BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam tahun 2011 Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kab Batola melaksanakan 12 (sebelas) program dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program; tetapi hanya untuk program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut.
Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Batola terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi dengan targetnya. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorisasikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:
Urutan Rentang Capaian Kategori I
II III
Sama dengan atau lebih dari 100 % 80 % s.d 99 % Kurang dari 80% Berhasil Belum Berhasil Kurang Berhasil
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dapat dikategorikan „BERHASIL“, apabila target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Hal tersebut dimaksudkan untuk memacu agar penanggung jawab program berupaya mencapai sasaran sekurang-kurangnya 100 persen. Apabila dalam satu sasaran memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran. Dari penilaian sendiri (self assessment) berdasarkan metode/cara/langkah kerja tersebut di atas, capaian kinerja Perhubungan dan Komunikasi tahun 2010 adalah
Pengungkapan capaian hasil dari program berurutan seperti urutan pada RKPD dan RPJM, yaitu mulai dari agenda, program prioritas, dan kegiatan.
Seperti telah ditetapkan dalam Renja bahwa pada tahun 2011 target sasaran makro yang hendak dicapai adalah:
No Indikator Target
1 Jumlah Peningkatan Terminal 1 Bh 2 Jumlah Rambu rambu lalu lintas 75 Bh 3 Jumlah Rehab Dermaga Penyeberangan 3 Bh
4 Jumlah Marka Jalan 5 KM
PROGRAM-PROGRAM
Agar “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi dan Komunikasi Yang Handal Dan Profesional ”.dapat dicapai, maka ditetapkan empat sasaran :
Pertama Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang Pembangunan Daerah dan Nasional sebagai usaha mengembangkan Manajemen Keselamatan Transportasi.
Kedua Mengembangkan budaya rasa memiliki oleh masyarakat akan arti pemeliharaan fasilitas perhubungan.
Ketiga Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia yang kreatif,proaktif serta inovatif untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
Keempat Menata kembali peraturan perundang-undangan sektor perhubungan berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis dan mitra kerja.
Program-program yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut dikelompokkan sesuai dengan unit kerja seperti berikut ini.
No Nama Program Rata-rata Capaian Program (%) Pencapaian Kategori 1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran 93 Belum berhasil
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 99 Belum berhasil 3 Peningkatan Kapasitas
sumber daya paratur 76 Kurang Berhasil 4 Peningkatan Peningkatan
Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
100 Berhasil 5 Pembangunan Prasarana
dan fasilitas perhubungan 85 Belum berhasil 6 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana fasilitas Perhubungan 100 Berhasil 7 Peningkatan pelayanan angkutan 90 Belum berhasil 8 Pembangunan sarana dan
Prasarana Perhubungan 100 Berhasil 9 Pengendalian dan
Pengamanan lalu lintas 99 Belum berhasil 10 Penyiapan potensi sumber
daya sarana dan Prasarana Daerah
97 Belum berhasil 11 Pengembangan
Komunikasi, informasi dan Media Massa 99 Belum berhasil 12 Fasilitasi dan Pengembangan SDM Bidang Kominfo 91 Berhasil
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Sasaran program: Terwujudnya kelancaranan administrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai 93 % oleh capaian sembilan indikator hasil (outcome) di bawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1. Terkirimnya surat dan
Tersedianya tenaga Harian lepas
Org / bh 20.139.000 18.781.000 93
2. Tersedianya langganan listrik, telpon dan PDAM
Bln 25.002.000 23.218.322 93 3 Tersedianya tenaga
Jaga malam Org 7.300.000 7.300.000 100 4 Terbayarnya STNK Bh 24.220.000 13.175.675 54 5 Tersedianya Alat Tulis
Kantor Jenis 15.382.835 15.056.400 98 6 Tersedianya barang cetakan dan panggandan Jenis/ Lembar 17.158.000 17.158.000 100 7 Tersedianya bahan bacaan koran Bh 2.400.000 1.025.000 43 8 Tersedianya makan
dan minum rapat dan tamu OK 34.920.000 33.760.000 97 9 Terwujudnya rapat koordinasi keluar daerah OK 133.420.000 131.948.500 99
2. Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur
Sasaran program: Terlaksananya peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur tercapai 99 % oleh capaian enam indikator hasil (outcome) di bawah ini.
No Indikator Kinerja Sat Target Realisasi % 1 Tersedianya Kendaraan dinas/operasional Bh 1.835.440.000 1.829.245.000 100 2 Tersedianya peralatan gedung kantor Bh 107.465.000 106.610.000 99
3 Tersedianya
Meubelair Org 23.875.000 23.400.000 98 4. Tersedianya tenaga
kebersihan Org 18.068.000 15.143.000 84 5 Terpeliharanya
kendaraan dinas dan BBM
Bh/Liter 102.000.000 93.383.370 92 6. Terpeliharanya
peralatan kantor Bh 15.140.000 14.405.000 95
3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
Sasaran program: Terlaksananya Diklat tehnis Perhubungan , Keungan dan UMum
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur tercapai 76 % oleh capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1 Terkirimnya peserta
diklat tehnis Perhubungan
Keuangan dan Umum
Org 100.000.000 76.229,340,- 76
4. Program Pengembangan dan Peningkatan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran program: Terlaksanya laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun
Program Pengembangan dan Peningkatan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tercapai 99 % oleh capaian tiga indikator hasil (outcome) di bawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1 Terlaksanya penyusunan
laporan bulanan Keg 6.540.000 6.315.000 97 2 Terlaksanya penyusunan
laporan semesteran Keg 2.240.000 2.120.000 95 3 Terlaksanya penyusunan
laporan akhir tahun dan LAKIP 2011
5. Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan
Sasaran program: Terlaksanya Pembuatan DED, UPL / UKL Dermaga Marabahan dan Sosialisasi Kebijakan Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan tercapai 83 % oleh capaian dua indikator hasil (outcome) di bawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1 Terlaksananya pembuatan DED, UPL/UKL Dermaga Marabahan Dok 100.000.000 99.700.000 100 2 Terlaksanaya Sosilisasi Kebijakan Perhubungan Org 29.980.000 9.556.000 32
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana fasilitas Perhubungan Sasaran program: terlaksananya pembangunan prasrana fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana fasilitas Perhubungan tercapai 100 % oleh capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini. No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 Terpeliharanya Pemeliharaan Dermaga /Terminal/warning light Set/Bh 496.850.000 495.240.000 100
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Sasaran program: Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan Program Peningkatan pelayanan angkutan tercapai 99 % oleh capaian enam indikator hasil (outcome) di bawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1 Terlaksanya pengendalian dan pengamanan angkutan Keg 97.000.000 88.773.600 92 2 Terlaksanya Pengumpulan Data Base Pelayanan Angkutan Dok 10.000.000 5.017.500 50 3 Terlaksanya monitoring dan Evaluasi Keg LLASL dan LLAJ
OK 30.180.000 29.655.000 98
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Sasaran program: terlaksanya pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan
Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan tercapai 100 % oleh capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1 Terlaksananya
Pembangunan TWC Terminal Handil Bakti
Bh 50.000.000 49.850.000 100
9. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Sasaran program: terlaksanya Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas tercapai 99 % oleh capaian dua indikator hasil (outcome) di bawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1 Terlaksanaya Pembuatan Rambu lalu lintas Bh 305.860.000 302.815.000 99 2 Terlaksanaya Pembuatan Marka Jalan KM 50.780.000 50.260.000 99
10.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Sasaran program: Terlaksanya Kegiatan Pameran Daerah Tahun 2011 Program Promosi dan Kerjasama Investasi tercapai 100 % oleh capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1 Terlaksanaya Pameran
Daerah tahun 2011 Bh 10.000.000 9.742.500 97 11.Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa
Sasaran program: Terlaksananya Pembutan Rencana Induk Pengembangan (RIP) E Goverment
Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa tercapai 99 % oleh capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini. No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 Terlaksananya Pembutan Rencana Induk
Pengembangan (RIP) E Goverment
Bh 100.630.000 100.455.000 99
12.Program Fasilitasi dan Pengembangan SDM Bidang Kominfo
Sasaran program: Terlaksananya Pembutan Rencana Induk Pengembangan (RIP) E Goverment
Program Fasilitasi dan Pengembangan SDM Bidang Kominfo
tercapai 99 % oleh capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini. No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 Terlaksananya Pelatihan
BAB V
PENUTUP
A. Tinjauan Umum
Laporan akuntabilitas kinerja Istansi Pemerintah (LAKIP) adalah suatu teribosan dalam sistem administrasi negara yang handal demokratis, profesional, efesien, efektif, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
LAKIP merupakan media akuntabilitas yang dipergunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban yang dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum jika di evlauasi kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 dapat dikatakan mencapai hasil yang diharapkan karena kegiatan yang dilaksnakan telah terpenuhi dan nilai akhir program adalah 98,14 % dan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan.
B. Permasalahan dan Kendala Utama
1. Tingkat harga yang berfluktuasi dan cenderung terus meningkat sehingga dapat menghambat pekerjaan
2. Kurangnya tenaga pelaksana pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat sehingga perlu adanya penambahan lagi tenaga
3. Peletakan Posisi anggaran kas yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan 4. Pelaksanaan Diklat dan sosialisasi Tidak dapat seluruhnya terlaksana
karena waktunya terlalu sempit untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan penggaran di triwulan IV
C. Strategi Pemecahan Masalah
Untuk tahun – tahun mendatang, khusunya Tahun 2012 strategi pemecahan masalah yang dilakukan adalah :
1. Dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja agar estimasi secara akurat untuk mengantisipasi kenaikan harga.
2. Perlunya penambahan tenaga pelaksana pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat.
3. Perlunya pelatakkan posisi anggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan.
4. Untuk Diklat dan Sosialisasi Agar di letakkan di Triwulan I dan II sehingga waktu lebih panjang untuk melaksanakan kegiatan tersebut
