PENGADILAN AGAMA AMURANG Jln. Trans Sulawesi, Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan 95954

(1)

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Jln. Trans Sulawesi, Lopana, Kecamatan Amurang

Timur, Kabupaten Minahasa Selatan 95954

Nomor SOP

SOP/AS/16

Tanggal Pembuatan

08 Juli 2019

Tanggal Revisi

31 Agustus 2020

Tanggal Efektif

01 September

2020

Disahkah Oleh

Ketua PA.

Amurang

SOP PENGARSIPAN NASKAH DINAS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. KMA 143 Tahun 2007 memberlakukan BUKU I

2. KMA Nomor 11 Tahun 2015

3. Permenpan Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Tata naskah Dinas

4. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman

penyusunan sop administrasi pemerintahan

5. PERKA ANRI 20 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Unit kearsipan pada Lembaga Negara

1. S-1 Hukum

2. S-1 Ekonomi

3. D-3

4. SMA Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Daftar arsip, formulir peminjaman, buku

kendali arsip,out indicator,

Lemari

Arsip, Box File, Komputer, Printer,

Scanner,

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Surat Masuk

2. Buku Induk Pegawai

3. Pembuatan daftar arsip

KETERKAITAN

PERINGATAN

1. SOP Tata Naskah Dinas

1. proses layanan peminjaman arsip

dapat terdokumentasikan dengan

baik

2. Jika tidak dilaksanakan, maka

penatausahaan arsif tidak berjalan

secara efektif

NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon/Peminja

m Pengelola Arsip

Persyaratan

/Perlengkapan Waktu Output

A. SOP PEMINJAMAN ARSIP

1 Menyampaikan nota

dinas/surat permohonan peminjaman arsip atau mengisi formulir peminjaman arsip

Nota dinas/surat, formulir

peminjaman 3 menit Surat/formulirpeminjaman sebagai bukti

2 Menerima surat peminjaman arsip yang sudah diisi oleh pemohon

Nota dinas/surat, formulir peminjaman 3 menit Surat/formulir peminjaman sebagai bukti 3 Memeriksa daftar arsip untuk mengetahui tersedia atau tidaknya arsip yang akan dipinjam

Daftar arsip/katalog arsip/buku inventaris arsip

10 menit Tersedia atau tidaknya arsip yang akan dipinjam 4 Mengambil fisik arsip

yang akan dipinjam dan meletakkan out indicator pada folder arsip yang dipinkam sebagai tanda bahwa

Daftar arsip/katalog arsip/buku inventaris arsip, out indicator

10 menit Tersedianya fisik arsip yang akan dipinjam

(2)

arsip sedang dipinjam

5

Mencatat arsip yang dipinjam pada buku/formulir kendali peminjaman arsip dan menentukan batas waktu peminjaman

Daftar arsip,buku kendali

peminjaman arsip 5 menit

Catatan informasi peminjaman arsip 6 Memberikan arsip kepada pemohon/peminjam arsip

Fisik arsip, buku kendali peminjaman arsip

3 menit Terlayaninya pemohon peminjam arsip 7 Menerima arsip yang

dipinjam serta menandatangani pada kolom buku penyerahan peminjaman arsip

3 menit Terlayaninya pemohon peminjam arsip

8 Mengembalikan arsip yang dipinjam sesuai waktu yang

ditentukan

5 Menit Arsip dikembalikan oleh pemohon 9 Menyimpan kembali

arsip pada tempat penyimpanan semula dan mengambil out indicator sebagai bukti arsip telah kembali

Fisik arsip, buku kendali peminjaman arsip, out

indicator

5 menit bukti arsip sudah kembali dan disimpan kembali ketempat penyimpanan semula NO URAIAN KEGIATAN

Pengelola Arsip Persyaratan /Perlengkapan Waktu Output

B. SOP PENATAUSAHAAN ARSIP AKTIF

1 Memberikan judul berkas

pada arsip yang akan diberkaskan, menetapkan sistem bemberkasan sesuai jenis arsip

Arsip kegiatan, copy DPA kegiatan

10 menit judul berkas

2 Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas (disposisi, lampiran)

Naskah dinas siap simpan 10 menit Daftar berkas sementara 3 Menentukan indeks (kata

tangkap) pada folder berkas

Map, folder 5 menit kode klasifikasi pada map, folder

4 Menentukan dan memberikan kode klasifikasi pada map, folder,odner berkas sesuai dengan kode klasifikasi surat/naskah

kode klasifikasi 10 menit kode klasifikasi pada map, folder

5 Pemberian tunjuk silang apabila terdapat bentuk lampiran yang berbeda dengan surat (buku, disket, foto dll)

(3)

6 Penataan berkas, memasukkan dan mengelompokkan arsip kedalam folder dengan kode klasifikasi yang sama dan disusun secara kronologis (waktu terbaru didepan)

Map, folder 10 menit berkas arsip aktif pada map folder

7 Menyimpan dan menata berkas pada filling 0abinet/lemari dan menyimpan lampiran berkas selain bentuk surat/naskah pada lemari arsip sesuai tunjuk silang

filing 0abinet/lemari, berkas/dokumen

10 menit tertatanya arsip dalam filing 0abinet/lemari

8 Membuat daftar arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas)

format daftar berkas 10 menit daftar berkas, daftar isi berkas

Penanggung

jawab Pengelola Arsip /PerlengkapanPersyaratan Waktu Output

C. SOP PENATAUSAHAAN ARSIP INAKTIF

1 Menugaskan kepada pengelola arsip untuk melaksanakan penataan arsip inaktif teratur

Disposisi 10 menit rencana kerja

2 melaksanakan manuver fisik meliputi kegiatan

pengelompokan fisik arsip berdasarkan klasifikasi arsip

Pola klasifikasi surat 120 menit Arsip yang sudah

dimanuver

3 Menata fisik arsip kedalam boks dan memberikan label atau kode pada folder arsip

format daftar arsip 10 menit Arsip tersimpn dalam boks arsip

4 menentukan lokasi penyimpanan arsip dan melaksanakan pengaturan boks arsip kedalam rak

Sarung tangan, masker 10 menit

Arsip tersimpan dalam rak arsip

5 melaksanakan labeling pada boks arsip

Arsip yang akan ditata 10 menit boks arsip yang telah diberi label 6 Membuat daftar arsip

inaktif dan daftar arsip /non arsip tunjuk silang

Arsip yang sudah dipilah 120 menit Daftar arsip inaktif

7 Menata fisik arsip tunjuk silang pada lemari arsip

Arsip yang sudah dipilah 10 menit Daftar arsip inaktif dan daftar

tunjuk silang 8 Membuat laporan dan

menyampaikan kepada pimpinan/penanggung

Format laporan hasil

kegiatan 120 menit Laporan hasilpelaksanaan kegiatan penataan arsip

inaktif teratur 9 Menerima laporan

sebagai bukti kegiatan sudah selesai dilaksanakan

Laporan 10 menit Laporan yang telah disetujui

(4)

(5)

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Jln. Trans Sulawesi, Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan 95954

Nomor SOP SOP/AS/17

Tanggal Pembuatan

08 Juli 2019 Tanggal Revisi 31 Agustus 2020 Tanggal Efektif 01 September 2020 Disahkan Oleh Ketua PA. Amurang

SOP PENATAUSAHAAN ASET

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Republi k Indonesi a Nomor 2 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah,

2. PP No.6 tahun 2006,

3. Peraturan Sekma RI No. 002 tahun 2012, 4. Persekma N0. 6 Tahun 2015,

5. Permenpan No. 35 Tahun 2012

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012.tentang pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

7. Peraturan Direktur Jendera l Kekayaa n Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007, 9. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan

peradilan.

10. PMK No. 246 tahun 2014, PMK no 87 tahun 2016 11. PMK No. 120 tahun 2007,

12. PMK no. 69 Tahun 2016, 13. PMK no. 83 tahun 2016

14. SK Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Tentang Tim Penghapusan BMN

15. Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor : 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

16. Ps. 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya. 17. PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah)

18. PP NO 6/2006 (Pengelolaan BMN)

19. PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat)

20. Per DJPB 51/PB/2008

21. PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN

22. PMK 102/PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya

23. PMK 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

24. PMK 33/PMK.06/2012 tentang Sewa Rumah Negara

25. Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan 26. PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pengawasan dan Pengendalian BMN

27. PMK Nomor 246 Tahun 2014 dan PMK No.87 Tahun 2016

28. Ps. 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya. 29. Ps. 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

30. Kep.KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku IV 31. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012

1. S1 Hukum

2. S1 Ekonomi Akuntansi/Manajemen 3. D3

4. SMU Sederajat

5. Pejabat, Staf yang bersertifikat Barang dan Jasa

(6)

32. Perdirjen PB No. PER-40/PB/2006

33. Perdirjen perbendaharaan No. 57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan Keuangan

34. PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN 35. KMK 218/KM.6/2013 sebagai penyempurnaan atau revisi dari KMK No.

31/KM.06/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

SOP Tata Naskah Dinas (surat masuk dan keluar) SOP Perawatan dan Pemeliharaan

SOP Administrasi Persuratan

SOP Penatausahaan Barang milik Negara SOP Pemeliharaan dan Peminjaman SOP Pelaksanaan Anggaran

SOP Penyusunan Laporan SIMAK BMN SOP Pengelolaan Aset

SOP Lelang SOP Penghapusan SOP Penetapan Status SOP Persediaan

SOP Penata Laporan Keuangan & SAI Tk. Satker

Kartu Pinjam, Peralatan computer, Kertas, alat tulis, buku pedoman dan peraturan, List Barang dalam Ruangan, Lokasi Barang dalam Ruangan Aplikasi, DIPA, POK, RKAKL, Dokumen Pengadaan, Dokumen Kontrak, Daftar Opname Fisik BMN, SPM / SP2D, BAST, Kuitansi, Arsip Umum,

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penatausahaan Aset tidak berjalan secara efektif

Buku Peminjaman, Aplikasi SIMAK BMN dan SK, Buku Induk Barang Inventaris, Aplikasi SAS dokumen-dokumen Pendapatan dan Belanja Negara, Buku Pemeliharaan Barang,

A.

PEMINJAMAN BARANG

No AKTIVITAS

PELAKSANAAN Mutu Baku

Unit Kerja Terkait Kasubbag Umum & Keuangan Pelaksana Urusan Umum Persyaratan/

Kelengkapan Waktu Out Put

1

Unit kerja yang akan meminjam barang mengajukan permohonan peminjaman barang kepada Kasubag Umum Melengkapi dan memonitor menu-menu website terkait keterbukaan informasi publik

Daftar pengajuan pinjam barang 10 menit Daftar peminjaman barang 2

Kasubag Umum menerima dan meneliti permintaan peminjaman barang serta menugaskan pelaksana urusan umum untuk menyiapkan barang sesuai permintaan

Daftar peminjama n barang 15 menit Barang yang Akan dipinjam 3

Pelaksana urusan umum mendistribusikan barang yang dimaksud ke unit peminjam yang membutuhkan dan mengembalikan barang inventaris tersebut setelah digunakan Barang yang dipinjam 30 menit Terpenuhiny a kebutuhan B.

PEMBUATAN DIR

No AKTIVITAS

Pengelola

BMN Kasubbag Umum & Keuangan

Sekretaris KelengkapanPersyaratan/ Waktu Out Put

1 Pengelola barang menginventaris barang baru, serta meneliti barang-barang yang

ada didalam ruangan dan

mencatatnya dalam Daftar Barang dalam Ruangan pada aplikasi SIMAK BMN serta melaporkan ke Kasubbag Umum dan Keuangan BAST/Surat penerimaan barang, checklist barang dalam ruangan

2 hari Print out DBR dari aplikasi

(7)

2

Kasubbag menerima, meneliti dan menandatangani Daftar dalam Ruangan sebagai penanggungjawab ruangan dan menyampaikan ke Sekretaris selaku penguasa Barang (UAKPB)

Print out DBR dari aplikasi 20 menit DBR yang telah ditandatangan i penanggungja wab ruangan 3

Sekretaris menerima, meneliti, dan menandatangani Daftar Barang Ruangan dan meneruskan kembali ke Kasubbag Umum dan Keuangan

DBR yang telah ditandatanga ni penanggungj awab ruangan 30 menit DBR final 4

Pengelola barang menerima DBR tersebut, menggandakan dan mendistribusikan ke setiap ruangan serta menyimpan arsip dokumen tersebut. Fotocopy DBR final, pigura 30 menit DBR dalam ruangan C.

PENETAPAN STATUS

No

Kasubag Umum/Staf Sekretaris/ KPB KPTA/BUA MARI KPKNL Persyaratan/

1

Menginventarisir Barang Milik Negara yang belum memiliki penetapan status

data _{15 menit} Data barang

2 Membuatpenetapan status atas BMNpermohonan untuk diajukan ke KPKNL/BUA Melalui PTA Manado

Surat

permohonan 1 jam Permohonan Surat _{penetapan Status}

3

Memeriksa dan meneliti permohonan Penetapan Status atas Barang Milik Negara

Surat Permohonan dan persyaratan PS 1 jam Surat permohonan penetapan status yang telah ditelaah 4 Menyerahkan permohonan penetapan status atas BMN kepada Ketua melalui Sekretaris untuk ditandatangani

Surat Permohonan

dan psrsyaratan 15 menit Surat permohonan penetapan status yang telah ditelaah 5 Menyerahkan Permohonan Penetapan Status atas Barang

Milik Negara kepada

KPKNL/BUA melalui PTA Manado Surat permohonan 1 hari Terkirimnya surat permohonan penetapan status barang milik negara 6 Menerima Persetujuan

Penetapan Status dari KPKNL /DJKN dan mengirimkan laporan penetapan status ke BUA MARI melalui PTA Manado

SK penetapan status penggunaan Barang Milik Negara 1 hari

Berkas penetapan status terkirimke KABUA MARI dan ditembuskan Ke KABIRO Perlengkapan MARI dan Pengadilan TK Pertama yang mengajukan usul Penetapan Status BMN

7

Menindaklanjuti dan

mengarsipkan hasil penetapan status dari Badan Urusan Administrasi Salinan SK Penetapan Status penggunaan BMN 30 menit Arsip Salinan SK Penetapan Status penggunaan BMN

D.

Penghapusan BMN Pada Pengadilan Tingkat Pertama

No AKTIVITAS

Operator Panitia Penghap usan Kasubag Umum Sekretari s KPKNL PTA Persyarata n/ Kelengkapa n

Waktu Out Put

1

Petugas Barang melakukan inventarisir BMN sesuai kondisi

Ceklis Daftar BMN 7 Hari Rekap BMN sesuai

(8)

dan melaporkan ke atasan

Kondisi

2

Laporan Opname Fisik ditindaklanjuti untuk diadakan penghapusan atas barang yang sudah masuk kategori rusak berat kemudian membuat usulan SK tim penghapusan

Rekap BMN, Draft usulan SK Penghapusan 3 hari Rekomenda si dan usulan SK Penghapusa n 3

Panitia penghapusan yang telah terbentuk melakukan penelitian barang yang akan dihapus dan mengajukan usulan penghapusan BMN ke PTA SK Penghapusan, lampiran usulan penghapusan 30 hari Rekomenda si persetujua n penghapu san 4 Rekomendasi penghapusan KPKNL dilengkapi kemudian dibuatkan usulan permohonan rekomendasi melalui PTA Ke BUA SK Penghapus an, lampiran usulan penghapus an 50 hari SK persetujua n penghapu san 5 Rekomendasi penghapusan dari BUA MARI diteruskan ke KPKNL untuk proses lelang

SK Penghapu san, lampiran usulan penghapus 15 hari Persetujuan penjualan secara lelang, penetapan hari lelang 6. Proses Lelang Surat penawaran, kuitansi, uang jaminan dll 3 hari Terjualnya BMN yang dihapus 7.

Melaporkan Hasil lelang dan input transaksi Penghapusan BMN dari Aplikasi SIMAK BMN

Risalah lelang

2 hari

Risalah lelang

E.

PENYUSUNAN LAPORAN SIMAK

No AKTIVITAS

Operator Persedia an Operator SIMAK-BMN Operator SAIBA Kasubbag Umum Sekretaris/ KPB KPKNL Persyaratan/

1

Terima ADK dari Aplikasi

Persediaan Back up _Persediaan 1 Hari Data_Persediaan

2 Petugas meng input ke aplikasi SIMAK-BMN.

Kumpulan dokumen

untuk diinput 1 hari

Terekamny a data SIMAK- BMN

3

Rekonsiliasi dengan Aplikasi SAIBA untuk mencocokkan data neraca Back-up data yang telah sesuai I jam Data Aset BMN 4

Membuat laporan BMN dari Aplikasi SIMAK dan Calk BMN dari Aplikasi Komdanas, meneruskan kepada atasan untuk dikoreksi dan ditandatangani

Back-up data dan draf laporan SIMAK- BMN yang telah di paraf 15 menit Back-up data dan laporan SIMAK-BMN yang telah di paraf 5 Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL Neraca SIMAK. Neraca Persediaan, Laporan Barang, laporan, dll 1 hari BAR KPKNL

(9)

F.

PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN BMN

No AKTIVITAS

Staf Kasubag

Umum

Sekretaris Persyaratan/

1

Menginventarisir dan melakukan pengecekan asset kantor yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan meliputi Mobeler, peralatan elektronik

PC. Kertas, alat tulis dan Referensi terkait 1 hari

Data Asset BMN

yang butuh

pemeliharaan dan perawatan

2

Mengajukan daftar asset kantor yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan

PC. Kertas, alat tulis

dan Referensi terkait 1 Jam

Data Asset BMN yang butuh pemeliharaan dan perawatan

3

Memeriksa dan meneliti asset kantor yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan

dan Referensi terkait 30 menit

Data Asset BMN

yang butuh

4

Mengajukan daftar asset kantor tersebut kepada Kuasa pengguna Barang \Sekretaris untuk disetujui dilakukan perawatan

tidak

Ya

dan Referensi terkait 30 Menit

Data Asset BMN

yang butuh

5

Melakukan proses perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan atas asset kantor yang rusak

dan Referensi terkait Kondisional Proses perawatan_{dan perbaikan}

6

Merekap seluruh biaya perbaikan dan melaporkan hasil perbaikan asset kepada sekretaris

dan Referensi terkait 30 menit

Laporan hasil

perbaikan dan rekap biaya perbaikan 7

Melakukan pembayaran seluruh biaya perbaikan asset kantor dari dana yang tersedia dalam DIPA.

dan Referensi terkait 15 menit Kuitansi _Pembayaran

G.

ALIH FUNGSI BMN

No AKTIVITAS

Pengelola BMN Kasubag Umum dan Keuangan Sekretari

s _KelengkapanPersyaratan/ Waktu Out Put

1 Merencanakan Alih Fungsi BMN

PC. Kertas, alat tulis dan Referensi terkait 1 hari

Data Asset BMN

yang butuh

pemeliharaan dan perawatan 2

Membuat Konsep Surat

Permohonan Alih Fungsi Ke BUA

dan Referensi terkait 1 Jam

Data Asset BMN

yang butuh

3

Mengoreksi dan memaraf Surat

Permohonan Alih Fungsi ke BUA PC. Kertas, alat tulis_{dan Referensi terkait} _{30 menit}

Data Asset BMN yang butuh pemeliharaan dan perawatan 4 Menandatangani Surat Permohonan Alih Fungsi BMN

Ya

dan Referensi terkait 30 Menit

Data Asset BMN

yang butuh

pemeliharaan dan perawatan 5 Mengusulkan Surat PermohonanAlih Fungsi ke BUA PC. Kertas, alat tulisdan Referensi terkait Kondision_al Proses perawatan_{dan perbaikan}

6 Menerima SK Alih Fungsi BMN PC. Kertas, alat tulis

dan Referensi terkait

30 menit Laporan hasil perbaikan dan rekap biaya Tida k Ya Tida k

(10)

perbaikan 7

Mengirimkan Fotocopy SK alih Fungsi BMN ke KORWIL BMN sebagai Laporan

dan Referensi terkait 15 menit Kuitansi _Pembayaran 8 Mengarsipkan SK Alih Fungsi_BMN

H.

PENATAUSAHAAN OPNAME FISIK

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengelola BMN Kasubag Umum dan Keuangan Sekretari s

Tim KPA Persyaratan /Perlengkapan

Waktu /hari ke

Output

1. Merencanakan Opname Fisik BMN

BMN 1 Dokumen

Perencanaan Opname Fisik BMN 2. Membuat Konsep SK TIM

Opname

PC, Kertas, Printer

1 Konsep SK

TIM 3. Mengoreksi SK Tim Opname

Fisik BMN PC, Kertas, Printer 2 Konsep SK TIM Opname Fisik BMN 4. Menandatangani SK Tim Opname Fisik BMN Konsep SK TIM Opname Fisik BMN 3 SK TIM Opname Fisik BMN 5. Rapat Koordinasi Opname

Fisik BMN SK Tim Opname Fisik BMN 4 Perencanan Opname Fisik BMN 6. Melakukan Opname Fisik

BMN

SK Tim Opname Fisik Persediaan

5 Mengetahui

Kondisi BMN 7. Mencetak Hasil Opname

Fisik dari Aplikasi BMN

Aplikasi BMN 35 Prinout hasil opname fisik BMN 8. Membandingkan hasil

Opname Fisik BMN dengan Aplikasi BMN

Kondisi BMN 36 Kondisi Real

Persediaan 9. Menyusun Laporan Hasil

Opname Fisik BMN Kondisi Real BMN 37 Data HAsil OPname Fisik BMN

10. Membuat berita Acara Hasil Data Hasil

OPname Fisik BMN

38 BA Opname

Fisik BMN 11. Mengoreksi dan Memaraf

Berita Acara Opname Fisik

BA Opname Fisik BMN

38 BA Opname

Fisik BMN 12. Menandatangani Berita

Acara Opname Fisik BMN

BA Opname Fisik BMN

39 BA Opname

Fisik BMN 13 Menyerahkan Berita Acara

Opname Fisik BMN

BA Opname Fisik BMN

39 BA Opname

Fisik BMN 14. Mengarsip berita Acara

Opname Fisik BMN

BA Opname Fisik BMN

39 BA Opname

Fisik BMN

I.

PROSES PENGINPUTAN ASET

No .

Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Pengelola BMN Operator SIMAK Kasubag Umum dan Sekretari s Persyaratan / Perlengkapan Waktu / Hari Output

Y

a

Mulai

Y

a

Seles ai

Y

a

Tidak Ti da

Y

a

Y

a

Tidak Tida k

(11)

BMN Keuangan ke 1. Menerima SPM / SP2D dan Dokumen Pengadaan Barang Dokumen pengadaan Barang dan aplikasi SIMAK

BMN 1 Tercatatnya barang pengadaan dalam aplikasi SIMAK BMN 2. Menginput SP2D dan Dokumen Pengadaan Barang ke dalam Aplikasi SImak BMN

Dokumen

Pengadaan Barang dan Aplikasi SIMAK BMN 1 Tercatatnya barang pengadaan dalam aplikasi SIMAK BMN 3. Memberi Label Nomor

Inventaris pada Fisik barang

Barang Inventaris 3 Terdata barang inventaris kantor 4. Mencetak dan membuat

DBR, DIL, KIB Aplikasi SIMAK BMN 4 Terdata penataushaaan barang inventaris DBR, DIL, KIB dalam aplikasi SIMAK BMN 5. Menempel DBR pada Setiap Ruangan Aplikasi SIMAK BMN 5 Terdata penataushaaan barang inventaris DBR, DIL, KIB dalam aplikasi SIMAK BMN 6. Mengarsipkan DBR, DIL, KIB Aplikasi SIMAK BMN 5 Terdata penataushaaan barang inventaris DBR, DIL, KIB dalam aplikasi SIMAK BMN J.

PENATAUSAHAAN LAPORAN

No . Aktivitas Pelaksan a Mutu Baku Pengelola BMN Operator SIMAK BMN Kasubag Umum & Keuanga n Sekretari s Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output 1. Melakukan perbandingan data laporan saldo awal tahun berjalan dengan saldo akhir tahun Aplikasi SIMAK dan BARKPKNL tahun sebelumnya 1 Tercatatnya barang pengadaan dalam aplikasi SIMAK BMN 2. Melakukan Rekonsiliasi

internal SIMAK dan SAKPA

ADK Simak dan SAIBA

3 Terdata barang inventaris kantor 3. Membuat berita acara hasil

rekonsiliasi internal SIMAK dan SAKPA

ADK Simak dan SAIBA

4 Terdata penatausahaan barang inventaris DBR, DIL dan KIB dalam aplikasi SIMAK BMN 4. Menandatangani berita acara

rekonsiliasi internal

BAR Internal SIMAK dan SAIBA

5

5. Mengupload Backup SIMAK-BMN dan Laporan Barnag Pengguna di APlikasi SIMAN Launcher ya ya Backup SIMAK-BMN dan Aplikasi SIMAN 7 Saldo Balance 6. Mengirim data ke KPKNL melalui aplikasi SIMAK Launcher Backup SIMAK-BMN dan Aplikasi SIMAN 8 Terlaksanannya rekonsiliasi data BMN dan SAKPA 7 Menandatangani berita acara

rekonsilasi dengan KPKNL

Tidak BAR KPKNL 9 BAR Internal

SIMAK dan Seles ai Mulai Tida k Tida k Tida k ya

(12)

SAKPA 7 Menandatangani berita acara

rekonsilasi dengan KPKNL

BAR KPKNL 9 BAR Internal SIMAK dan SAKPA 8 Mengirim berita acara

rekonsilasi KPKNL

Back up SIMAK 10 BAR Internal SIMAK dan SAKPA

9 Menerima berita acara rekonsilasi KPKNL

Lap Cal BMN yang belum diperbaiki 11 Terlaksanannya rekonsiliasi data dan terbitnya BA rekonsiliasi KPKNL 10 Mengarsipkan Berita acara

Rekonsiliasi KPKNL Laporan Cal BMN yang sudah diperbaiki 18 KPKNL yang sudah ditandatangani K.

PENATAUSAHAAN LAPORAN

No . Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Pengelola BMN Operato r SIMAK BMN Kasubag Umum dan Keuangan Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1. Mengupload back up SIMAK periode berjalan hasil rekonsilasi dengan KPKNL ke aplikasi

Back up SIMAK 1 Input back up SIMAK ke Komdanas 2. Mendownload dan mengoreksi

laporan CalBMN dari aplikasi Komdanas Konsep Laporan Cal BMN 2 Laporan Cal BMN yang sudah di edit

3. Mencetak Laporan CalBMN Laporan Cal BMN

yang sudah di edit

5 Laporan Cal BMN yang sudah ditandatangani 4. Menandatangani Laporan CalBMN Laporan Cal BMN yang sudah di edit

5 Laporan Cal BMN yang sudah ditandatangani 5. Mengirim laporan BMN ke Korwil Laporan Cal BMN yang sudah di edit

7 Terlaksananya

rekonsiliasi data Satker ke Korwil

6. Mengarsipkan Laporan BMN Back up

SIMAK-BMN BA Rekonsiliasi KPKNL, dan laporan CalKBMN 7 Input back up SIMAK ke Komdanas

L.

PERAWATAN BARANG INVENTARIS

M.

No AKTIVITAS

Kasubbag Umum & Keung Pejabat Pengad aan PPK KPA Bend. Pengelua ran Tempat Servis Persyaratan/

1

Membuat rencana pemeliharaan barang inventaris yang akan diperbaiki Cek kerusakan barang 1 hari Inventaris asi Barang yang rusak 2 Mengajukan rencana pemeliharaan ke PPK untuk diteliti dan disetujui

Estimasi biaya perawatan 1 hari Persetujuan Inventaris asi kerusakan barang 3

Setelah disetuji dan ditandatangani PPK kemudian diteruskan kepada KPA

Estimasi biaya perawatan 1 hari Persetujuan Inventaris asi kerusakan barang 4

KPA menyetujui usulan

Persetujuan dari KPA 2 hari Persetujua n ya Mula i Seles ai Ya Ya Tidak

(13)

pemeliharaan kemudian mengembalikan ke PPK

5

Setelah disetujui KPA, PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan/Umum untuk melakukan servis barang dan berkordinasi dengan bendahara pengeluaran Persetujuan Panitra/Sekr etaris kondis ional Barang telah diperbaiki 6

Petugas melaporkan hasil pekerjaan kepada Kasubag Umum Barang telah diperbaiki 1 hari Terpelihar anya Barang Inventaris

M. LELANG

No . Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengelola BMN Bendahar a Penerima Pejaba t Lelang Kasubag Umum dan Keuangan Sekretari s Persyaratan / Perlengkapa n Waktu Output 1. Menerima Persetujuan Penjualan Penghapusan BMN

Barang Lelang 1 Rencana Lelang

2. Merencanakan Lelang BMN PC, Kertas, Printer 1 Konsep Ususlan Lelang 3. Menyiapkan draft atau

Konsep Usulan Lelang sesuai dengan Petunjuk dan arahan pimpinan

Konsep Usulan Lelang

2 Surat Usulan Lelang

4. Mengoreksi dan memaraf surat usulan lelang Surat Usulan Lelang 3 Surat Usulan Lelang yang Sudah dikoreksi 5. Menandatangani surat usulan lelang Surat usulan lelang yang sudah dikoreksi 5 Surat Usulan lelang yag sudah ditandatangani 6. Melaksanakan lelang

BMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPKNL Menetapkan Pemenang Lelang 15 Terlaksananya Proses Lelang 7 Menyetor Hasil Penjualan Lelang BMN Bukti Setor Hasil Lelang 16 Terbitnya Risalah Lelang dari KPKNL 8 Membukukan bukti setor

hasil penjualan lelang dari KPKNL Bukti setor hasil lelang 16 Terbitnya Risalah Lelang dari KPKNL 9 Menerima Risalah

Lelang untuk diarsipkan

Dokumen Risalah Lelang 17 Tercatatnya mutase barang dalam aplikasi SIMAK 10 Membuat konsep surat

pengantar Risalah Lelang PC, Kertas, Printer 18 Konsep Usulan Lelang 11 Mengoreksi serta memaraf surat pengantar Risalah Lelang Surat Usulan Lelang 19 Surat usulan lelang yang sudah ditandatangani 12 Menandatangani surat

pengantar risalah lelang

Surat Usulan Lelang yang sudah dikoreksi 21 Surat usulan lelang yang sudah ditandatangani 13 Mengirim dan

melaporkan hasil risalah

Dokumen Risalah 22 Laporan terlaksanannya

Tida

k

Tida

k

Y

a

Tida

k

Tida

k

Y

a

_Y

a

(14)

lelang untuk dibuat SK Penghapusan ke Eselon I (BUA MARI)

Lelang proses lelang

14 Mengarsipkan Pengantar Rislah Lelang Dokumen Risalah Lelang 22 Laporan terlaksanannya proses lelang

(15)

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Jln. Trans Sulawesi, Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, 95954

Nomor SOP SOP/AS/18

Tanggal Pembuatan

SOP PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

2. Kep.KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku IV

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 4. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012

5. Perdirjen PB No. PER-40/PB/2006

6. Perdirjen perbendaharaan No. 57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan Keuangan

7. Kep.KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku IV

1. S1 Hukum

4. SMU Sederajat

SOP Laporan BMN 1. . Nota Belanja

2. Faktur Pembelian

Jika kebutuhan barang terlambat mengakibatkan terganggunya kegiatan kedinasan

Aplikasi Persediaan

No

. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Petugas Persediaa n Kasubag Umum dan Keuangan Kuasa Penggun a Barang Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

A. PENATAUSAHAAN PERSEDIAN

1. Menyiapkan Formulir Kebutuhan Barang Persediaan untuk Sehari-hari

Perkantoran Formulir Permintaan Barang 20 Menit Formulir Permintaan Barang 2. Meneliti dan memberikan Persetujuan

Permintaan barang dari unit pengguna barang Formulir Permintaan Barang 20 Menit Formulir Permintaan Barang 3. Membuat dan menandatangi surat

pemesanan barang persediaan

Formulir

Permintaan Barang

10 Menit Surat pemesanan barang 4. Menyerahkan barang kepada unit

pengguna barang sesuai formulir permintaan barang

Berita Acara Penyerahan Barang

1 Hari Berita Acara penyerahan barang 5. Menginput barang persediaan masuk

dan keluar pada aplikasi persediaan

Nota Barang dan Kuitansi

2 Hari BKU dan Buku Kas Pembantu

(16)

6. Mengarsipkan bukti penerimaan dan pengeluaran barang persediaan

Formulir Permintaan Barang, Berita Acara penyerahan barang, Nota Barang dan Kuitansi 5 Menit Formulir permintaan barang, berita acara penyerahan barang, Nota Barang dan Kuitansi No AKTIVITAS

Unit Pengguna /Pegawai Petugas Persediaan Kasubbag Umum dan Keuangan Persyaratan/

B. SOP PERSEDIAAN BARANG

1

Petugas pengurus barang menyiapkan formulir permintaan kebutuhan barang persediaan untuk keperluan sehari-hari perkantoran

Konsep Form Permintaan barang

Persediaa 60 menit Form permintaan barang persediaan

2

Pengguna barang mengisi formulir yang telah disediakan mengenai jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan dan disahkan oleh pengguna barang selanjutnya diteruskan kepada Kasubbag umum & keuangan

Form permintaan

barang persediaan 60 menit

Form permintaan barang persediaan dari unit pengguna

3

Kasubag Umum meneliti dan memberikan persetujuan permintaan barang dari unit pengguna dengan mebubuhkan tanda tangan

Form permintaan barang persediaan

dari unit pengguna 30 menit

Persetujuan

4

Petugas pengurus barang menyerahkankan barang sesuai permintaan dan disertai dengan formulir pendistriuian barang persediaan

Form pengadaan barang persediaan

yang telah disetujui 1 hari

Terpenuhinya barang persediaan

5

Petugas pengurus barang mencatat setiap pengeluaran barang tersebut kedalam daftar pengambilan barang Persediaan dan Aplikasi Persediaan Barang

Kartu Barang 60 menit

Barang yang disalurkan telah selesai dan dibukukan

(17)

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Nomor SOP SOP/AS/19 Tanggal

Pembuatan

SOP PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DAN KEAMANAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007, SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah

4. PMK No. 120 tahun 2007, PMK No. 50/PMK.06/2014. PMK no. 69 Tahun 2016, PMK no. 83 tahun 2016

5. Permenpan No. 35 Tahun 2017 6. DIPA, POK

7. SK Ketua Pengadilan Agama Bitung

8. Perpres 54 tahun 2010, Perpres 70 tahun 2012 9. Permenpan No. 35 Tahun 2012

10. SK Ketua PA Bitung

1. S1

2. SMA Sederajat

SOP Perawatan dan Pemeliharaan

SOP Pelayanan Tamu Sapu, alat pel, karbol dll dan peralatan kebersihan lainnya

Apabila kebersihan lingkungan kantor terabaikan akan

menimbulkan ketidaknyamanan

Laporan tugas/form ceklis kebersihan

A. KEBERSIHAN LINGKUNGAN

No AKTIVITAS

PPK Kasubba g Umum & Keuanga n Petugas Kebersih an Kantor Sekretari s Persyaratan/

1

Telah selesainya Penetapan tenaga honorer maka diterbitkan surat petugas kebersihan kantor yang selanjutnya

diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan

Surat Penetapan Petugas kebersihan kantor 60 menit Surat Penetapan telah diterima oleh tenaga honorer.

2

Pengarahan tindak lanjut tentang penugasan kepada petugas

kebersihan lingkungan kantor _kebersihanpetugas 60 menit

Pemahaman petugas tentang tanggungjawab dan tugas pokoknya

3

Petugas pelayanan kebersihan lingkungan kantor melaksanakan tugas membersihkan gedung dan ruang kerja, serta halaman kantor.sesuai jadwal peralatan terpenuhi 8 jam Tercapainya Lingkungan Kantor yang bersih nyaman 4

Petugas melaporkan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kasubbag umum dan keuangan

Hasil kerja _{15 menit}

Terselengga- ranya kebersihan lingkungan kantor

(18)

melaporkan pelaksanaan tugas

kebersihan kepada atasan. kebersihanlingkungan

kantor

B. PERAWATAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR

No AKTIVITAS

Kasubag Umum Pejabat Pengadaan PPK KPA Bendahara Pengeluara n Persyaratan / Kelengkapa n

Waktu Out Put

1

Membuat rencana pemeliharaan gedung dan halaman yang akan dipelihara

Cek kerusakan 1 hari Inventarisasi kerusakan 2 Mengajukan rencana pemeliharaan ke PPK untuk diteliti/dikoreksi dan disetujui

Estimasi biaya dan perawatan 1 hari Persetujuan inventarisasi kerusakan 3

Setelah disetujui dan ditandatangani oleh PPK kemudian diteruskan kepada KPA Estimasi biaya dan perawatan 1 hari Persetujuan inventarisasi kerusakan 4

KPA menyetujui usulan pemeliharaan kemudian mengembalikan ke PPK

Persetujuan

dari KPA 7 hari Item_perbaikan

5

Setelah disetujui KPA, PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan penunjukan rekanan yang akan melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan dan setelah pekerjaan selesai dan diterima pejabat penerima dan pemeriksa kemudian berkordinasi dengan PPSPM dan bendahara pengeluaran Pengerjaan pemeliharaan kondision al Gedung yang telah diperbaiki 6

Pejabat pengadaan melaporkan hasil pekerjaan kepada ppk kemudian Bendahara pengeluaran melakukan proses

pembayaran/pencairan pengadaan barang dan jasa setelah disetujui KPA

BAST/BAP/KU ITANSI

2 hari SP2D

C. PETUGAS POS JAGA DAN PARKIRAN

No AKTIVITAS

PPK Kasubbag Umum & Keuangan Petugas Keamanan Kantor / Sekretaris Persyaratan/

1 Penetapan petugas keamanan_kantor 1 hari

SK Penetapan Petugas pos jaga

Kantor

2

Pengarahan tindak lanjut tentang penugasan kepada petugas pos jaga kantor

SK Penetapan Petugas pos jaga

kantor 30 menit Pemahaman petugas tentang tanggungjawab dan tugas pokoknya 3

Petugas pos jaga kantor memberikan informasi,menjaga dan mengatur tata letak kendaraan , menjaga aset dan keamanan kantor dan pencari keadilan diluar gedung kantor

pluit 8 Jam Keamanan dan

(19)

4

Petugas pos jaga kantor melaporkan hasil kerjanya selama menjaga keamanan kantor kepada Kasubbag umum

Buku catatan 45 menit

Terpenuhinya keamanan dan pelayanan diluar

gedung kantor

5

Kasubag umum melaporkan hasil pelayanan petugas kepada atasan langsung

laporan Sesuai_hari kerja

Terselenggaranya keamanan lingkungan kantor

D. PELAYANAN PENGAMANAN KANTOR DAN JAGA MALAM

No AKTIVITAS

PPK Kasubbag Umum & Keuangan Petugas Keamanan Kantor Sekretaris Persyaratan/

1 Penetapan petugas keamanan_kantor 60 Menit

SK Penetapan Petugas Keamanan Kantor

2

Pengarahan tindak lanjut tentang penugasan kepada petugas pengamanan kantor SK Penetapan Petugas keamanan kantor 60 Menit Pemahaman petugas tentang tanggungjawab dan tugas pokoknya 3

Petugas keamanan kantor melaksanakan keamanan kantor dengan menggunakan shift waktu yang sesuai dengan jadwal

Daftar jaga,

senter 12 Jam Keamanan terjaga

4

Penjaga keamanan kantor melaporkan hasil kerjanya selama menjaga keamanan kantor kepada Kasubbag umum

Buku jaga 30 menit Terpenuhinya keamanan kantor

5

Penjaga keamanan kantor melaporkan hasil laporan keamanan Pemahaman petugas tentang tanggungjawab dan tugas pokoknya Sesuai hari kerja Terselenggaranya keamanan lingkungan kantor

E. PENGEMUDI KENDARAAN DINAS

No AKTIVITAS

Pengemudi Kasubag

Umum PPK/KPA Bendahara

Pihak 3/Bengkel

Persyaratan/

1

Memeriksa keamanan dan

kebersihan kendaraan Kendaraan 15 menit Kondisi _kendaraan

2 Mencatat /memperhatikan jadwal pemeliharaan rutin

Kondisi

Kendaraan 10 menit catatan

3

Melaporkan kebutuhan pemeliharaan

(cuci/bensin/oli/Spare part/pajak dll)jika ada yang perlu dipelihara/diperbaiki

Kondisi

Kendaraan 10 menit catatan

7.

Menyimpan dan melaporkan dan menyampaikan bukti-bukti

pengeluaran selama

Pengeluaran 5 menit Bukti-bukti pembayaran

(20)

penggunaan kendaraan dinas (spt Kuitansi pengisian bahan bakar)

8 Mengantar pejabat/pegawai ke_{tempat tujuan perjalanan dinas} Pejabat/Pegawai Kebutuhan Sampai _tujuan

F. PRAMU SIDANG

No AKTIVITAS

PPK Kasubbag Umum & Keuangan Petugas Keamanan Kantor / Sekretaris Persyaratan/

1 Penetapan petugas Pramu_sidang 1 hari

SK Penetapan Petugas Pramu

Sidang

2

Pengarahan tindak lanjut tentang penugasan kepada petugas Pramu sidang SK Penetapan Petugas Pramu sidang 60 Menit Pemahaman petugas tentang tanggungjawab dan tugas pokoknya 3

Petugas pramu sidang mendata antrian sidang pencari keadilan, melayani dan mengatur para pencari keadilan diluar ruang sidang/ruang tunggu

Relas

panggilan 1 hari Pelayanan terjaga

4 Pramu sidang melaporkan hasilkerjanya kepada Kasubbag umum

Form antrian

sidang 1 hari kenyamanan diluarTerpenuhinya ruang sidang

5

Kasubag Umum melaporkan hasil pelayanan petugas kepada atasan langsung Pemahaman petugas tentang tanggungjawab dan tugas pokoknya Sesuai hari kerja Terselenggaranya pelayanan diluar ruang sidang

G. PELAYANAN TAMU

No AKTIVITAS

Tamu _{Petugas Piket} _{Pejabat/Pegwai} _KelengkapanPersyaratan/ Waktu Out Put

1 Datang ke meja piket/pelayanan_tamu Tamu - Tamu

2 Mengucapkan_{menanyakan maksud/tujuan}salam, Petugas 2 Menit Salam

3 Mengarahkan ke meja informasijika berkaitan dengan maksud pemberian informasi perkara

Ya

Tidak

Tamu 2 Menit arahan

4

Menanyakan identitas,

mengisi/mencatat dalam buku tamu dan meminta identitas jika diperlukan

(21)

5

Mengkonfirmasi keberadaan/kesediaan

pejabat/pegawai yang akan

ditemui Ya

Tamu 4 Menit arahan

6 Mengantar tamu ke Pejabat_{/Pegawai tujuan} Tamu 3 Menit tujuan

7 Melayani Tamu Tamu Kondisional Pejabat /pegawai

8

Penyerahan kembali identitas jika

pelayanan tamu selesai

mengucapkan salam

(22)

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Jln. Trans Sulawesi, Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan,

95954

Nomor SOP

SOP/AS/20

Tanggal Pembuatan

8 Juli 2019

Tanggal Revisi

31 Agustus 2020

Tanggal Efektif

01 September

2020

Disahkah Oleh

Ketua PA.

Amurang

SOP PELAKSANAAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-undang No 9 Tahun 2010 Pasal 7 2. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1990 3. KMA No 143 Tahun 2007

4. KMA 1-144 Tahun 2011 5. Perma No 7 Tahun 2015 6. Persekma No 2 Tahun 2012 7. Sekma 002 Tahun 2012

8. SK Dirjen Badilag No 0017 Tahun 2011 9. Persekma 002 Tahun 2012

11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 12. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1990

13.

Buku II Dirjen Badan Peradilan Agama

1. S-1 Hukum

2. S-1 Ekonomi

3. D-3

4. SMA Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

aturan, pulpen, kertas,buku agenda, Kendaraan, Komputer, Tempat/Ruangan, Sopir.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

berita, kesepakatan, informasi, Susunan Acara/Kegiatan

KETERKAITAN

PERINGATAN

1. SOP Tata Naskah Dinas

2. SOP Pelayanan Tamu

1. Jika tidak dilaksanakan, maka

kegiatan kehumasan dan

protokoler tidak berjalan secara

efektifJika tidak dilaksanakan,

maka penatausahaan arsif tidak

berjalan secara efektif

Ketua Humas _{/Perlengkapan}Persyaratan Waktu Output

1 Menunjuk Hakim

sebagai Humas

Pengadilan

SK penunjukan Humas 1 hari SK yang

telah ditandatanga ni

2 Menyiapkan informasi tentang kebijakan dan

permasalahan-permasalahan Pengadilan

data 30 menit data yang

akurat 3 Memberikan informasi kepada yang membutuhkan dengan berpedoman kepada kode etik

Audience kondisional informasi

yang akurat

4 Mendampingi pimpinan dalam jumpa pers,

wawancara dan audiensi dengan masyarakat, pejabat/instansi terkait Pimpinan, pers, masyarakat,pejabat/instans i terkait kondisional informasi yang akurat 5 Melakukan koordinasi dengan Tim IT dalam setiap pemberitaan penting

(23)

A. SOP KEHUMASAN

B. SOP PROTOKOLER

No Aktivitas Pelaksan a Mutu Baku Ka.Sub. Bag umum Petugas

Protokoler Pengemudi /PerlengkapPersyaratan an

Waktu Out

put 1. Membuat draft jadwal

kedatangan dan jadwal acara tamu

Komputer, jadwal

acara 1 jam Jadwal kedatangan danjadwal acara tamu 2. Memerintahkan petugas

protokoler dan pengemudi

Komputer, jadwal acara

1 jam DraftJadwal dan petugas

3. Mempersiapkan kendaraan untuk penjemputan Kendaraan 30 menit Kendaraan 4. Mempersiapkan tempat

untuk menerima tamu di kantor

Ruangan 1 jam Tempat acara

5. Meyambut/menjemput tamu di bandara

Kendaraan 2 jam Pelayanan tamu kantor

6. Mengantarkan tamu sesuai kebutuhan

Kendaraan 4 jam Pelayanan tamu kantor

7. Menerima tamu di kantor Ruangan 2 jam Pelayanan tamu kantor

8. Menyediakan jamuan untuk tamu

Snack/ makan besar 1 jam Pelayanan tamu kantor

9. Mengantarkan tamu

(24)

(25)

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Nomor SOP SOP/AS/21

Tanggal Pembuatan

SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No. 43 tahun 2007

2. PP No. 24 tahun 2014

3. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor

143/KMA/SK/VIII/2007, SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012

tentang standar pelayanan peradilan.

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun

2012.tentang pedoman Penyusunan SOP dilingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya

5. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012

6.

SK Ketua Pengadilan Agama Bitung

1. S1

2. SMA Sederajat

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 1. Buku Induk Perpustakaan

2. Buku Pinjaman 3. Kartu tanda peminjam

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Penanganan Perpustakaan yang tidak sesuai aturan menghambat pelayanan

Buku Peminjaman

No AKTIVITAS

PELAKSANAAN Mutu Baku Petugas

Perpustakaan Peminjam Buku

Persyaratan/

1

Menerima Bahan Pustaka : 1. Mendaftar semua bahan

pustaka ke dalam buku induk perpustakaan

2. Membubuhi stempel instasi pada halaman judul, halaman terakhir dan halaman rahasia 3. Membubuhi stempel dan

mengisi inventarisasi dibalik judul yang tidak ada tulisan atau gambar

4. Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempel pada setiap buku

5. Memberi nomor klasifikasi 6. Memberi lebel buku

7. Menata dalam rak perpustakaan

Tinta Stempel, Stempel Stempel instansi Stempel Iventaris buku

Buku Panduan _{1 hari} Bahan

Pustaka

2

Melayani tamu yang berkunjung ke

perpustakaan _{30 menit} Layanan _Informasi

3

Melayani Para peminjam buku

1. Mencari buku yang dibutuhkan 2. Mencatat dalam buku peminjam 3. Mencatat dalam kartu buku dan

menyimpan kartu buku 4. Menyerahkan buku kepada

peminjam

(26)

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Jln. Trans Sulawesi, Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan

95954

Nomor SOP SOP/AS/15

Tanggal

Pembuatan 08 Juli 2019 Tanggal Revisi 31 Agustus 2020 Tanggal Efektif 01 Agustus 2020 Disahkah Oleh Ketua PA. Amurang

SOP TATA NASKAH DINAS

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. PP Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; 5. Buku I dan Buku IV

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

7. Permenpan Nomor 80 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah,

9. Surat Keputusan Dirjen Badilag 2017 No. 1351.a/DJA/OT.01.3\04\2016 10. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan

1. S1 Hukum

4. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan

PENCATATAN DAN PENDATAAN Tata Naskah

Buku Agenda Keluar

Buku Pedoman Tata Naskah DinaS Map, Binder

Buku Agenda Masuk Kartu Kendali Scan dan laptop

KETERKAITAN PERINGATAN

1. SOP Tata Naskah

2. SOP Penagananan Surat Masuk 3. SOP Pelayanan Tamu

4. SOP Surat Keluar

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

\

No AKTIVITAS PELAKSANAAN Mutu Baku

No AKTIVITA

S PELAKS_ANAAN

Mutu Baku

No

Aktifitas

Pengelola

Pelaksana

Mutu Baku

Adm. Kepeg

Kasubbag

Umum Sekretaris Ketua

Pengawas

Bidang _PerlengkapanPersyaratan/ Waktu Output

A

SOP TATA NASKAH DINAS

1

1. Mempersiapkan bahan (SK pelantikan dan SK jabatan). 2. Meneliti/mengonsep/membuat

SPMT dan SPMJ (awal tahun). 3. Menyiapkan bahan-bahan, terdiri atas surat keputusan dan

(27)

Kasub/ Panmu d Sekretari s / Panitera Wakil Ketua Pengelol a /Unit Pelaksana Pengiri m Surat Persyaratan/

B

SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

1

Membuat Konsep Surat

lalu dimintakan persetujuan Instruksi/Dis posisi surat keluar 1 jam Konsep Surat keluar 2

Konsep surat keluar yang telah diselesaikan / ditindaklanjuti oleh Kasubbag/Panmud yang terkait selanjutnya diserahkan kepada petugas pengolah surat untuk diteruskan kepada Panitera / Sekretaris

Konsep

surat keluar _menit30

Konsep Surat keluar

3

Panitera / Sekretaris menelaah surat tersebut

kemudian petugas meneruskan kembali kepada kasubbag/Panmud untuk diparaf Konsep

surat keluar _menit15

Konsep surat keluar yg telah disetujui

4

Surat yang telah dibuat dan diparaf oleh Kasubbag / Panmud diteruskan kepada Sekretaris / Panitera untuk diparaf jika surat tersebut yang bertanda tangan ketua atau cukup Sekretaris / Panitera Yang bertanda tangan

Konsep surat keluar yang telah disetujui 30 menit Draf surat keluar berikut kelengkapa nnya 5

Draf surat yang telah disetujui dan telah ditandatangani oleh

Pejabat yang

bersangkutan selanjutnya disampaikan kepada petugas pengolah surat untuk untuk diagendakan dalam buku Agenda surat keluar dan memberi nomor urut, kode surat

dan membubuhkan

dinas/stempel serta mencatatnya kedalam

buku ekspedisi

selanjutnya surat yang siap dikirim diteruskan kepada pengirim surat.

Draf surat keluar berikut 1 Jam Draf surat keluar yang telah ditanda tangani dan Surat dalam amplop siap untuk dikirim 6 Pengirim surat mengirimkan dan mendistribusikan surat keluar sesuai dengan tujuan surat Draf surat keluar yang telah ditanda tangani 30 menit Surat keluar telah terkirim kepada yang dituju

(28)

(29)

No AKTIVITAS

Pelaya nan Surat Kasubb ag / Panmu d Sekretaris / Panitia Ketua / Wakil Persyaratan/

C

SOP PENANGANAN SURAT MASUK

1 Menerima surat masuk: 1. Mencatat kedalam Agenda surat masuk 2. input ke aplikasi persuratan kemudian menscan 3. Memberi lembar disposisi kemudian diperiksa oleh Kasubbag Umum 4. Kemudian diteruskan Ke Ketua Buku Agenda, Kartu Kendali 15 menit Surat masuk telah dilampiri lembar disposisi 2

Ketua melakukan telaah surat kemudian disposisi diteruskan ke Sekretaris atau Panitera ( Sesuai perihal surat)

Surat masuk telah dilampiri lembar disposisi 20 menit Surat masuk yang telah didisposisi 3 Panitera / Sekretaris melakukan telaah surat apakah :

1. Cukup sampai Ke panitera / Sekretaris 2. melakukan disposisi untuk diteruskan ke kasubag/ Panmud sesuai perihal surat.

Surat masuk yang

telah didisposisi 30 menit

Surat masuk yang telah didisposisi

4

Surat Masuk ditindak lanjuti diselesaikan oleh pelaksana yang terkait sesuai dengan disposisi surat untuk selanjutnya surat diarsipkan kedalam File arsip Pelaksana

Surat masuk yang

telah diselesaikan 20 menit

Surat masuk yang telah ditindaklanjuti

dan diselesaikan