DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.20.23. - KELURAHAN CIBEBER

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana I II III IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.506.700,00 4.605.700,00

4.605.700,00 4.705.900,00

Terselesaika nnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Cibeber

Penyediaan jasa surat menyurat 18.424.000,00

01. PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih TA Lalu,

7.500.000,00 7.500.000,00

Terselenggar anya Penyediaan Jasa Komunikasi / Telepon, air dan Listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

30.000.000,00

2.500.000,00 -

- 4.500.000,00

Terjaminya Kendaraan Dinas Kelurahan Cibeber Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

7.000.000,00 05.

6.126.500,00 6.124.500,00

6.124.500,00 6.124.500,00

Terpeliharany a sarana Transportasi di Kelurahan CIBEBER Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

24.500.000,00

3.480.000,00 3.480.000,00

3.765.000,00 3.575.000,00

Tersusunnya RKA,DPA,DPP A dan Renja Kelurahan Cibeber Penyediaan jasa administrasi

keuangan

14.300.000,00

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

10.267.875,00 10.267.875,00

Terselenggar anya Kebersihan dan

Kenyamanan Kantor Kelurahan Cibeber

Penyediaan jasa kebersihan kantor 41.071.500,00

2.787.800,00 2.787.400,00

2.787.400,00 2.787.400,00

Terpeliharany a sarana dan prasarana di Kelurahan Cibeber Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

11.150.000,00

6.003.900,00 12.240.600,00

6.000.000,00 6.000.000,00

Tersedianya Alat Tulis Kantor penunjang kegiatan pelayanan publik di kelurahan Cibeber

Penyediaan alat tulis kantor 30.244.500,00

5.374.434,00 5.524.431,00

5.524.431,00 4.276.704,00

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai penunjang pelayanan publik Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

20.700.000,00

1.186.300,00 1.185.900,00

1.185.900,00 1.185.900,00

Komponen Instalasi listrik/penera ngan sebagai penunjang meningkatnya pelayanan publik Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.744.000,00

Printed by SIPKD Pemkot Cimahi

(3)

900.000,00 900.000,00

Bahan Bacaan/ Surat Kabar sebagai salah satu sumber informasi untuk meningkatka n pelayanan publik Kelurahan Cibeber

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.600.000,00

6.171.400,00 12.629.000,00

7.274.800,00 7.274.800,00

Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan pertemuan

Penyediaan makanan dan minuman 33.350.000,00

6.097.500,00 6.097.500,00

Terselenggar anya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

24.390.000,00

6.300.000,00 6.300.000,00

Terjaganya Keamanan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

25.200.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 10.500.000,00

- -

Terselenggar anya Penyediaan Mebeleur Kel CIbeber

Pengadaan mebeleur 10.500.000,00

10.

7.000.000,00 44.000.000,00

- -

Terselenggar anya Penyediaan Peralatan Kantor Kelurahan Cibeber

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

51.000.000,00 13.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- 7.579.000,00

- -

Kondisi gedung kantor yang baik dan terpelihara menunjang peningkatan pelayanan publik Kelurahan Cibeber

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7.579.000,00

14.022.000,00 14.022.000,00

Terpeliharany a sarana Transportasi di Kelurahan CIBEBER Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

56.088.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur Kelurahan Cibeber kelurahan Cibeber

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

-

- -

Terlaksanany a pengadaan pakaian korpri bagi aparat Kelurahan Cibeber

Pengadaan pakaian KORPRI -

- 10.000.000,00

- -

terlaksananya pengadaan pakaian Batik dan Olahraga bagi aparat kelurahan Cibeber Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

10.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(5)

- 9.090.000,00

125.000,00 -

Meningkatnya Keterampilan dan

Profesionalis me aparat Kelurahan Kelurahan Cibeber

Pembinaan Pegawai 9.215.000,00

06.

06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- -

2.285.000,00 6.855.000,00

Dihasilkanny a Laporan LAKIP, LEKI, LPPD, dan LKPJ Kelurahan Cibeber

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.140.000,00

- 2.285.000,00

2.285.000,00 -

Dihasilkanny a laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan

semesteran

4.570.000,00

- -

Dihasilkanny a laporan keuangan Prognosis Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran

-

- -

- 2.285.000,00

Dihasilkanny a laporan keuangan tahunan Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

2.285.000,00

20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- -

- 15.000.000,00

Dokumen profil kelurahan Cibeber Kelurahan Cibeber

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

15.000.000,00 03.

49. Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

(6)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

59.096.000,00 73.898.000,00

100.556.000,00 65.450.000,00

Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur di Wilayah Kelurahan Cibeber KELURAHAN

CIBEBER Sinergitas Pelaksanaan

Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

299.000.000,00 02.

( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

21. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

- -

- 34.757.000,00

Terselenggar anya Kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Cibeber Kelurahan Cibeber

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

34.757.000,00

( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 15. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

3.593.600,00 4.014.900,00

4.014.900,00 2.676.600,00

cibeber Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

14.300.000,00 08.

( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15. Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

8.880.600,00 8.879.800,00

8.879.800,00 8.879.800,00

Tercapainya Pembinaan Petugas LINMAS kelurahan yang baik cibeber

Pembinaan Linmas 35.520.000,00

09.

17. Program pengembangan wawasan kebangsaan

(7)

- 25.850.000,00

24.150.000,00 4.650.000,00

Terselenggar anya kegiatan PHBN dan PHBAN penunjang pelayanan publik cibeber

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

54.650.000,00 02.

24. Program Peningkatan Kamanan dan kenyamanan Sosial

- -

Terselenggar anya Pileg dan Pilpres di Kelurahan Cibeber Kec.

Cimahi Selatan yang Aman, Tertib dan Lancar Kelurahan Cibeber

Fasilitasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden

- 01.

( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

53.556.400,00 53.555.200,00

55.055.200,00 53.555.200,00

Terlaksanany a kegiatan pembinaan Lembaga, RT dan RW di kelurahan Cibeber Kelurahan Cibeber

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

215.722.000,00

(8)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

279.626.179,00 279.706.006,00 343.316.806,00 215.351.009,00 1.118.000.000,00

NIP : 19680206 199601 1 001

Cimahi, 31 Desember 2014 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

ASEP AJAT JAYADI, SE., MM NIP.19730620 199612 1 003 Drs. ACHMAD NURYANA

PENGGUNA ANGGARAN