Lampiran Bab VIII Ranwal

(1)

Tabel 8.1

Ranc 21/2/2014

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai

Kebutuhan Pendanaan

Provinsi Jawa Timur

Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib - -

1 01 Pendidikan 1 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

21.000.000.000 21.500.000.000 21.950.000.000 22.145.000.000 22.450.000.000 109.045.000.000 Dinas Pendidikan Prov.

Jatim

1 01 Jumlah peningkatan

layanan sarana dan prasarana

Dinas Pendidikan Prov. Jatim

1 01 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Jatim

1 01 Jumlah Peningkatan

Kapsitas SDM

1 01 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jatim

layanan sarana dan prasarana (rekondisi gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas perkantoran/gedung)

1 01 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

3.585.626.350

3.712.195.141 3.766.560.995 3.849.557.825 4.111.544.559 19.025.484.870 Dinas Pendidikan Prov.

Jatim

1 01 Jumlah Dokumen - Dinas Pendidikan Prov.

Jatim 1 01 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

59,53 22.305.395.250 24.535.934.775 26.989.528.253 29.688.481.078 32.657.329.186 136.176.668.541 Dinas Pendidikan Prov. Jatim

1 01 Angka Partisipasi

Kasar (APK)

1 01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

86,47

Jatim

Murni (APM)

1 01 Program Pendidikan Menengah

Kasar (APK)

1 01 Program Pendidikan Non Formal

1 01 Angka Melek Huruf

(AMH) pada usia 15 s/d 59 tahun

1 01 Program Pendidikan Luar Biasa

25 10.655.395.250 11.720.934.775 12.893.028.253 14.182.331.078 15.600.564.186 65.052.253.541 Dinas Pendidikan Prov. Jatim

1 01 Kabupaten/Kota yang

telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)Kabupaten/Ko ta

1 01 Progam Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tengah Pendidikan

243.821 81.105.395.250 89.215.934.775 98.137.528.253 107.951.281.078 118.746.409.186 495.156.548.541 Dinas Pendidikan Prov. Jatim

1 01 Jumlah guru yang

telah memiliki kualifikasi D4/S1

1 01 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

45.680 26.173.395.250 28.790.734.775 31.669.808.253 34.836.789.078 38.320.467.986 159.791.195.341 Dinas Pendidikan Prov. Jatim

SKPD Penanggung Jawab

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

(Tahun 2013)

Tahun 2019

(1) (3)

BAB VIII

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Aparatur Yang Mampu Berperan Aktif Dalam Menjalankan Tugas Negara

100 100 6.634.712.933 100 6.833.754.321 100 7.038.766.951 100 7.249.929.959 100 7.467.427.858 100,00 33.454.579.234 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim

1 03 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

100 100 1.315.404.095 100 1.354.866.218 100 1.395.512.205 100 1.437.377.571 100 1.480.498.898 100,00 6.983.658.987 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim

1 03 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD

Prosentase Dokumen Penyusunan, pengendalian dan evaluasi SKPD

n/a 100 250.000.000 100 275.000.000 100 302.500.000 100 332.750.000 100 366.025.000 100,00 1.526.275.000 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim

1 04 Perumahan -

1 04 Program Pengembangan Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

04 Persentase Rusun

terbangun

39,42% 44,27% 20.000.000.000 0,00% - 54,85% 22.000.000.000 0,00% - 63,65% 26.000.000.000 63,65% 26.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

1 04 Jumlah kawasan PSU

Perumahan dan Permukiman dan Monev RTLH

50 kawasan PSU dan dokumen monev 50.000 unit RTLH

10 11.331.549.856 10 12.464.704.842 10 13.711.175.326 10 15.082.292.859 10 16.590.522.145 10 16.590.522.145 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

1 05 Penataan Ruang -

1 05 Program Perencanaan Tata Ruang

- Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

1 05 Rasio Jumlah RTR

Kawasan Strategis Provinsi

41,03% 58,97% 4.100.000.000 69,23% 4.510.000.000 79,49% 4.961.000.000 87,18% 5.457.100.000 100,00% 6.002.810.000 100,00% 25.030.910.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

1 05 Jumlah Rencana Rinci

Tata Ruang kabupaten/kota

2 7 7 7 7 7 40 - Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

1 05 Program Pemanfaatan Ruang - Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

1 05 Prosentase

ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang

0,00% 10,00% 2.100.000.000 25,00% 2.310.000.000 45,00% 2.541.000.000 70,00% 2.795.100.000 100,00% 3.074.610.000 2,5 12.820.710.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

1 05 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

1 05 Presentase kasus

mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang

66,66% 75,00% 800.000.000 75,00% 880.000.000 75,00% 968.000.000 75,00% 1.064.800.000 80,00% 1.171.280.000 80,00% 4.884.080.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

1 06 Perencanaan Pembangunan -

1 06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.440.085.000 8.693.287.550 8.954.086.177 9.222.708.762 9.499.390.025 44.809.557.513 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

1 06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(11)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1 06 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

1 06 Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan

1 06 Program Perencanaan Penataan Ruang

1 06 Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

1 07 Perhubungan -

0 0 0 0 0 - Dinas Perhubungan

dan LLAJ Prov. Jatim

1 07 Kegiatan operasional

kedinasan

12 12 12 12 - 12 - 12 - 12,00 - Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

850.000.000

935.000.000 - 1.028.500.000 - 1.131.350.000 - 1.244.485.000 5.189.335.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

61.250.000.000 67.375.000.000 - 74.112.500.000 - 81.523.750.000 - 89.676.125.000 373.937.375.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan LLAJ Prov. Jatim

80 80 81 - 81 - 81 - 81 - 81,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

- Jumlah Jembatan Timbang yang memenuhi Standarisasi ISO 9001; 2000 Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang

- Jumlah Unit Pelaksana Pengendalian Kelebihan Angkutan Barang

11.950.000.000

13.145.000.000 - 14.459.500.000 - 15.905.450.000 - 17.495.995.000 72.955.945.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Rata-rata prosentase

fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara dibandingkan fasilitas perlengkapan jalan terpasang

- % Jumlah Prasarana, Sarana dan Gedung Operasional Dishub dan LLAJ yang dipelihara dibandingkan Jumlah Prasarana, Sarana dan Gedung Operasional Dishub dan LLAJ

15.750.000.000

17.325.000.000 - 19.057.500.000 - 20.963.250.000 - 23.059.575.000 96.155.325.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

(12)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

- Prosentase peningkatan jumlah angkutan umum (AKAP, AKDP, Pariwisata, antar jemput, sewa, taxi, MPU/mikrolet/mikrob us)

1,50 1,50 1,50 - 1,50 - 1,50 - 1,50 - 1,50 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

- LOAD FACTOR (jumlah penumpang/jumlah kapasitas) Kendaraan angkutan penumpang umum

- Jumlah peserta angkutan mudik balik gratis bus

17.600 22.000 22.000 - 22.000 - 22.000 - 22.000 - 110.000,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

- Jumlah peserta angkutan gratis kereta api

98.000 75.000 75.000 - 75.000 - 75.000 - 75.000 - 375.000,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

- Jumlah peserta angkutan gratis kepulauan

5.100 5.100 5.100 - 5.100 - 5.100 - 5.100 - 25.500,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

- Jumlah jaringan trayek AKDP

363 363 363 - 363 - 363 - 363 - 363,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim 19.650.000.000

21.615.000.000 - 23.776.500.000 - 26.154.150.000 - 28.769.565.000 119.965.215.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - rata-rata prosentase

fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan

18 18.4 18.8 - 19.2 - 19.6 - 20 - 20,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

- Jumlah keikutsertaan pelajar sebagai pelopor tertib lalu lintas se-Jawa Timur

- Jumlah pelaksanaan Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas di Jatim

- Jumlah Kendaraan yang tidak melanggar dibandingkan jumlah kendaraan ditimbang

1.750.000.000

1.925.000.000 - 2.117.500.000 - 2.329.250.000 - 2.562.175.000 10.683.925.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Jumlah Penyidik PNS

Bidang LLAJ yang mengikuti pembinaan

- Jumlah Pengusaha Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor yang mengikuti pembinaan

20.000.000.000

22.000.000.000 - 24.200.000.000 - 26.620.000.000 - 29.282.000.000 122.102.000.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Jumlah Alarm Early

Warning System terpasang

145,00 160,00 175,00 - 190,00 - 205,00 - 220,00 - 220,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

21.300.000.000

23.430.000.000 - 25.773.000.000 - 28.350.300.000 - 31.185.330.000 130.038.630.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Jumlah pelabuhan

penyeberangan di Jawa Timur

10 10 10 - 10 - 10 - 10 - 10,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim Pelayanan Angkutan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian

Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

(13)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

- Prosentase jumlah lintas penyeberangan eksisting dibandingkan jumlah lintas (rencana + eksisting) pada lintas dalam provinsi

31.000.000.000

34.100.000.000 - 37.510.000.000 - 41.261.000.000 - 45.387.100.000 189.258.100.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Jumlah Pelabuhan di

Jawa Timur

42 42 42 - 42 - 42 - 42 - 42,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Jumlah peserta

kampanye peningkatan keselamatan pelayaran

600 600 600 - 600 - 600 - 600 - 3.000,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

15.500.000.000

17.050.000.000 - 18.755.000.000 - 20.630.500.000 - 22.693.550.000 94.629.050.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Jumlah Bandar Udara

di Jawa Timur

6 6 6 - 6 - 6 - 6 - 6,00 - Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

- jumlah penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang

526.036 541.817 558.072 - 574.814 - 592.058 - 609.820 - 609.820 - Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

22.335.027.080

23.005.124.242 23.695.227.970 24.406.136.309 25.138.320.000 118.579.835.601 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Kegiatan operasional

kedinasan

12 12 12 12 - 12 - 12 - 12,00 - Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

850.000.000

935.000.000 - 1.028.500.000 - 1.131.350.000 - 1.244.485.000 5.189.335.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Monitoring dan

evaluasi pelaporan SKPD

12 12 12 12 12 - 12 - 12,00 - Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi

11.000.000.000

12.100.000.000 13.310.000.000 14.641.000.000 16.105.100.000 67.156.100.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

- Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota

- Jumlah pembangunan / peningkatan pelabuhan laut di kepulauan Madura & pulau-pulau lainnya

2 2 2 2 4 4 4,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pengelola Pelabuhan Khusus

- 100 100 100 100 100,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

- Jumlah pembangunan dan pengembangan Bandara Perintis untuk penerbangan antar kota (citylink)

1 1 1 2 2 2 2,00 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

1 08 Lingkungan Hidup -

3.193.209.090 3.289.005.363 3.387.675.524 3.489.305.790 3.593.984.963 16.953.180.730 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim

1 08 pelayanan

administrasi perkantoran (unit)

1 1 1 1 1 1 1 - Badan Lingkungan

Hidup Prov. Jatim

1 08 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

1 08 Sarana dan prasarana

(unit)

Hidup Prov. Jatim 1 08 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

316.210.000 325.696.300 335.467.189 345.531.205 355.897.141 1.678.801.834 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyeberangan

Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut

Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

Program Pengendalian dan Pelaporan

(14)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1 08 Peningkatan kapasitas

SDM (paket)

Hidup Prov. Jatim

250.000.000 275.000.000 302.500.000 332.750.000 366.025.000 1.526.275.000 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim

1 08 Dokumen

perencanaan/ evaluasi (paket)

Hidup Prov. Jatim

1 08 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan

5.000.000.000 5.500.000.000 6.050.000.000 6.655.000.000 7.320.500.000 30.525.500.000 Dinas Kehutanan Prov. Jatim

1 08 Rehabilitasi kawasan

hutan (ha)

10.000

10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 - Dinas Kehutanan Prov. Jatim

1 08 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1 08 Rehabilitasi lahan

kritis (lokasi)

Hidup Prov. Jatim 1 08 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Hutan

8.240.000.000 9.064.000.000 9.970.400.000 10.967.440.000 12.064.184.000 50.306.024.000 Dinas Kehutanan Prov. Jatim

1 08 Reboisasi kawasan

Tahura R. Soerjo (Ha)

300

300 750 1.200 1.650 2.100 2.550 - Dinas Kehutanan Prov. Jatim

1 08 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 08 Cakupan konservasi

sumber mata air (titik)

Hidup Prov. Jatim

1 08 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

1 08 Persentase titik

pantau dg peningkatan kualitas air

30% 32% 33% 34% 35% 36% 36% - Badan Lingkungan

Hidup Prov. Jatim

1 08 Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2.500.000.000 2.750.000.000 3.025.000.000 3.327.500.000 3.660.250.000 15.262.750.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim

1 08 Rehabilitasi mangrove

(ha)

445

515,78 618,94 745,72 891,27 1069,52 1283,43 - Dinas Perikanan dan

Kelautan Prov. Jatim

1 08 Rehablitasi terumbu

karang (ha)

140 143,33 153,36 164,10 175,59 187,88 201,03 - Dinas Perikanan dan

1 08 Program Pemulihan Sumber

Daya Ikan dan

PerairanUmum Daratan

700.000.000 770.000.000 847.000.000 931.700.000 1.024.870.000 4.273.570.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim

1 08 Restocking (benih) 6.6527317,09 8084,80 8853,68 9739,05 10712,95 11784,25 - Dinas Perikanan dan

1 08 Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (BARU)

1 08 Penurunan emisi Gas

Rumah Kaca (GRK) (juta ton eq CO2)

100 4 4 4 4 4 80 - DINAS PERTANIAN,

KEHUTANAN, ESDM, DISHUB & LLAJ, DIPERINDAG, BLH PROV JATIM 1 10 Kependudukan dan Catatan

Sipil

-

1 10 Program A 1.773.222.198 1.950.544.417 2.145.598.859 2.145.598.859 2.145.598.859 10.160.563.192 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

1 10 Terfasilitasinya

pelaksanaan sistem pendaftaran penduduk (dafduk)

36.150.302 38.342.152 38.631.354 38.920.556 32.718.005.805 39.209.758 33.868.177.414 39.498.960 33.868.177.414 39.788.162 100.454.360.634 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

1 10 Terfasilitasinya

pelaksanaan kepemilikan dokumen kependudukan

26.234.060 29.410.382 29.710.382 30.010.382 8.282.514.701 30.310.382 8.573.678.941 30.610.382 8.573.678.941 30.910.382 25.429.872.583 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

(15)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1 11Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.368.192.418 3.486.598.146 3.486.598.146 10.341.388.710 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

3.216.459.500 3.312.950.000 8.803.872.024 9.113.364.104 9.113.364.104 33.560.009.731 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

500.000.000 515.000.000 5.366.505.743 5.555.160.351 5.555.160.351 17.491.826.444 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

Kapsitas SDM

300.000.000 309.000.000 5.704.309.800 5.904.839.600 5.904.839.600 18.122.989.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

6.034.948.325 6.034.948.325 12.069.896.650 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 11Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

200.000.000 206.000.000 216.300.000 455.467.798 455.467.798 1.533.235.596 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 11 Jumlah Dokumen - Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 11Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.550.000.000 1.705.000.000 1.875.500.000 2.063.050.000 2.269.355.000 9.462.905.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 11 a. Persentase

Kabupaten/Kota yang membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja -PUG)

75 10 15 - - - 100% - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 11 b. Persentase

Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan perundangan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA)

20 20 20 20 10 10 100% - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 11Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

900.000.000 990.000.000 1.089.000.000 1.197.900.000 1.317.690.000 5.494.590.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 11 a. Prosentase partisipasi

perempuan dalam lembaga pemerintah

- 120 120 120 120 120 600 - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

(16)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1 11Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

. 5 3 666.760.000 2 733.436.000 2 806.779.600 2 887.457.560 976.203.316 4.070.636.476 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 11 Jumlah peraturan

perundang undangan terkait perlindungan perempuan dan anak yg diterbitkan oleh Kab/Kota

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 11Program pengembangan Model Operasi BKB-Posyandu-PADU

40 150 1.200.000.000 150 1.320.000.000 150 1.452.000.000 150 1.597.200.000 1.756.920.000 7.326.120.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 11 Jumlah kader taman

posyandu yang dilatih tentang perlindungan anak

1 11Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

1 11 Presentase

Penanganan Korban Kasus KDRT, Non KDRT dan Trafficking yang melapor, ditangani dan diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

146

250 250 200 200 200 1.100 - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 11Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1 11 Jumlah Pelayanan

Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tahap Tegar

1 12Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

-

1 12Program Keluarga Berencana dan Kelurga Sejahtera

1 12 Jumlah Pelayanan

Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tahap Tegar

1 12Program Pelayanan Kontrasepsi

500.000.000 550.000.000 605.000.000 665.500.000 732.050.000 3.052.550.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 12 Jumlah Akseptor Baru - Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1 13Sosial -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10888962062 11.215.630.923,63 11.552.099.851,34 11.898.662.846,88 12.255.622.732,28 57.810.978.416 Dinas Sosial

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3793503273 3.907.308.371,56 4.024.527.622,70 4.145.263.451,38 4.269.621.354,92 20.140.224.074 Dinas Sosial

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

228131554 234.975.500,60 242.024.765,62 249.285.508,59 256.764.073,85 1.211.181.403 Dinas Sosial

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

704192671,6 725.318.451,73 747.078.005,28 769.490.345,44 792.575.055,80 3.738.654.530 Dinas Sosial

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

186120109,3 191.703.712,59 197.454.823,97 203.378.468,69 209.479.822,75 988.136.937 Dinas Sosial

(17)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.283.441.823 1.411.786.006 1.552.964.606 1.708.261.067 1.879.087.174 7.835.540.676 Dinas Sosial

Dinas Sosial meningkatnya

prosentase kemampuan PSKS sebagai mitra pembanguan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan penyandang masalah sosial

Dinas Sosial

% WKSBM yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat lokal secara lebih optimal

10 WKSBM 12 14 16 18 18 18 Dinas Sosial

Persentase LKS yang telah terakreditasi dan layak untuk menyelenggaran pelayanan kesejahteraan sosial

10 Orsos 12 14 16 18 18 18 Dinas Sosial

Persentase PSM yang memperoleh peningkatan kapasitas dan pengetahuan penyelenggaran usaha kesejahteraan sosial PSM

100 SPM 110 120 130 140 140 140 Dinas Sosial

PersentaseKarang Taruna yang memiliki UEP dalam rangka UKS

30 KT 34 38 38 38 38 38 Dinas Sosial

Persentase SKPD, Generasi Muda dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat, serta PMKS yang

1200 Org 1250 1300 1350 1400 1400 1400 Dinas Sosial

Persentase TMP yang terpelihara

2937 MP 2937 2937 2937 2937 2937 2937 Dinas Sosial

Persentase dunia usaha yang melaksanakan UKS melalui CSR

15 DU 20 25 30 35 35 35 Dinas Sosial

Persentase TKSK yang meningkat pemahaman dan peran serta dalam pelayanan terhadap PMKS

654 TKSK 654 654 654 654 654 654 Dinas Sosial

Peningkatan kesejahteraan perintis kemerdekaan

87 PK 87 87 87 87 87 87 Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

3.316.526.727 3.648.179.399 4.012.997.339 4.414.297.073 4.855.726.780 20.247.727.318 Dinas Sosial

Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bimbingan sosial dan bantuan UEP

0 Dinas Sosial

Jumlah keluarga muda rentan yang rawan sosial ekonomi yang memperleh bimbingan sosial & bantuan UEP

60 KK 60 60 60 60 60 60 Dinas Sosial

(18)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

Jumlah WRSE pasca rehab mendapatkan bantuan bimbingan sosial dan UEP

77 org 77 77 77 77 77 77 Dinas Sosial

Menurunnya disparitas wilayah dan meningkatnya aksessibilitas masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil

6 Kab 6 6 6 6 6 6 Dinas Sosial

JUmlah keluarga fakir miskin yang telah diverifikasi yang tercantum dalam DPA tahun 2015

1000 KK 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Dinas Sosial

Jumlah keluarga miskin yang memperolehbimbinga n UEP

1000 KK 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Dinas Sosial

Keluarga miskin mendapatkan bantuan UEP melalui KUBE Fakmis

1000 KK 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Dinas Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Dinas Sosial

Persentase (%) Orang atau Kelompok yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi sosial (SPM 80%)

75% 78 3.868.150.546 80 4.254.965.601 82 4.680.462.161 84 5.148.508.377 86 5.663.359.215 88 23.615.445.899 Dinas Sosial

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

1.269.607.887 1.396.568.676 1.536.225.544 1.689.848.098 1.858.832.908 7.751.083.114 Dinas Sosial

Persentase pemahaman tentang peraturan perundangan penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan, terlindunginya korban tindak kekerasan dan anak bermasalah dengan hukum secara sosial dan psikologis, terjaminnya ibu hamil dan anak usia sekolah dari keluarga miskin.

0 Dinas Sosial

persentase peserta sosialisasi penyelenggara Pengumpulan Undia gratis berhadiah yang telah melaksanakan peraturan tentang PUB, UGB

200 orang 200 200 200 200 200 200 Dinas Sosial

persentase korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan dan bimbingan sosial

25 org 25 25 25 25 25 25 Dinas Sosial

persentase peserta Rakor yang memahami pelaksanaan PKH

250 org 250 250 250 250 250 250 Dinas Sosial

persentase orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal

654 OT 654 654 654 654 654 654 Dinas Sosial

(19)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

persentase pekerja migran bermasalah sosial yang mendapatkan bimbingan sosial dan ketrampilan serta bantuan UEP

persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang asuransi kesejahteraan sosial bagi pekerja sektor informasi

Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

3.254.341.850 3.579.776.035 3.937.753.639 4.331.529.003 4.764.681.903 19.868.082.431 DINAS SOSIAL

BARU persentase

peningkatanketeram pilan dan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana

0 DINAS SOSIAL

prosentase warga yang mengikuti pelatihan ketrampilan kesiap-siagaan penanggulangan bencana

15719 org 15719 15719 15719 15719 15719 15719 DINAS SOSIAL

prosentase masyarakat didaerah rawan bencana yang mampu menghadapi resiko bencana melalui kampung siaga bencana

280 org 280 280 280 280 280 280 DINAS SOSIAL

prosentasi eks korban bencana yang dapat menjalankan aktifitas sosial setelah mengalami trauma pasca bencana

60 KK 60 70 80 90 100 100 DINAS SOSIAL

prosentase pengelola kelembagaan bencana dan logistik semakin meningkat kemampuannya

72 org 72 72 72 72 72 72 DINAS SOSIAL

Program Perencanaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

3.171.470.139 3.488.617.153 3.837.478.868 4.221.226.755 4.643.349.430 19.362.142.344 DINAS SOSIAL

BARU persentase

peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

0 DINAS SOSIAL

Persentase laporan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program tahun 2016

12 lap 12 12 12 12 12 12 DINAS SOSIAL

Persentase data yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas penanganan

50 buku 50 50 50 50 50 50 DINAS SOSIAL

(20)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

prosentase keiikutsertaan PSKS dan masyarakat peduli serta calon penerima pelayanan program pembangunan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

900 org 900 900 900 900 900 900 DINAS SOSIAL

prosentase rencana pembangunan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui sinkronisasi dan korrdinasi serta tersusunya pedoman dan standart pembangunan kesejahteraan sosial di jawa timur

12 prog 12 12 12 12 12 12 DINAS SOSIAL

prosentase tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat yang terlatih dan memiliki dan memiliki kompetensi teknis dalam penanganan PMKS di jawa timur

400 org 400 400 400 400 400 400 DINAS SOSIAL

prosentase eks klien dinas sosial yang mampu mandiri

70 eks klien 70 80 90 100 100 100 DINAS SOSIAL

Eks klien binaan UPT dan Bidang teknis Dinas Sosial yang memiliki embrio usaha yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha

70 eks klien 70 80 90 100 100 100 DINAS SOSIAL

Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial

DINAS SOSIAL

Persentase (%) Panti Sosial yang menangani klien PMKS sesuai target (SPM 60%)

70% 72 46.536.461.027 74 51.190.107.130 76 56.309.117.843 78 61.940.029.627 80 68.134.032.590 80 284.109.748.218 DINAS SOSIAL

1 14Ketenagakerjaan -

1 14 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

27.990.229.268 30.789.252.195 33.868.177.414 37.254.995.156 40.980.494.672 170.883.148.705 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

1 14 Prosentase Kelulusan

peserta Pelatihan Kompetensi

- Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

1 14 Jumlah UPT PK (BLK)

yang bertaraf internasional

- Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim 1 14 Program Perluasan dan

Penempatan Kerja

1 14 Prosentase

penempatan tenaga kerja di sektor formal (AKL, AKAD, AKAN).

…% …% …% …% …% …% …% - Dinas Tenaga Kerja,

transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

(21)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1 14 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

1 14 Presentase

penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yg masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial.

2,23% 2,24% 2,25% 2,26% 2,27% 2,28% 2,29% - Dinas Tenaga Kerja,

1 14 Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

1 14 Persentase

penanganan kasus/pelanggaran norma ketenagakerjaan.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Dinas Tenaga Kerja,

1 15Koperasi dan U K M. -

4.726.868.736 4.868.674.798 5.014.735.042 5.165.177.094 5.320.132.406 25.095.588.076 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 1 15 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

553.839.890 570.455.087 587.568.739 605.195.801 623.351.675 2.940.411.193 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 1 15 Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

239.087.124 246.259.738 253.647.530 261.256.956 269.094.665 1.269.346.012 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 1 15Program Penciptaan Iklim

Usaha yang Kondusif

5.694.234.956 6.263.658.451 6.890.024.296 7.562.718.976 8.318.990.874 34.729.627.553 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim

1 15 a. Jumlah UMKM yang

mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim

1 15Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 15 a. Pertumbuhan

Wirausaha Baru (%)

- 3 0 3 3 - 3 - 3 - 15 - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim

1 15 0 - - Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim

Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 1 15Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah,

1 15 a. Pertumbuhan KSP

Sehat (%)

- 2 2 2 2 2 10 - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim

1 15 - - Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 1 15Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi;

(22)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1 15 a. Prosentase koperasi

aktif (%)

77,23 77,83 78,13 78,43 78,73 79,03 88,82 - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim

Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 1 15Program pemberdayaan

Usaha Skala mikro

1 15 a. Pertumbuhan Omzet

Usaha Mikro yang ada di Sentra (%)

- 3,00 3,00 3,00 - 3,00 3,00 15,00 - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 1 15Program Peningkatan

Manajemen Usaha Koperasi

1 15 a. Return SHU Koperasi

terhadap Volume (%)

6,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 125 - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 1 15Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1 16Penanaman Modal 1 16 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 25.000.000.000 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim 1 16 Program Peningkatan Sarana

5.588.660.000 5.966.319.800 6.355.309.394 6.755.968.676 6.668.647.736 31.334.905.606 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim

1 16Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 16 a. Jumlah Minat

Investasi PMA berdasarkan Ijin Prinsip (trilyun rupiah)

210,80 Trilyun 221,34 T 232,41 T 244 T 256,2 T 269 T 282,45 T - Badan Penanaman

Modal Prov. Jatim

1 16 b. Jumlah Minat

Investasi PMDN berdasarkan Ijin Prinsip (trilyun rupiah)

38,95 Trilyun 40,90 T 42,95 T 45 T 47,25 T 49,61 T 52 T - Badan Penanaman

Modal Prov. Jatim

1 16Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1 16 a. Jumlah nilai realisasi

investasi PMA berdasarkan LKPM

33,63 Trilyun 35,31 T 37 T 38,85 T 40,79 T 42,83 T 44,98 T - Badan Penanaman

Modal Prov. Jatim

1 16 b. Jumlah nilai realisasi

investasi PMDN berdasarkan LKPM

34,85 Trilyun 36,59 T 38,42 T 40,34 T 42,36 T 44,48 T 46,70 T - Badan Penanaman

Modal Prov. Jatim

1 16 c. Jumlah nilai realisasi

PMDN Non Fasilitas

76,58 Trilyun 80,41 T 84,43 T 88,65 T 93 T 97,65 T 102,53 T - Badan Penanaman

Modal Prov. Jatim

1 16Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Jumlah potensi dan peluang investasi

20 Peluang Investasi

22 peluang investasi 1.015.003.599 24 peluang investasi 1.116.503.959 26 peluang invetsasi 1.228.154.354 28 peluang invetsasi

1.350.969.790 30 peluang

invetsasi

1.486.066.769 32 peluang

invetsasi

6.196.698.470 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim

7 dokumen 7 dokumen 1.015.003.599 7 dokumen 1.116.503.959 7 dokumen 1.228.154.354 7 dokumen 1.350.969.790 7 dokumen 1.486.066.769 7 dokumen 6.196.698.470 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim

1 16Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terselenggaranya pelayanan publik sesuai SOP

82,43 83,43 7.848.376.917 84,43 8.633.214.609 85,43 9.496.536.070 86,43 10.446.189.676 87,43 11.490.808.644 88,43 47.915.125.916 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim

1 17Kebudayaan -

(23)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1 17 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.835.050.000

2.920.101.500 3.007.704.545 3.097.935.681 3.190.873.752 15.051.665.478 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Prov. Jatim

1 17 a. Jumlah peningkatan

0 - 0 0 - Dinas Kebudayaan dan

1 17 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

9.267.345.000

9.545.365.350 9.831.726.311 10.126.678.100 10.430.478.443 49.201.593.203 Dinas Kebudayaan dan

Kapsitas SDM

1.500.000.000

1.545.000.000 1.591.350.000 1.639.090.500 1.688.263.215 7.963.703.715 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

1 17 a. Jumlah peningkatan

408.071.850

420.314.006 432.923.426 445.911.128 459.288.462 2.166.508.872 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

1 17 a. Jumlah Dokumen - Dinas Kebudayaan dan

1 17Program Pengembangan Nilai Budaya

2.000.000.000

2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000 2.928.200.000 12.210.200.000 Dinas Kebudayaan dan

1 17 a. Jumlah peserta

sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya

165 - - - - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

1 17 b. Jumlah pelaku budaya

dan lembaga peduli seni budaya yang mendapatkan penghargaan

510 Org. 3 Lrmbaga

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

1 17Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

19.500.000.000

1 17 a. Jumlah peserta

internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan wawasan kebangsaan

400 org Dinas Kebudayaan dan

1 17 b. Jumlah benda cagar

budaya/situs yang dipelihara

1.298 Benda Dinas Kebudayaan dan

1 17 c. Jumlah koleksi

museum yang dikelola

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

1 17Program Pengelolaan Keragaman Budaya

8 kegiatan, 73 penampilan

9.000.000.000

1 17 a. Jumlah fasilitasi

pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

1 18Kepemudaan dan Olah Raga -

4.534.900.000 4.670.947.000 4.811.075.410 4.955.407.672 5.104.069.902 24.076.399.985 Dinas Kepemudaan

dan Keolahragaan Prov. Jatim

layanan administrasi perkantoran

0 0 0 0 Dinas Kepemudaan

(24)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1.750.000.000 1.802.500.000 1.856.575.000 1.912.272.250 1.969.640.418 9.290.987.668 Dinas Kepemudaan

0 0 0 0 Dinas Kepemudaan

800.000.000 824.000.000 848.720.000 874.181.600 900.407.048 4.247.308.648 Dinas Kepemudaan

1 18 Jumlah kapasitas SDM 0 0 0 0 Dinas Kepemudaan

dan Keolahragaan Prov. Jatim 1 18Program Penyusunan,

1.076.099.000 1.108.381.970 1.141.633.429 1.175.882.432 1.211.158.905 5.713.155.736 Dinas Kepemudaan

1 18 Jumlah Dokumen - Dinas Kepemudaan

dan Keolahragaan Prov. Jatim 1 18Kepemudaan &

Keolahragaan

- Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim 1 18Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

7.515.800.000 8.267.380.000 9.094.118.000 10.003.529.800 11.003.882.780 45.884.710.580 Dinas Kepemudaan

1 18 Prosentase Pemuda

Berprestasi yang dibina

495 545 599 650 703 755 808 Dinas Kepemudaan

1 18Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

11.404.200.000 12.544.620.000 13.799.082.000 15.178.990.200 16.696.889.220 18.366.578.142Dinas Kepemudaan

1 18 Prosentase Atlet

Pelajar Berprestasi yang dibina

…% Dinas Kepemudaan

dan Keolahragaan Prov. Jatim 1 19Kesbang & Politik Dalam

Negeri

-

1 19 Program Pelayanan Adm. Perkantoran

5.274.999.000

5.433.248.970 5.596.246.439 5.764.133.832 5.937.057.847 6.115.169.583 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim 1 19 Program Peningkatan Sarana

342.924.000

353.211.720 363.808.072 374.722.314 385.963.983 397.542.903 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim 1 19 Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

184.605.690

190.143.861 195.848.177 201.723.622 207.775.330 214.008.590 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim 1 19 Program Penyusunan,

Persentase jumlah program yang ada di RENJA di bandingkan dengan program yang ada di RENSTRA

100 6.221.577.000 100 6.532.655.850 100 6.859.288.643 100 7.202.253.075 100 7.562.365.728 100 34.378.140.295 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim

1 19 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentasi Kab/Kota yang mendapatakan Pemantapan wawasan Kebangsaan

15 Kab/Kota 10 Kab/kota 820.000.000 7 Kab/kota 877.400.000 7 Kab/kota 938.818.000 7 Kab/kota 1.004.535.260 7 Kab/kota 1.074.852.728 38 Kab/kota 4.715.605.988 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim

1 19 Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Terkoordinasinya penyusunan Program kegiatan Provinsi dan

Kab/Kota

5 Kab/Kota 10 Kab / Kota 80.700.000 7 Kab/kota 86.349.000 7 Kab/kota 92.393.430 7 Kab/kota 98.860.970 7 Kab/kota 105.781.238 38 Kab / Kota 464.084.638 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim

1 19 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Terdaftarnya Ormas / LSM Provinsi Jatim

(Organisasi)

873 270 2.014.000.000 270 2.154.980.000 271 2.305.828.600 271 2.467.236.602 271 2.639.943.164 1.353 11.581.988.366 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim

(25)

(26)

(27)

(28)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1 20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan terhadap Pelayanan Publik sebesar 99,99 %

Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim

824.000.000 848.720.000 874.181.600 900.407.048 927.419.259 4.374.727.907 Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim 1 20Program Koordinasi,

Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA

22.000.000.000 24.200.000.000 26.620.000.000 29.282.000.000 32.210.200.000 134.312.200.000 Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim 1 20Program Pendukung Kesra 8.852.502.570 9.737.752.827 10.711.528.110 11.782.680.921 12.960.949.013 54.045.413.440 Biro Administrasi Kesra

1 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya kebutuhan rutin perkantoran

1.592.502.570 1.640.277.647 1.689.485.977 1.740.170.556 1.792.375.672 8.454.812.422 Biro Administrasi Kesra

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Prosentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kesejahteraan Rakyat

7260000000 7986000000 8784600000 9663060000 10629366000 44323026000 Biro Administrasi Kesra

253.836.190 261.451.276 269.294.814 277.373.658 285.694.868 1.347.650.806 Biro Administrasi

Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim

layanan administrasi perkantoran

Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim

250.000.000 Biro Administrasi

Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim

500.000.000

550.000.000 605.000.000 665.500.000 732.050.000 3.052.550.000 Biro Administrasi

1 20 Jumlah kapasitas SDM Biro Administrasi

Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim 1 20 Program Perencanaan,

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

200.000.000

206.000.000 212.180.000 218.545.400 225.101.762 1.061.827.162 Biro Administrasi

1 20 Jumlah Dokumen - Biro Administrasi

Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim 1 20 Program Dukungan Pelayanan

Administrasi Kemasyarakatan

Prosentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kemasyarakatan

14.300.000.000 15.730.000.000 17.303.000.000 19.033.300.000 20.936.630.000 87.302.930.000 Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim

Prosentase Jumlah Surat yang ditidaklanjuti (persen)

100 100 583.154.400 600.646.000 100 619.647.880 100 635.160.316 100 656.530.126 100 3.095.138.722 Biro Humas dan

Protokol Setda Prov. Jatim

Cakupan kualitas sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik (persen)

80 82 209.765.000 84 216.050.000 86 222.550.000 88 235.000.000 90 239.500.000 90 1.122.865.000 Biro Humas dan

Terlaksananya kegiatan Rakor dan Peningkatan SDM (kegiatan)

3 3 209.765.000 3 210.000.000 3 221.550.000 3 225.500.000 3 232.500.000 18 1.099.315.000 Biro Humas dan

(29)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

100 100 115.000.000 100 130.743.000 100 141.618.400 100 155.780.000 100 171.365.000 100 714.506.400 Biro Humas dan

Protokol Setda Prov.

100 100 1.975.000.000 100 2.172.655.932 100 2.389.810.500 100 2.628.790.000 100 2.891.670.000 100 12.057.926.432 Biro Humas dan

Protokol Setda Prov.

100 100 9.985.000.000 100 10.930.420.000 100 12.022.390.600 100 13.224.630.000 100 14.547.090.000 100 60.709.530.600 Biro Humas dan

1 20 Program Keprotokolan Persentase Cakupan Layanan Keprotokolan (Persen)

100 100 8.825.000.000 100 9.762.250.000 100 10.735.180.500 100 11.808.700.000 100 12.989.565.000 100 54.120.695.500 Biro Humas dan

(30)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

100 3.411.000.000 100 3.527.130.000 100 3.673.043.900 100 3.892.900.217 100 3.862.862.224 100 18.366.936.341 Badan Penelitian dan

Pengembangan Prov.

100 119.680.000 100 131.600.000 100 145.000.000 100 159.295.000 100 175.220.000 100 730.795.000 Badan Penelitian dan

Pengembangan Prov.

70 74 6.839.525.000 82 7.523.525.000 90 8.275.925.000 98 9.103.407.000 106 10.013.750.000 100 41.756.132.000 Badan Penelitian dan

Pengembangan Prov.

8 12 488.070.000 16 536.875.000 20 590.565.000 24 649.622.000 28 714.584.000 28 2.979.716.000 Badan Penelitian dan

Pengembangan Prov.

6 8 1.902.725.000 12 2.093.000.000 16 2.302.010.000 20 2.532.526.000 24 2.785.781.000 66 11.616.042.000 Badan Penelitian dan

(31)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

60.000.000.000 61.800.000.000 63.654.000.000 63.654.000.000 66.836.700.000 315.944.700.000 Dinas Pendapatan