BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2016

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

TAHUN 2016

Nomor

: LKIN-0181/PW06/1/2016

Tanggal : 15 APRIL 2016

TAHUN 2016

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Jalan Pembangunan Nomor 14 Bengkulu Telepon (0736) 22734, Faksimile (0736) 22714

e-mail: bengkulu@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-0181/PW06/1/2016 15 April 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan I Tahun 2016

Yth.

Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta

Berikut ini kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan I Tahun 2016.

A. Simpulan

1. Realisasi outcome program pengawasan tercapai 0%, sedangkan outcome program dukungan pengawasan tercapai 0%.

2. Realisasi output pengawasan sebanyak 33 rekomendasi atau 68,75% dari rencana sebanyak 48 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 18,86%.

3. Realisasi output pendukung pengawasan sebanyak 20 laporan atau 100% dari rencana sebanyak 20 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 25%.

4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 39 LHP atau 95,12% dari rencana sebanyak 41 LHP.

5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 57 LHP atau 100% dari total realisasi LHP sebanyak 57 LHP.

6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 4 PP

b. Peningkatan Ruang Fiskal : 2 PP

c. Pengamanan Aset : 6 PP

d. Perbaikan Governance System : 21 PP

7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 67 PP atau 117,54% dari rencana sebanyak 57 PP.

8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 92 PP atau 100% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 92 PP.

9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 20 penugasan atau 100% dari rencana sebanyak 20 penugasan.

2 10.Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 52 OH atau 21,94%

dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

11.Realisasi anggaran sebesar Rp4.220.943.289 atau 94,04% dari rencana sebesar Rp4.488.289.000.

B. Uraian Kegiatan

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.

1. Outcome

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcome). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini ditetapkan sebanyak 0 indikator.

Outcome ditargetkan di Triwulan IV. 2. Output

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merencanakan output sebanyak 175 rekomendasi. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.

Rencana dan Realisasi Output s.d. Triwulan I Tahun 2016

No. Indikator Kinerja

Kegiatan Rencana Output (Rekomendasi) Realisasi Output s.d. Trw. Ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Trw. Ini Tahun 2016 s.d. Trw. ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 107 37 28 26,17 75,68 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita 27 2 3 11,11 150 3 Rekomendasi Pengawasan Regional

Bidang Otonomu Daerah Nawacita 4 1 0 0 0 4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP 34 8 2 5,88 25 5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 3 0 0 0 0 Jumlah 175 48 33 18,86 68,75

Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 33 rekomendasi atau tercapai 68,75% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 48 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak

3 20 laporan atau tercapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 20 laporan.

Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan tercapai sebesar 18,86% dan output pendukung pengawasan tercapai 25%. 3. Fokus Pengawasan

Realisasi penugasan s.d. triwulan I Tahun 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.

Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016

No. Bidang Rencana PP Realisasi PP s.d. Trw. ini Tahun 2016 s.d. Trw. ini 1 2 3 4 5

1. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional

45 6 4

2. Peningkatan Ruang Fiskal 27 9 2

3. Pengamanan Aset 40 6 6

4. Perbaikan Governance System 66 27 21

Jumlah 178 48 33

Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 belum sesuai dengan rencananya.

4. Penerbitan Laporan

Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4.

Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016 No. Bidang Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPT s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Trw. ini Tahun 2016 s.d. Trw. ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. IPP 43 9 20 46,51 222,22 2. APD 62 18 2 17,65 11,11 3. AN 34 7 6 17,65 85,71 4. Investigasi 39 7 11 28,21 157,14 Jumlah 178 41 39 21,91 95,12

Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 39 LHP atau tercapai 95,12% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 41 LHP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 tercapai 21,91%.

4 Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan Bengkulu juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5.

Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun2016

No. Bidang Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triwulan ini Total Realisasi LHP s.d. Triwulan ini (%) 1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 40 40 100 2. APD 8 8 100 3. AN 8 8 100 4. Investigasi 1 1 100 Jumlah 57 57 100

Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. triwulan I tahun 2016 mencapai 100% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.

5. Penugasan Pengawasan

Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 6, berikut ini:

Tabel 6.

Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan I tahun 2016 No. Bidang Rencana PP PKPT Realisasi PP PKPT s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Trw.ini Tahun 2016 s.d. Trw. Ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. IPP 43 25 19 44,19 76 2. APD 62 18 18 32,35 100 3. AN 34 7 11 32,35 157,14 4. Investigasi 39 7 19 48,72 271,43 Jumlah 178 57 67 37,64 117,54

Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 67 PP atau tercapai 117,54% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 57 PP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 tercapai 37,64%.

Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan Bengkulu juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7.

5 Tabel 7.

Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016 No. Bidang Realisasi PP Non

PKPT s.d. Trw. ini Total Realisasi PP s.d. Trw. ini (%) 1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 42 42 100 2. APD 34 34 100 3. AN 15 15 100 4. Investigasi 1 1 100 Jumlah 92 92 100

Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. triwulan I tahun 2016 mencapai 100% dari total realisasi PP pada periode yang sama.

6. Penugasan Pendukung Pengawasan

Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8.

Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2016 No. Bagian/Bidang

Rencana Penugasan Realisasi Penugasan s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Trw. Ini Tahun 2016 s.d. Trw. ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. TU 80 20 20 25 100 Jumlah 80 20 20 25 100

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 20 penugasan atau tercapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 20 penugasan.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 25%.

7. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai sampai dengan triwulan I tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu selain pegawai struktural adalah sebanyak 84 orang terdiri dari 64 PFA dan 20 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9.

Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan I Tahun 2016 No. PFA/PFU Potensi OH (HP/HK) Realisasi OH s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Trw. Ini Tahun 2016 s.d. Trw. ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. PFA (HP) 22.278 4.668 4.021 18,05 86,14 2. PFU (HK) 4.740 1.200 900 18,99 75 Jumlah 27.018 5.868 4.921 18,21 83,86

6 Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 4.921 OH atau tercapai 83,86% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 5.868 OH.

Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I 2016 tercapai 18,21%.

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak (Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 52 OH atau 21,94% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

8. Penyerapan Anggaran

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2016 sebesar Rp20.839.903.000 Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10.

Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2016

Program Kegiatan IKK

Jumlah Kumulatif % Capaian

Penyerapan Anggaran (Rp) Rencana Penyerapan (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Terhadap Anggaran Terhadap Rencana Penyerapan 1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5 - Perbaikan Pengelolaan Program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi - Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi - Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP - Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP - Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita - Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi daerah Nawacita - Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP - Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 3.676.426.000 851.755.000 724.426.500 19,70 85,05 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

- Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

- Termanfaatkannya Aset secara optimal

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

15.961.441.000 3.239.034.000 3.320.295.854 20,80 102,51

Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

- Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

- Termanfaatkannya Aset secara optimal

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

679.536.000 60.000.000 176.220.935 25,93 293,70

Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

- Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

- Termanfaatkannya Aset secara optimal

Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP

522.500.000 337.500.000 0 0 0