PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERTANAHAN
V I S I DINAS PERTANAHAN
M I S I DINAS PERTANAHAN
“Terwujudnya Pelayanan Pertanahan yang Berkualitas untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”
DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM
“Mewujudkan Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan yang
Berkualitas serta Tertib Administrasi guna Terwujudnya
Kesejahteraan Masyarakat”
V I S I WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA BATAM
“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang
Modern dan Sejahtera”
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, yang di uraikan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain
DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM
TUGAS POKOK DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM
FUNGSI DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan,
Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah,
serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan,
Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta
Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan
Dinas.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan,
Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah,
serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2022
❖
Usulan Pagu: Rp. 8.002.174.633,00
❖
Jumlah Program : 2 Program
❖
Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2022
Uraian Jumlah Belanja Daerah
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah DINAS PERTANAHAN 6.690.625.633,00 277.260.000,00 8.002.174.633,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH 6.690.625.633,00 277.260.000,00 6.967.885.633,00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.946.524.320,00 0,00 5.946.524.320,00 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.912.044.320,00 0,00 5.912.044.320,00 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.480.000,00 0,00 34.480.000,00 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.708.000,00 0,00 200.708.000,00
3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.708.000,00 0,00 200.708.000,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 325.218.313,00 0,00 325.218.313,00
4. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.967.996,00 0,00 22.967.996,00 5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2022
Uraian Jumlah Belanja Daerah
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah
6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 17.980.000,00 0,00 17.980.000,00 7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD 146.154.000,00 0,00 146.154.000,00 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah 0,00 277.260.000,00 277.260.000,00 9. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 0,00 20.160.000,00 20.160.000,00 10. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 0,00 257.100.000,00 257.100.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 39.440.000,00 0,00 39.440.000,00 11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 19.440.000,00 0,00 19.440.000,00 12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2022
Uraian Jumlah Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja
Modal Jumlah
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 178.735.000,00 0,00 178.735.000,00 13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
158.830.000,00 0,00 158.830.000,00
14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 19.005.000,00 0,00 19.005.000,00 15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya 900.000,00 0,00 900.000,00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 1.034.289.000,00 0,00 1.034.289.000,00
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam
satu Daerah Kabupaten/Kota 1.034.289.000,00 0,00 1.034.289.000,00 16. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2022
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran:
1. Jumlah dokumen sertifikat lahan aset Pemko Batam 200 dok
2. Jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat 200 dok
3. Jumlah lahan kampung tua yg dilakukan penataan 10 kampung
4. Terlaksananya penataan batas lahan dengan Kawasan
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2022
REKAPITULASI PAGU DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode
Rekening Uraian KUA Pembahasan di TAPD Hasil Akhir KUA Keterangan
5 Belanja 7.855.282.633,00 8.002.174.633,00 8.002.174.633,00 Penambahan pagu pada Sub Kegiatan Koordinasi
dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, yaitu komponen belanja :
1) Materai 1000 eksp, 2) honorarium tenaga honorer 1 org, 3) Biaya
adm rekom hak atas tanah 400 dok, dan 4) Bantuan transportasi Non
PNS/Non PNSD (BPN dan BP) 500 OH.
5.1 Belanja Operasi 7.578.022.633,00 7.724.914.633,00 7.724.914.633,00 5.1.01 Belanja Pegawai 5.936.524.320,00 5.936.524.320,00 5.936.524.320,00 5.1.02 Belanja Barangdan Jasa 1.641.498.313,00 1.788.390.313,00 1.788.390.313,00 5.2 Belanja Modal 277.260.000,00 277.260.000,00 277.260.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan
REALISASI PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2021
❖
Pagu Tahun 2021: Rp. 7.037.545.592,00
❖
Jumlah Program : 2 Program
❖
Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan
❖
Jumlah Sub Kegiatan : 17 Sub Kegiatan
❖
Realisasi s/d 31 Juli 2021:
Realisasi Keuangan : Rp. 2.974.433.557,00
(42,27%)
REALISASI PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2021
REALISASI FISIK / KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 31 JULI 2021 DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021
No PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN NILAI PAGU (Rp)
REALISASI
KEUANGAN FISIK Rp. (%) (%)
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
6.339.395.752,00 2.825.729.320,00 44,57% 67,25% 1,1 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH 5.568.585.752,00 2.495.282.620,00 44,81% 66,15% 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji
dan Tunjangan 5.514.345.752,00 2.462.162.620,00 44,65% 52,81% 1.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
54.240.000,00 33.120.000,00 61,06% 61,06%
1,2 KEGIATAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 21.450.000,00 17.160.000,00 80,00% 100,00% 1.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
REALISASI PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2021
No PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN NILAI PAGU (Rp)
REALISASI
KEUANGAN FISIK Rp. (%) (%)
1,3 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM
PERANGKAT DAERAH 520.403.000,00 167.207.000,00 32,13% 69,90% 1.3.1 Sub Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.947.000,00 2.905.000,00 58,72% 75,31% 1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
88.423.000,00 71.073.500,00 80,38% 100,00% 1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor 71.808.000,00 28.160.000,00 39,22% 41,67% 1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
16.755.000,00 13.997.500,00 83,54% 100,00% 1.3.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.800.000,00 1.820.000,00 16,85% 58,33% 1.3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
REALISASI PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2021
No PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN NILAI PAGU (Rp)
REALISASI
KEUANGAN FISIK Rp. (%) (%)
1,4 KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
90.270.000,00 84.700.000,00 93,83% 100,00%
1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 13.030.000,00 10.250.000,00 78,66% 100,00% 1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya 77.240.000,00 74.450.000,00 96,39% 100,00% 1,5 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
26.480.000,00 270.000,00 1,02% 1,02%
1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.480.000,00 270.000,00 4,17% 4,17% 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
No PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN NILAI PAGU (Rp)
REALISASI
KEUANGAN FISIK Rp. (%) (%)
1,6 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
112.207.000,00 61.109.700,00 54,46% 48,89%
1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
89.692.000,00 41.981.500,00 46,81% 39,22%
1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya 21.615.000,00 18.673.200,00 86,39% 66,67% 1.6.3 Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
900.000,00 455.000,00 50,56% 50,00%
2 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 698.149.840,00 148.704.237,00 21,30% 21,30% 2,1 KEGIATAN PENGGUNAAN TANAH
YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/ KOTA
698.149.840,00 148.704.237,00 21,30% 21,30%
2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota
698.149.840,00 148.704.237,00 21,30% 21,30%