RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2 Hal 1 dari 4
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.10.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10. - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.808.967.414,00 2.790.104.611,00
Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Orang 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2 Line Telepon, 1 Line internet, 6 Dekoder
329.375.976,00 197.375.968,00 (132.000.008,00) (40,08) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
20 Roda Dua, 17 Roda Empat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Orang 70.778.940,00 92.648.928,00 21.869.988,00 30,90
08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 561.150.000,00 547.838.000,00 (13.312.000,00) (2,37)
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2 Paket 600.310.000,00 293.642.600,00 (306.667.400,00) (51,08) 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
283 buah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 1 paket 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 100,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
45 buku,3360 exsemplar 17.125.400,00 17.125.400,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 1 Paket 45.177.000,00 70.176.920,00 24.999.920,00 55,34
17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
475 OH/Tahun 309.051.374,00 309.051.374,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
- 63.352.350,00 0 (63.352.350,00) (100,00)
19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5 Orang 367.965.000,00 135.915.000,00 (232.050.000,00) (63,06)
20.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20 Unit
15 Unit 15 Unit 3 Unit 1 Unit 33 Unit 4 Unit 5 Unit
26.470.000,00 125.629.000,00 99.159.000,00 374,61 47.
1 2 3 4
Hal 2 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1 Paket 342.051.374,00 920.541.421,00 578.490.047,00 169,12 57.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.315.039.800,00 2.110.807.980,00
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 1 Paket 336.824.300,00 530.455.000,00 193.630.700,00 57,49
10.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 Paket 467.239.500,00 941.377.030,00 474.137.530,00 101,48 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
16 unit dan 19 unit 510.976.000,00 510.976.000,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
100% 0 127.999.950,00 127.999.950,00 0,00
44.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.000.000,00 3.000.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
60 Buku Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
644.809.750,00 577.297.050,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
8 Buku 9.630.000,00 9.630.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
8 Buku 9.630.000,00 9.630.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
8 Buku 9.630.000,00 9.630.000,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 8 Buku 13.615.500,00 13.615.500,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 61 RKA dan DPA 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 8 Buku 21.606.900,00 21.606.900,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 8 Buku 32.403.100,00 12.003.100,00 (20.400.000,00) (62,96)
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 8 Buku 15.955.800,00 15.955.800,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
8 Buku 9.999.850,00 9.999.850,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang
Pengelolaan Website SKPD 1 Website 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00
77.
Kota Tangerang
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 20 Buku 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 0,00
84.
Kota Tangerang
Penyusunan Review SOP 80% 155.517.900,00 155.517.900,00 0,00 0,00
93.
Kota Tangerang Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan
Bulanan
8 Buah 120.588.000,00 120.588.000,00 0,00 0,00
94.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut
Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu
- 19.987.800,00 0 (19.987.800,00) (100,00)
96.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian SPM Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
80% 78.549.900,00 61.820.000,00 (16.729.900,00) (21,30)
97.
Kota Tangerang Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Umum
10.395.000,00 0 (10.395.000,00) (100,00) 98.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 2 3 4
Hal 3 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
5.574.975.100,00 4.471.623.900,00
Kota Tangerang
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Pelaksanaan 2 (dua) Kegiatan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi
47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan
60 Buah Buku Laporan Bulanan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
172.310.000,00 172.310.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Pengelolaan Penyusunan Laporan
Informasi Kependudukan
120 Buah Buku Laporan Informasi Kependudukan
(LAPINDUK) Bulanan
141.600.000,00 141.600.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
-+ 300/hari X 252 hari 394.591.100,00 394.591.100,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyusunan kebijakan kependudukan 39.600 orang 145.425.000,00 145.425.000,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Peningkatan kapasitas kelembagaan
kependudukan
50 Orang 371.200.000,00 58.074.500,00 (313.125.500,00) (84,35) 13.
Kota Tangerang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7 Laporan 1 Jasa Konsultan 143.000.000,00 175.975.000,00 32.975.000,00 23,06 14.
Kota Tangerang
Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK 20% 166.980.000,00 118.980.000,00 (48.000.000,00) (28,75)
18.
Kota Tangerang Cetak Blanko KTP, KK dan AKTA
Catatan Sipil
100 % 1.137.113.000,00 12.600.000,00 (1.124.513.000,00) (98,89) 19.
Kota Tangerang Penataan Arsip Dokumen Akta-akta
Catatan Sipil
± 30.000 Arsip 211.700.000,00 281.265.000,00 69.565.000,00 32,86 21.
Kota Tangerang
Pelayanan Publik KTP Keliling 5.000 141.400.000,00 182.010.500,00 40.610.500,00 28,72
24.
Kota Tangerang
Konsolidasi dan validasi database 1. Terlaksananya Konsolidasi dan Validasi Database
Kependudukan (13200 Database) 2. Terlaksananya Penghapusan Database Kependudukan Ganda antar 10 (sepuluh) Kota/Kabupaten Lain 3. 60 Buah Buku Laporan Konsolidasi dan Validasi Database Kependudukan
195.560.000,00 195.560.000,00 0,00 0,00 38.
Kota Tangerang Deminasi pencatatan sipil Kelurahan,
Pemuka Agama dan Bidan
13 Kecamatan / 1668 Orang Kader Posyandu
309.630.000,00 524.797.000,00 215.167.000,00 69,49 40.
Kota Tangerang
Pelayanan pencatatan sipil keliling 1300 Akta Kelahiran 205.900.000,00 205.900.000,00 0,00 0,00
41.
Kota Tangerang
Database arsip pencatatan sipil (digitalisasi) ± 40.000 Berkas 218.800.000,00 169.084.800,00 (49.715.200,00) (22,72) 42.
Kota Tangerang
Pembinaan operator dan registrasi 20% 57.959.000,00 57.959.000,00 0,00 0,00
43.
Kota Tangerang Pencatatan sipil di lokasi P2WKSS dan
Festival Cisadane
- HUT Kota Tangerang 500 Pengunjung - Festival Cisadane 500 Pengunjung - P2WKSS 100 Akta
357.250.000,00 357.250.000,00 0,00 0,00 44.
Kota Tangerang
Desiminasi Informasi Kependudukan 4 Kegiatan untuk 104 Kelurahan & 13 Kecamatan
185.505.000,00 185.505.000,00 0,00 0,00 46.
Kota Tangerang
Pelayanan Akte Kelahiran Online 8 Rumah Sakit Swasta 1 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dan 100 Pemohon
214.796.000,00 238.016.000,00 23.220.000,00 10,81 49.
Kota Tangerang
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 39.500 155.815.000,00 206.280.000,00 50.465.000,00 32,39
52.
Kota Tangerang
Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil 25.000 Akta 204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 0,00
53.
Kota Tangerang Pendokumentasian Hasil Pendafataran
Penduduk
39600 155.565.000,00 155.565.000,00 0,00 0,00
54.
1 2 3 4
Hal 4 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital 1. 492 CD Buku Induk Penduduk Digital
2. 492 CD Data Penduduk Ganda
42.680.000,00 42.680.000,00 0,00 0,00 56.
Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kependudukan 1 (Satu) Laporan Profil Kependudukan 19.150.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00 57.
Kota Tangerang
Pengembangan dan Evaluasi SIAK 3 (tiga) Laporan Evaluasi Pelaksanaan SIAK
34.350.000,00 34.350.000,00 0,00 0,00 58.
Kota Tangerang
Verifikasi dan Validasi Data WNA 600 145.596.000,00 145.596.000,00 0,00 0,00
59.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
100% 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00
13.
Jumlah 10.395.792.064,00 10.001.833.541,00 (393.958.523,00) (3,79)
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
H. ERLAN RUSNARLAN. SH NIP. 195910141986031015
