RKAS TERBARU 2017.xlsx

(1)

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

TAHUN AJARAN 2016/2017

Nama Sekolah : SDN I NGROTO

Desa/Kecamatan : NGROTO / KISMANTORO

Kabupaten : WONOGIRI

Propinsi : JAWA TENGAH

PENERIMAAN PENGELUARAN/BELANJA

No Urut No. Kode Uraian Jumlah No Urut No. Kode

I 1 SALDO TAHUN LALU Rp - I 1

1.1

II 2 PENDAPATAN RUTIN 1.2

2.1 Gaji PNS Rp 345,177,600 1.3

1.4 1.5

III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 1.6

3.1 BOS PUSAT 171 x Rp. 800.000,- Rp 136,800,000 1.7

3.2 BOS PROVINSI 171 x Rp. 30.000,- 1.8

3.3 BOS KABUPATEN 171 x Rp. 40.000,- Rp 6,840,000

IV 4 BANTUAN

4.1 Dana Dekonsentrasi II 2

4.2 Dana Tugas Pembantuan 2.1

4.3 Dana Alokasi Khusus 2.1.1

4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA

5.1 Sumbangan Komite Rp 16,875,000

5.2

(2)

Mengetahui Menyetujui

Komite Sekolah Kepala Sekolah

SUKATNO SATIMIN SUGIARTO, S.Pd SD

NIP. 19600917 198012 1 005

Mengetahui

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kismantoro

SISWANTO, S.Pd NIP. 19590206 197802 1 001

(3)

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

TAHUN AJARAN 2016/2017

PENGELUARAN/BELANJA Uraian

PROGRAM SEKOLAH

Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp 24,775,000

Pengembangan Standar Isi Rp 2,410,000

Pengembangan Standar Proses Rp 38,020,000

Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 36,286,000

Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Rp 17,725,000

Pengembangan Standar Pengelolaan Rp 16,182,000

Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 6,700,000

Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian Rp 18,417,000

PENGGUNAAN DANA LAINNYA Belanja Pegawai

Gaji dan Tunjangan PNS Rp 345,177,600

Jumlah Pengeluaran Rp 505,692,600

Jumlah (dalam rupiah) FORMULIR BOS K 1

diisi oleh Sekolah

(4)

Benadahara/Penanggungjawab kegiatan

SURYATI, S.Pd SD NIP. 19850814 201101 2 015

(5)

RINCIAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)

TAHUN AJARAN 2016 / 2017

Nama Sekolah : SD NEGERI I NGROTO

Desa / Kecamatan : KISMANTORO

Kabupaten : WONOGIRI

Propinsi : JAWA TENGAH

PENGELUARAN/BELANJA _{SUMBER DANA}

No Urut No. Kode Uraian APBN

BOS REGULER

BELANJA PEGAWAI B. BARANG DAN JASA

I 1 PROGRAM SEKOLAH Rp 160,515,000 136,800,000

1.1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN Rp 24,775,000

01.01 Pencapaian Akademis Peserta Didik Rp 24,775,000

01.01.01 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal Rp 110,000

Honorarium Lembur Rp -

ATK Rp 25,000 Rp 25,000

Cetak dan Penggandaan Rp 25,000 Rp 25,000

Makan Minum Lembur Rp 35,000 Rp 35,000

Transport Rp -

Laporan Rp 25,000 Rp 25,000

01.01.02 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas Rp 75,000

Honorarium Lembur Rp -

ATK Rp 25,000 Rp 25,000

Makan Minum Rp 25,000 Rp 25,000

Transport Rp -

Rp -

01.01.03 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan Rp 6,880,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 100,000 Rp 100,000

Cetak dan Penggandaan Rp 2,970,000 Rp 2,970,000

Jumlah (dalam rupiah)

(6)

Makan Minum Lembur Rp 2,160,000 Rp 2,160,000

Transport Rp 1,650,000 Rp 1,650,000

Rp -

01.01.04 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Distrik Rp 2,360,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 50,000 Rp 50,000

Transport Rp 600,000 Rp 600,000

01.01.05 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kota Rp 2,410,000

Honorarium Rp -

(7)

Rp -

01.01.05 Pelaksanaan Ujian Sekolah Rp 5,567,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 75,000 Rp 75,000

Makan Minum Rp 1,152,000 Rp 1,152,000

Transport Rp 1,100,000 Rp 1,100,000

Rp -

01.01.06 Pelaksanaan Ujian Nasional Rp 4,275,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 75,000 Rp 75,000

Rp -

01.01.07 Pelaksanaan Ujian Praktek Rp 2,378,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 50,000 Rp 50,000

Makan Minum Rp 1,296,000 Rp 1,296,000 Transport Rp 600,000 Rp 600,000 Rp - 01.01.08 Penulisan Ijazah Rp 720,000 Honorarium Rp - ATK Rp -

Cetak dan Penggandaan Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Lembur Rp 720,000 Rp 720,000

(8)

01.02 Pengembangan Potensi Peserta Didik Rp -

01.02.01 Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran Rp -

01.02.02 Pengembangan diri: TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi Rp -

01.02.03 Pengembangan diri: TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan Rp -

01.02.04 Pengembangan diri: pemanfaatan perpustakaan sekolah Rp -

01.02.05 Penyelenggaraan: Melaksanakan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah Rp -

01.02.06 Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan 7 K Rp -

1.2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI Rp 2,410,000

02.03 Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum Rp 2,410,000

02.03.01 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran Rp 140,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 45,000 Rp 45,000

(9)

Transport Rp -

Rp -

02.03.02 Penyusunan Program Tahunan Rp 300,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Rp -

02.03.03 Penyusunan Program Semester Rp 410,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp - Transport Rp 50,000 Rp 50,000 Rp - 02.03.04 Penyusunan Silabus Rp 370,000 Honorarium Rp - ATK Rp -

Makan Minum Rp - Transport Rp 50,000 Rp 50,000 Rp - 02.03.05 Penyusunan RPP Rp 770,000 Honorarium Rp - ATK Rp 120,000 Rp 120,000

Transport

02.03.06 Penyusunan Rencana Harian Rp 270,000

(10)

ATK Rp 100,000 Rp 100,000

Makan Minum Rp -

Rp -

02.03.07 Penyusunan Administrasi Kelas/Mapel Rp 150,000

Cetak dan Penggandaan Rp 150,000

02.03.08 Rp -

02.03.09 Rp -

02.04 Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Peserta Didik Rp -

02.04.01 Pengadaan Buku LKS Rp -

1.3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES Rp 38,020,000

03.06 Rencana Pelaksanaan Belajar Mengajar Rp 19,730,000

03.06.01 Pengelolaan Sarana Pembelajaran Rp 500,000

ATK Rp 500,000 Rp 500,000

Makan Minum Rp -

03.06.02 Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) Rp 100,000

ATK Rp 25,000 Rp 25,000

03.06.03 Fotocopy Soal Rp 250,000

Penggandaan Rp 250,000 Rp 250,000

03.06.04 Pelaksanaan pemantauan pembelajaran semua mapel/guru di sekolah Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

03.06.05 Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah Rp 100,000

Workshop peningkatan kompetensi semua guru mapel tentang analisis input peserta didik dalam penentuan KKM

Workshop peningkatan kompetensi semua guru mapel tentang tingkat kesulitan mata pelajaran dalam penentuan KKM

(11)

ATK Rp -

Transport Rp -

Rp -

03.06.06 Pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah Rp 25,000

ATK Rp 25,000 Rp 25,000

Makan Minum Rp -

Laporan Rp -

03.06.07 Penyusunan Program Kesiswaan Rp 90,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 20,000 Rp 20,000

Transport Rp -

Laporan Rp -

03.06.08 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Rp 625,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 175,000 Rp 175,000

Rp -

03.06.09 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Rp 650,000

ATK Rp -

03.06.10 Pelaksanaan Lomba Pesta Siaga Rp 3,165,000

ATK Rp 1,600,000 Rp 1,600,000

(12)

03.06.11 Pelaksanaan Lomba O2SN Rp 400,000

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

03.06.12 Pelaksanaan Lomba MIPA Rp 325,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

03.06.13 Penyelenggaraan POPDA Rp 3,750,000

ATK Rp 1,000,000 Rp 1,000,000

Makan Minum Rp 1,500,000 Rp 1,500,000

Transport Rp 1,000,000 Rp 1,000,000

03.06.14 Penyelenggaraan Pentas Seni Rp 450,000

ATK Rp -

03.06.15 Penyusunan Program Ekstrakurikuler Rp 200,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 50,000 Rp 50,000

Rp -

03.06.16 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan Rp 4,700,000

ATK Rp 200,000 Rp 200,000

(13)

Transport Rp 3,500,000 Rp 3,500,000

03.06.17 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kesenian Rp 1,325,000

ATK Rp -

03.06.18 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Rp 1,575,000

ATK Rp 125,000 Rp 125,000

Transport Rp 1,000,000 Rp 1,000,000

03.06.19 Pengadaan KTA Pramuka Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

03.06.20 Pengadaan Kartu NISN Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

03.06.21 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Komputer Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

03.06.22 Penyelenggaraan Pesantren Kilat Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

03.06.23 Membantu Siswa Miskin Rp 1,500,000

(14)

Makan Minum Rp -

Transport Rp 1,500,000 Rp 1,500,000

03.07 Penyediaan Sumber Belajar Rp 18,290,000

03.07.01 Pembayaran langganan koran dan majalah Rp 564,000 Rp 564,000

03.07.02 Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar ( ATK ) Rp 7,720,000 Rp 6,072,000

03.07.03 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR) Rp 750,000 Rp 750,000

03.07.04 Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium Rp 150,000 Rp 150,000

03.07.05 Pengadaan Bahan Praktik Bahasa Rp -

03.07.06 Pengadaan Bahan Praktik Komputer Rp -

03.07.07 Pengadaan Bahan Praktik Pendidikan Teknologi Dasar Rp -

03.07.08 Pengadaan Bahan Praktik Internet Rp -

03.07.09 Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan Rp 1,066,000 Rp 450,000

(15)

03.07.11 Pengadaan P3K Rp 1,100,000 Rp 600,000

03.07.12 Pengadaan Buku Perpustakaan Rp 6,840,000

03.07.13 Pengadaan Majalah Sekolah Rp -

03.08 Penggunaan Sumber Belajar Secara Tepat Rp -

03.08.01 Pemberdayaan Multimedia Rp -

03.08.02 Pemberdayaan Perpustakaan Rp -

03.10 Pemenuhan Kebutuhan Peserta Didik Rp -

03.10.01 Pemberdayaan Toga Rp -

03.11 Promosi Pencapaian Prestasi Rp -

03.11.01 Rp -

03.11.02 Rp -

1.4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rp 36,286,000

04.14 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 36,286,000

04.14.01 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Rp 3,500,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp 3,500,000 Rp 3,500,000

Rp -

04.14.02 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Rp 600,000

Honorarium Rp -

(16)

Makan Minum Rp -

Rp -

04.14.03 Pembinaan Administrasi Sekolah Rp 500,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp - Transport Rp 500,000 Rp 500,000 Rp - 04.14.04 Pembayaran Non PNS Rp 31,026,000 Guru Rp 22,969,500 Rp 11,400,000 Tenaga Administrasi Rp 8,056,500 Rp 4,200,000

04.14.05 Penyelenggaraan Kursus ICT Rp -

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

04.14.06 Penyelenggaraan Guru Berprestasi Rp -

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

04.14.07 Pembinaan Tenaga Perpustakaan Rp -

Honorarium Rp -

ATK Rp -

(17)

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

04.14.08 Pembinaan Tenaga DAPODIK Rp 660,000

Honorarium Rp -

Belanja Barang Habis Pakai Rp 180,000 Rp 180,000

Rp -

04.14.09 Pembinaan Tenaga Ekstrakurikuler Rp -

Honorarium Rp -

Belanja Barang Habis Pakai Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Laporan Rp -

1.5 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH Rp 17,725,000

05.15 Kecukupan Sarana Sekolah Rp 7,225,000

Belanja Modal

Pengadaan Alat Kebersihan Rp 750,000 Rp 750,000

Pengadaan Komputer Rp 2,750,000

Pengadaan LCD Rp -

Alat Dokumentasi Rp 1,250,000 Rp 1,250,000

Pengadaan dan langganan Jaringan Internet Rp -

Pengadaan Alat Pelajaran Rp -

Pengadaan Alat transportasi Bagi Siswa Miskin Rp -

Pengadaan Buku Pegangan Guru Rp -

Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Peserta Didik Rp -

Pengadaan Properti Tari Rp 600,000

Pengadaan/Perbaikan Pencu gamelan Rp 1,875,000

(18)

Penambahan ruang kelas baru Rp -

Penambahan Meja Kursi Murid Rp -

Penambahan Meja Kursi guru Rp -

Pengadaan Papan Pengumuman Rp -

Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan Rp -

Pengadaan Meubelair Ruang UKS Rp -

Pengadaan Meubelair Ruang Komputer Rp -

Rp - 05.16 Pemeliharaan Sekolah Rp 10,500,000 05.16.01 Ruang kelas Belanja Pemeliharaan Rp 1,500,000 Rp 1,250,000 05.16.02 Ruang perpustakaan Belanja Pemeliharaan Rp 500,000 Rp 500,000 05.16.03 Printer Belanja Pemeliharaan Rp 1,500,000 Rp 750,000 05.16.04 Ruang Guru Belanja Pemeliharaan Rp 450,000 Rp 450,000 05.16.05 Komputer/Laptop Belanja Pemeliharaan Rp 1,750,000 Rp 750,000 05.16.06 Instalasi air Belanja Pemeliharaan Rp 600,000 Rp 600,000

05.16.07 Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)

Belanja Pemeliharaan Rp 600,000 Rp 250,000

05.16.08 Kamar mandi/wc guru/karyawan

05.16.09 Kamar mandi/wc Peserta Didik

05.16.10 Pembangunan Pagar Sekolah

Belanja Pemeliharaan Rp 1,950,000 Rp 1,500,000

05.16.11 Microphone

(19)

05.16.13 Meja Kursi Meja

1.6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN Rp 16,182,000

06.17 Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan Kemitraan Rp 1,785,000

06.17.01 Penyusunan Visi dan Misi Rp 350,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Rp -

06.17.02 Penyusunan Profil Sekolah Rp 300,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Rp -

06.17.03 Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah Rp 225,000

ATK Rp 25,000 Rp 25,000

Makan Minum Rp -

Rp -

06.17.04 Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah Rp 270,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 250,000 Rp 250,000

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

(20)

Honorarium Rp -

ATK Rp 250,000 Rp 250,000

06.18 Pengelolaan Dana BOS Rp 2,700,000

06.18.01 Cetak dan Penggandaan Rp 800,000 Rp 800,000

06.18.02 _{Transport Pembuatan SPJ} Rp 1,600,000 Rp 1,600,000

06.18.03 Transport Ke Bank Rp 300,000 Rp 300,000

Rp -

06.19 Penilaian Dampak Rencana Perbaikan Mutu Sekolah Rp 730,000

06.19.01 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Rp 480,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 80,000 Rp 80,000

Transport Rp -

Rp -

06.19.02 Pelaksanaan Supervisi Akademik Rp 250,000

ATK Rp -

Transport Rp -

Rp -

06.19.03 Pelaksanaan Supervisi Non-Akademik Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

06.19.04 Pelaksanaan Supervisi Ekskul Rp -

(21)

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

06.19.05 Pelaksanaan Supervisi Perpustakaan Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

06.19.06 Pelaksanaan Supervisi Administrasi Tata Usaha Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

06.19.07 Pelaksanaan Supervisi Pemberdayaan Alat Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

06.19.08 Pelaksanaan Monitoring Keuangan Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

06.19.09 Pelaksanaan Monitoring Kesiswaan Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

(22)

Rp -

06.19.10 Pelaksanaan Monitoring kegiatan belajar Mengajar Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

06.19.11 Pelaksanaan Monitoring kegiatan Sarana Prasarana Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Laporan Rp -

06.19.12 Kompetensi Pengembangan Status Sekolah Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

06.20 Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah Rp 2,785,000

06.20.01 Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing Rp 100,000

ATK Rp 100,000 Rp 100,000

Rp -

06.20.02 Pengelolaan Sekolah Berbasis ICT/TIK Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

06.20.03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) Rp -

ATK Rp -

(23)

06.20.04 Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, DAPODIK Rp 400,000

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

06.20.05 Penyusunan Program Ketatausahaan Rp 450,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 450,000 Rp 450,000

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

06.20.06 Updating data guru dan Karyawan Rp 300,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

06.20.07 Updating data Kesiswaan Rp 250,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

06.20.08 Cetak dan Laminating Rp 535,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 25,000 Rp 25,000

(24)

06.20.09 Pengelolaan Inventaris Barang Rp 750,000

Honorarium Rp -

ATK Rp 150,000 Rp 150,000

Makan Minum Rp -

06.21 Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 3,382,000

06.21.01 Rapat Kerja Rp 2,592,000

ATK Rp -

Makan Minum Rp 2,592,000 Rp 2,592,000

Transport Rp -

Rp -

06.21.02 Rakor Komite Sekolah Rp 790,000

ATK Rp 25,000 Rp 25,000

Transport Rp -

06.22 _{Kegiatan Hubungan Masyarakat} Rp 4,800,000

06.22.03 Rakor Wali Murid Rp 1,550,000

ATK Rp 25,000 Rp 25,000

Makan Minum Rp 1,500,000 Rp 1,500,000

Transport Rp -

06.22.04 Pelaksaaan Perpisahan Rp 2,200,000

ATK Rp -

Makan Minum Rp 2,000,000 Rp 2,000,000

Transport

06.22.05 Rakor Wali Murid Kelas VI Rp 1,050,000

(25)

Makan Minum Rp 1,000,000 Rp 1,000,000

Transport Rp -

1.7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN Rp 6,700,000

07.23 Pengelolaan Kegiatan Rumah Tangga Sekolah Rp 4,000,000

07.23.01 Konsumsi Guru Rp 2,400,000 Rp 2,400,000

07.23.02 Konsumsi Tamu Rp 500,000 Rp 500,000

07,23,03 Konsumsi Kegiatan Rp 450,000 Rp 450,000

07.23.03 Konsumsi Lembur Rp 650,000 Rp 650,000

Rp -

07.24 Langganan Daya dan Jasa Rp 2,700,000

Pembayaran Listrik Rp 600,000 Rp 600,000

Pembayaran Isi Ulang Gas Rp 600,000 Rp 600,000

Pembayaran Internet Rp 1,500,000 Rp 1,500,000

1.8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN Rp 18,417,000

08.25 Ketersediaan Penilaian Bidang Akademik dan Non Akademik Rp 18,417,000

08.25.01 Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Harian Rp 125,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

08.25.02 Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Tengah Semester Rp 166,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

08.25.03 Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Akhir Semester Rp 160,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

(26)

Honorarium Rp -

ATK Rp -

08.25.05 Penyusunan Kisi Kisi Ujian sekolah Rp -

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

08.25.06 Penyusunan Soal Ulangan Harian Rp 498,000

Honorarium Rp - Rp -

ATK Rp - Rp -

Makan Minum Rp -

08.25.07 Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester Rp 7,038,000

Honorarium Rp - Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp 2,592,000 Rp 2,592,000

08.25.08 Penyusunan Soal Ulangan Akhir Semester Rp 2,763,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

08.25.09 Penyusunan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Rp 3,051,000

Honorarium Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp 1,296,000 Rp 1,296,000

08.25.11 Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian Rp 250,000

ATK Rp -

(27)

08.25.12 Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester Rp 1,200,000

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp 1,200,000 Rp 1,200,000

08.25.13 Pelaksanaan Penilaian Ulangan Akhir Semester Rp 1,200,000

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp 1,200,000 Rp 1,200,000

08.25.14 Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas Rp 1,200,000

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp 1,200,000 Rp 1,200,000

08.25.15 Pelaksanaan Penilaian Ujian sekolah Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

08.25.16 Pelaksanaan Penilaian Ujian Nasional Rp -

ATK Rp -

Makan Minum Rp -

Transport Rp -

Rp -

08.25.17 Remedial Rp 350,000

ATK Rp -

08.25.18 Pengayaan Rp 100,000

ATK Rp -

(28)

08.25.19 Portofolio Rp -

ATK Rp -

08.25.20 Penugasan Rp -

ATK Rp -

II 2 PENGGUNAAN DANA LAINNYA Rp 345,177,600

2.1 Belanja Pegawai Rp 345,177,600

2.1.1 Gaji dan Tunjangan PNS Rp 345,177,600

JUMLAH PENGELUARAN Rp 505,692,600 Rp 136,800,000 Rp 15,600,000 Rp 111,610,000

Mengetahui

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah

SUKATNO SATIMIN SUGIARTO, S.Pd SD

(29)

RINCIAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)

TAHUN AJARAN 2016 / 2017

SUMBER DANA

BOS REGULER BOS PENDAMPING KABUPATEN

BANTUAN BELANJA MODAL B. BARANG DAN JASA BELANJA PEGAWAI

- 1,026,000 5,814,000 - 16,875,000 BOS PENDAMPING

PROPINSI SUMBER PENDAPATAN

LAINNYA B. BARANG DAN

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

Rp 1,648,000

(39)

Rp 500,000

(40)

Rp 769,500 Rp 10,800,000

(41)

Rp 2,750,000

Rp 600,000 Rp 1,875,000

(42)

Rp 250,000

Rp 750,000

1,000,000

Rp 350,000

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

Rp 9,590,000 Rp - Rp 1,026,000 Rp 5,814,000 Rp - Rp 33,750,000

Bendahara / Penanggungjawab kegiatan

SATIMIN SUGIARTO, S.Pd SD SURYATI, S.Pd SD

(53)

Halaman 53

ASUMSI JUMLAH SISWA DESEMBER 2016 ADALAH 171

JUMLAH DANA YANG DITERIMA DI TAHUN 2017 = 171 x 800.000= 136.800.000

NO URAIAN SEKOLAH VOL SAT INDEKS JUMLAH

RENCANA PENGANGGARAN

B. PEGAWAI B. BARANG DAN JASA

TW1 TW 2 TW 3 TW 4 JML TW1

B BELANJA LANGSUNG

I PROGRAM SEKOLAH 136,800,000

1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN

24,775,000

- 2,300,000 - - 2,300,000 2,295,000

1.1 Pencapaian Akademis Peserta Didik 110,000 - - - -

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 110,000 - - - -

Belanja ATK / Alat / Bahan 25,000

Belanja Transpot -

Belanja Penggandaan 25,000

Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan 35,000

Pelaporan 25,000

1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 75,000 - - - - -

Belanja Pegawai -

Belanja Barang dan Jasa -

Belanja Cetak dan Penggandaan 25,000

Belanja Fasilitas -

-

1.3 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan 6,880,000 - - - - - 2,295,000

Belanja ATK / Alat / Bahan 100,000 35,000

Belanja Penggandaan 2,970,000 990,000

Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan 2,160,000 720,000

(54)

Halaman 54

1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Distrik 2,360,000 - - - - -

Belanja Transport Lembur 600,000

-

1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kota 2,410,000 - 600,000 - - 600,000 -

Transport Pengawas 600,000 600,000

-

1.6 _{Pelaksanaan Ujian Sekolah} 5,567,000 - 1,100,000 - - 1,100,000

Belanja ATK / Alat / Bahan Belanja Penggandaan

Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan

Transport Pengawas 1,100,000 1,100,000

1.7 Pelaksanaan Ujian Nasional 4,275,000 - 600,000 - - 600,000

Belanja ATK 75,000

Belanja Penggandaaan 2,700,000

Transport Pengawas 600,000 600,000

1.8 Pelaksanaan Ujian Praktek 2,378,000 - - - - -

Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan 1,296,000

Transport Lembur 600,000

(55)

Halaman 55

1.9 Penulisan Ijazah 720,000 - - - - -

Belanja ATK / Alat / Bahan -

Belanja Transpot Lembur 720,000

Belanja Penggandaan -

Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan -

- -

2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI

2,410,000

- - - - - 540,000

2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru 140,000 - - - - -

Belanja Makan dan Minum 50,000

-

2.2 Penyusunan Program Tahunan 300,000

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja ATK / Alat / Bahan

Belanja Makan dan Minum

2.3 Penyusunan Program Semester 410,000 180,000

Belanja Penggandaan 360,000 180,000

2.4 Penyusunan Silabus 370,000

(56)

Halaman 56

2.5 Penyusunan RPP 770,000 360,000

Belanja Transport Lembur -

Belanja Makan dan Minum 150,000 50,000

2.6 Penyusunan Rencana Harian 270,000

Belanja Makan dan Minum -

2.7 Penyusunan Administrasi Kelas 150,000 - - - -

-

3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES

35,256,000

- - - - - 13,616,500

Rencana Pelaksanaan Belajar Mengajar

19,730,000 - - - - -

11,615,000

3.1 Pengelolaan Sarana Pembelajaran 500,000 - - - - 100,000

Honor Lembur -

(57)

Halaman 57

Belanja Transpot -

-

3.2 Penyelengaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 100,000 - - - - -

Honor Lembur -

Belanja ATK 25,000

Belanja Transpot -

3.3 Belanja Fotocopy 250,000 - - - - 50,000

Honor Lembur -

Belanja Pengandaan 250,000 50,000

-

3.4 Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah 100,000 - - - - -

Honor Lembur -

Belanja Fasilitas -

Belanja Transpot -

-

3.5 Pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah 25,000 - - - - -

(58)

Halaman 58

Belanja ATK 25,000

Belanja Transpot -

-

3.6 Penyusunan Program Kesiswaan 90,000 - - - - -

Honor Lembur -

Belanja ATK 20,000

Belanja Transpot 25,000

-

3.7 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 625,000 - - - - -

Honor Lembur -

-

3.8 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran 650,000 - - - - 650,000

Honor Lembur -

Belanja Transpot 300,000 300,000

(59)

Halaman 59

3.9 Pelaksanaan Lomba Pesta Siaga 3,165,000 - - - - 3,165,000

Honor Lembur -

Belanja ATK / Alat / Bahan 1,600,000 1,600,000

Belanja Cetak dan Penggandaan 65,000 65,000

Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan 1,000,000 1,000,000

3.10 Pelaksanaan Lomba O2SN 400,000 - - - - 400,000

-

3.11 Pelaksanan Lomba MIPA 325,000 325,000

Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan 50,000 50,000

3.12 Penyelenggaraan POPDA 3,750,000 - - - - 3,750,000

Belanja Transpot 1,000,000 1,000,000

Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan 1,500,000 1,500,000

3.13 Penyelenggaraan Pentas Seni 450,000 - - - - 450,000

(60)

Halaman 60

Honor Lembur -

Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan 150,000 150,000

-

3.14 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 200,000

Belanja Pegawai

Honor Lembur

Belanja Barang dan Jasa

3.15 Pelaksanaan Extrakurikuler Kepramukaan 4,700,000 2,100,000

Belanja Pegawai

Honor Lembur

Belanja Transpot 3,500,000 1,500,000

Belanja Makan dan Minum 1,000,000 500,000

3.16 Pelaksanaan Extrakurikuler Kesenian 1,325,000 250,000

3.17 Pelaksanaan Extrakurikuler Olahraga 1,575,000 375,000

(61)

Halaman 61

Belanja Transpot 1,000,000 250,000

3.18 Membantu Siswa Miskin 1,500,000

Belanja ATK / Alat / Bahan 1,500,000

Belanja Transpot Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum

Penyedian Sumber Belajar 15,526,000 - - - - - 2,001,500

3.19 Pembayaran Langganan Koran dan Majalah 564,000 141,000

3.20 Pengadaan Sarana Penunjang Belajar Mengajar ( ATK ) 6,072,000 1,210,500

3.21 Pengadaan Alat Pembelajaran 750,000 250,000

(62)

Halaman 62

3.22 Pengadaan Bahan/Alat Lab 150,000

3.23 Pengadaan Bahan Praktik Ketrampilan 450,000 250,000

Belanja Transpot Belanja Penggandaan

3.24 Pengadaan Bahan Referensi 100,000

3.25 Pengadaan PPPK 600,000 150,000

(63)

Halaman 63

3.26 Pengadaan Buku Perpustakaan 6,840,000

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Buku Perpustakaan 6,840,000

4 PENGEMBANGAN PTK

20,860,000

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 15,600,000 1,260,000

4.1 Peningkatan Komptensi PTK 3,500,000 - - - - 650,000

Belanja Transpot 3,500,000 650,000

Belanja Fasilitas -

-

4.2 Peningkatan KKKS 600,000 150,000

4.3 Pembinaan Administrasi Sekolah 500,000 250,000

4.4 Pembayaran Non PNS 15,600,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000

Belanja Pegawai

Guru 11,400,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000

Tenaga Administrasi 4,200,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

4.5 Pembinaan OPS 660,000 - - - - 210,000

(64)

Halaman 64

5 PEMGEMBANGAN SARANA PRASARANA

12,450,000

- - - - - 725,000

5.1 Belanja Alat Kebersihan 750,000 200,000

Belanja Alat Kebersihan 750,000 200,000

5.2 Pengadaan Laptop/Komputer -

Belanja Modal

Belanja Laptop/Komputer -

5.3 Belanja Alat Dokumentasi 1,250,000

Belanja ATK/bahan 1,250,000

5.4 Pemeliharaan Ruang Kelas 1,250,000

Belanja Pemeliharaan 1,250,000

5.5 Pemeliharaan Ruang Perpustakaan 500,000

Belanja Pemeliharaan 500,000

5.6 Pemeliharaan Printer 750,000 200,000

Belanja Alat 200,000 200,000

5.7 Pemeliharaan Ruang Guru 450,000

5.8 Pemeliharaan Komputer/Laptop 750,000 100,000

Belanja Pemeliharaan 500,000 100,000

Belanja Alat 250,000

5.9 Intalasi Air 600,000 150,000

Belanja Pemeliharaan 600,000 150,000

5.10 Instalasi Listrik / Alat Listrik 250,000 75,000

(65)

Halaman 65

5.11 Pemeliharaan Kamar Mandi/WC Guru 650,000 -

5.12 Pemeliharaan Kamar Mandi/WC Siswa 450,000

5.13 Pemeliharaan Pagar Sekolah 1,500,000 -

Belanja Pemeliharaan 1,500,000

5.14 Pemeliharaan Micophone 250,000 -

5.15 Pemeliharaan Meja Kursi Siswa 150,000 -

5.15 Pemeliharaan Meja Kursi Guru 150,000 -

-

6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN

15,932,000

- 2,933,000

6.1 Penyusunan Visi dan Misi 350,000 -

Belanja Tranport 50,000

6.2 Penyusunan Profil Sekolah 300,000 -

Belanja Tranport 50,000

6.3 Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 225,000 50,000

Belanja ATK 25,000

Belanja Tranport 200,000 50,000

(66)

Halaman 66

Belanja ATK 250,000

Belanja cetak dan Penggandaan 20,000

6.5 Penyusunan RAPBS/RKAS 640,000 320,000

Belanja ATK 250,000 125,000

Belanja cetak dan Penggandaan 40,000 20,000

Belanja Transport Lembur 300,000 150,000

6.6 Pengelolaan Dana BOS 2,700,000 675,000

Belanja ATK -

Belanja cetak dan Penggandaan 800,000 200,000

Belanja Makan dan Minum -

Belanja Transport Lembur 1,600,000 400,000

Belanja Transport Ke Bank 300,000 75,000

6.7 Penyusunan Program Supervisi,monitoring, evaluasi 480,000 240,000

Belanja ATK 80,000 40,000

Belanja cetak dan Penggandaan -

6.8 Pelaksanaan Supervisi Akademik 250,000 -

6.9 Pengumpulan Data Sekolah 100,000 -

Belanja ATK 100,000

(67)

Halaman 67

Belanja cetak dan Penggandaan 50,000

Belanja Transport Lembur -

6.11 Penyusunan Program Ketatausahaan 450,000 200,000

Belanja ATK 450,000 200,000

6.12 Update Data Guru dan Karyawan 300,000 150,000

Belanja ATK -

6.13 Update Data Kesiswaan 250,000 100,000

Belanja ATK -

6.14 Cetak dan Laminating 285,000 -

Belanja ATK 25,000

Belanja Makan Minum 60,000

Belanja Transport 100,000

6.15 Pengelolaan Inventaris Barang 750,000 375,000

Belanja ATK 150,000 75,000

Belanja Makan Minum -

Belanja Transport 400,000 200,000

(68)

Halaman 68

Belanja ATK -

Belanja Cetak dan Penggandaan -

Belanja Makan Minum 2,592,000 648,000

6.16 Rapat Komite Sekolah 790,000 -

Belanja ATK 25,000

6.17 Rapat Wali Murid 1,550,000 -

Belanja ATK 25,000

Belanja Makan Minum 1,500,000

6.18 Pelaksanaan Perpisahan 2,200,000 -

Belanja ATK -

6.19 Rapat Wali Murid Kelas VI 1,050,000 -

Belanja ATK 25,000

- -

7 PENGEMB. STANDAR PEMBIAYAAN

6,700,000

- - - - - 1,791,000

7.1 Kegiatan Konsumsi Guru 2,400,000 - - - - 600,000

Belanja Makan dan Minum 2,400,000 600,000

(69)

Halaman 69

7.3 Konsumsi Kegiatan 450,000 - - - - 50,000

7.4 Konsumsi Lembur 650,000 - - - - 250,000

7.5 Langganan Listrik 600,000 - - - - 150,000

Belanja Langganan Listrik 600,000 150,000

7.5 Langganan Gas 600,000 - - - - 150,000

Belanja Langganan Gas 600,000 150,000

7.5 Langganan Internet 1,500,000 - - - - 375,000

Belanja Langganan Internet 1,500,000 375,000

8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILIAN

18,417,000

- - - - - 299,500

8.1 Penyusunan Kisi-kisi UH 125,000 - - - - 25,000

8.2 Penyusunan Kisi-kisi UTS 166,000 - - - - -

8.3 Penyusunan Kisi-kisi UAS 160,000 -

8.4 Penyusunan Kisi-kisi UKK 316,000 - - - - -

Belanja Makan Minum

(70)

Halaman 70

8.6 Kegiatan UTS 8,238,000 - - - - -

Belanja Cetak dan Penggandaan 4,446,000

Belanja Transport Lembur 1,200,000

8.7 Kegiatan UAS 3,963,000 - - - -

8.8 Kegiatan UKK 4,251,000 - - - - -

8.9 kegiatan Remedial 350,000 - - - - - 87,500

-

8.10 Kegiatan Pengayaan 100,000 - - - - -

Belanja Penggandaan 100,000 - - JUMLAH KESELURUHAN 3,900,000 6,200,000 3,900,000 3,900,000 17,900,000 23,460,000 Mengetahui / Menyetujui

KETENTUAN

(71)

Halaman 71

2. Alokasi Penganggaran Tri Wulan II

40%

54,720,000 -

3. Alokasi Penganggaran Tri Wulan III

20%

27,360,000 - 136,800,000

(72)

Halaman 72

JUMLAH DANA YANG DITERIMA DI TAHUN 2017 = 171 x 800.000= 136.800.000

RENCANA PENGANGGARAN

B. BARANG DAN JASA B. MODAL

TW 2 TW 3 TW 4 JML TW1 TW 2 TW 3 TW 4 JML 20,070,000 110,000 - 22,475,000 - - - - _- 110,000 - - - - 25,000 25,000 35,000 25,000 75,000 - - - - - - _- 25,000 25,000 25,000 4,585,000 - - - - - - _- 65,000 1,980,000 1,440,000 1,100,000

(73)

Halaman 73 2,360,000 - - - - - - _- 50,000 990,000 600,000 720,000 1,810,000 - - - - - - _- 100,000 990,000 720,000 4,467,000 - - - - - - _- 75,000 3,240,000 1,152,000 3,675,000 - - - - - - _- 75,000 2,700,000 900,000 2,378,000 - - - - - - _- 50,000 432,000 1,296,000 600,000

(74)

Halaman 74 720,000 - - - - - _- 720,000 - 1,870,000 - 2,410,000 - - - - _- - 140,000 - - - - - 45,000 45,000 50,000 300,000 250,000 50,000 - 230,000 ### 50,000 370,000

(75)

Halaman 75 320,000 50,000 410,000 60,000 ### 100,000 270,000 100,000 120,000 50,000 - 150,000 - - - - - 150,000 3,822,500 8,203,000 2,774,000 28,416,000 - - - 6,840,000 6,840,000 850,000 6,040,000 1,225,000 19,730,000

_{- - - - -}

200,000 100,000 100,000 - - - - 200,000 100,000 ###

(76)

Halaman 76 75,000 - 25,000 - - - - 25,000 50,000 25,000 100,000 50,000 50,000 - - - - 100,000 50,000 50,000 100,000 - - - - - - 100,000 25,000 - - - - - -

(77)

Halaman 77 25,000 - 90,000 - - - - - 20,000 25,000 45,000 - 625,000 - - - - - 175,000 275,000 25,000 150,000 - - - - - - -