PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN LENDAH
Jln. Botokan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo Telp. (0274) 7102540
KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR : 38 TAHUN2014
TENTANG
PERUBAHANATAS KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR 23.a TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN CAMAT LENDAH TAHUN 2011-2016
CAMAT LENDAH
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 175 Tahun 2012 tentang Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disahkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis SKPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lendahtentang Perubahan Atas Peraturan Camat Lendah tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012 - 2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 -2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
16. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentangUraian Tugas pada UnsurTerendahKecamatan;
18. Keputusan Camat Lendah Nomor 23.a Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
1
MEMUTUSKAN
:Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Perubahan Atas Keputusan Camat Lendah Nomor23.a Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016;
KEDUA : Perubahan Renstra Strategis Kecamatan Lendah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KETIGA : Renstra Strategis Kecamatan Lendah menjadipedomanKecamatan Lendah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal : : Lendah 19 Agustus 2014 CAMAT LENDAH Drs. SUMIRAN Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19640101 198602 1 013
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
1
BAB
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangBerdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah yang sudah tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, demikian juga Kecamatan Lendah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2016.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
2
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lendah ini, digunakan beberapa peraturan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
c. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025; g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2011-2016;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
k. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah Kecamatan.
m. Keputusan Camat Lendah Nomor 23.a tahun 2012 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lendah 2011-2016.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016 adalah memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2011-2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.
Perubahan Renstra Kacamatan Lendah disusun untuk menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
3
upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.
Tujuan disusunnya Rencana strategis Kecamatan Lendah adalah:
1. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2016.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lendah.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Kecamatan Lendah tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Kecamatan Lendah.
1.4 Sistematika penulisan
Perubahan Rencana strategis Kecamatan Lendah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sumber Daya SKPD
Kinerja Pelayanan SKPD
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU – ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi SKPD
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategi dan kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
4
BAB
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat maka kecamatan mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut :
1. Tugas
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan, maka fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:
1) Sekretariat Kecamatan
a. Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan,penyusunan program kerja dan laporan serta administrasi serta administrasi kepegawaian.
c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan serta koordinasi administrasi keuangan.
2). Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pertanahan.
3). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4). Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perijinan , rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan, pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kalautan, perekonomian, dan lingkungan hidup.
5). Seksi pendidikan , Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Seksi pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi, dan melaksanakan perijinan, rekomendasi, koordinasi,
2
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
5
pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga.
6). Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perijinan, rekomendasi koordinasi, pembinaan, pengwasan, fasilitasi, penyelenggaraan bidang kesehatan,, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta fasilitasi kegiatan keagamaan.
2. Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas unsur Organisasi Terendah Kecamatan, Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :
a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan; f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau
Kelurahan;
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
3. Struktur Organisasi SKPD
Susunan organisasi dan tata kerja kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
a. Camat b. Sekretariat
1) Sub Bagian Umum 2) Sub Bagian Keuangan c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
f. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga g. Seksi Kesejahteraan Sosial, dan
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
6
Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut :
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
2.2. Sumberdaya Kecamatan Lendah
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Lendah didukung oleh PNS
dengan kondisi sebagai berikut:
Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Kecamatan Lendah menurut Jenis Kelamin
tahun 2014
Unit
Pria
Wanita Jumlah
Camat
1
-
1
Sekretariat
4
2
6
Seksi Pemerintahan
3
1
4
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
2
-
2
Seksi Kesejahteraan Sosial
2
-
2
Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga
1
1
2
Seksi Trantib
4
-
3
Jumlah18
4
22
Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris Kecamatan Desa SeksiPemerintahan Kesejahteraan Seksi
Sosial Seksi Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan OR Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Ketentraman dan Ketertiban UPTD Kelurahan Camat
Kepala Sub. Bag.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
7
Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Lendah menurut Golongan Pangkat
tahun 2014
Unit
Gol.I
Gol.II Gol.III
Gol.IV Jumlah
Camat - - 1 1
Sekretariat - 6 - 6
Seksi Pemerintahan 1 3 - 4
Seksi Ekonomi dan Pembangunan - 2 - 2
Seksi Kesejahteraan Sosial 1 1 - 2
Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga - 2 - 2
Seksi Trantib 1 2 2 - 5
Jumlah 1 4 16 1 22
Tabel 2.3.
Tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Lendah tahun 2014
Unit
SD
SLTP
SLTA
D-3
S-1
Jumlah
Camat - - - - 1 1
Sekretariat - - 3 - 3 6
Seksi Pemerintahan - - 2 1 1 4
Seksi Ekonomi dan Pembangunan - - 1 - 1 2
Seksi Kesejahteraan Sosial - - 1 - 1 2
Seksi Dikbud Pemuda dan Olah
Raga
-
-
1
-
1
2
Seksi Trantib
1
2
1
-
1
12
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
8
Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Lendah adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Kondisi Aset Kecamatan Lendah Tahun 2011-2013
No. Jenis Aset Jumlah 2011 2012 2013
(Unit) Kondisi Baik % Jumlah (Unit) Kondisi Baik % Jumlah (Unit) Kondisi Baik % 1 Genset 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2 Kendaraan roda empat 1 1 100 1 1 100 1 1 100 3 Kendaraan roda dua 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 Mesin Ketik 6 5 3,33 5 3 60,00 5 4 80,00 5 Filling Besi 6 6 100 6 6 100 8 8 100 6 Papan Pengumuman 2 2 100 2 0 - 0 0 - 7 Lemari Kayu 16 16 100 16 16 100 16 16 100 8 Rak Kayu 2 2 100 2 2 100 2 2 100 9 Meja Kursi Tamu 2 2 100 2 2 100 2 2 100 10 Meja Rapat 29 27 93,10 29 27 3,10 29 27 93,10 11 Meja Tik 2 2 100 2 2 100 2 2 100 12 Kursi Tangan 66 66 00 66 66 100 66 66 100 13 Kursi Biasa 76 72 94,74 71 70 8,59 71 70 98,59 14 Kursi Lipat 18 18 100 18 16 88,89 43 33 76,74 15 Meja Komputer 0 0 - 0 0 - 1 1 100 16 Tenda 0 0 - 0 0 - 1 1 100 17 Meja Biro 36 36 100 36 35 7,22 36 36 100 18 Kipas Angin 2 2 100 2 2 100 2 2 100 19 Mimbar 1 1 100 1 1 100 1 1 100 20 Komputer 4 3 75,00 4 4 100 6 6 100 21 Laptop 1 1 100 2 2 100 3 3 100 22 Printer 0 0 - 2 2 100 3 3 100 23 Scanner 1 1 100 1 1 00 1 1 100 24 Multimedia Proyektor 0 0 - 1 1 100 1 1 100 25 Netware Interface External 1 1 100 1 1 100 1 1 100 26 Pesawat Telephone 1 1 100 1 1 100 1 1 100 27 Handy Talky 1 1 100 1 1 100 1 1 100 28 Facsimile 1 1 100 1 0 - 1 0 - 29 Unit Transciever VHF Portable 1 1 100 1 1 100 1 1 100 30 Wireless Amplifier 2 2 100 2 2 100 2 2 100 31 Alat Press Laminasi 1 1 100 1 0 - 1 0 - 32 Gedung Kantor 3 3 100 3 2 66,67 3 2 66,67 33 Gedung Pertemuan 1 1 100 1 1 100 1 1 100 34 Pos Jaga 1 1 100 1 1 100 1 1 100 35 Garasi 1 0 - 0 0 - 0 0 - 36 Tempat Parkir 1 1 100 1 1 100 1 1 100 37 Rumah Dinas 1 1 100 1 1 100 1 0 - 38 Tugu Peringatan 1 1 100 1 1 100 1 0 - 39 Buku umum 65 65 100 65 65 100 65 65 100 JUMLAH 358 349 355 342 386 367 2.2 Kinerja Pelayanan SKPD
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
9
Kegiatan Pelayanan Kecamatan Lendah selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Lendah
No sesuai tugas dan Indikator Kinerja Fungsi SKPD
Satuan indikator Target lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun (%) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2012 2014 1 Jumlah fasilitasi (kegiatan) Kegiatan 105 21 21 21 21 21 21 21 100 100
2 Dokumen data kecamatan Dokumen 10 2 2 2 2 2 2 2 100 100
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
10
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Pelayanan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014
Uraian Anggaran Pada Tahun
Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13
Belanja Tidak Langsung 1.249.488.791 1.357.833.149 1.377.225.128 1.209.532.091 1.278.464.852 0,97 0,94 5,05 5,70
- Belanja Pegawai 1.249.488.791 1.357.833.149 1.377.225.128 1.209.532.091 1.278.464.852 0,97 0,94 5,05 5,70
Belanja Langsung 187.208.125 434.329.600 297.132.500 180.464.850 425.061.937 0,96 0,98 50,21 135,54
- Belanja Pegawai 42.215.000 66.701.000 80.555.000 41.945.000 66.701.000 0,99 1,00 39,39 59,02
- Belanja Barang dan Jasa 131.793.125 166.553.500 206.727.500 125.500.850 163.268.937 0,95 0,98 25,25 30,09
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
11
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Pelayanan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014
Uraian Anggaran Pada Tahun
Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.118.500 57.643.500 64.365.500 52.776.225 54.419.837 0,91 0,94 5,42 3,11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.699.000 246.658.100 87.832.000 59.068.000 240.675.000 0,99 0,98 124,39 307,45 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.964.000 2.296.000 2.700.000 1.964.000 2.295.700 1,00 1,00 17,25 16,89 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.500.000 1.100.000 2.700.000 2.500.000 1.100.000 1,00 1,00 44,73 (56,00) Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1.075.000 1.500.000 1.500.000 1.075.000 1.500.000 1,00 1,00 19,77 39,53 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 63.851.625 125.132.000 138.035.000 63.081.625 125.071.400 0,99 1,00 53,14 98,27
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
12
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 1. Tantangan
Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kecamatan Lendah dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :
a. Tingkat kemiskinan penduduk Kecamatan Lendah masih tinggi, menuntut peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan kesehatan, sosial, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.
b. Desa sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas perangkat desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
c. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
d. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
e. Banyaknya bantuan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin, menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan yang profesional dan akuntabel.
2. Peluang
Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Lendah, yaitu :
a. Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
b. Kecamatan Lendah dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet.
c. Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
d. Di Kecamatan Lendah terdapat lembaga keuangan (non bank) yang mampu memenuhi kebutuhan modal bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank seperti : PNPM Mandiri Perdesaan, PUAP, LKM Binangun, LKM KUBE dan lain-lain.
e. Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
13
f. Di Kecamatan Lendah telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Adanya Bendung Sapon disamping sebagai penyedia kebutuhan air bagi petani di Kecamatan Lendah, Galur dan Panjatan, maka kedepan perlu dikembangkan sebagai tempat wisata.
g. Keberadaan pengrajin batik lokal diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
14
BAB
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2016 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Lendah adalah sebagai berikut berikut :
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon progo
Aspek Kajian Capaian/ kondisi saat Ini
Standar yang digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD Internal (kewenangan SKPD) Eksternal (di luar kewenangan SKPD) 1 2 3 4 5 6 Gambaran Pelayanan SKPD Pelayanan dalam rangka program Paten sudah berjalan Musrenbang, monitoring pelaksanaan program kerja kegiatan, bulan bakti gotong royong masyarakat, lomba desa berjalan dengan lancar Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial telah berjalan Penyusunan data base kecamatan sudah berjalan Perbub nomor 48 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, Perbup Nomor 63 tahun 2012 tentang uraian tugas Unsur Terendah Kecamatan Keterbatasan anggaran Kemampuan personil kecamatan Sarana dan prasarana DPA SKPD Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup) Kebijakan dari Kabupaten APBD Kabupaten Sarana gedung pelayanan tidak memadai Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas Keterbatasan anggaran Kajian terhadap RTRW Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW UU TR No.26 Tahun 2006 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 Anggaran Personil Sarana prasarana Kebijakan Bupati Kemampuan pesonil kecamatan terbatas Anggaran tidak ada
3
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
15
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No Isu Strategis Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional Lain-lain 1 2 3 4 5 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Desa akan membawa dampak sosial, pembangunan dan ekonomi bagi masyarakat desa Pemberdayaan dan penyiapan pemerintah desa agar mampu mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat Peningkatan SDM Pemerintah Desa mutlak sangat diperlukan 2. Perkembangan transportasi dengan rencana dibangunnya bandara di Temon dan akan dibangunnya Pabrik Pengolahan Besi Baja di Karangwuni, akan membawa dampak sosial yang cukup besar.
Penyiapan lahan bagi investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Kulon Progo, maka Kecamatan Lendah sebagai alternatif tedepan Kecamatan Lendah sebagai daerah penghubung dengan daerah-daerah lain diperlukan kesiapan sarana jalan yang memadai Perlu adanya penyiapan SDM agar dapat bersaing dan mampu meraih kesempatan karena adanya perubahan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri,
berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”
Dari Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut di atas merupakan kondisi yang diharapakan 5 tahun ke depan dan mempunyai pemahaman pembangunan sebagai berikut:a. Sehat
Yaitu mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik sehat jasmani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Demikian pula lima tahun ke depan diharapkan akan terwujud meningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, transparan dan akuntabel.
b. Mandiri
Mampu meningkatakan kemandirian sumber daya manusia dan meningkatkan kemapuan wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
16
c. Berprestasi
Terpenuhinya kebutuhanpendidikan baik pendidikan formal, informal maupun non formal bagi seluruh masyarakat. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh usia sekolah merupakan prasarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, Sedang pendidikan informal dan non formal merupakan elemen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan agar mempunyai tingkat pruduktifitas yang tinggi. Selain itu pembangunan lima tahun mendatang diharapakan dapat mewujudkan pemerintahan dan masasyarakat yang mampu berinovasi dengan eros kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi.
d. Adil
Pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang dapat dinikmati oleh seuruh masyarakat Kulon Ptrogi secara adil dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan.
e. Aman
Dapat mewujudkan rasa aman, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo.Dengan kondisi tersebut diharakan masyarakat masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai dan merupakan jaminan bagiterselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama.
f. Sejahtera
Dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kulon Progo yang terwujud pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang optimal, kesehatan yang prima dan lingkungan fisik yang berkelanjutan.
g. Berdasarkan Iman dan Taqwa
Dapat mewujudkan sumber daya manusia yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar menyakini akan kebenaran ajaran dan ilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk mewujudkan Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa seperti tersebut dalam visi Kulon Progo, maka pembangunan dapat dirumuskan menjadi 6 misi, yaitu :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
17
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (cleangovernment and good governance).
3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.
Dari Visi Pembangunan tersebut diatas, khusus yang terkait dengan tugas dan fungsi dari kecamatan adalah pada misi ke 2 (dua) yaitu ”mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance)”.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Lendah terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
No
Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH
terpilih
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat
Pendorong
1
Misi 2 Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Aparatur Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Prinsip-Prinsip Clean Government Dan Good Governance. Angka kemiskinan masih tinggi Belum optimalnya permasalahan PMKS/PSKS Kualitas aparat pemerintah desa belum optimal Administrasi pemerintah desa belum optimal Data base kecamatan belum akurat Kegiatan olah raga dan pemuda belum berjalan dengan baik Seni dan budaya belum terfasilitasi dengan baik Gangguan keamanan dan ketertiban Sarana dan prasarana belum memadai Keterbatasan SDM Anggaran belum optimal Semangat PNS Kecamatan tinggi TPP meningkat Komitmen Bupati untuk mensejahteraka n masyarakat Program peningkatan pelayanan Kecamatan
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
18
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo 2003-2013. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada tahun 2008, maka RTRW Kulon Progo telah disusun kembali untuk disesuaikan dengan RTRW Nasional dan RTRW Propinsi. RTRW yang telah direvisi tersebut akan berlaku selama 20 tahun (2011-2031),
Menurut Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo 2003-2013, RTRW Kabupaten Kulon Progo memuat rencana struktur ruang yang meliputi sistem perkotaan dan pedesaan serta rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budaya.
Sedangkan untuk rencana pengembangan perkotaan, Kecamatan Lendah masuk Hierarkhi III yaitu diarahkan sebagai pusat kegiatan tingkat III yang melayani wilayahnya sendiri (lokal) direncanakan melalui:
Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat
Pemanfaatan lembaga pedesaan, pengadaan pengembangan prasarana lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan pemukiman)
Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan kelancaran arus lalulintas dengan kota-kota hierarkhi I dan II serta wilayah perbatasan.
Disamping itu Kecamatan Lendah khususnya wilayah Desa Ngentakrejo dan Desa Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo
Permasalahan pelayanan Kecamatan Lendah yang terkait dengan RTRW dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan Lendah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
No.
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas
dan Fungsi SKPD Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor Penghambat Pendorong (1) (2) (3) (4) (5) 1 Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kurang tersosialisasinya Perda RTRW Keterbatasan SDM RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Telah memiliki Perda RTRW Desa Ngentakrejo dan Desa Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
19
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Lendah adalah :
1. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi.
2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
3. Bencana banjir pada musim penghujan.
4. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang.. 5. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
20
BAB
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI SKPD
1. Visi
Berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Lendah saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kecamatan Lendah maka Visi Kecamatan Lendah :
” Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Lendah mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good governance”
Dari visi tersebut mengadung maksud bahwa Pemerintah Kecamatan Lendah akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, memiliki wawasan ke depan (visioner), keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, profesionalisme, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan dan komitmen pada perlindungan lingkungan hidup. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kecamatan Lendah tahun 2011-2016 adalah “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
umum”.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan Kecamatan Lendah periode tahun 2011 – 2016 adalah “terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
21
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012 2013 2014 2015 2016 1. Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan 86,47 86,47 87,01 87,55 88,31
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah : a. Kebijakan dalam mengimplementasikan program Camat, sebagai payung dalam
perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan Misi dan Visi.
b. Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang dituangkan/ dirumuskan dalam bentuk kebijakan.
Strategi dan kebijakan untuk mencapai misi Kecamatan Lendah tahun 2012-2016 dapat digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Lendah mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good governance
MISI : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
22
BAB
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mencapai visi dan misi SKPD Kecamatan Lendah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
23
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Lokasi
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Target Rp Target Rp Target Rp
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan % 86,34 86,47 63.851.625 86,47 125.132.000 85,26 138.035.000 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan) fasilitasi - - 2 5.750.000 2 6.500.000 Kec Lendah Kec Lendah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades dan pengisian perangkat desa) fasilitasi 4 10.975.000 4 17.120.000 4 14.750.000 Kec Lendah Kec LendahPerubahan Renstra Kecamatan Lendah
24
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Terlaksananya pemilihan dan pengisian perangkat desa (4 desa) 1 fas. 2.000.000 - - - - KecLendah Kec Lendah
Tersusunnya
produk hukum wajib desa tepat waktu (6 desa) 1 fas. 2.500.000 - - - - Kec Lendah Kec Lendah
Terselenggaranya fasilitasi pemerintahan desa (6 desa) 1 fas. 4.000.000 - - - - Kec
Lendah Kec Lendah
Terlaksananya
tertib pengajuan dan penggunaan serta
pertanggungjawaba n dana alokasi desa sesuai dengan aturan yang berlaku (6 desa)
1 fas. 2.475.000 - - - - Kec
Lendah Lendah Kec
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan) fasilitasi 3 7.500.000 7 . 24.982.000 7 26.982.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Terlaksananya
syawalan , safari jum'at dan safari tarawih (3 kali)
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
25
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Terlaksananya pembinaan wawasan gender dan pemberdayaan gender (1 kegiatan) 1 fas. 2.500.000
Terlaksananya Pembinaan PMKS dan PSKS (6 desa) 1 fas. 1.500.000 Kec Lendah Kec Lendah
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan dan monografi kecamatan dokume n 1 . 1.370.000 2 2.491.000 2. 4.211.000 Kec
Lendah Kec Lendah
Tersusunnya Profil
Kecamatan (6 desa) 1 dok.
Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang pendidikan (PKBM, PAUD, UKS, PMTAS) fasilitasi - - 3 4.623.000 3 4.939.500 Kec Lendah Kec Lendah Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat, dan pemilu legislatif dan pilpres
fasilitasi 1 6.551.500 4 11.141.000 4 23.641.000 Kec
Lendah Kec Lendah
Terlaksananya
kegiatan Patroli Terpadu (12 bulan)
1 fas. 6.551.500 - - - - Kec
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
26
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembinaan
Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga
Terlaksananya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga)
fasilitasi 3 fas. 9.100.000 3 13.721.000 3 12.939.500 Kec
Lendah Kec Lendah
Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan kesenian dan budaya (2 Kegiatan) 2 Fas. 4.350.000 - - - - Kec Lendah Kec Lendah
Tersedianya data dan terlaksananya kegiatan organisasi pemuda dan olah raga (12 bulan)
1 fas. 4.750.000 - - - - Kec
Lendah Kec Lendah
Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif Terlaksananya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM) 1 fas. 2.000.000 2 i 3.582.000 2 fi 2.474.000 Kec
Lendah Kec Lendah
Terfasilitasinya keikutsertaan kelompok usha mikro dalam kegiatan Manunggal Fair (3 kelompok) 1 fas. 2.000.000 Kec
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
27
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa)
fasilitasi 4 23.355.125 4 22.818.000 4 22.694.000 Kec
Lendah Lendah h Kec
Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan (6 desa)) 1 fas. 4.036.000 - - - - Kec Lendah Kec Lendah
Terlaksananya fasilitasi, koordinasi monitoring pelaksanaan pembangunan daerah (6 desa) 1 fas. 15.440.000 - - - - Kec
Lendah Kec Lendah
Terlaksananya
perlombaan desa tingkat kecamatan (6 desa)
1 fas. 1.879.125 - - - - Kec
Lendah Kec Lendah
Terlaksananya
bulan bhkati gotong royong masyarakat (6 desa)
1 fas. 2.000.000 - - - - Kec
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
28
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi wawasan kebangsaan)
fasilitasi 1 3.000.000 3 8.904.000 3 8.904.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Terwujudnya pembinaan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda (50 orang) 1 fas. 3.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan fungsi dan tugas Kec. Lendah
% 20 20 58.118.500 20 57.643.500 20 64.365.500
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat dan materai bulan 12 525.000 12 525.000 12 525.000 Kec Lendah Kec Lendah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya biaya langganan telepon, air serta listrik/internet bulan 12 12.600.000 12 10.080.000 12 10.080.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona l Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit 5 1.975.000 5 t 1.200.000 5 t 900.000 Kec
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
29
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang bulan 12 12.900.000 12 12.900.000 12 12.900.000 KecLendah Lendah Kec
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih bulan 12 917.000 12 917.000 12 957.000 Kec Lendah Kec Lendah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja bulan 12 1.700.000 12 1.700.000 12 3.010.000 Kec Lendah Kec Lendah Penyediaan Alat
Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
12 5.386.500 12 6.581.500 12 6.288.500 Kec
Lendah Lendah Kec
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor bulan 12 5.114.000 12 5.114.000 12 5.717.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan 12 776.000 12 776.000 12 850.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya
bulan 12 840.000 12 840.000 12 840.000 Kec
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
30
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi, dan petugas tramtib
bulan 12 10.055.000 12 12.690.000 12 15.228.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas kei dalam daerah
bulan 12 5.330.000 12 4.320.000 12 5.630.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Penyediaan jasa
pelayanan kantor Tersedianya jasa pelayanan kantor bulan - - - - 12 1.440.000
Kec Lendah Kec Lendah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana SKPD
dalam kondisi baik % 89,44 89,44 59.699.000 89,13 246.658.100 92,18 87.832.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 unit - - 1 181.075.100 - - Kec Lendah Kec Lendah
Pembangunan pagar rumah dinas camat Terbangunnya pagar rumah dinas camat
unit - - - - 1 8.460.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan kantor berupa filling kabinet unit - - 1 1.000.000 - - Kec Lendah Kec Lendah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor berupa komputer, printer dan LCD unit 1 13.200.000 1 16.000.000 - - Kec
Lendah Lendah Kec
Pengadaan
Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor unit - - 2 3.000.000 8 9.850.000
Kec Lendah
Kec Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
31
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (MCK dan pemasangan plafond) unit - - - - 2 28.400.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas berupa 1 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 unit 5 46.499.000 5 45.583.000 5 41.122.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memadai % 1.964.000 2.296.000 2.700.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 buku) dokume n 1 1.000.000 1. 1.100.000 1 1.200.000 Kec Lendah Kec Lendah
Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunya buku laporan keuangan (10 buku) dokume n 2 964.000 2 1.196.000 2 1.500.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Program : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dokumen perencanaan SKPD 2.500.000 1.100.000 2.700.000
Penyusunan
Renstra SKPD Tersusunnya Review Renstra SKPD (5 buku)
dokume
n 1 1.500.000 - - 1 1.500.000
Kec
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
32
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen rencana kerja (6 buku) dokume n 1 1.000.000 1 1.100.000 1 1.200.000 Kec
Lendah Lendah Kec
Program: Pengawasan dan Pengendalian Program Pengawasan dan pengendalian program % 20 20,95 1.075.000 17,78 1.500.000 23,33 1.500.000
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahun. (12 bulan)
dokume
n 1 1.075.000 1 1.500.000 1 1.500.000
Kec
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
33
Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan kegiatan (output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Lokasi Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan (%)
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan % 87,55 178.500.000 88,31 198.500.000 88,31 704.018.625
Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan) fasilitasi 2 16.500.000 2 18.000.000 8 66.750.000 Kec. Lendah Kec. Lendah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan Penyelenggaraan pemerintahan desa (penyu sunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD /ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa, Sosialisasi PKB) fasilitasi 6 32.000.000 6 35.000.000 24 109.845.000 Kec. Lendah Kec. Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
34
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 Pembinaan Sosial dan Kemasyara katan Pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan) fasilitasi 7 32.000.000 7 35.000.000 31 126.464.000 Kec. Lendah Kec. Lendah Penyusunan DataBase Kecamatan Dokumen Profil Kecamatan dokumen 1 4.000.000 1 6.000.000 5 18.072.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. fasilitasi 5 15.000.000 5 17.500.000 16 42.062.500 Kec. Lendah Kec. Lendah Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). fasilitasi 3 23.000.000 3 25.000.000 15 89.333.500 Kec. Lendah Kec. Lendah Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga) fasilitasi 3 16.000.000 3 17.000.000 15 68.760.500 Kec. Lendah Kec. Lendah Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif Pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM) fasilitasi 2 5.000.000 2 7.000.000 9 20.056.000 Kec. Lendah Kec. Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
35
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah Hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) fasilitasi 4 25.000.000 4 26.000.000 20 117.988.000 Kec. Lendah Kec. Lendah Pembinaan wawasan Kebangsaan Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi wawasan kebangsaan) fasilitasi 3 10.000.000 3 12.000.000 13 42.808.000 Kec. Lendah Kec. Lendah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran % 20 65.486.400 20 94.100.000 100 339.713.900Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran dan peralatan kantor bulan 12 28.186.400 12 55.000.000 60 171.360.900 Kec. Lendah Kec. Lendah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penatausahaan keuangan dan barang bulan 12 14.100.000 12 14.100.000 60 66.900.000 Kec. Lendah Kec. Lendah Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi bulan 12 23.200.000 12 25.000.000 60 101.453.000 Kec. Lendah Kec. Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
36
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik % 80 132.938.600 100 110.000.000 100 637.127.700 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 unit kendaraan dinas roda 2 (dua), 2 buah lemari arsip, 1 unit printer, 1 unit soundsystem, 1 unit kamera dan 1 unit megaphone, 1 unit laptop 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev, 4 buah bendera merah putih, dan 2 buah kalkulator, unit 15 58.992.000 5 35.000.000 35 326.577.100 Kec. Lendah Kec. Lendah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana AparaturAset 1 unit gedung kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer, 1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit rumah dinas, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan roda 2; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan unit 48 73.946.600 48 75.000.000 113 310.550.600 Kec. Lendah Kec. Lendah
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
37
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) % 100 5.725.000 - - 100 5.725.000 Pengadaan pakaianPDH Pakaian PDH batik bagi PNS orang 27 5.725.000 - - 27 5.725.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja % 18,97 10.000.000
19,03
11.000.000100
38.035.000 Penyusunan Renstra SKPD Review Renstra SKPD dokumen - - - - 2 3.000.000 Kec. Lendah Kec. Lendah Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rencana KerjaSKPD dokumen 1 1.500.000 1 1.500.000 5 6.000.000 Kec. Lendah
Kec. Lendah
Penyusunan
Laporan Keuangan Laporan capaian kinerja keuangan semesteran dokumen 2 3.500.000 2 3.500.000 10 10.660.000 Kec. Lendah Kec. Lendah Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD dokumen 19 5.000.000 19 6.000.000 44 18.375.000 Kec. Lendah Kec. Lendah