2013 2014 2015 2013 2014 2015
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. KEMHAN 1.841.750,0 2.959.635,4 2.967.261,1 2.967.435,1
02 Program Kat Sarpras Aparatur Kemhan 21.150,0 21.734,4 23.736,1 23.910,1
1370 Pembangunan Sarpras Pertahanan di wilayah
Perbatasan 21.150,0 21.736,4 23.910,1 23.910,1
001 Persentase kecukupan jumlah Sarpras kebijakan pertahanan di
wilayah perbatasan 10% 10% 14% 14% N
002 Jumlah pembangunan Sarpras Dodikhan di wilayah penyangga
perbatasan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
04 Program Litbang Kemhan 125.000,0 1.235.000,0 1.238.500,0 1.238.500,0
1379 Litbang Alat Peralatan 125.000,0 1.235.000,0 1.238.500,0 1.238.500,0
001 Prototype alat peralatan pertahanan matra darat,laut dan udara
yang mampu dikembangkan secara mandiri 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 25.000,0 30.000,0 32.500,0 32.500,0 N
002 Pengembangan Pesawat tempur RI-Korsel Thp
pengembangan teknologi Rekayasa & manufaktur I Rekayasa & manufaktur II Rekayasa & manufaktur II 100.000,0 1.205.000,0 1.206.000,0 1.206.000,0
05 Program Diklat Kemhan/TNI 72.000,0 75.500,0 75.500,0 75.500,0
1386 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan 72.000,0 75.500,0 75.500,0 75.500,0
001 Pranata Akademik sesuai World Class University (WCU) (jumlah dokumen kebijakan akademik)
1 1 1 1
KEGIATAN PRIORITAS DALAM
(Surat Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : 0091/M.PPN/03/2011; SE-189.1/MK.02/2011 tanggal 31 Maret 2011)
INDIKATOR KET
3
PRAKIRAAN MAJU
PROGRAM/KEGIATAN PRAKIRAAN MAJU
ALOKASI (Juta Rupiah) PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2012
Rencana 2012 KODE
TARGET Rencana 2012
Sublampiran F dari Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor :
Tanggal :
dokumen kebijakan akademik)
3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 KL
002 Ketersediaan infrastruktur pembangunan
Terbangunnya perpustakaan besar Terbangunnya ruang asistensi akademik Terbangunnya infrastruktur pusat kajian pertahanan Terbangunnya infrastruktur pusat kajian pertahanan 67.000,0 70.500,0 70.500,0 70.500,0 003 Proses pendidikan berdasarkan Tri Dharma perguruan tinggi dan
berkualitas internasional ( jumlah mahasiswa peserta) 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang
2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
06 Program Strategi Pertahanan 12.800,0 14.401,0 15.025,0 15.025,0
1388 Analisa Strategis 6.400,0 7.150,0 7.525,0 7.525,0
001 Persentase cakupan prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global secara tepat waktu dengan data yang up-to-date dan akurat
40% 40% 40% 40% B
1389 Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan
Implementatif 6.400,0 7.251,0 7.500,0 7.500,0
001 Persentase kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor
45% 45% 45% 45% B
08 Program Pengembangan Teknologi dan Industri
Pertahanan 1.600.000,0 1.600.000,0 1.600.000,0 1.600.000,0
1401 Produksi Alutsista industri dalam negeri dan
pengembangan Pinak Industri Pertahanan 1.600.000,0 1.600.000,0 1.600.000,0 1.600.000,0
001 Jumlah dan jenis Alutsista TNI yang dipenuhi oleh industri dalam
negeri 15,8% 25% 25% 25% N
09 Program Potensi Pertahanan 10.800,0 13.000,0 14.500,0 14.500,0
1403 Pembinaan Kesadaran Bela Negara 4.000,0 5.000,0 5.500,0 5.500,0
001 Indeks penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat 25% 25% 25% 25% B
1404 Pembentukan dan Pembinaan Komponen
Cadangan 3.400,0 4.000,0 4.500,0 4.500,0
001 Persentase terbentuknya komponen cadangan sesuai postur
pertahanan secara akuntabel 20% 20% 20% 20% B
1405 Penataan dan Pembinaan Komponen pendukung
001 Jumlah komponen pendukung secara terintegrasi dengan data 001 Jumlah komponen pendukung secara terintegrasi dengan data
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B. MABES TNI 2.073.170,0 3.491.630,0 3.767.927,3 3.767.927,3
11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif
93.000,0 103.395,0 108.667,5 108.667,5
1416 Ops Gaktib dan Ops Yustisi 19.000,0 20.045,0 21.147,5 21.147,5
001 Persentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib 45% 46% 47% 47% N
1417 Operasi Intelijen Strategis 65.000,0 68.440,0 71.870,0 71.870,0
001
Persentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan
yang dibutuhkan 45% 46% 47% 47%
N
1420 Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan 9.000,0 14.910,0 15.650,0 15.650,0
001
Persentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah
pertahanan nasional 45% 46% 47% 47%
N
12. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif
1.905.170,0 3.304.170,0 3.569.170,0 3.569.170,0
1424 Pengadaan Non Alutsista/Senjata 21.000,0 25.000,0 27.500,0 27.500,0
001 Pengadaan Materiil Pasukan TNI anti teror Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap IV B
1425 Pengadaan MKK 25.000,0 29.500,0 35.000,0 35.000,0
001 Persentase kecakupan Bekal pokok MKK Non Dagri. 36% 37% 38% 38% B
1426 Pengadaan Munisi Khusus 65.000,0 70.000,0 72.500,0 72.500,0
001 Persentase kecukupan munisi khusus 36% 37% 38% 38% B
1428 Pengadaan MKB 110.000,0 125.500,0 130.000,0 130.000,0
001 Persentase kecukupan bekal pokok MKB Non Dagri. 63% 64% 65% 65% B
1432 Pengadaan Alutsista Strategis Integratif 1.684.170,0 3.054.170,0 3.304.170,0 3.304.170,0
001 Persentase pencapaian MEF Integratif 20% 24% 28% 28% 1.209.169,4 1.554.170,0 1.554.170,0 1.554.170,0 B
002 Pencapaian MEF Alutsista 3 Renstra 7% 24% 30% 30% 475.000,0 1.500.000,0 1.750.000,0 1.750.000,0 B
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif 75.000,0 84.065,0 90.089,8 90.089,8
2
3
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif 75.000,0 84.065,0 90.089,8 90.089,8
1435 Latihan Kesiapan Operasi/Latgab/ Latma Internasional
20.000,0 25.000,0 27.560,0 27.560,0
001 Persentase kecukupan porsi jenis latihan kesiapsiagaan 20% 21% 22% 22% B
1436 Latihan Pembinaan Balakpus TNI 7.000,0 8.250,0 8.800,0 8.800,0
001 Persentase kecukupan porsi jenis latihan Balakpus 20% 21% 22% 22% B
1437 Latihan Pratugas Operasi 15.000,0 16.000,0 17.000,0 17.000,0
001 Persentase kecukupan porsi jenis latihan Balakpus 20% 21% 22% 22% B
1438 Pembangunan Sarpras Profesionalisme Personel Integratif
33.000,0 34.815,0 36.729,8 36.729,8
001 Persentase jumlah kecukupan fasilitas pendidikan kesehatan
perumahan sarana prajurit 15% 16% 175 17% B
C. TNI AD 6.412.418,80 8.864.540,00 9.299.140,00 9.299.140,00
14 Program Duk Kesiapan Matra Darat 150.000,0 158.500,0 162.750,0 162.750,0
1444 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra
Darat 125.000,0 132.500,0 135.250,0 135.250,0
001 Persentase kecukupan operasi pengamanan personel, materiil dan dokumen serta efektifitas dan efisiensi deteksi dini
41% 43% 45% 45% N
1454 Litbang Pertahanan Matra Darat 25.000,0 26.000,0 27.500,0 27.500,0
001 Pembangunan R&D center serta penguatan Litbang Alutsista 31% 33% 35% 35% 15 Program Modernisasi Alutsista/Non
Alutsista/Sarpras Matra Darat
6.116.418,8 8.528.840,0 8.908.890,0 8.908.890,0
1458 Pengadaan/penggantian Kendaraan Tempur 95.000,0 100.520,0 120.500,0 120.500,0
001
Persentase peningkatan dan penambahan Ranpur terhadap MEF 19% 20% 21% 21% B
1459
Pengadaan/pengadaan Pesawat Terbang (Sabang) 66.000,0 68.500,0 70.250,0 70.250,0
001 Persentase peningkatan dan penambahan Sabang terhadap
MEF 19% 20% 21% 21% B
1461 Pengadaan/penggantian Senjata dan Munisi 157.000,0 160.500,0 200.000,0 200.000,0
001 Persentase peningkatan dan penambahan Senjata dan munisi terhadap MEF
20% 21% 23% 23% B
1462 Pengadaan/penggantian Materiil Alutsista 140.000,0 147.000,0 159.100,0 159.100,0
1462 Pengadaan/penggantian Materiil Alutsista 140.000,0 147.000,0 159.100,0 159.100,0
001 Persentase peningkatan dan penambahan Materiil Alutsista 21% 22% 23% 23% B
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1464 Pengembangan Fasilitas Sarpras Matra Darat 248.000,0 304.400,0 361.120,0 361.120,0
001 % Ketersediaan dan kesiapan fasilitas Sarpras untuk mendukung
Operasi dan Latihan 20% 21% 23% 23%
128.000,0 134.400,0 141.120,0 141.120,0 B 002 Terlaksananya Crash Program percepatan pembangunan
insfrastruktur pangkalan terpadu di Kalimantan, Papua dan NTT
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap III
100.000,0 150.000,0 200.000,0 200.000,0
B 003 Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan pos perbatasan
darat 10 pos 10 pos 10 pos 10 pos
20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 B
1465 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat 5.410.418,8 7.747.920,0 7.997.920,0 7.997.920,0
001 Persentase pencapaian MEF Matra Darat 22% 23% 23% 23% 3.885.418,8 4.747.920,0 4.747.920,0 4.747.920,0 B
002 Percepatan MEF 3 Renstra 8% 16% 16% 16% 1.525.000,0 3.000.000,0 3.250.000,0 3.250.000,0 B
16. Program Peningkatan Profesionalisme personel
Matra Darat 146.000,0 177.200,0 227.500,0 227.500,0
1466 Latihan Matra Darat 82.000,0 88.950,0 115.280,0 115.280,0
001 Persentase ketepatan Frekuensi latihan perorangan dan satuan
secara rutin dan terjadwal 26% 28% 30% 30% B
1473 Pembangunan Sarpras profesionalisme personel Matra Darat
64.000,0 88.250,0 112.250,0 112.250,0
001 Persentase jumlah kecukupan fasilitas pendidikan kesehatan
perumahan asrama prajurit 11% 13% 15% 15% B
D. TNI AL 6.582.128,0 10.071.295,0 11.542.685,0 11.542.685,0 d
17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut 47.500,0 52.725,0 57.956,8 57.956,8
1485 Penyelenggaraan surta Hidros 7.500,0 7.725,0 7.956,8 7.956,8
3
3
1485 Penyelenggaraan surta Hidros 7.500,0 7.725,0 7.956,8 7.956,8
001 Persentase kesiapan dan kelengkapan data dan informasi Hidro
Oseanografi secara akuntabel dan tepat waktu 48% 50% 54% 54% B
1493 Penyelenggaraan intelijen dan pengamanan Matra Laut
15.000,0 20.000,0 25.000,0 25.000,0
001 Persentase keakurasian dan kelengkapan deteksi dan analisis
AGHT secara akuntabel dan tepat waktu 74% 78% 84% 84% B
1492 Litbanghan Matra Laut 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0
001
Pembangunan R & D center serta penguatan Litbang Alutsista 10% 12% 15% 15% B
18 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut
6.451.128,0 9.929.540,0 11.387.979,0 11.387.979,0
1497 Peningkatan/pengadaan Peralatan Surta Hidros
Matra Laut 15.400,0 16.940,0 18.634,0 18.634,0
001 Persentase kesiapan dan penambahan peralatan Surta Hidros
secara akuntabel dan tepat waktu (Digitalisasi Surta Hidros) 11% 12% 13% 13% B
1500 Peningkatan/pengadaan Alpung, KRI, KAL dan Ranpur/Rantis Matra Laut
130.000,0 153.360,0 195.260,0 195.260,0
001 Persentase kesiapan dan penambahan Alpung, KRI, KAL,
Ranpur/Rantis secara akuntabel dan tepat waktu 42% 43% 45% 45% B
1501 Peningkatan/pengadaan Peralatan Passurta dan Materiil non Alutsista Matra Laut
223.000,0 231.900,0 241.245,0 241.245,0
001 Persentase penambahan peralatan Passusla dan materiil non
Alutsista TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu 45% 50% 52% 52%
178.000,0 186.900,0 196.245,0 196.245,0 B
002 Jumlah peralatan anti terorisme Passusla Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap IV 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 B 003 Materiil operasi pelayanan kesehatan perbatasan Tahap I Tahap II Tahap III Tahap III 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 B
1502 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut 6.059.580,0 9.497.080,0 10.897.080,0 10.897.080,0
001 Persentase penambahan materiil Alutsista strategis TNI AL
secara akuntabel dan tepat waktu 19% 21% 22% 22%
4.059.580,0 5.497.080,0 6.647.080,0 6.647.080,0 B
002 Percepatan MEF Alutsista 3 Renstra 3% 7% 11% 11% 2.000.000,0 4.000.000,0 4.250.000,0 4.250.000,0 B
1503 Peningkatan/pengadaan Pesud dan Sarpras Penerbangan Matra Laut
23.148,0 30.260,0 35.760,0 35.760,0
001 Persentase kesiapan dan penambahan pesawat udara TNI AL beserta Sarpras Penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas
B beserta Sarpras Penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 Program Peningkatan Profesionalisme personel Matra Laut
83.500,0 89.030,0 96.749,2 96.749,2
1505 Pembangunan Fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme Matra Laut
46.000,0 48.530,0 51.199,2 51.199,2
001 Persentase kesiapan fasilitas dan Sarpras profesionalisme Matra
Laut secara akuntabel dan tepat waktu 42% 43% 45% 45%
B
1506 Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut 37.500,0 40.500,0 45.550,0 45.550,0
001 Persentase kesiapan dan keberhasilan operasi TNI AL secara mandiri, gabungan dan bersama secara akuntabel dan tepat
waktu 72% 73% 75% 75%
B
E. TNI AU 7.334.000,0 11.842.830,0 13.321.966,9 13.321.966,9
20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara
35.500,0 94.250,0 42.060,0 42.060,0
1526 Litbanghan Matra Udara 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0
001
Pembangunan R & D center serta penguatan Litbang Alutsista 42% 43% 45% 45%
B
1527 Penyelenggaraan Intelejen dan Pengamanan Matra Udara
6.000,0 60.250,0 6.560,0 6.560,0
001 Persentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan
yang dibutuhkan 37% 38% 40% 40% B 4 3 yang dibutuhkan 37% 38% 40% 40% 1529 Penyelenggaraan Surta 4.500,0 9.000,0 10.500,0 10.500,0
001 Persentase kualitas dan kuantitas produk Surta untuk
kepentingan Militer 32% 33% 35% 35%
B
21 Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara
7.233.500,0 11.677.080,0 13.201.256,9 13.201.256,9
1530 Pengadaan Alutsista strategis Matra Udara 5.972.500,0 10.197.500,0 11.597.500,0 11.597.500,0
001 Persentase peningkatan total Alutsista strategis Matra Udara
terhadap MEF 24% 28% 32% 32%
3.972.500,0 5.697.500,0 6.847.500,0 6.847.500,0 B
002 Percepatan MEF Alutsista 3 Renstra 2% 5% 8% 8% 2.000.000,0 4.500.000,0 4.750.000,0 4.750.000,0 B
1531 Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara 590.000,0 750.000,0 800.000,0 800.000,0
001 Persentase peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah
pesawat udara terhadap MEF 37% 42% 46% 46%
B
1533 Peningkatan/Pengadaan Radar, PSU dan Alat Komlek Lainnya
500.000,0 550.000,0 615.125,0 615.125,0
001 Persentase peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah
Radar dan alat Komlek lainnya terhadap MEF 25% 30% 40% 40%
B
1535 Pengadaan peralatan non Alutsista 171.000,0 179.580,0 188.631,9 188.631,9
001 Persentase peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah
non Alutsista 42% 48% 52% 52%
156.000,0 164.580,0 173.631,9 173.631,9 B 002 Jumlah materiil pasukan khas anti teror Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap IV 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel
Matra Udara
65.000,0 71.500,0 78.650,0 78.650,0
1538 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan personel Matra Udara
65.000,0 71.500,0 78.650,0 78.650,0
001 Persentase jumlah kecukupan fasilitas perumahan asrama prajurit 22% 23% 25% 25% B
24.243.466,8 37.229.930,4 40.898.980,3 40.899.154,3 JUMLAH
Menteri Pertahanan,
,
