ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8
1 871.704.899.000,00 805.981.311.114,00 202.318.576.000,00 143.677.957.774,00 1.074.023.475.000,00 949.659.268.888,00
- Belanja Tidak langsung 871.704.899.000,00 805.981.311.114,00 - - 871.704.899.000,00 805.981.311.114,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 3.960.334.700,00 3.520.190.984,00 3.960.334.700,00 3.520.190.984,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 2.387.599.700,00 1.922.351.300,00 2.387.599.700,00 1.922.351.300,00
- Program Peningkatan disiplin aparatur - - 200.000.000,00 199.500.000,00 200.000.000,00 199.500.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 2.384.862.800,00 2.319.802.400,00 2.384.862.800,00 2.319.802.400,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 213.630.940,00 183.086.600,00 213.630.940,00 183.086.600,00
- Program Pendidikan Anak Usia Dini - - 599.300.000,00 197.695.248,00 599.300.000,00 197.695.248,00
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - - 120.077.121.310,00 82.089.727.877,00 120.077.121.310,00 82.089.727.877,00
- Program Pendidikan Menengah - - 65.582.380.800,00 46.663.042.040,00 65.582.380.800,00 46.663.042.040,00
- Program Pendidikan Non Formal - - 1.596.546.550,00 1.400.766.905,00 1.596.546.550,00 1.400.766.905,00
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - - 3.637.025.900,00 3.556.985.600,00 3.637.025.900,00 3.556.985.600,00
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - - 123.401.400,00 121.616.100,00 123.401.400,00 121.616.100,00
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - - 326.197.500,00 282.533.500,00 326.197.500,00 282.533.500,00
- Program Pengembangan Nilai Budaya - - 1.088.174.400,00 1.078.659.220,00 1.088.174.400,00 1.078.659.220,00
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - - 142.000.000,00 142.000.000,00 142.000.000,00 142.000.000,00
2 36.721.658.000,00 38.279.273.334,00 67.380.734.000,00 66.667.576.198,00 112.639.604.000,00 98.641.467.750,00 180.020.338.000,00 165.309.043.948,00
- Belanja Tidak langsung 67.380.734.000,00 66.667.576.198,00 - - 67.380.734.000,00 66.667.576.198,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 2.204.944.500,00 2.054.035.938,00 2.204.944.500,00 2.054.035.938,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 1.762.095.052,00 1.755.362.900,00 1.762.095.052,00 1.755.362.900,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 664.815.400,00 651.170.500,00 664.815.400,00 651.170.500,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 393.776.600,00 381.175.500,00 393.776.600,00 381.175.500,00
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - - 15.165.832.854,00 10.196.532.828,00 15.165.832.854,00 10.196.532.828,00
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - 33.806.918.044,00 32.475.976.049,00 33.806.918.044,00 32.475.976.049,00
- Program Pengawasan Obat dan Makanan - - 170.000.000,00 166.500.000,00 170.000.000,00 166.500.000,00
- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan - - 160.779.000,00 160.771.500,00 160.779.000,00 160.771.500,00
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat - - 5.960.242.250,00 5.855.074.800,00 5.960.242.250,00 5.855.074.800,00
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat - - 2.417.398.075,00 2.121.149.900,00 2.417.398.075,00 2.121.149.900,00
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat - - 1.833.288.800,00 1.165.642.400,00 1.833.288.800,00 1.165.642.400,00
REALISASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Kesehatan
NO SKPD/PROGRAM
PENDAPATAN BELANJA
JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - - 4.643.421.500,00 4.365.329.700,00 4.643.421.500,00 4.365.329.700,00
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - - 1.442.098.700,00 768.955.900,00 1.442.098.700,00 768.955.900,00
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - - 1.238.590.900,00 1.186.730.700,00 1.238.590.900,00 1.186.730.700,00
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya - - 10.841.589.325,00 8.262.341.870,00 10.841.589.325,00 8.262.341.870,00
- Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan - - 29.887.813.000,00 27.028.717.265,00 29.887.813.000,00 27.028.717.265,00
3 21.574.599.000,00 21.474.990.756,00 12.433.583.000,00 12.283.206.122,00 66.696.178.000,00 59.895.797.962,22 79.129.761.000,00 72.179.004.084,22
- Belanja Tidak langsung 12.433.583.000,00 12.283.206.122,00 - - 12.433.583.000,00 12.283.206.122,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 5.280.275.612,00 4.635.063.127,00 5.280.275.612,00 4.635.063.127,00
- Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 7.429.738.792,00 6.433.785.900,00 7.429.738.792,00 6.433.785.900,00
- Program Peningkatan Disiplin aparatur - - 233.200.000,00 218.780.000,00 233.200.000,00 218.780.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 768.953.700,00 638.019.680,00 768.953.700,00 638.019.680,00
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - - 52.500.000,00 48.169.800,00 52.500.000,00 48.169.800,00
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - 21.043.595.064,00 18.390.768.915,00 21.043.595.064,00 18.390.768.915,00
- Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata - - 16.159.057.433,00 15.471.071.959,22 16.159.057.433,00 15.471.071.959,22
- Program pemeliharaan saran dan prasaran rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit - - 408.644.000,00 133.997.500,00 408.644.000,00 133.997.500,00
- Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan - - 15.320.213.399,00 13.926.141.081,00 15.320.213.399,00 13.926.141.081,00
4 450.220.000,00 435.255.000,00 11.009.391.000,00 10.842.463.556,00 380.216.313.000,00 332.547.712.294,00 391.225.704.000,00 343.390.175.850,00
- Belanja Tidak langsung 11.009.391.000,00 10.842.463.556,00 - - 11.009.391.000,00 10.842.463.556,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 6.949.837.540,00 5.884.830.885,00 6.949.837.540,00 5.884.830.885,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 6.275.567.879,00 5.947.370.100,00 6.275.567.879,00 5.947.370.100,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 397.600.000,00 388.070.000,00 397.600.000,00 388.070.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 2.304.088.000,00 2.211.086.800,00 2.304.088.000,00 2.211.086.800,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 789.477.660,00 588.583.000,00 789.477.660,00 588.583.000,00
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - - 92.834.297.129,00 86.164.277.381,00 92.834.297.129,00 86.164.277.381,00
- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong - - 24.714.393.800,00 20.229.650.310,00 24.714.393.800,00 20.229.650.310,00
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - - 98.759.608.400,00 93.413.301.200,00 98.759.608.400,00 93.413.301.200,00
- Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan - - 1.471.939.000,00 1.172.359.700,00 1.471.939.000,00 1.172.359.700,00
- Program Pengembangan Perumahan - - 1.306.657.100,00 1.052.418.650,00 1.306.657.100,00 1.052.418.650,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - - 16.301.936.500,00 14.632.538.300,00 16.301.936.500,00 14.632.538.300,00
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya - - 999.221.000,00 536.061.000,00 999.221.000,00 536.061.000,00
- Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku - - 11.999.048.392,00 4.848.763.100,00 11.999.048.392,00 4.848.763.100,00
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - - 6.690.667.600,00 4.942.584.223,00 6.690.667.600,00 4.942.584.223,00 Rumah Sakit Umum Daerah
- Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum - - 2.574.920.000,00 1.806.701.800,00 2.574.920.000,00 1.806.701.800,00
- Program Pengadaan Lampu Jalan - - 6.236.395.600,00 5.756.443.600,00 6.236.395.600,00 5.756.443.600,00
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan - - 43.522.408.400,00 41.791.159.395,00 43.522.408.400,00 41.791.159.395,00
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong - - 44.387.947.000,00 39.286.047.900,00 44.387.947.000,00 39.286.047.900,00
- Program Lingkungan Sehat Perumahan - - 11.700.302.000,00 1.895.464.950,00 11.700.302.000,00 1.895.464.950,00
5 430.000.000,00 455.550.000,00 6.462.396.000,00 6.340.106.076,00 17.803.483.000,00 16.868.745.285,00 24.265.879.000,00 23.208.851.361,00
- Belanja Tidak langsung 6.462.396.000,00 6.340.106.076,00 - - 6.462.396.000,00 6.340.106.076,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 4.007.536.900,00 3.818.648.385,00 4.007.536.900,00 3.818.648.385,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 393.678.200,00 346.974.700,00 393.678.200,00 346.974.700,00
- Peningkatan Disiplin Aparatur - - 193.000.000,00 190.150.000,00 193.000.000,00 190.150.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 252.592.500,00 239.918.800,00 252.592.500,00 239.918.800,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 52.500.000,00 50.538.100,00 52.500.000,00 50.538.100,00
- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran - - 12.904.175.400,00 12.222.515.300,00 12.904.175.400,00 12.222.515.300,00
6 - - 57.033.692.000,00 20.001.020.865,00 57.033.692.000,00 20.001.020.865,00
- Belanja Tidak langsung - - -
-- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.410.731.100,00 1.357.132.850,00 1.410.731.100,00 1.357.132.850,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 658.324.000,00 610.520.700,00 658.324.000,00 610.520.700,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 107.777.500,00 107.122.500,00 107.777.500,00 107.122.500,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 36.000.000,00 34.605.600,00 36.000.000,00 34.605.600,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 52.500.000,00 50.036.400,00 52.500.000,00 50.036.400,00
- Program Lingkungan Sehat Perumahan - - 259.818.200,00 254.574.975,00 259.818.200,00 254.574.975,00
- Program Pengembangan Perumahan - - 963.623.900,00 941.192.100,00 963.623.900,00 941.192.100,00
- Program pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah - - 44.310.758.500,00 7.898.307.040,00 44.310.758.500,00 7.898.307.040,00
- Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum - - 9.234.158.800,00 8.747.528.700,00 9.234.158.800,00 8.747.528.700,00
7 40.000.000.000,00 50.703.053.099,00 6.016.794.000,00 5.589.690.394,00 14.406.443.000,00 12.985.662.184,00 20.423.237.000,00 18.575.352.578,00
- Belanja Tidak langsung 6.016.794.000,00 5.589.690.394,00 - - 6.016.794.000,00 5.589.690.394,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 2.896.161.650,00 2.753.970.574,00 2.896.161.650,00 2.753.970.574,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 3.439.986.500,00 2.951.410.810,00 3.439.986.500,00 2.951.410.810,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 306.000.000,00 244.769.500,00 306.000.000,00 244.769.500,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 1.647.447.450,00 1.598.348.500,00 1.647.447.450,00 1.598.348.500,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 52.500.000,00 52.281.200,00 52.500.000,00 52.281.200,00
- Program Perencanaan Tata Ruang - - 1.304.016.500,00 1.226.183.000,00 1.304.016.500,00 1.226.183.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8
- Program Pemanfaatan Ruang - - 1.698.470.900,00 1.519.055.900,00 1.698.470.900,00 1.519.055.900,00
- Program pengendalian pemanfaatan ruang - - 3.061.860.000,00 2.639.642.700,00 3.061.860.000,00 2.639.642.700,00
8 3.314.839.000,00 3.276.925.482,00 24.276.595.000,00 18.944.896.650,00 27.591.434.000,00 22.221.822.132,00
- Belanja Tidak langsung 3.314.839.000,00 3.276.925.482,00 - - 3.314.839.000,00 3.276.925.482,00
- Program Perencanaan Tata Ruang 596.525.000,00 394.365.900,00 596.525.000,00 394.365.900,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 2.100.961.000,00 1.579.001.800,00 2.100.961.000,00 1.579.001.800,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 1.225.606.600,00 1.089.981.400,00 1.225.606.600,00 1.089.981.400,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 32.800.000,00 32.800.000,00 32.800.000,00 32.800.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 245.000.000,00 125.290.800,00 245.000.000,00 125.290.800,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 62.500.000,00 51.380.000,00 62.500.000,00 51.380.000,00
- Program Pengembangan Data/Informasi - - 2.289.477.000,00 2.105.882.150,00 2.289.477.000,00 2.105.882.150,00
- Program Kerjasama Pembangunan - - 1.131.775.000,00 1.126.706.600,00 1.131.775.000,00 1.126.706.600,00
- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh - - 2.875.000.000,00 776.509.700,00 2.875.000.000,00 776.509.700,00
- Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar - - 1.460.000.000,00 1.323.349.700,00 1.460.000.000,00 1.323.349.700,00
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 1.682.373.600,00 1.429.071.500,00 1.682.373.600,00 1.429.071.500,00
- Program perencanaan pembangunan daerah - - 4.493.134.800,00 4.229.461.300,00 4.493.134.800,00 4.229.461.300,00
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - - 2.212.867.000,00 1.316.310.400,00 2.212.867.000,00 1.316.310.400,00
- Program perencanaan sosial budaya - - 3.318.575.000,00 2.862.405.100,00 3.318.575.000,00 2.862.405.100,00
- Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam - - 550.000.000,00 502.380.300,00 550.000.000,00 502.380.300,00
9 2.861.190.000,00 2.363.617.570,00 5.552.563.000,00 5.432.354.148,00 14.887.819.000,00 14.433.366.896,00 20.440.382.000,00 19.865.721.044,00
- Belanja Tidak langsung 5.552.563.000,00 5.432.354.148,00 - - 5.552.563.000,00 5.432.354.148,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.843.429.200,00 1.779.199.814,00 1.843.429.200,00 1.779.199.814,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 1.964.524.000,00 1.812.490.300,00 1.964.524.000,00 1.812.490.300,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 246.258.600,00 236.758.600,00 246.258.600,00 236.758.600,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00
- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - - 1.067.905.100,00 1.035.194.000,00 1.067.905.100,00 1.035.194.000,00
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - - 5.101.913.500,00 5.057.374.382,00 5.101.913.500,00 5.057.374.382,00
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - - 1.269.034.100,00 1.266.038.500,00 1.269.034.100,00 1.266.038.500,00
- Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas - - 3.079.498.500,00 2.996.055.300,00 3.079.498.500,00 2.996.055.300,00
- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - - 97.756.000,00 32.756.000,00 97.756.000,00 32.756.000,00
10 Dinas Pertamanan dan Kebersihan 6.400.400.000,00 3.318.714.373,00 12.396.740.000,00 11.860.210.118,00 55.480.622.000,00 46.142.801.469,00 67.877.362.000,00 58.003.011.587,00
Dinas Perhubungan
- Belanja Tidak langsung 12.396.740.000,00 11.860.210.118,00 - - 12.396.740.000,00 11.860.210.118,00
- Program pengelolaan areal pemakaman 2.949.050.000,00 2.815.951.500,00 2.949.050.000,00 2.815.951.500,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 3.922.805.400,00 3.682.926.819,00 3.922.805.400,00 3.682.926.819,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 1.350.193.000,00 1.173.432.250,00 1.350.193.000,00 1.173.432.250,00
- Program peningkatan disiplin aparatur - - 287.204.800,00 245.130.000,00 287.204.800,00 245.130.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
-- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 55.000.000,00 42.938.500,00 55.000.000,00 42.938.500,00
- Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - 32.853.434.900,00 28.621.365.755,00 32.853.434.900,00 28.621.365.755,00
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - - 1.913.460.400,00 74.366.500,00 1.913.460.400,00 74.366.500,00
- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - - 12.144.473.500,00 9.486.690.145,00 12.144.473.500,00 9.486.690.145,00
11 2.553.869.000,00 2.528.978.094,00 13.911.481.000,00 13.474.043.894,00 16.465.350.000,00 16.003.021.988,00
- Belanja Tidak langsung 2.553.869.000,00 2.528.978.094,00 - - 2.553.869.000,00 2.528.978.094,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.731.652.900,00 1.691.061.294,00 1.731.652.900,00 1.691.061.294,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 1.067.610.500,00 1.063.692.500,00 1.067.610.500,00 1.063.692.500,00
- Peningkatan Disiplin Aparatur - - 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 998.241.500,00 996.051.700,00 998.241.500,00 996.051.700,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 233.086.300,00 232.642.700,00 233.086.300,00 232.642.700,00
- Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup - - 4.985.777.300,00 4.899.862.600,00 4.985.777.300,00 4.899.862.600,00
- Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - - 2.951.335.900,00 2.707.126.200,00 2.951.335.900,00 2.707.126.200,00
- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam - - 295.957.600,00 290.076.500,00 295.957.600,00 290.076.500,00
- Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam - - 195.000.000,00 192.115.400,00 195.000.000,00 192.115.400,00
- Program Peningkatan Pengendalian Polusi - - 1.381.819.000,00 1.330.415.000,00 1.381.819.000,00 1.330.415.000,00
12 3.000.000.000,00 3.347.745.000,00 3.765.212.000,00 3.719.358.930,00 9.062.084.000,00 8.696.596.884,00 12.827.296.000,00 12.415.955.814,00
- Belanja Tidak langsung 3.765.212.000,00 3.719.358.930,00 - - 3.765.212.000,00 3.719.358.930,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.809.342.500,00 1.729.403.684,00 1.809.342.500,00 1.729.403.684,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 1.829.439.500,00 1.803.801.500,00 1.829.439.500,00 1.803.801.500,00
- Program peningkatan disiplin aparatur - - 85.500.000,00 85.500.000,00 85.500.000,00 85.500.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00
- Program Penataan Administrasi Kependudukan - - 5.270.302.000,00 5.010.391.700,00 5.270.302.000,00 5.010.391.700,00
13 1.086.732.000,00 1.073.850.457,00 4.521.543.000,00 4.457.601.818,00 5.608.275.000,00 5.531.452.275,00
- Belanja Tidak langsung 1.086.732.000,00 1.073.850.457,00 - - 1.086.732.000,00 1.073.850.457,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 625.842.000,00 619.155.192,00 625.842.000,00 619.155.192,00
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 283.181.500,00 282.946.188,00 283.181.500,00 282.946.188,00
- Program peningkatan disiplin aparatur - - 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 137.300.100,00 137.300.100,00 137.300.100,00 137.300.100,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 62.500.000,00 52.491.000,00 62.500.000,00 52.491.000,00
- Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan - - 488.728.200,00 453.029.699,00 488.728.200,00 453.029.699,00
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - - 765.207.400,00 764.527.400,00 765.207.400,00 764.527.400,00
- Peningkatan klualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - - 553.435.100,00 542.803.539,00 553.435.100,00 542.803.539,00
- Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan - - 1.592.148.700,00 1.592.148.700,00 1.592.148.700,00 1.592.148.700,00
14 9.977.586.000,00 9.830.398.484,00 10.729.756.000,00 10.546.133.951,00 20.707.342.000,00 20.376.532.435,00
- Belanja Tidak langsung 9.977.586.000,00 9.830.398.484,00 - - 9.977.586.000,00 9.830.398.484,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.090.090.200,00 1.027.254.501,00 1.090.090.200,00 1.027.254.501,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 514.478.000,00 514.478.000,00 514.478.000,00 514.478.000,00
- Program peningkatan disiplin aparatur - - 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
- Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 41.856.000,00 41.856.000,00 41.856.000,00 41.856.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 52.500.000,00 51.900.000,00 52.500.000,00 51.900.000,00
- Program Keluarga Berencana - - 4.851.334.500,00 4.815.026.150,00 4.851.334.500,00 4.815.026.150,00
- Program Kesehatan reproduksi Remaja - - 349.301.400,00 342.348.400,00 349.301.400,00 342.348.400,00
- Program pelayanan kontrasepsi - - 421.666.400,00 366.391.400,00 421.666.400,00 366.391.400,00
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri - - 2.705.812.000,00 2.704.912.000,00 2.705.812.000,00 2.704.912.000,00
- Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan & Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak - - 371.355.100,00 350.605.100,00 371.355.100,00 350.605.100,00
- Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga - - 218.894.400,00 218.894.400,00 218.894.400,00 218.894.400,00
- Pengembangan Model Operasional BKB POSYANDU PADU - - 32.468.000,00 32.468.000,00 32.468.000,00 32.468.000,00
15 2.082.247.000,00 2.048.818.727,00 13.203.380.000,00 12.695.326.226,00 15.285.627.000,00 14.744.144.953,00
- Belanja Tidak langsung 2.082.247.000,00 2.048.818.727,00 - - 2.082.247.000,00 2.048.818.727,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.456.862.700,00 1.359.885.784,00 1.456.862.700,00 1.359.885.784,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 729.633.800,00 712.508.800,00 729.633.800,00 712.508.800,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 30.000.000,00 28.000.000,00 30.000.000,00 28.000.000,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 62.500.000,00 51.599.800,00 62.500.000,00 51.599.800,00
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya - - 2.510.501.500,00 2.459.929.550,00 2.510.501.500,00 2.459.929.550,00
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - - 6.895.092.400,00 6.581.946.892,00 6.895.092.400,00 6.581.946.892,00
- Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo - - 104.833.400,00 102.659.100,00 104.833.400,00 102.659.100,00
- Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial - - 183.334.300,00 183.334.300,00 183.334.300,00 183.334.300,00
Badan Keluarga Berencana
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - - 1.230.621.900,00 1.215.462.000,00 1.230.621.900,00 1.215.462.000,00
16 1.250.572.000,00 1.227.394.184,00 11.526.000.000,00 10.935.523.474,00 12.776.572.000,00 12.162.917.658,00
- Belanja Tidak langsung 1.250.572.000,00 1.227.394.184,00 - - 1.250.572.000,00 1.227.394.184,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.853.477.100,00 1.765.493.171,00 1.853.477.100,00 1.765.493.171,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 5.417.281.500,00 5.322.926.000,00 5.417.281.500,00 5.322.926.000,00
- Peningkatan Disiplin Aparatur - - 48.130.000,00 48.130.000,00 48.130.000,00 48.130.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keu - - 112.500.000,00 104.449.000,00 112.500.000,00 104.449.000,00
- Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana - - 355.676.800,00 343.676.800,00 355.676.800,00 343.676.800,00
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana - - 2.195.563.600,00 2.113.363.103,00 2.195.563.600,00 2.113.363.103,00
- Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana - - 980.945.900,00 705.901.900,00 980.945.900,00 705.901.900,00
- Peningkatan Pelayanan Penaggulangan Bencana - - 240.000.000,00 239.162.900,00 240.000.000,00 239.162.900,00
- Kedaruratan dan Logistik Penaggulangan Bencana - - 322.425.100,00 292.420.600,00 322.425.100,00 292.420.600,00
17 4.350.638.000,00 4.285.659.611,00 17.200.141.000,00 17.034.667.954,00 21.550.779.000,00 21.320.327.565,00
- Belanja Tidak langsung 4.350.638.000,00 4.285.659.611,00 - - 4.350.638.000,00 4.285.659.611,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.366.281.000,00 1.292.606.784,00 1.366.281.000,00 1.292.606.784,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 471.630.000,00 471.475.000,00 471.630.000,00 471.475.000,00
- Peningkatan Disiplin Aparatur - - 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 340.730.000,00 340.729.800,00 340.730.000,00 340.729.800,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 37.500.000,00 37.399.900,00 37.500.000,00 37.399.900,00
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - - 2.767.186.800,00 2.767.179.900,00 2.767.186.800,00 2.767.179.900,00
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja - - 5.347.813.200,00 5.300.214.070,00 5.347.813.200,00 5.300.214.070,00
- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - - 6.815.000.000,00 6.771.062.500,00 6.815.000.000,00 6.771.062.500,00
18 2.181.141.000,00 2.148.215.323,00 16.962.180.000,00 16.739.562.758,00 19.143.321.000,00 18.887.778.081,00
- Belanja Tidak langsung 2.181.141.000,00 2.148.215.323,00 - - 2.181.141.000,00 2.148.215.323,00
- Program pelayanan administrasi perkantoran - - 1.400.136.100,00 1.342.274.700,00 1.400.136.100,00 1.342.274.700,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 611.134.000,00 607.838.000,00 611.134.000,00 607.838.000,00
- Program peningkatan disiplin aparatur - - 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 60.000.000,00 56.934.400,00 60.000.000,00 56.934.400,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 246.274.700,00 225.014.500,00 246.274.700,00 225.014.500,00
- Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif - - 1.746.978.400,00 1.715.029.600,00 1.746.978.400,00 1.715.029.600,00
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM - - 3.266.339.200,00 3.251.022.600,00 3.266.339.200,00 3.251.022.600,00
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - - 3.664.148.000,00 3.657.595.358,00 3.664.148.000,00 3.657.595.358,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Tenaga Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi - - 5.895.591.100,00 5.812.275.700,00 5.895.591.100,00 5.812.275.700,00
- Program Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi - - 39.578.500,00 39.577.900,00 39.578.500,00 39.577.900,00
19 6.000.000,00 2.975.467.000,00 2.931.870.571,00 21.623.441.000,00 21.375.551.559,00 24.598.908.000,00 24.307.422.130,00
- Belanja Tidak langsung 2.975.467.000,00 2.931.870.571,00 - - 2.975.467.000,00 2.931.870.571,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 2.522.147.500,00 2.470.219.964,00 2.522.147.500,00 2.470.219.964,00
- Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur - - 1.308.986.000,00 1.305.243.800,00 1.308.986.000,00 1.305.243.800,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 95.200.000,00 74.000.000,00 95.200.000,00 74.000.000,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 55.000.000,00 42.045.700,00 55.000.000,00 42.045.700,00
- Program Pengembangan Nilai Budaya - - 182.210.000,00 182.200.300,00 182.210.000,00 182.200.300,00
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - - -
-- Program Pengelolaan Keragaman Budaya - - -
-- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - - 14.572.962.000,00 14.426.171.195,00 14.572.962.000,00 14.426.171.195,00
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - - 1.089.124.700,00 1.080.394.900,00 1.089.124.700,00 1.080.394.900,00
- Program Pengembangan Kemitraan - - 1.797.810.800,00 1.795.275.700,00 1.797.810.800,00 1.795.275.700,00
20 1.983.268.000,00 1.943.982.437,00 17.336.421.000,00 16.342.866.900,00 19.319.689.000,00 18.286.849.337,00
- Belanja Tidak langsung 1.983.268.000,00 1.943.982.437,00 - - 1.983.268.000,00 1.943.982.437,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.110.926.300,00 1.041.489.610,00 1.110.926.300,00 1.041.489.610,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 635.877.000,00 635.857.500,00 635.877.000,00 635.857.500,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 104.250.000,00 104.250.000,00 104.250.000,00 104.250.000,00
- Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 195.176.700,00 178.176.700,00 195.176.700,00 178.176.700,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 127.500.000,00 105.600.000,00 127.500.000,00 105.600.000,00
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - - 5.925.754.600,00 5.784.553.534,00 5.925.754.600,00 5.784.553.534,00
- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda - - 1.118.692.300,00 1.071.879.600,00 1.118.692.300,00 1.071.879.600,00
- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - - 4.740.871.500,00 4.193.442.556,00 4.740.871.500,00 4.193.442.556,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - - 3.377.372.600,00 3.227.617.400,00 3.377.372.600,00 3.227.617.400,00
21 4.149.497.000,00 4.063.949.918,00 10.442.825.000,00 10.126.424.638,00 14.592.322.000,00 14.190.374.556,00
- Belanja Tidak langsung 4.149.497.000,00 4.063.949.918,00 - - 4.149.497.000,00 4.063.949.918,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 4.465.681.000,00 4.202.439.563,00 4.465.681.000,00 4.202.439.563,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 822.842.900,00 783.033.300,00 822.842.900,00 783.033.300,00
- Peningkatan Disiplin paratur - - 247.450.000,00 247.450.000,00 247.450.000,00 247.450.000,00
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - -
-- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 52.500.000,00 49.180.000,00 52.500.000,00 49.180.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal - - 3.880.714.500,00 3.871.190.675,00 3.880.714.500,00 3.871.190.675,00
- Penegakan PERDA dan Peraturan Walikota - - 973.636.600,00 973.131.100,00 973.636.600,00 973.131.100,00
- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Ketertiban Lingkungan - - -
-22 1.380.694.000,00 1.355.088.981,00 7.053.727.000,00 6.998.568.450,00 8.434.421.000,00 8.353.657.431,00
- Belanja Tidak langsung 1.380.694.000,00 1.355.088.981,00 - - 1.380.694.000,00 1.355.088.981,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.039.190.400,00 1.018.724.900,00 1.039.190.400,00 1.018.724.900,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 293.801.500,00 289.030.750,00 293.801.500,00 289.030.750,00
- Program peningkatan disiplin aparatur - - 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 62.500.000,00 60.652.700,00 62.500.000,00 60.652.700,00
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - - 1.719.116.500,00 1.705.934.000,00 1.719.116.500,00 1.705.934.000,00
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - - 1.980.127.500,00 1.975.998.500,00 1.980.127.500,00 1.975.998.500,00
- Program Pendidikan Politik Masyarakat - - 1.940.991.100,00 1.930.227.600,00 1.940.991.100,00 1.930.227.600,00
23 12.741.297.000,00 12.196.675.608,00 - - 12.741.297.000,00 12.196.675.608,00
- Belanja Tidak langsung 12.741.297.000,00 12.196.675.608,00 - - 12.741.297.000,00 12.196.675.608,00
24 1.400.646.000,00 1.399.196.704,00 - - 1.400.646.000,00 1.399.196.704,00
- Belanja Tidak langsung 1.400.646.000,00 1.399.196.704,00 - - 1.400.646.000,00 1.399.196.704,00
25 781.475.000,00 543.613.650,00 46.899.749.000,00 33.878.372.420,00 220.502.926.000,00 204.912.715.624,00 267.402.675.000,00 238.791.088.044,00
- Belanja Tidak langsung 46.899.749.000,00 33.878.372.420,00 - - 46.899.749.000,00 33.878.372.420,00
- Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) - - 225.000.000,00 218.040.000,00 225.000.000,00 218.040.000,00
- Program pembangunan sistem pendaftaran tanah - - 114.570.000,00 113.455.400,00 114.570.000,00 113.455.400,00
- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - - 54.403.865.000,00 50.115.295.110,00 54.403.865.000,00 50.115.295.110,00
- Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan - - 203.080.000,00 194.402.900,00 203.080.000,00 194.402.900,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 54.342.040.200,00 49.763.136.386,00 54.342.040.200,00 49.763.136.386,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 64.846.202.600,00 63.145.862.590,00 64.846.202.600,00 63.145.862.590,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 1.531.692.100,00 1.527.923.100,00 1.531.692.100,00 1.527.923.100,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 904.297.800,00 792.914.900,00 904.297.800,00 792.914.900,00
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 681.017.550,00 614.619.450,00 681.017.550,00 614.619.450,00
- Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai - - 93.600.000,00 52.200.000,00 93.600.000,00 52.200.000,00
- Program Pelayanan Rumah Jabatan dan Rumah DInas - - 2.507.475.000,00 2.167.116.190,00 2.507.475.000,00 2.167.116.190,00
- Program pelayanan mess Pemda Kota Makassar - - 1.327.400.000,00 1.191.756.417,00 1.327.400.000,00 1.191.756.417,00
- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah - - 7.644.234.600,00 5.990.473.155,00 7.644.234.600,00 5.990.473.155,00
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - 3.505.548.000,00 3.464.580.000,00 3.505.548.000,00 3.464.580.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
DPRD
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH - - 741.307.900,00 632.358.200,00 741.307.900,00 632.358.200,00
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - - 717.094.000,00 688.048.500,00 717.094.000,00 688.048.500,00
- Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat - - 168.745.600,00 138.566.700,00 168.745.600,00 138.566.700,00
- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah - - 1.539.674.300,00 1.304.289.251,00 1.539.674.300,00 1.304.289.251,00
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - - 1.606.641.300,00 1.455.835.600,00 1.606.641.300,00 1.455.835.600,00
- Program Perumusan Teknis Pengelolaan Perusahaan Daerah - - 935.000.000,00 558.497.250,00 935.000.000,00 558.497.250,00
- Program Pembinaan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa - - 875.646.000,00 642.315.800,00 875.646.000,00 642.315.800,00
- Program Penataan Administrasi Pertanahan - - 668.624.950,00 566.714.180,00 668.624.950,00 566.714.180,00
- Program Pembinaan Pemerintahan Umum - - 1.566.564.000,00 1.397.768.200,00 1.566.564.000,00 1.397.768.200,00
- Program Penataan Kelembagaan-Kelembagaan Daerah - - 1.004.695.000,00 623.069.000,00 1.004.695.000,00 623.069.000,00
- Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah - - 1.434.270.000,00 1.415.508.000,00 1.434.270.000,00 1.415.508.000,00
- Program Peningkatan Kualitas Mental Spritual - - 10.775.000.000,00 10.532.261.300,00 10.775.000.000,00 10.532.261.300,00
- Program Pembinaan Kapasitas Unit Pelayanan Publik - - 3.550.000.000,00 3.090.689.845,00 3.550.000.000,00 3.090.689.845,00
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - - 293.538.700,00 260.898.900,00 293.538.700,00 260.898.900,00
- Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media - - 726.173.500,00 724.003.500,00 726.173.500,00 724.003.500,00
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi - - 1.569.927.900,00 1.530.115.800,00 1.569.927.900,00 1.530.115.800,00
26 3.948.556.000,00 3.873.476.495,00 67.876.233.000,00 51.407.979.860,00 71.824.789.000,00 55.281.456.355,00
- Belanja Tidak langsung 3.948.556.000,00 3.873.476.495,00 - - 3.948.556.000,00 3.873.476.495,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 19.453.252.400,00 17.725.826.733,00 19.453.252.400,00 17.725.826.733,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 12.945.005.200,00 9.993.813.327,00 12.945.005.200,00 9.993.813.327,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 2.412.375.000,00 2.226.850.000,00 2.412.375.000,00 2.226.850.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 899.000.000,00 854.605.500,00 899.000.000,00 854.605.500,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 47.443.900,00 35.310.600,00 47.443.900,00 35.310.600,00
- Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Pegawai - - 162.898.000,00 153.889.000,00 162.898.000,00 153.889.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - - 31.956.258.500,00 20.417.684.700,00 31.956.258.500,00 20.417.684.700,00
27 30.866.835.000,00 33.019.075.640,71 4.650.000.000,00 4.622.190.000,00 26.230.409.000,00 22.660.858.422,00 30.880.409.000,00 27.283.048.422,00
- Belanja Tidak langsung 4.650.000.000,00 4.622.190.000,00 - - 4.650.000.000,00 4.622.190.000,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 2.597.720.000,00 2.267.960.647,00 2.597.720.000,00 2.267.960.647,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 1.999.832.000,00 1.588.057.800,00 1.999.832.000,00 1.588.057.800,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 43.200.000,00 36.000.000,00 43.200.000,00 36.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 310.000.000,00 301.694.700,00 310.000.000,00 301.694.700,00
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 462.200.000,00 399.816.800,00 462.200.000,00 399.816.800,00 Sekretariat DPRD
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - 20.817.457.000,00 18.067.328.475,00 20.817.457.000,00 18.067.328.475,00
28 1.081.803.000,00 1.066.376.923,00 4.660.750.000,00 4.592.697.650,00 5.742.553.000,00 5.659.074.573,00
- Belanja Tidak langsung 1.081.803.000,00 1.066.376.923,00 - - 1.081.803.000,00 1.066.376.923,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.162.158.600,00 1.114.337.650,00 1.162.158.600,00 1.114.337.650,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 269.943.000,00 262.180.000,00 269.943.000,00 262.180.000,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 19.700.000,00 19.700.000,00 19.700.000,00 19.700.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 220.000.000,00 217.531.600,00 220.000.000,00 217.531.600,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 62.500.000,00 52.500.000,00 62.500.000,00 52.500.000,00
- Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba - - 2.926.448.400,00 2.926.448.400,00 2.926.448.400,00 2.926.448.400,00
29 1.762.044.000,00 1.733.665.489,00 6.321.047.000,00 5.465.621.701,00 8.083.091.000,00 7.199.287.190,00
- Belanja Tidak langsung 1.762.044.000,00 1.733.665.489,00 - - 1.762.044.000,00 1.733.665.489,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.124.160.850,00 992.251.370,00 1.124.160.850,00 992.251.370,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 394.729.400,00 337.137.800,00 394.729.400,00 337.137.800,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 21.900.000,00 20.000.000,00 21.900.000,00 20.000.000,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 57.940.000,00 55.063.900,00 57.940.000,00 55.063.900,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 4.722.316.750,00 4.061.168.631,00 4.722.316.750,00 4.061.168.631,00
30 2.806.365.000,00 2.774.212.948,00 11.608.196.000,00 11.216.733.426,00 14.414.561.000,00 13.990.946.374,00
- Belanja Tidak langsung 2.806.365.000,00 2.774.212.948,00 - - 2.806.365.000,00 2.774.212.948,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.775.188.000,00 1.744.331.726,00 1.775.188.000,00 1.744.331.726,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 954.166.200,00 918.853.000,00 954.166.200,00 918.853.000,00
- Program peningkatan disiplin aparatur - - 38.000.000,00 37.600.000,00 38.000.000,00 37.600.000,00
- Program fasilitas pindah/purna tugas PNS - - 46.873.300,00 46.873.300,00 46.873.300,00 46.873.300,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 1.446.904.700,00 1.413.953.200,00 1.446.904.700,00 1.413.953.200,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00
- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - - 387.797.900,00 354.197.900,00 387.797.900,00 354.197.900,00
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - - 6.906.765.900,00 6.648.424.300,00 6.906.765.900,00 6.648.424.300,00
31 2.806.971.000,00 2.771.896.194,00 7.331.471.000,00 6.983.777.419,00 10.138.442.000,00 9.755.673.613,00
- Belanja Tidak langsung 2.806.971.000,00 2.771.896.194,00 - - 2.806.971.000,00 2.771.896.194,00
- Program pelayanan administrasi perkantoran - - 1.153.431.000,00 1.103.170.344,00 1.153.431.000,00 1.103.170.344,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 858.929.000,00 779.061.000,00 858.929.000,00 779.061.000,00
- Program peningkatan disiplin aparatur - - 33.200.000,00 33.200.000,00 33.200.000,00 33.200.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 222.636.400,00 220.480.275,00 222.636.400,00 220.480.275,00
Badan Narkotika Kota Makassar
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 52.500.000,00 49.038.200,00 52.500.000,00 49.038.200,00
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH - - 4.873.309.000,00 4.731.210.800,00 4.873.309.000,00 4.731.210.800,00
- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan - - 105.000.000,00 35.937.600,00 105.000.000,00 35.937.600,00
- Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat - - 32.465.600,00 31.679.200,00 32.465.600,00 31.679.200,00
32 750.506.544.000,00 655.375.217.694,96 31.869.427.000,00 31.207.754.487,00 59.899.825.000,00 44.931.561.204,00 91.769.252.000,00 76.139.315.691,00
- Belanja Tidak langsung 31.869.427.000,00 31.207.754.487,00 - - 31.869.427.000,00 31.207.754.487,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 18.838.530.000,00 14.199.617.279,00 18.838.530.000,00 14.199.617.279,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 9.188.266.000,00 6.641.972.650,00 9.188.266.000,00 6.641.972.650,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 566.900.000,00 506.220.000,00 566.900.000,00 506.220.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 700.000.000,00 509.980.450,00 700.000.000,00 509.980.450,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 55.000.000,00 51.000.000,00 55.000.000,00 51.000.000,00
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - 30.551.129.000,00 23.022.770.825,00 30.551.129.000,00 23.022.770.825,00
33 2.273.382.000,00 2.282.895.548,00 4.212.680.000,00 3.691.712.148,00 6.486.062.000,00 5.974.607.696,00
- Belanja Tidak langsung 2.273.382.000,00 2.282.895.548,00 - - 2.273.382.000,00 2.282.895.548,00
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - - 454.664.900,00 434.277.000,00 454.664.900,00 434.277.000,00
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - - 83.655.000,00 69.155.000,00 83.655.000,00 69.155.000,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.187.440.850,00 1.129.842.648,00 1.187.440.850,00 1.129.842.648,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 981.444.250,00 930.140.500,00 981.444.250,00 930.140.500,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 31.200.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan - - 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00
- Peningkatan Pelayanan Perizinan - - 1.421.775.000,00 1.044.597.000,00 1.421.775.000,00 1.044.597.000,00
34 4.567.861.000,00 4.500.251.568,00 6.493.841.000,00 5.706.236.243,00 11.061.702.000,00 10.206.487.811,00
- Belanja Tidak langsung 4.567.861.000,00 4.500.251.568,00 - - 4.567.861.000,00 4.500.251.568,00
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - - 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - 2.300.281.800,00 2.202.183.600,00 2.300.281.800,00 2.202.183.600,00
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat - - 105.063.000,00 105.063.000,00 105.063.000,00 105.063.000,00
- Program Penataan Administrasi Kependudukan - - 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
- Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat - - 182.293.000,00 181.393.000,00 182.293.000,00 181.393.000,00
- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS - - 144.818.900,00 144.818.900,00 144.818.900,00 144.818.900,00
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 114.696.300,00 114.696.300,00 114.696.300,00 114.696.300,00
Kecamatan Bontoala
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.642.209.600,00 999.968.743,00 1.642.209.600,00 999.968.743,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 590.818.500,00 590.818.500,00 590.818.500,00 590.818.500,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 143.985.000,00 142.008.800,00 143.985.000,00 142.008.800,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 55.000.000,00 54.780.500,00 55.000.000,00 54.780.500,00
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - - 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan - - 610.916.700,00 576.636.700,00 610.916.700,00 576.636.700,00
- Peningkatan Kualitas Mental Spiritual - - 14.400.000,00 9.750.000,00 14.400.000,00 9.750.000,00
- Program Pencegahan dan Penanganan Tindak Bahaya Kebakaran - - 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
- Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa / Kelurahan - - 127.189.400,00 126.949.400,00 127.189.400,00 126.949.400,00
- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - - 119.168.800,00 119.168.800,00 119.168.800,00 119.168.800,00
35 3.822.663.000,00 3.762.073.315,00 6.399.150.000,00 5.843.985.385,00 10.221.813.000,00 9.606.058.700,00
- Belanja Tidak langsung 3.822.663.000,00 3.762.073.315,00 - - 3.822.663.000,00 3.762.073.315,00
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - - 48.008.700,00 43.508.700,00 48.008.700,00 43.508.700,00
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat - - 112.000.000,00 112.000.000,00 112.000.000,00 112.000.000,00
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - 1.792.966.400,00 1.679.155.400,00 1.792.966.400,00 1.679.155.400,00
- Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat - - 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 110.800.000,00 110.800.000,00 110.800.000,00 110.800.000,00
- Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah - - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.883.046.500,00 1.483.225.796,00 1.883.046.500,00 1.483.225.796,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 199.784.000,00 195.948.600,00 199.784.000,00 195.948.600,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 166.400.000,00 166.400.000,00 166.400.000,00 166.400.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 63.000.000,00 60.688.700,00 63.000.000,00 60.688.700,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sisteam Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - - 122.058.600,00 122.058.600,00 122.058.600,00 122.058.600,00
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat desa/Kelurahan - - 74.275.700,00 74.275.700,00 74.275.700,00 74.275.700,00
- Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan - - 323.768.600,00 323.768.600,00 323.768.600,00 323.768.600,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8
- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan - - 399.240.000,00 370.154.889,00 399.240.000,00 370.154.889,00
- Program Peningkatan Mental Dan Spiritual - - 112.600.000,00 110.800.000,00 112.600.000,00 110.800.000,00
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - - 199.286.500,00 199.285.500,00 199.286.500,00 199.285.500,00
- Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa / Kelurahan - - 76.915.000,00 76.914.900,00 76.915.000,00 76.914.900,00
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri - - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
36 5.761.174.000,00 5.667.421.986,00 7.376.143.000,00 6.327.924.318,00 13.137.317.000,00 11.995.346.304,00
- Belanja Tidak langsung 5.761.174.000,00 5.667.421.986,00 - - 5.761.174.000,00 5.667.421.986,00
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - - 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - - 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
- Program Perencanaan Tata Ruang - - 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - 2.224.009.000,00 2.069.255.000,00 2.224.009.000,00 2.069.255.000,00
- Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat - - 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS - - 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - - 30.000.000,00 29.856.000,00 30.000.000,00 29.856.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 120.800.000,00 120.800.000,00 120.800.000,00 120.800.000,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.959.283.700,00 1.165.212.474,00 1.959.283.700,00 1.165.212.474,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 453.926.500,00 453.719.500,00 453.926.500,00 453.719.500,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 68.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 63.000.000,00 58.757.080,00 63.000.000,00 58.757.080,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 55.000.000,00 54.999.700,00 55.000.000,00 54.999.700,00
- Program penataan peraturan perundang-undangan - - 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00
- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan - - 857.510.000,00 764.510.764,00 857.510.000,00 764.510.764,00
- Program Peningkatan Kualitas Mental dan Spiritual - - 25.200.000,00 23.400.000,00 25.200.000,00 23.400.000,00
- Program Pendidikan Politik Masyarakat - - 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - - 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - - 135.413.800,00 135.413.800,00 135.413.800,00 135.413.800,00
- Program peningkatan peran perempuan di perdesaan - - 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri - - 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - - 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
37 4.979.565.000,00 4.879.482.569,00 7.348.060.000,00 6.343.530.105,00 12.327.625.000,00 11.223.012.674,00
Kecamatan Makassar
- Belanja Tidak langsung 4.979.565.000,00 4.879.482.569,00 - - 4.979.565.000,00 4.879.482.569,00
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - - 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program Perencanaan Tata Ruang - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - 2.074.474.500,00 1.943.167.500,00 2.074.474.500,00 1.943.167.500,00
- Program Penataan Administrasi Kependudukan - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat - - 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 10.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 130.800.000,00 130.750.000,00 130.800.000,00 130.750.000,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.763.852.200,00 1.003.460.715,00 1.763.852.200,00 1.003.460.715,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 378.975.500,00 377.555.000,00 378.975.500,00 377.555.000,00
- Program peningkatan disiplin aparatur - - 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 42.000.000,00 40.513.500,00 42.000.000,00 40.513.500,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 55.000.000,00 54.984.100,00 55.000.000,00 54.984.100,00
- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - - -
-- Program Penataan Peraturan Perundang--undangan - - 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan - - 823.220.400,00 722.661.890,00 823.220.400,00 722.661.890,00
- Program Peningkatan Kualitas Mental Spritual - - 21.600.000,00 18.300.000,00 21.600.000,00 18.300.000,00
- Program penciptaan iklim usaha menengah yang kondusif - - 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
- Program pendidikan politik masyarakat - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - - 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - - 134.137.400,00 134.137.400,00 134.137.400,00 134.137.400,00
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
38 3.810.234.000,00 3.743.746.601,00 7.077.071.000,00 6.441.608.808,00 10.887.305.000,00 10.185.355.409,00
- Belanja Tidak langsung 3.810.234.000,00 3.743.746.601,00 - - 3.810.234.000,00 3.743.746.601,00
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - - 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak - - 12.924.700,00 12.924.700,00 12.924.700,00 12.924.700,00
- Program Pengembangan Perumahan - - 29.110.900,00 29.110.900,00 29.110.900,00 29.110.900,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8
- Program Perencanaan Tata Ruang - - 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - 2.176.004.500,00 2.092.368.500,00 2.176.004.500,00 2.092.368.500,00
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - - 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
- Program Penataan Administrasi Kependudukan - - 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
- Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan - - 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri - - 15.420.400,00 15.420.400,00 15.420.400,00 15.420.400,00
- Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat - - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS - - 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 157.200.000,00 157.200.000,00 157.200.000,00 157.200.000,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.739.314.900,00 1.239.124.526,00 1.739.314.900,00 1.239.124.526,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 371.489.000,00 371.483.500,00 371.489.000,00 371.483.500,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 167.400.000,00 165.132.800,00 167.400.000,00 165.132.800,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 55.000.000,00 54.999.800,00 55.000.000,00 54.999.800,00
- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan - - 514.836.200,00 467.823.282,00 514.836.200,00 467.823.282,00
- Program Peningkatan Kualitas Mental Spiritual - - 16.200.000,00 14.850.000,00 16.200.000,00 14.850.000,00
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - - 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - - 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - - 88.029.300,00 87.529.300,00 88.029.300,00 87.529.300,00
- Program perbaikan sistem administrasi kearsipan - - 50.000.000,00 49.500.000,00 50.000.000,00 49.500.000,00
- Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - - 174.141.100,00 174.141.100,00 174.141.100,00 174.141.100,00
39 5.407.140.000,00 5.351.353.733,00 7.049.375.000,00 6.225.476.464,00 12.456.515.000,00 11.576.830.197,00
- Belanja Tidak langsung 5.407.140.000,00 5.351.353.733,00 - - 5.407.140.000,00 5.351.353.733,00
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - - 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - 2.460.601.000,00 2.290.182.000,00 2.460.601.000,00 2.290.182.000,00
- Program Penataan Administrasi Kependudukan - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS - - 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 10.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.618.526.900,00 981.102.273,00 1.618.526.900,00 981.102.273,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 348.900.600,00 348.900.600,00 348.900.600,00 348.900.600,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 143.865.500,00 142.242.200,00 143.865.500,00 142.242.200,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan - - 55.000.000,00 54.800.000,00 55.000.000,00 54.800.000,00
- Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan - - 193.781.000,00 193.781.000,00 193.781.000,00 193.781.000,00
- Program Pengendalian pemanfaatan Ruang - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - - 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan - - 665.939.000,00 659.307.391,00 665.939.000,00 659.307.391,00
- Program Peningkatan Kualitas Mental Spiritual - - 19.800.000,00 16.200.000,00 19.800.000,00 16.200.000,00
- Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa / Kelurahan - - 120.161.000,00 120.161.000,00 120.161.000,00 120.161.000,00
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri - - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - - 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00
40 3.393.910.000,00 3.375.827.171,00 6.339.501.000,00 5.872.190.682,00 9.733.411.000,00 9.248.017.853,00
- Belanja Tidak langsung 3.393.910.000,00 3.375.827.171,00 - - 3.393.910.000,00 3.375.827.171,00
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - - 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - - 95.100.000,00 95.100.000,00 95.100.000,00 95.100.000,00
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - 2.048.555.500,00 1.968.881.500,00 2.048.555.500,00 1.968.881.500,00
- Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat - - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS - - 95.100.000,00 95.100.000,00 95.100.000,00 95.100.000,00
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 105.900.000,00 105.900.000,00 105.900.000,00 105.900.000,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.496.758.100,00 1.148.403.642,00 1.496.758.100,00 1.148.403.642,00
- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. - - 415.506.200,00 415.506.200,00 415.506.200,00 415.506.200,00
- Program peningkatan disiplin aparatur - - 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur - - 142.000.000,00 137.000.000,00 142.000.000,00 137.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 7 10 = 6 + 8
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - - 95.100.000,00 95.100.000,00 95.100.000,00 95.100.000,00
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - - 193.900.000,00 193.900.000,00 193.900.000,00 193.900.000,00
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat - - 95.100.000,00 95.100.000,00 95.100.000,00 95.100.000,00
- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - - 97.600.000,00 97.600.000,00 97.600.000,00 97.600.000,00
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - - 177.489.000,00 177.489.000,00 177.489.000,00 177.489.000,00
- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan - - 314.347.900,00 285.216.040,00 314.347.900,00 285.216.040,00
- Program Peningkatan Kualitas Mental Spiritual - - 10.800.000,00 10.650.000,00 10.800.000,00 10.650.000,00
- Program Pendidikan Politik Masyarakat - - 104.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak - - 115.100.000,00 115.100.000,00 115.100.000,00 115.100.000,00
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - - 104.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00
- Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa / Kelurahan - - 76.444.300,00 76.444.300,00 76.444.300,00 76.444.300,00
- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - - 93.700.000,00 93.700.000,00 93.700.000,00 93.700.000,00
- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - - 104.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00
41 4.399.304.000,00 4.363.047.677,00 5.894.253.000,00 5.328.988.115,00 10.293.557.000,00 9.692.035.792,00
- Belanja Tidak langsung 4.399.304.000,00 4.363.047.677,00 - - 4.399.304.000,00 4.363.047.677,00
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - - 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - - 100.000.000,00 99.968.000,00 100.000.000,00 99.968.000,00
- Program Perencanaan Tata Ruang - - 100.000.000,00 99.968.000,00 100.000.000,00 99.968.000,00
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - 1.826.743.000,00 1.814.103.000,00 1.826.743.000,00 1.814.103.000,00
- Program Penataan Administrasi Kependudukan - - 100.000.000,00 99.968.000,00 100.000.000,00 99.968.000,00
- Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan - - 100.000.000,00 99.163.500,00 100.000.000,00 99.163.500,00
- Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat - - 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS - - 100.000.000,00 99.968.000,00 100.000.000,00 99.968.000,00
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - - 30.000.000,00 29.681.000,00 30.000.000,00 29.681.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - 13.200.000,00 12.600.000,00 13.200.000,00 12.600.000,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1.553.323.300,00 1.034.395.628,00 1.553.323.300,00 1.034.395.628,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 574.253.500,00 574.253.500,00 574.253.500,00 574.253.500,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - 147.000.000,00 146.000.000,00 147.000.000,00 146.000.000,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sisteam Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - - 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
