LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD - P PROVINSI BANTEN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2014

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 21.67 100 96.06 20.81 7,063,643,777 95.82 308,356,223 4.18

1. Belanja Pegawai Aparatur Disbudpar Provinsi Banten 7,372,000,000 21.67 100 96.06 20.81 7,063,643,777 95.82 308,356,223 4.18

B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 78.33 100 97.70 76.53 23,838,697,645 89.45 2,811,302,355 10.55

I Program Pengelolaan dan Pengembangan 7,509,430,800 22.07 100 94.11 20.77 6,678,002,078 88.93 831,428,722 11.07

Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 5.69 100 92.86 5.28 1,764,196,476 91.15 171,234,324 8.85

Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten 38 Kali Sanggar Seni Tari Provinsi Banten 277,560,800 0.82 100 100 30.00 259,690,800 93.56 17,870,000 6.44

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara 1 Kali Pelajar dan Mahasiswa Kota Serang & DKI Jakarta

189,875,000

0.56 100 100 50.00 183,185,700 96.48 6,689,300 3.52

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah 1 Kali Group Seni Tari Provinsi Kepuluan Riau (Batam)

176,568,000

0.52 100 100 0.52 173,005,076 97.98 3,562,924 2.02

Terlaksananya Festival Marawis 1 Kali Kelompok Seni Marawis Kab. Tangerang 144,600,000 0.43 100 100 0.43 138,175,600 95.56 6,424,400 4.44 Terlaksananya Festival Qosidah 1 Kali Kelompok Seni Qosidah Kab. Lebak 250,000,000 0.73 100 100 0.73 230,714,800 92.29 19,285,200 7.71 Terlaksananya Partisipasi Festival Tari 1 Kali Group Seni Tari DKI Jakarta 29,127,000 0.09 100 100 0.09 28,227,000 96.91 900,000 3.09 Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten 1 Kali Grup Musik Kota Serang 109,741,000 0.32 100 100 0.32 89,285,000 81.36 20,456,000 18.64 Festival Musik All Genre 1 Kali Grup Musik (7 Aliran Musik) Kota Serang 93,722,000 0.28 100 100 0.28 93,180,000 99.42 542,000 0.58 Penggandaan Album Musik Kompilasi 950 keping DVD Grup Musik Kota Serang 32,900,000 0.10 100 100 0.10 32,615,000 99.13 285,000 0.87 Identifikasi Kesenian Khas Banten 1 Set Dokumen Kesenian Khas Kota Serang 75,408,000 0.22 100 100 0.22 74,708,700 99.07 699,300 0.93 Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten 310 Buku Seniman, Sanggar Seni Budaya,

Pelajar dan Mahasiswa

Provinsi Banten 18,629,000 0.05 100 100 0.05 18,629,000 100.00 -

-Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri 1 Kali Seniman, Sanggar Seni Budaya, Pelajar dan Mahasiswa

Luar Negeri 72,821,000 0.21 100 0 0.00 - - 72,821,000 100.00

Terlaksananya Kemilau Nusantara 1 Kali Seniman, Sanggar Seni Budaya, Pelajar dan Mahasiswa

Provinsi Banten 152,179,000 0.45 100 100 0.45 144,511,500 94.96 7,667,500 5.04

Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten 1 Kali Seniman, Sanggar Seni Budaya, Pelajar dan Mahasiswa

Provinsi Banten 312,300,000 0.92 100 100 0.92 298,268,300 95.51 14,031,700 4.49

2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000,000 3.10 100 97.14 3.01 934,911,600 88.62 120,088,400 11.38

Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan 1 Kali Sanggar Seni Prov. Banten 117,638,000 0.35 100 100 0.35 97,291,000 82.70 20,347,000 17.30 Terlaksananya Aktivasi Kesenian 32 kali Sanggar & Pelaku Seni Prov. Banten 44,458,500 0.13 100 80 0.10 28,081,500 63.16 16,377,000 36.84

Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi 1 kali Pelajar, Mahasiswa, Umum Prov. Banten 168,714,500 0.50 100 100 0.50 149,515,500 88.62 19,199,000 11.38 Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi 2 kali Sanggar & Pelaku Seni Prov. Banten 104,189,000 0.31 100 100 0.31 85,930,000 82.48 18,259,000 17.52 Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa

Banten

1 kali Sanggar & Pelaku Seni Prov. Banten 70,000,000 0.21 100 100 0.21 60,057,500 85.80 9,942,500 14.20

Pawai Budaya Banten 1 kali Sanggar & Pelaku Seni Prov. Banten 150,000,000 0.44 100 100 0.44 135,765,000 90.51 14,235,000 9.49 Pekan Budaya Banten 1 kali Sanggar & Pelaku Seni Prov. Banten 400,000,000 1.18 100 100 1.18 378,271,100 94.57 21,728,900 5.43

KETERANGAN BOBOT (%) PAGU ANGGARAN REALISASI FISIK (%) KEUANGAN TERTIMBANG KEGIATAN TERTIMBANG INSTANSI (Rp) % SISA ANGGARAN (Rp) % RENCANA FISIK LOKASI NAMA KELOMPOK SASARAN TARGET KINERJA

PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR NO

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 1,535,000,000 4.51 100 100 4.51 1,427,999,500 93.03 107,000,500 6.97

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang

1 Kali Kelompok Masyarakat Adat Kab. Lebak 108,424,800 0.32 100 100 0.32 104,024,800 95.94 4,400,000 4.06

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu1 Kali Kelompok Masyarakat Adat Kab. Lebak 95,450,000 0.28 100 100 0.28 90,750,000 95.08 4,700,000 4.92

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

1 Kali Kelompok Masyarakat Adat Kab. Lebak 44,750,000 0.13 100 100 0.13 41,750,000 93.30 3,000,000 6.70

Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy 1 Kali Kelompok Masyarakat Adat Kota Serang 934,223,000 2.75 100 100 2.75 850,357,500 91.02 83,865,500 8.98 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang 1 Kali Kelompok Masyarakat Islam Kota Serang 22,411,800 0.07 100 100 0.07 22,411,800 100.00 - Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang 1 Kali Kelompok Masyarakat Islam Kab Serang 22,208,600 0.07 100 100 0.07 22,208,600 100.00 - -Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon 1 Kali Kelompok Masyarakat Islam Kota Cilegon 22,411,800 0.07 100 100 0.07 22,411,800 100.00 - -Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten 1 Dokumen Kelompok Masyarakat Adat &

Budayawan

Kota Serang 74,300,000 0.22 100 100 0.22 73,845,000 99.39 455,000 0.61

Lokakarya Rumah Adat Banten 1 Kali Kelompok Masyarakat Adat & Budayawan

Provinsi Banten 70,820,000 0.21 100 100 0.21 70,320,000 99.29 500,000 0.71

Saresahan Kebudayaan 1 Kali Kelompok Masyarakat Adat & Budayawan

Provinsi Banten 140,000,000 0.41 100 100 0.41 129,920,000 92.80 10,080,000 7.20

4 Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan 1,310,000,000 3.85 100 91.67 3.53 1,078,817,000 82.35 231,183,000 17.65

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya d Kota Serang

1 Dokumen Cagar Budaya Kota Serang 63,880,000 0.19 100 0 0.00 - - 63,880,000 100.00

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon

1 Dokumen Cagar Budaya Kota Cilegon 63,940,000 0.19 100 100 0.19 62,680,000 98.03 1,260,000 1.97

Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota

3000 Eksemplar Cagar Budaya Prov. Banten 190,050,000 0.56 100 100 0.56 160,599,000 84.50 29,451,000 15.50

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten

3000 Eksemplar Cagar Budaya Kota Serang 133,726,000 0.39 100 100 0.39 108,262,353 80.96 25,463,647 19.04

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama 1 Paket Cagar Budaya Kota Serang 100,000,000 0.29 100 100 0.29 63,300,000 63.30 36,700,000 36.70 Cetak Buku Wisata Budaya Banten 1020 Buku Cagar Budaya Kota Serang 75,000,000 0.22 100 100 0.22 73,215,000 97.62 1,785,000 2.38 Saresehan Krakatau 131 tahun silam 1 Kali Cagar Budaya Kota Serang 75,000,000 0.22 100 100 0.22 73,900,000 98.53 1,100,000 1.47

5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan

1,674,000,000

4.92 100.00 88.89 4.37 1,472,077,502 87.94 201,922,498 12.06

Pengadaan Koleksi Museum 1 Paket Pengadaan Koleksi Musuem Cagar Budaya Kota Serang 149,041,900 0.44 100 100 0.44 144,409,400 96.89 4,632,500 3.11 Pemeliharaan Koleksi Museum 1 Kali Pemeliharaan Koleksi Museum Cagar Budaya Kota Serang 32,009,800 0.09 100 100 0.09 32,009,800 100.00 - -Pembuatan Film Etnografi 1 Film Etnografi Gerabah Masyarakat & Pelajar Kota Serang 66,835,000 0.20 100 100 0.20 66,225,000 99.09 610,000 0.91 Pembuatan Bahan Pameran Museum 2.000 Leflet, 10 Backdrop, 10 Roll up Banner Cagar Budaya Kota Serang 34,520,000 0.10 100 100 0.10 34,307,136 99.38 212,864 0.62 Aktivasi Museum 48 Kali Kunjungan Cagar Budaya Kota Serang 93,081,000 0.27 100 100 0.27 81,916,116 88.01 11,164,884 11.99 Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional 2 Kali Pameran Tingkat Nasional Cagar Budaya Nasional 95,053,000 0.28 100 0 0.00 - - 95,053,000 100.00 Partisipasi Pameran Permuseuman MPU 1 Kali Pameran Cagar Budaya Nasional 60,775,000 0.18 100 100 0.18 57,580,600 94.74 3,194,400 5.26 Kajian Tata Ruang Pamer Museum 1 Set Dokumen Cagar Budaya Kota Serang 32,645,000 0.10 100 100 0.10 32,614,750 99.91 30,250 0.09 Cetak Buku Permainan Tradisional Anak 1.200 Buku Kesejarahan Kota Serang 132,790,000 0.39 100 100 0.39 131,110,000 98.73 1,680,000 1.27 Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat 1.200 Buku Kesejarahan Kota Serang 120,320,000 0.35 100 100 0.35 118,760,000 98.70 1,560,000 1.30 Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani 1.200 Buku Kesejarahan Kota Serang 211,705,000 0.62 100 100 0.62 209,905,000 99.15 1,800,000 0.85

Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan 1.100 Buku Kesejarahan Kota Serang 141,105,000 0.41 100 100 0.41 141,105,000 100.00 - -Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten 2.200 Buku Kesejarahan Kota Serang 68,335,000 0.20 100 100 0.20 67,785,000 99.20 550,000 0.80

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15 Cetak Buku Tokoh Perjuangan 1.100 Buku Kesejarahan Kota Serang 141,105,000 0.41 100 100 0.41 131,105,000 92.91 10,000,000 7.09 Cetak Buku Informasi Museum 1.300 Buku Kesejarahan Kota Serang 82,335,000 0.24 100 100 0.24 82,335,000 100.00 - -Peluncuran Buku Tema Kebudayaan 1 Kali Cagar Budaya Provinsi Banten 70,684,600 0.21 100 0 0.00 - - 70,684,600 100.00

Lawatan Budaya 1 Kali Masyarakat & Pelajar Provinsi Banten 41,659,700 0.12 100 100 0.12 41,659,700 100.00 - -Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten 1 Kali Masyarakat & Pelajar Provinsi Banten 100,000,000 0.29 100 100 0.29 99,250,000 99.25 750,000 0.75

II Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola 619,970,000 1.82 100 95.83 1.75 477,916,400 77.09 142,053,600 22.91

Pemerintahan Daerah

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 92,523,000 0.27 100 100 0.27 92,394,000 99.86 129,000 0.14

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, 40 Dokumen Aparatur disbudpar Kota Serang 19,342,000 0.06 100 100 0.06 19,342,000 100.00 - -Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang

dan Jasa

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun

50 Dokumen Aparatur disbudpar Kota Serang 73,181,000 0.22 100 100 0.22 73,052,000 99.82 129,000 0.18

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447,000 1.55 100 91.67 1.42 385,522,400 73.09 141,924,600 26.91

a. Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan 1 Set Aparatur disbudpar Provinsi Banten 53,924,000 0.16 100 100 0.16 53,264,000 98.78 660,000 1.22 Tahunan 2015

b. Forum Perencanaan Pembangunan 1 Kali Aparatur disbudpar Kab. Serang 153,978,000 0.45 100 100 0.45 152,723,500 99.19 1,254,500 0.81 c. Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 1 Tahun Aparatur disbudpar Dalam dan Luar

Daerah

179,335,000

0.53 100 50 0.26 51,851,700 28.91 127,483,300 71.09

d. Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 3 Set Dokumen Aparatur disbudpar Kota Serang 53,010,000 0.16 100 100 0.16 44,510,000 83.97 8,500,000 16.03 e. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja 4 Set Dokumen Capaian Kinerja Aparatur disbudpar Kota Serang 13,760,000 0.04 100 100 0.04 13,760,000 100.00 - -f. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 1 Set Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Aparatur disbudpar Prov. Bali dan

Kota Serang

73,440,000

0.22 100 100 0.22 69,413,200 94.52 4,026,800 5.48

III Program Peningkatan Sarana, Prasarana 6,205,700,000 18.24 100 98.10 17.89 5,786,085,426 93.24 419,614,574 6.76

Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723,500 2.56 100 100 2.56 832,024,300 95.56 38,699,200 4.44

Alat alat Angkutan Darat 5 unit Roda Dua, 1 Unit Roda Empat Aparatur disbudpar Provinsi Banten 296,100,000 0.87 100 100 0.87 272,880,000 92.16 23,220,000 7.84 Alat Perlengkapan Kantor 5 unit Penghancur Kertas, 7 Unit Lemari

Arsip, 3 Unit Filling Cabinet, 1 Unit TV, 1 Unit Meja Kerja Esselon II

Aparatur disbudpar Provinsi Banten 74,900,000 0.22 100 100 0.22 73,984,000 98.78 916,000 1.22

Peralatan Komunikasi 4 Unit Handy Talky Aparatur disbudpar Provinsi Banten 4,800,000 0.01 100 100 0.01 4,800,000 100.00 - -Peralatan Kantor 10 Unit Komputer/PC, 5 Unit Notebook, 4

unit Printer

Aparatur disbudpar Provinsi Banten 291,800,000 0.86 100 100 0.86 290,385,000 99.52 1,415,000 0.48

Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 2 Unit Dispenser, 2 Unit AC, 3 Unit TV LED, 1 unit Pompa Air

Alat - alat Studio 1 Unit Kamera Digital, 1 Unit Karaoke Player, 2 Unit Wide Lens

Area Taman Kampung Banten di Halaman Kantor 10 Unit Lampu Hias, 1 unit Mushola Aparatur disbudpar Provinsi Banten 70,923,500 0.21 100 100 0.21 65,815,000 92.80 5,108,500 7.20 Tersedianya Mebelair 4 unit Lampu Panjang Cinderamata Aparatur disbudpar Provinsi Banten 39,500,000 0.12 100 100 0.12 37,590,000 95.16 1,910,000 4.84

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 835,900,000 2.46 100 100 2.46 750,847,500 89.83 85,052,500 10.17

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 1 Tahun Anggaran Aparatur disbudpar Provinsi Banten 354,260,000 1.04 100 100 1.04 349,012,300 98.52 5,247,700 1.48

Pemeliharaan Kendaraan Dinas 10 Unit Mobil Dinas, 11 Unit Motor Dinas Aparatur disbudpar Provinsi Banten 194,170,000 0.57 100 100 0.57 186,791,200 96.20 7,378,800 3.80

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 35 Unit AC, 35 Komputer/PC, 20 Notebook/Laptop, 15 Printer

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,445,671,500 7.19 100 100 7.19 2,323,017,418 94.98 122,654,082 5.02

Pembiayaan Tenaga Pengamanan Kantor dan Tenaga Administrasi 12 Org Security, 18 Org Pramubakti, 1 Org Pengemudi

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya 1 Tahun Anggaran Aparatur disbudpar Provinsi Banten 136,855,000 0.40 100 100 0.40 131,325,000 95.96 5,530,000 4.04 Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya 1 Tahun Anggaran Aparatur disbudpar Provinsi Banten 478,898,500 1.41 100 100 1.41 449,728,876 93.91 29,169,624 6.09 Penyediaan Barang Cetakan 1 Tahun Anggaran Aparatur disbudpar Provinsi Banten 77,125,000 0.23 100 100 0.23 70,900,000 91.93 6,225,000 8.07 Penyediaan Makan/Minum 1 Tahun Anggaran Aparatur disbudpar Provinsi Banten 119,100,000 0.35 100 100 0.35 119,100,000 100.00 - -Penyediaan Pakaian Dinas/Batik 100 Org Pegawai Aparatur disbudpar Provinsi Banten 100,400,000 0.30 100 100 0.30 98,893,500 98.50 1,506,500 1.50 Instruktur Senam 12 Bulan Aparatur disbudpar Provinsi Banten 14,400,000 0.04 100 100 0.04 14,400,000 100.00 - -Pembiayaan Premi Asuransi BMD 1 Tahun Anggaran Aparatur disbudpar Provinsi Banten 900,000 0.00 100 100 0.00 900,000 100.00 - -Pembiayaan Sewa Tempat 1 Tahun Anggaran Aparatur disbudpar Provinsi Banten 109,000,000 0.32 100 100 0.32 108,769,190 99.79 230,810 0.21 Promosi Publikasi 1 Tahun Anggaran Aparatur disbudpar Provinsi Banten 61,400,000 0.18 100 100 0.18 49,190,000 80.11 12,210,000 19.89 Pembiayaan Perjalanan Dinas 1 Tahun Anggaran Aparatur disbudpar Provinsi Banten 636,780,000 1.87 100 100 1.87 623,017,852 97.84 13,762,148 2.16 Taman Area Kawasan Kampung Banten di Halaman Kantor 1 Tahun Anggaran Aparatur disbudpar Provinsi Banten 240,353,000 0.71 100 100 0.71 190,153,000 79.11 50,200,000 20.89

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 245,390,000 0.72 100 93.33 0.67 222,120,000 90.52 23,270,000 9.48

Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan 5 Org Aparatur Aparatur disbudpar Provinsi Banten 46,500,000 0.14 100 80.00 0.11 26,900,000 57.85 19,600,000 42.15 Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 100 Org Pegawai Aparatur disbudpar Provinsi Banten 16,390,000 0.05 100 100 0.05 14,730,000 89.87 1,660,000 10.13

Capacity Building 120 Org Pegawai Aparatur disbudpar Provinsi Banten 182,500,000 0.54 100 100 0.54 180,490,000 98.90 2,010,000 1.10

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

1,208,664,000

3.55 100 100 3.55 1,119,379,102 92.61 89,284,898 7.39

Belanja Pakai Habis 2 Bendera/Pataka/Tiang Aparatur disbudpar Provinsi Banten 1,700,000 0.00 100 100 0.00 1,700,000 100.00 - -Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah 7 OH Aparatur disbudpar Provinsi Banten 35,050,000 0.10 100 100 0.10 28,151,660 80.32 6,898,340 19.68 Belanja Barang Non Kapitalis 5 Unit/Buah Perlengkapan Kantor, 1 Paket

Perlengkapan Kantor, 1 Unit Meubelair, 4 Unit Peralatan Dapur Rumah Tangga, 26 Buah Penghias Ruangan, 5 Unit Alat - alat Komunikasi, 19 Unit alat - alat persenjataan

Aparatur disbudpar Provinsi Banten 11,347,883 0.03 100 100 0.03 11,347,700 100.00 183 0.00

Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor 2 Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 Aparatur disbudpar Provinsi Banten 61,880,000 0.18 100 100 0.18 53,150,000 85.89 8,730,000 14.11 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1 Unit Mesin Absensi, Aparatur disbudpar Provinsi Banten 6,461,591 0.02 100 100 0.02 6,461,591 100.00 - -Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 Unit Brangkas, 1 Papan Struktur Organisasi Aparatur disbudpar Provinsi Banten 17,371,825 0.05 100 100 0.05 17,371,825 100.00 -

-Belanja Modal Pengadaan Komputer 3 Unit Komputer PC, 2 Unit Notebook/Laptop Aparatur disbudpar Provinsi Banten 51,106,900 0.15 100 100 0.15 50,240,000 98.30 866,900 1.70

Belanja Modal Meubelair 1 Meja Rapat, 1 Set Sofa, 24 M2 Kaca, 5 Set Meja Kerja

Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 2 Unit Dispenser, 2 Unit Lemari Es, 1 Vacuum Cleaner, 2 Dehumidifier, 2 Unit AC Split, 2 Unit AC Standing Portabel, 9 Unit Televisi, 1 Paket Pompa Air, 2 Unit alat pemadam kebakaran,

Belanja Modal Penghias Ruangan 1 unit gordyn/partikel line, 1 paket tralis, 1 paket karpet

Belanja Modal alat - alat Studio 1 Unit Proyektor, 1 unit layar proyektor, 1 unit DVD Player, 2 Paket sound system, 1 Paket Peredam studio, 1 Paket lighting, 2 Buah drybox, 1 Paket lighting musium, 1 set sound system, studio tari dan galeri

Belanja Modal alat - alat Komunikasi 1 unit Faximili Aparatur disbudpar Provinsi Banten 2,450,000 0.01 100 100 0.01 2,450,000 100.00 - -Belanja Modal alat - alat Laboratorium 1 Paket Aparatur disbudpar Provinsi Banten 22,036,000 0.06 100 100 0.06 21,872,000 99.26 164,000 0.74 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN 1 Paket Instalasi Telepon Aparatur disbudpar Provinsi Banten 5,862,075 0.02 100 100 0.02 5,862,000 100.00 75 0.00 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan 1 Set Instrumen Musik 2 Set Instrumen Besar

Angklung, 1 Set Beduk Rampak, 1 Set Terbang Besar, 1 Set Gamelan Degung, 1 set gamelan salendro, 50 Frame lukisan

Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulangan Bencana

1 Paket CCTV, 2 Set Scuba Diving, 1 Unit Compressor

Belanja Modal Pengadaan Alat Musik 1 set alat musik petik, 2 kendang pencak, 2 set kendang rempak, 1 set alat musik pijit

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya

88,750,000

0.26 100.00 93.33 0.24 82,278,800 92.71 6,471,200 7.29

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket Aparatur Balai UPT Provinsi Banten 6,076,000 0.02 100 100 0.02 6,076,000 100.00 - -Terpeliharanya AC 1 Tahun Aparatur Balai UPT Provinsi Banten 3,500,000 0.01 100 100 0.01 3,500,000 100.00 - -Terpeliharanya Gedung dan Halaman 1 Paket Aparatur Balai UPT Provinsi Banten 44,256,000 0.13 100 100 0.13 43,597,800 98.51 658,200 1.49 Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1 Tahun Aparatur Balai UPT Provinsi Banten 22,968,000 0.07 100 100 0.07 20,592,000 89.66 2,376,000 10.34 Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 Unit / Tahun Aparatur Balai UPT Provinsi Banten 7,000,000 0.02 100 100 0.02 6,113,000 87.33 887,000 12.67 Tersedianya Pemeliharaan Komputer 9 Unit / Tahun Aparatur Balai UPT Provinsi Banten 4,950,000 0.01 100 60 0.01 2,400,000 48.48 2,550,000 51.52

7 Penyediaan Barang dan Jasa pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

510,601,000

1.50 100 100 1.50 456,418,306 89.39 54,182,694 10.61

Penyediaan pembiayaan pegawai honorer 13 Orang Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 182,400,000 0.54 100 100 0.54 182,400,000 100.00 -

-Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 24,046,000 0.07 100 100 0.07 23,827,200 99.09 218,800 0.91

Penyediaan lampu listrik/neon 40 Buah Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 3,400,000 0.01 100 100 0.01 3,400,000 100.00 -

-Penyediaan Tersedianya peralatan Dapur 1 Paket Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 2,520,000 0.01 100 100 0.01 2,520,000 100.00 -

-Penyediaan belanja telepon kantor 12 Bulan Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 37,200,000 0.11 100 100 0.11 18,335,111 49.29 18,864,889 50.71

Penyediaan belanja listrik 12 Bulan Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 156,000,000 0.46 100 100 0.46 134,862,475 86.45 21,137,525 13.55

Penyediaan surat kabar 120 Eksemplar Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 4,020,000 0.01 100 100 0.01 4,020,000 100.00 -

-Penyediaan Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat

1 Paket Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 9,550,000 0.03 100 100 0.03 9,550,000 100.00 -

-Penyediaan pembiayaan foto copy 10. 000 Lembar Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 4,065,000 0.01 100 100 0.01 4,065,000 100.00 -

-Penyediaan makan minum rapat 12 Bulan Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 7,200,000 0.02 100 100 0.02 7,200,000 100.00 -

-Penyediaan air minum 360 Galon Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 21,300,000 0.06 100 100 0.06 14,175,000 66.55 7,125,000 33.45

Pakaian Seragam 1 Paket Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 13,800,000 0.04 100 100 0.04 13,800,000 100.00 -

-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Orang / Tahun Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 12,525,000 0.04 100 100 0.04 10,029,000 80.07 2,496,000 19.93

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Orang / Tahun Aparatur Balai UPT Taman Budaya

Provinsi Banten 32,575,000 0.10 100 100 0.10 28,234,520 86.68 4,340,480 13.32

IV Penyediaan Data Pembangunan Daerah 200,000,000 0.59 100 100 0.59 169,260,000 84.63 30,740,000 15.37

1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 200,000,000 0.59 100 100 0.59 169,260,000 84.63 30,740,000 15.37

Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

100 Buku Usaha Ekonomi Kreatif Budpar Provinsi Banten 32,255,000 0.09 100 100 0.09 29,025,500 89.99 3,229,500 10.01

Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata 2 Kali Usaha Ekonomi Kreatif Budpar Provinsi Banten 30,830,000 0.09 100 100 0.09 19,859,500 64.42 10,970,500 35.58

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15

V Program Pengelolaan dan Pengembangan 8,841,030,000 25.99 100 98.15 25.51 7,708,694,207 87.19 1,132,335,793 12.81

Pariwisata

1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 7.08 100.00 90.91 6.44 1,588,775,530 65.92 821,359,470 34.08

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata 3 Obyek, Cipanas Kab Lebak, Kios Cinderamata Kota Cilegon, Obyek Wisata Solear Kab Tangerang, Workshop Pengelolaan Destinasi Wisata 150 Orang (3 Angkatan)

Destinasi Wisata , Desa Wisata Provinsi Banten 603,130,000 1.77 100 100 1.77 551,140,430 91.38 51,989,570 8.62

Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata 100 Peserta 2 Angkatan Destinasi Wisata , Desa Wisata Provinsi Banten 363,370,000 1.07 100 100 1.07 335,542,000 92.34 27,828,000 7.66 Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten 50 Peserta Destinasi Wisata , Desa Wisata Provinsi Banten 90,400,000 0.27 100 100 0.27 52,670,000 58.26 37,730,000 41.74 Revisi Dokumen RIPPDA Banten 1 Dokumen Destinasi Wisata , Desa Wisata Provinsi Banten 84,260,000 0.25 100 100 0.25 56,838,000 67.46 27,422,000 32.54 Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai 1 Dokumen Destinasi Wisata , Desa Wisata Provinsi Banten 83,370,000 0.25 100 100 0.25 80,090,000 96.07 3,280,000 3.93 Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Tanjung Lesung

3 Kegiatan Destinasi Wisata , Desa Wisata Provinsi Banten 309,035,000 0.91 100 100 0.91 164,600,000 53.26 144,435,000 46.74

Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus 1 Dokumen Destinasi Wisata , Desa Wisata Provinsi Banten 83,370,000 0.25 100 100 0.25 68,738,000 82.45 14,632,000 17.55 Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi

Wisata

50 Peserta Destinasi Wisata , Desa Wisata Provinsi Banten 90,750,000 0.27 100 100 0.27 52,670,000 58.04 38,080,000 41.96

Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata

3 Kegiatan Destinasi Wisata , Desa Wisata Provinsi Banten 464,560,000 1.37 100 100 1.37 179,277,100 38.59 285,282,900 61.41

Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015 1 Kegiatan Destinasi Wisata , Desa Wisata Provinsi Banten 79,215,000 0.23 100 100 0.23 47,210,000 59.60 32,005,000 40.40

Revitalisasi Banten Lama 2 Kegiatan Destinasi Wisata , Desa Wisata Provinsi Banten 158,675,000 0.47 100 0 0.00 - - 158,675,000 100.00

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1,669,000,000 4.91 100 98 4.81 1,539,909,900 92.27 129,090,100 7.73

Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 1 Kali Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata Provinsi Banten 197,305,000 0.58 100 100 0.58 193,227,000 97.93 4,078,000 2.07

Festival Cinderamata Banten 2014 1 Kali Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata Provinsi Banten 128,445,000 0.38 100 100 0.38 126,661,400 98.61 1,783,600 1.39

Festival Fashion Provinsi Banten 2014 1 Kali Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Banten 124,250,000 0.37 100 100 0.37 122,474,600 98.57 1,775,400 1.43

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif 2 Sub Sektor Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Banten 450,000,000 1.32 100 80 1.06 332,180,300 73.82 117,819,700 26.18

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari 1 Set Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Banten 75,000,000 0.22 100 100 0.22 74,626,000 99.50 374,000 0.50

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus 1 Set Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Banten 50,000,000 0.15 100 100 0.15 49,765,600 99.53 234,400 0.47

Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 40 Peserta Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Banten 125,000,000 0.37 100 100 0.37 124,435,000 99.55 565,000 0.45

Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten

24 Kegiatan Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Banten 119,000,000 0.35 100 100 0.35 119,000,000 100.00 -

-Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 65 Peserta Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Banten 250,000,000 0.73 100 100 0.73 250,000,000 100.00 -

-Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten 2 Sektor Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000,000 1.76 100 100 1.76 581,820,650 96.97 18,179,350 3.03

Klasifikasi Hotel 1 Kali Pelaku Usaha Pariwisata Provinsi Banten 63,781,750 0.19 100 100 0.19 62,205,550 97.53 1,576,200 2.47 Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata 1 Kali Pelaku Usaha Pariwisata Provinsi Banten 90,247,000 0.27 100 100 0.27 87,216,350 96.64 3,030,650 3.36 Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata

Bidang Hotel dan Restoran

1 Kali Pelaku Usaha Pariwisata Provinsi Banten 95,185,000 0.28 100 100 0.28 93,922,500 98.67 1,262,500 1.33

Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata 1 Kali Pelaku Usaha Pariwisata Provinsi Banten 101,975,000 0.30 100 100 0.30 97,215,000 95.33 4,760,000 4.67 Workshop Wisata Syariah 1 Kali Pelaku Usaha Pariwisata Provinsi Banten 144,781,250 0.43 100 100 0.43 138,884,050 95.93 5,897,200 4.07 Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata 1 Kali Pelaku Usaha Pariwisata Provinsi Banten 104,030,000 0.31 100 100 0.31 102,377,200 98.41 1,652,800 1.59

4 Analisa Pasar Pariwisata 300,000,000 0.88 100 100 0.88 273,224,121 91.07 26,775,879 8.93

Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten

1 Dokumen Stakeholders di Bidang Pariwisata Provinsi Banten 139,437,000 0.41 100 100 0.41 127,407,121 91.37 12,029,879 8.63

Terlaksananya Analisis Input Output 1 Dokumen Stakeholders di Bidang Pariwisata Provinsi Banten 160,563,000 0.47 100 100 0.47 145,817,000 90.82 14,746,000 9.18

5 Promosi Pariwisata dan Budaya Banten 1,746,895,000 5.13 100 100 5.13 1,674,292,975 95.84 72,602,025 4.16

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional 2 Kali Wisatawan Nasional 400,985,000 1.18 100 100 1.18 381,926,475 95.25 19,058,525 4.75 Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah 1 Kali Wisatawan Provinsi Banten 97,097,900 0.29 100 100 0.29 96,364,900 99.25 733,000 0.75

Direct Promotion 1 Kali Wisatawan dalam dan Luar

Daerah

76,537,500

0.22 100 100 0.22 75,592,500 98.77 945,000 1.23

Banten Beach Festival 1 Kali Wisatawan Kab Serang 75,900,000 0.22 100 100 0.22 72,869,600 96.01 3,030,400 3.99 Gebyar Wisata Banten 1 Kali Wisatawan Provinsi Banten 224,379,600 0.66 100 100 0.66 222,928,600 99.35 1,451,000 0.65 Promosi di Koran Lokal 1 Kali Wisatawan Provinsi Banten 20,000,000 0.06 100 100 0.06 19,500,000 97.50 500,000 2.50 Promosi di Majalah Nasional 1 Kali Wisatawan Provinsi Banten 111,050,000 0.33 100 100 0.33 109,850,000 98.92 1,200,000 1.08 Promosi di Radio Lokal 1 Kali Wisatawan Provinsi Banten 100,200,000 0.29 100 100 0.29 99,043,600 98.85 1,156,400 1.15 Promosi pada Televisi Nasional 1 Kali Wisatawan DKI Jakarta 76,900,000 0.23 100 100 0.23 75,050,000 97.59 1,850,000 2.41 Launching Calender Event 1 Kali Wisatawan Provinsi Banten 380,000,000 1.12 100 100 1.12 345,257,000 90.86 34,743,000 9.14 Media Famtrip 1 Kali Wisatawan Provinsi Banten 164,895,000 0.48 100 100 0.48 157,560,300 95.55 7,334,700 4.45 Promosi dikoran Nasional 1 Kali Wisatawan DKI Jakarta 18,950,000 0.06 100 100 0.06 18,350,000 96.83 600,000 3.17

6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi 2,115,000,000 6.22 100 100 6.22 2,050,671,031 96.96 64,328,969 3.04

Pembuatan Guidance Book 500 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 197,040,000 0.58 100 100 0.58 194,744,000 98.83 2,296,000 1.17

Pembuatan Paper Bag 500 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 95,886,000 0.28 100 100 0.28 94,986,000 99.06 900,000 0.94

Cinderamata 400 Buah Bahan Kaos Promosi, 250 Buah Tempat Pulpen, 300 Buah Flash Disk

Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 133,353,500 0.39 100 80 0.31 132,975,500 99.72 378,000 0.28

Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional 1 Unit Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 118,887,000 0.35 100 100 0.35 114,007,500 95.90 4,879,500 4.10

Tersedianya Leaflet 8600 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 178,475,500 0.52 100 100 0.52 176,755,500 99.04 1,720,000 0.96

Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten 700 Buku Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 202,972,500 0.60 100 100 0.60 200,478,500 98.77 2,494,000 1.23

Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten 2500 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 121,466,000 0.36 100 100 0.36 118,090,380 97.22 3,375,620 2.78

Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten 950 Buku Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 80,936,000 0.24 100 100 0.24 79,131,000 97.77 1,805,000 2.23

Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi 10 Buah Standing Banner, 10 Buah Rolling Banner, 2 Buah Rotating Light Box, 20 Buah Baligo, 5 Brosure Holder

Provinsi Banten 92,671,000 0.27 100 100 0.27 89,791,000 96.89 2,880,000 3.11

Pembuatan goodie bag 900 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 58,668,500 0.17 100 100 0.17 58,668,500 100.00 -

-Pembuatan Pocket Map 2000 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 80,208,500 0.24 100 100 0.24 80,208,500 100.00 -

-Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah 100 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 19,622,500 0.06 100 100 0.06 19,234,000 98.02 388,500 1.98

Pembuatan Miniatur Badak 500 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 179,472,500 0.53 100 100 0.53 176,127,500 98.14 3,345,000 1.86

Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy 800 Koja Baduy, 800 Lomar Baduy, 300 Buah Batik Baduy

Provinsi Banten 271,740,500 0.80 100 100 0.80 236,873,151 87.17 34,867,349 12.83

Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard 1 Buah Cetak Visual Bando Tol Karang Tengah, 1 Buah cetak visual Billboard rest area karang tengah, 1 buah cetak visual billboard cikuasa atas merak

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15 Pengadaan Bahan Batik Has Banten 200 cinderamata bahan batik khas banten Wisatawan Nusantara,

Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 60,000,000 0.18 100 100 0.18 60,000,000 100.00 -

-Sewa Media Promosi Bando/Bilboard 1 Tahun Sewa Lahan Bando dan Billboard Peta Wisata

Provinsi Banten 38,600,000 0.11 100 100 0.11 38,600,000 100.00 -

-Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 675 Buah Kalender Event Budpar 2015 Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat

Provinsi Banten 75,000,000 0.22 100 100 0.22 75,000,000 100.00 -

-VI Program Pengembangan Kemitraan 3,273,869,200 9.62 100.00 100.00 9.62 3,018,739,534 92.21 255,129,666 7.79

Kepariwisataan

1 Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata 870,000,000 2.56 100 100 2.56 815,865,630 93.78 54,134,370 6.22

MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi 4 Dokumen Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan

Provinsi Banten 145,001,000 0.43 100 100 0.43 133,519,000 92.08 11,482,000 7.92

Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi

1 Kali Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan

Provinsi Banten 161,299,250 0.47 100 100 0.47 159,571,650 98.93 1,727,600 1.07

Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU 3 Kali Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan

Provinsi Banten 434,464,000 1.28 100 100 1.28 398,648,100 91.76 35,815,900 8.24

Forum Kemitraan Antar Stake Holder 1 Kali Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan

Provinsi Banten 47,733,000 0.14 100 100 0.14 44,425,090 93.07 3,307,910 6.93

Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015 1 Kali Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan

Provinsi Banten 81,502,750 0.24 100 100 0.24 79,701,790 97.79 1,800,960 2.21

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata 985,000,000 2.90 100 100 2.90 931,441,804 94.56 53,558,196 5.44

Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional 4 lembaga Budaya lembaga Budaya Nasional 110,049,500 0.32 100 100 0.32 86,465,000 78.57 23,584,500 21.43

Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa 50 Orang lembaga Budaya Kab Serang 144,648,000 0.43 100 100 0.43 142,937,600 98.82 1,710,400 1.18 Workshop Pamong Saka Pariwisata 1 Event Lembaga Pariwisata Kab. Tangerang 147,123,000 0.43 100 100 0.43 145,359,900 98.80 1,763,100 1.20 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata 1 Event Lembaga Pariwisata Kab. Serang 147,361,500 0.43 100 100 0.43 140,338,598 95.23 7,022,902 4.77 Kemah Budaya dan Pariwisata 1 Event Lembaga Pariwisata Provinsi Banten 146,804,000 0.43 100 100 0.43 144,202,000 98.23 2,602,000 1.77 Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah 50 Orang Masyarakat Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten 48,195,000 0.14 100 100 0.14 43,035,000 89.29 5,160,000 10.71

Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional 5 Lembaga lembaga Pariwisata Nasional 114,387,500 0.34 100 100 0.34 105,993,500 92.66 8,394,000 7.34 Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten 1 Event Lembaga Pariwisata Nasional 74,304,500 0.22 100 100 0.22 73,608,500 99.06 696,000 0.94 Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional 1 Lembaga Lembaga Budaya dan Pariwisata Nasional 52,127,000 0.15 100 100 0.15 49,501,706 94.96 2,625,294 5.04

3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 1,418,869,200 4.17 100 100 4.17 1,271,432,100 89.61 147,437,100 10.39

Sosialisasi Sadar Wisata 80 orang peserta Masyarakat Budpar Provinsi Banten 101,776,000 0.30 100 100 0.30 95,759,000 94.09 6,017,000 5.91 Pemilihan Pengrajin Cinderamata 20 orang peserta Masyarakat Budpar Provinsi Banten 124,171,450 0.36 100 100 0.36 117,682,750 94.77 6,488,700 5.23 Pemilihan Kang Nong Banten 40 orang Masyarakat Budpar Provinsi Banten 598,901,500 1.76 100 100 1.76 584,371,500 97.57 14,530,000 2.43 Pelatihan Pelestari Cagar Budaya 20 orang peserta Masyarakat Budpar Provinsi Banten 141,995,750 0.42 100 100 0.42 127,127,750 89.53 14,868,000 10.47 Fasilitasi Putri Pariwisata 1 pasang Masyarakat Budpar Provinsi Banten 48,984,000 0.14 100 100 0.14 13,742,000 28.05 35,242,000 71.95 Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona 215 orang Masyarakat Budpar Provinsi Banten 82,002,000 0.24 100 100 0.24 81,035,000 98.82 967,000 1.18 Pemilihan Pramuwisata Muda 25 orang Masyarakat Budpar Anyer Kab Serang 132,416,500 0.39 100 100 0.39 121,459,000 91.72 10,957,500 8.28

Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013 48 orang Masyarakat Budpar Provinsi Banten 63,622,000 0.19 100 100 0.19 22,022,000 34.61 41,600,000 65.39 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat 56 Orang Masyarakat Budpar Provinsi Banten 125,000,000 0.37 100 100 0.37 108,233,100 86.59 16,766,900 13.41

34,022,000,000

100.00 100.00 96.88 30,902,341,422 90.83 3,119,658,578 9.17

NIP. 19601014 198403 2 004

Serang, Desember 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

Hj. Endrawati, S. Pd, MM J U M L A H