Evaluasi Kegiatan dan Anggaran T.A 2017
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran T.A 2018
Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga
dan Kelembagaan Masyarakat
Jakarta , Februari 2018
Oleh:
Bambang Mulyadi
Sistematika
E. Pelaksanaan Tahun 2018
B. Kegiatan-Kegiatan Pokok
C. Program Prioritas Nasional
D. Pelaksanaan Tahun 2017
A. Gambaran Umum Program PSPKKM
1. Struktur Organisasi
Seksi Penggalian Potensi Seksi Pemanfaatan Subdit Potensi Dunia Usaha Subdit Sosial Subdit Lembaga Kesejahteraan Sosial Seksi Kapasitas Kelembagaan Seksi Kapasitas Sumber Daya Subdit Keluarga Subdit LK3 dan Peduli Keluarga Seksi LK3 Seksi LKPK Subdit Taruna Subdit TKSK dan Karang Taruna Seksi TKSK Seksi Karang Taruna Subdit dan PSM Subdit Pekerja Sosial dan PSM Seksi Peksos Seksi PSMDit. PSPKKM
Ka.Subbag TU Kelompok Jabatan Fungsional2. Tugas dan Fungsi Dit.PSPKKM
Idenya: Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat PSPKKM dapat
dilaksanakan dalam
semangat dan
mindset
untuk
“meng-orkestrasi
PSKS
untuk memberdayakan PMKS”
Dengan demikian, Misi Dit .PSPKKM:
“Mencapai kualitas manajemen pengelolaan PSKS
sekelas ORKESTRA”
B. Kegiatan-Kegiatan Pokok Dit.PSPKKM
◆
Peningkatan jumlah, kapasitas Pekerja
Sosial Masyarakat (PSM);
◆
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
◆
Pemberdayaan oleh Karang Taruna;
◆
Peningkatan kapasitas dan peran LKS;
◆
Pengembangan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
melalui Wahana Kesejahteraan Sosial
Berbasis Masyarakat (WKSBM);
◆
Pengembangan dan pendayagunaan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3) dan LKPK;
◆
Peningkatan peran tanggungjawab sosial
dunia usaha (
Coorporate Social
Responsibilities
/CSR) dan kemitraan;
C. Program Prioritas Nasional
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan PROYEK PRIORITAS Percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui advokasi, sosialisasi dan pelayanan terpadu Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar PROYEK PRIORITAS Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
Penerapan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan sosial, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman
Pemantapan bagi
organisasi dan pekerja sosial Pelaksanaan Belanja APBD untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Inklusivitas Pelayanan Dasar PROYEK PRIORITAS Pendidikan anak berkebutuhan khusus Advokasi dan edukasi
perlindungan anak berkebutuhan khusus Penyediaan Literasi Khusus bagi penyandang Disabilitas Pemberian Pelayanan Home Care KEGIATAN PRIORITAS Penyediaan Layanan Dasar PROYEK PRIORITAS Penyediaan Infrastruktur Dasar Air Minum, Sanitasi, Jalan, dan Infrastruktur dasar lainnya
Penyediaan Rumah
Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bantuan Subsidi Bunga Kredit Perumahan
Bantuan Pembiayaan KPR, Swadaya, Sejahtera Tapak, Sarusun
Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil
lanjutan
Prioritas
Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Program K/L Kegiatan K/L Proyek K/L Target
Penanggulangan Kemiskinan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Pengembangan Sistem layanan dan Rujukan Terpadu 150
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pembentukan SLRT sebanyak 150 Kab/Kota dan Puskesos di 300 Desa/Kelurahan.
Tahun 2016 SLRT terbentuk di 50 Kab/Kota dan Puskesos di 100 Desa/Kelurahan. Tahun 2017 SLRT dibentuk di 20 Kab/Kota dan Puskesos di 40 Desa/Kelurahan.
Tahun 2018 akan dibentuk SLRT di 60 Kab/Kota dan Puskesos di 120 Desa/Kelurahan. Langkah-langkah yang dilakukan :
1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan SLRT; 2. Sosialisasi SLRT dan Puskesos;
3. Bimbingan Teknis Pelaksana SLRT dan Puskesos;
4. Penyediaan Tali Asih Pelaksana dan BOP SLRT dan Puskesos; 5. Pengadaan Perlengkapan SLRT;
6. Monitoring dan Evaluasi.
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan
Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
2. Target dan Capaian
No Target Capaian
Kegiatan Sasaran
1 TKSK Yang Ditingkatkan Kapasitas 7.094 TKSK memiliki kemampuan teknis dalam penyelenggaraan kesos
2 PSM Yang Ditingkatkan Kapasitas 1.595 PSM memiliki kemampuan teknis dalam penyelenggaraan kesos 3 LKS Yang Ditingkatkan Kapasitas 1.785 Karang Taruna memiliki kemampuan teknis dalam penyelenggaraan kesos 4 Karang Taruna Yang Ditingkatkan Kapasitas 1.848 LKS memiliki kemampuan teknis dalam penyelenggaraan kesos 5 WKSBM Yang Ditingkatkan Kapasitas 396 WKSBM memiliki kemampuan teknis dalam penyelenggaraan kesos
6 CSR Yang Ditingkatkan Kapasitas 33Forum CSR kesos yang memiliki kemampuan
mengkoordinasikan Dunia Usaha
7 LK3 Yang Ditingkatkan Kapasitas 565 LK3 melaksanakan pelayanan kesos keluarga di Kab/Kota
8 LKPK Yang Ditingkatkan Kapasitas 33 LPK/ FCU melaksanakan pelayanan kesos keluarga di Desa/Kel 9 DSM Yang Ditingkatkan Kapasitas 120 Desa Sejahtera Mandiri dalam perluasan akses penyelenggaraan kesos 10 Puskesos Yang Ditingkatkan Kapasitas 40 Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan Puskesos
3. Populasi PSKS
No PROVINSI PSM TKSK LK3 FCU LKS TARUNAKARANG Kesos F-CSR WKSBM
1 Aceh 1.938 289 23 1 50 4 1 1 2 Sumatera Utara 1.156 436 33 1 557 475 1 64 3 Sumatera Barat 2.547 179 19 1 199 673 1 167 4 Riau 1.080 163 12 1 15 99 1 1 5 Kepualauan Riau 130 66 9 1 67 200 1 53 6 Jambi 389 138 25 1 185 552 1 73 7 Sumatera Selatan 348 231 15 1 205 1.421 1 69 8 Bangka Belitung 404 47 13 1 22 214 1 46 9 Bengkulu 1.328 126 10 1 207 694 1 75 10 Lampung 2.911 225 14 1 196 442 1 56 11 DKI Jakarta 2.347 44 6 1 42 29 1 7 12 Jawa Barat 11.857 626 26 1 108 767 1 8 13 Banten 170 155 8 1 40 45 1 1 14 Jawa Tengah 33.543 573 35 1 911 8.578 1 46 15 DI Yogyakarta 4.767 78 5 1 266 371 1 99 16 Jawa Timur 5.373 664 34 1 2.118 6.149 1 170 17 Bali 1.754 57 9 1 22 129 1 7
18 Nusa Tenggara Barat 2.931 116 10 1 480 217 1 39
19 Nusa Tenggara Timur 756 306 21 1 269 952 1 38
20 Kalimantan Barat 1.725 174 14 1 195 754 1 20
Lanjutan
No PROVINSI PSM TKSK LK3 FCU LKS TARUNAKARANG Kesos F-CSR WKSBM
22 Kalimantan Selatan 3.487 152 13 1 124 1.203 1 29 23 Kalimantan Timur 1.007 103 10 1 217 530 1 38 24 Kalimantan Utara 217 50 1 0 33 264 - 1 25 Sulawesi Utara 1.809 167 17 1 207 63 1 1 26 Sulawesi Barat 356 69 4 1 80 148 1 30 27 Sulawesi Tengah 1.807 174 14 1 135 813 1 29 28 Sulawesi Tenggara 923 209 12 1 152 1.076 1 205 29 Sulawesi Selatan 1.875 306 24 1 415 1.655 1 795 30 Gorontalo 137 77 6 1 41 353 1 303 31 Maluku 1.050 118 11 1 10 20 1 1 32 Maluku Utara 264 113 9 1 10 20 1 1 33 Papua Barat 35 203 11 1 265 25 1 96 34 Papua 640 524 21 1 200 30 1 1 Jumlah 91.770 7.094 500 33 8.126 29.304 34 2.724
D. Pelaksanaan Tahun 2017
a. Anggaran dan Realisasi
REALISASI KEUANGAN DAN FISIK DIT.PSPKKM T.A 2017 BERDASARKAN DATA SP2D (NETTO)
147.599.654.000 PAGU 70.244.333.000 PUSAT 77.355.321.000 DEKON 144.157.828.000 PAGU 66.802.507.000 PUSAT 77.355.321.000 DEKON
PENGHEMATAN (3.441.826.000)
PAGU SETELAH PENGHEMATAN
PAGU AWAL KEWENANGAN ANGGARAN SP2D REALISASI KEUANGAN % FISIK KANTOR PUSAT 66.802.507.000 63.781.131.183 95,47 99,83 DEKONSENTRASI 77.355.321.000 74.254.083.080 95,99 99,87 JUMLAH 144.157.828.000 138.035.214.263 95,75 99,84
1. Penjelasan Realisasi Dit.PSPKKM
1. Terdapat pengembalian ke kas negara pada kegiatan pusat sebesar
Rp. 3.021.375.817 dengan rincian diantaranya sisa transport (tiket) kegiatan,
sisa fullboard kegiatan dan sisa kontrak pengadaan.
2. Terdapat pengembalian ke kas negara pada kegiatan dekonsentrasi sebesar
Rp. 3.101.237.920 dengan rincian diantaranya sisa transport kegiatan
bimbingan teknis, sisa fullboard kegiatan, dan biaya operasional yang tidak
dicairkan oleh provinsi.
No Provinsi Anggaran Realisasi % 1 DKI JAKARTA 1,122,592,000 1.048.599.000 93,41 2 JAWA BARAT 5,060,578,000 5.017.782.000 99,15 3 JAWA TENGAH 4,892,524,000 4.815.304.000 99,71 4 DI JOGYAKARTA 1,378,716,000 1.377.098.900 99,88 5 JAWA TIMUR 5,415,368,000 5.134.958.190 94,82 6 ACEH 2,914,640,000 2.804.435.000 96,22 7 SUMATERA UTARA 3,930,560,000 3.751.552.000 95,45 8 SUMATERA BARAT 2,159,276,000 2.030.826.000 94,05 9 RIAU 1,931,568,000 1.877.629.000 97,21 10 JAMBI 1,752,424,000 1.662.210.000 94,85 11 SUMATERA SELATAN 2,437,396,000 2.402.522.400 98,57 12 LAMPUNG 2,375,028,000 2.313.517.000 97,41 13 KALIMANTAN BARAT 2,059,128,000 1.974.488.000 95,89 14 KALIMANTAN TENGAH 1,835,040,000 1.783.478.000 97,19 15 KALIMANTAN SELATAN 1,926,139,000 1.766.163.000 91,69 16 KALIMANTAN TIMUR 1,566,314,000 1.477.784.600 94,35 17 SULAWESI UTARA 2,043,650,000 1.679.951.500 82,20
No Provinsi Anggaran Realisasi %
18 SULAWESI TENGAH 2,021,306,000 1.985.866.000 98,25 19 SULAWESI SELATAN 3,105,734,000 3.105.734.000 100 20 SULAWESI TENGGARA 2,275,036,000 2.187.616.000 96,16 21 MALUKU 1,690,304,000 1.576.901.000 93,29 22 BALI 1,316,330,000 1.161.030.500 88,20 23 NUSA TENGGARA BARAT 1,616,788,000 1.602.633.000 99,12 24 NUSA TENGGARA TIMUR 3,003,994,000 2.914.622.500 97,02 25 PAPUA 4,398,140,000 4.277.890.000 97,27 26 BENGKULU 1,701,360,000 1.567.660.000 92,14 27 MALUKU UTARA 1,622,122,000 1.622.112.000 100 28 BANTEN 1,830,908,000 1.815.908.000 99,18 29 BANGKA BELITUNG 1,150,594,000 1.058.000.790 91,95 30 GORONTALO 1,295,054,000 1.290.579.000 99,65 31 KEPULAUAN RIAU 1,240,608,000 1.206.838.700 97,28 32 PAPUA BARAT 2,176,766,000 2.176.765.000 100 33 SULAWESI BARAT 1,208,300,000 1.187.000.000 98,24 34 KALIMANTAN UTARA 964,046,000 598.628.000 62,10 JUMLAH 77.355.321.000 74.254.083.080 95,99
3. Biaya Operasional LK3 Yang Tidak Dicairkan Tahun
No Provinsi LK3 Kab/Kota, BM, PT Jumlah 1 LK3 PT LK3 Unpad 10.000.000 LK3 UMM 10.000.000 2 DKI LK3 BM Jakarta Timur 10.000.000 3 Jawa Barat LK3 Kota Bekasi 15.000.000 LK3 BM 10.000.000 4 Jawa Timur LK3 Kota Mojokerto 15.000.000LK3 Kota Malang 15.000.000 LK3 Kota Madiun 15.000.000 LK3 Kota Probolinggo 15.000.000 LK3 Kota Kediri 15.000.000 LK3 Kab Madiun 15.000.000 LK3 Kab Kediri 15.000.000 LK3 Kab Pasuruan 15.000.000 LK3 Kab Situbondo 15.000.000 LK3 Kab Bangkalan 15.000.000
No Provinsi LK3 Kab/Kota, BM, PT Jumlah
LK3 Kab Nganjuk 15.000.000 LK3 Kab Pacitan 15.000.000 LK3 Kab Trenggalek 15.000.000 LK3 BM Unmu
Madiun 10.000.000 5 Aceh LK3 Kab Gayo Lues 15.000.000 6 Sumatera
Utara LK3 Kab/Kota 15.000.000 7 Sumatera
Barat LK3 Kab Solok Selatan
15.000.000 LK3 Kab Tanah Datar 15.000.000 LK3 Kab Solok 15.000.000 LK3 Kab Damas Raya 15.000.000 LK3 Kab Padang Pariaman 15.000.000 LK3 Kab Pesisir Selatan 15.000.000 3 LK3 BM 30.000.000
lanjutan
No Provinsi LK3 Kab/Kota,
BM, PT Jumlah
8 Riau LK3 Kab Kampar 15.000.000 9 Jambi LK3 Kab Muaro
Bungo 15.000.000 10 Lampung 4 LK3 Kab/Kota 60.000.000 11 Kalimantan Barat 2 LK3 Kab/Kota 30.000.000 12 Kalimantan Tengah LK3 Kab Murung Raya 15.000.000 2 LK3 BM 20.000.000 13 Kalimantan Timur LK3 Kota Balikpapan 15.000.000 14 Sulawesi Utara 5 LK3 Kab/Kota 75.000.000 15 Bengkulu LK3 Kab Seluma 15.000.000
LK3 Kab Bengkulu Utara
15.000.000 LK3 Kab
Kepahiyang 15.000.000
No Provinsi LK3 Kab/Kota, BM, PT Jumlah
LK3 Kab Rejang
Lebong 15.000.000 4 LK BM 40.000.000 16 Banten LK3 Kota Tangerang
Selatan 15.000.000 17 Bangka
Belitung LK3 Kab/Kota
15.000.000
E. Pelaksanaan Tahun 2018
1. Anggaran Pusat dan Dekonsentrasi
T.A PUSAT DEKON ANGGARANTOTAL
TAHUN 2017 66,802,507,000 77,355,321,000 144,157,828,000 TAHUN 2018 100,445,478,000 72,988,076,000 173,433,554,000 46% 2017 54% 44% PUSAT
56%
DEKON PUSAT DEKON 20182. Kegiatan Pusat Subdit Dit.PSPKKM
No Kegiatan Anggaran
1 Persiapan Bimbingan Teknis Manajeman Kasus bagi Pekerja Sosial 30.386.000
2 Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Manajeman Kasus bagi Pekerja Sosial 112.250.000
3 Bimbingan Teknis Manajeman Kasus bagi Pekerja Sosial 897.495.000
4 Pelaksanaan Sinergitas Lintas Sektor Kegiatan Pekerja Sosial 127.650.000
5 Penyusunan Draf Buku Pemberdayaan Pekerja Sosial 14.978.000
6 Pembahasan Draf Buku Pemberdayaan Pekerja Sosial 12.978.000
7 Finalisasi Buku Pemberdayaan Pekerja Sosial 116.520.000
8 Sosialisasi Buku Pemberdayaan Pekerja Sosial 622.300.000 Jumlah Kegiatan Pekerja Sosial 1.934.557.000 9 Persiapan Temu Nasional PSM Berprestasi 29.956.000
10 Koordinasi Temu Nasional PSM Berprestasi 24.438.000
11 Temu Nasional PSM Berprestasi 950.730.000
12 Pelaksanaan Sinergitas Lintas Sektor Kegiatan PSM 127.650.000
13 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan PSM 75.965.000
14 Pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan Kinerja IPSM Nasional 60.000.000
Subdit PS-PSM
No Kegiatan Anggaran
15 Pelaksanaan Pemberdayaan Kinerja PSM 20.000.000
16 Penyempurnaan Instrumen Supervisi PSM 12.978.000
17 Pelaksanaan Supervisi PSM 133.410.000
18 Penyusunan Panduan PSM Teladan Tahun 2018 12.925.000
19 Orientasi dan Seleksi PSM Teladan Tahun 2018 647.940.000
20 Penilaian Lapangan PSM Teladan Tahun 2018 164.500.000
21 Pembahasan Hasil Penilaian Lapangan PSM Teladan Tahun 2018 12.725.000
22 Pemanggilan 5 Besar PSM Teladan Tahun 2018 67.270.000
23 Bantuan Operasional 5 Besar PSM Teladan Tahun 2018 75.000.000
24 Review Buku Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat 107.370.000 Jumlah Kegiatan PSM 2.522.857.000 Jumlah Kegiatan Subdit PS-PSM 4.457.414.000
Subdit TKSK–Karang Taruna
No Kegiatan Anggaran
1 Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kinerja TKSK 35.122.000
2 Pelaksanaan Peningkatan Kinerja TKSK 5.340.587.000
3 BPJS Ketenagakerjaan Bagi TKSK 1.559.448.000
4 Pelaksanaan Sinergitas Lintas Sektor Kegiatan TKSK 127.650.000
5 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan TKSK 107.220.000
6 Pelaksanaan Pemberdayaan Kinerja TKSK 20.000.000
7 Penguatan Pelaksanaan Forum Diskusi Kelompok TKSK 261.240.000
8 Penyusunan Instrumen Supervisi Program TKSK 12.978.000
9 Pelaksanaan Supervisi Kegiatan TKSK 133.410.000
10 Penyusunan Panduan TKSK Teladan Tahun 2018 12.925.000
11 Orientasi dan Seleksi TKSK Teladan Tahun 2018 647.090.000
12 Penilaian Lapangan TKSK Teladan Tahun 2018 164.500.000
13 Pembahasan Hasil Penilaian Lapangan TKSK Teladan Tahun 2018 12.725.000
14 Pemanggilan 5 Besar TKSK Teladan Tahun 2018 66.895.000
15 Bantuan Operasional 5 Besar TKSK Teladan Tahun 2018 75.000.000
No Kegiatan Anggaran
17 Finalisasi Buku Saku TKSK 369.580.000
18 Koordinasi Pelaksanaan Bimtek TKS 21.015.000
19 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)
514 Kab/Kota 4.478.985.000
Jumlah Kegiatan TKSK 13.481.492.000 20 Pelaksanaan Pemberdayaan Kinerja Kelembagaan Karang Taruna 110.000.000
21 Persiapan Pengembangan Jaringan Kerja Karang Taruna Tingkat Nasional 10.910.000
22 Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Kerja Karang Taruna Tingkat Nasional 308.820.000
23 Persiapan Pemantapan Kewirausahaan Bagi Karang Taruna 11.410.000
24 Pelaksanaan Pemantapan Kewirausahaan Karang Taruna 1.237.200.000
25 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Karang Taruna 89.375.000
26 Pelaksanaan Sinergitas Lintas Sektor Karang Taruna 127.650.000
27 Sinergitas Dalam Rangka Bulan Bhakti Karang Taruna 200.744.000
28 Penyusunan Instrumen Supervisi Program Karang Taruna 12.978.000
lanjutan
No Kegiatan Anggaran
29 Pelaksanaan Supervisi Program Karang Taruna 131.970.000
30 Penyusunan Panduan Karang Taruna Teladan Tahun 2018 12.925.000
31 Orientasi dan Seleksi Karang Taruna Teladan Tahun 2018 648.140.000
32 Penilaian Lapangan Karang Taruna Teladan Tahun 2018 164.500.000
33 Pembahasan Hasil Penilaian Lapangan Karang Taruna Teladan Tahun 2018 12.725.000
34 Pemanggilan 5 Besar Karang Taruna Teladan Tahun 2018 67.270.000
35 Bantuan Operasional 5 Besar Karang Taruna Teladan Tahun 2017 75.000.000
36 Pencetakan Permensos tentang Karang Taruna 60.000.000
Jumlah Kegiatan Karang Taruna 3.281.617.000 Jumlah Kegiatan Subdit TKSK-Karang Taruna 16.703.109.000
Subdit LK3-LKPK
No Kegiatan Anggaran
1 Operasional Pengembangan Model LK3 Pusat dan STKS 297.094.000
2 Dukungan Kegiatan Program LK3 167.920.000
3 Sosiasilasi Standarisasi LK3 (Tipologi dan Penilaian LK3) 256.360.000
4 Sinkronisasi LK3 Perguruan Tinggi /PT dengan Dinas Sosial Provinsi 288.860.000
5 Pelaksanaan Sinergitas Lintas Sektor Kegiatan LK3 98.220.000
6 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan LK3 138.150.000
7 Penyempurnaan Instrumen & Pengolahan Hasil Supervisi LK3 26.556.000
8 Pelaksanaan Supervisi Program LK3 215.520.000
9 Review Panduan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 53.112.000
10 Penyusunan Buku Panduan Pelaporan dan Supervisi LK3 53.112.000
11 Finalisasi Panduan Pelaporan dan Supervisi LK3 116.714.000
12 Pembahasan Animasi Layanan LK3 39.834.000
13 Finalisasi Animasi Layanan LK3 100.778.000
No Kegiatan Anggaran
14 Sinkronisasi Program Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (LKPK) 273.115.000
15 Bantuan Operasional Pemberdayaan Melalui Family Care Unit 36.000.000
16 Rapat Persiapan Konferensi EAMFF 81.870.000
17 Pelaksanaan Delegasi Konferensi EAMFF 196.500.000
18 Pelaksanaan Sinergitas Lintas Sektor Kegiatan LKPK 53.220.000
19 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan LKPK 92.100.000
20 Penyempurnaan Instrumen Supervisi LKPK 13.278.000
21 Pelaksanaan Supervisi Program LKPK 47.670.000
22 Pembahasan Leaflet LKPK 26.556.000 23 Finalisasi Leaflet LKPK 18.278.000 24 Pembahasan Booklet LKPK 39.834.000 25 Finalisasi Booklet LKPK 23.278.000 26 Pembahasan Poster LKPK 26.556.000 27 Finalisasi Poster LKPK 18.278.000 Jumlah Kegiatan LKPK 946.533.000 Jumlah Kegiatan Subdit LK3-LKPK 2.798.763.000
Subdit LKS
No Kegiatan Anggaran
1 Peningkatan Pengelola PSKS Centre 316.410.000
2 Tim Pengelola PSKS Centre 41.400.000
3 Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Kinerja DNIKS 120.000.000
4 Temu Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 814.950.000
5 Pemantapan Petugas LKS Online 299.410.000
6 Operasional PSKS Center 60.000.000
7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan LKS 105.322.000
8 Rapat Koordinasi Dalam Optimalisasi BK3S Rangka Peningkatan Kesos 520.950.000
9 Sinergitas Lintas Sektor Kegiatan LKS 89.500.000
10 Penyempurnaan Instrumen Supervisi LKS 13.278.000
11 Pelaksanaan Supervisi LKS 133.410.000
12 Penyusunan Panduan LKS Teladan Tahun 2018 12.925.000
13 Orientasi dan Seleksi LKS Teladan Tahun 2018 738.140.000
No Kegiatan Anggaran
15 Pembahasan Hasil Penilaian Lapangan PSM Teladan Tahun 2018 12.725.000
16 Pemanggilan 5 Besar LKS Teladan tahun 2018 67.270.000
17 Bantuan Operasional 5 Besar LKS Teladan Tahun 2018 75.000.000 Jumlah Kegiatan LKS 3.585.190.000 18 Rapat Koordinasi Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis
Masyarakat (WKSBM) 322.499.000
19 Penyempurnaan Instrumen Supervisi WKSBM 12.978.000
20 Pelaksanaan Supervisi WKSBM 88.220.000
Jumlah Kegiatan WKSBM 423.697.000
Jumlah 4.008.887.000
Subdit PDU
No Kegiatan Anggaran
1 Rapat Sekretariat Tim Penyelenggraan Padmamitra Award Tahun 2018 21.720.000
2 Tim Penilai Padmamitra Award Tahun 2018 60.000.000
3 Seleksi Pemanggilan Peserta Padamamitra Award Tahun 2018 103.050.000
4 Penjajagan ke Calon Penerima Padmamitra Award 224.160.000
5 Pemberian Penghargaan Padamamitra Award Tahun 2018 617.000.000
6 Operasional Forum CSR Kesos 96.000.000
7 Sinergitas Lintas Sektor Kegiatan Potensi Dunia Usaha 121.350.000
8 Persiapan Rapat Kerja Forum CSR Kesos Nasional 12.978.000
9 Rapat Kerja Forum CSR Kesos Nasional 326.740.000
Jumlah Kegiatan PDU 1.617.038.000
10 Persiapan Workshop Desa Sejahtera Mandiri 13.278.000
11 Workshop Desa Sejahtera Mandiri 1.437.410.000
lanjutan
No Kegiatan Anggaran
13 Koordinasi Sinergitas Desa Sejahtera Mandiri 187.500.000
14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri 112.890.000
15 Penyaluran Biaya Operasional Pengembangan Model Desa Sejahtera Mandiri 1.400.000.000
16 Tim Koordinasi Desa Sejahtera Mandiri 103.200.000 Jumlah Kegiatan DSM 3.598.155.000 Jumlah Kegiatan Subdit PDU 5.215.193.000
Kegiatan SLRT-Puskesos
No Kegiatan Anggaran
1 Penyusunan SK Menteri Sosial tentang SLRT dan Puskessos 13.078.000
2 Pembahasan Draf Buku Panduan Layanan dan Rujukan pada Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu (SLRT) 45.954.000
3 Finalisasi Buku Panduan Layanan dan Rujukan pada Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 98.220.000
4 Pencetakan Pedoman Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 75.000.000
5 Persiapan Pelaksanaan Koordinasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
dan Puskesos 13.528.000
6 Pelaksanaan Koordinasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesos 1.011.550.000
7 Pencanangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 960.000.000
8 Persiapan Pelaksanaan Koordinasi Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu
(SLRT) Lintas Lembaga 13.528.000
9 Pelaksanaan Koordinasi Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Lintas
Lembaga 476.120.000
10 Asistensi Dalam Rangka Pelaksanaan SLRT dan Puskessos 333.800.000
11 Rapat Pendampingan Teknis SLRT dan Puskesos 26.156.000
12 Pendampingan Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesos 1.400.000.000
13 Sinergitas dalam Pelaksaanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 274.350.000
14 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan SLRT dan Puskessos 229.770.000
lanjutan
No Kegiatan Anggaran
16 Tim Koordinasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesos 77.500.000
17 Tim Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesos 77.500.000
18 Persiapan Pelaksanaan Seleksi Tenaga Technical Assistant SLRT dan Puskesos 34.736.000
19 Pelaksanaan Seleksi Tenaga Technical Assistant SLRT dan Puskesos 39.736.000
20 Tenaga Technical Assistant SLRT dan Puskesos 514.800.000
21 Persiapan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
dan Puskesos 13.078.000
22 Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 4.372.220.000
23 Persiapan Bimbingan Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan
Puskesos 26.156.000
24 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesos 5.813.400.000
25 Evaluasi Teknis Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesos 458.024.000
26 Koordinasi Monev SLRTdan FGD/FM02 1.151.150.000
27 Persiapan Pengadaan Perlengkapan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 13.078.000
28 Pengadaan Perlengkapan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 11.130.000.000
29 Biaya Operasional dan Tali Asih 50 SLRT Tahap 1 11.546.000.000
30 Biaya Operasional dan Tali Asih 20 SLRT Tahap 2 4.600.000.000
lanjutan
No Kegiatan Anggaran
32 Biaya Operasional Sekretariat Pusat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 36.000.000
33 Persiapan Pemantapan Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 25.956.000
34 Pemantapan Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 2.788.642.000
35 Persiapan Pembekalan Petugas Bimbingan Teknis Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu (SLRT) dan Puskesos 25.956.000
36 Pembekalan Petugas Bimbingan Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 475.840.000
37 Persiapan Bimbingan Lanjutan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 25.956.000
38 Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 1.941.800.000
39 Sinergitas dalam Pelaksaanaan Pusat Kesejahteraan Sosial 97.350.000
40 Pembahasan Draf Buku Panduan Layanan dan Rujukan pada Puskesos 45.954.000
41 Finalisasi Buku Panduan Layanan dan Rujukan pada Puskesos 98.220.000
42 Persiapan Pemantapan Pelaksana Puskesos 39.234.000
43 Pelaksanaan Pemantapan Pelaksana Puskesos 2.442.160.000
44 Biaya Operasional dan Tali Asih 100 Puskesos Tahap 1 2.800.000.000
45 Biaya Operasional dan Tali Asih 80 Puskesos Tahap 2 1.120.000.000
46 Biaya Operasional 80 Puskesos Tahap 3 1.524.000.000
Dukungan Teknis Kegiatan PSPKKM
No Kegiatan Anggaran
1 Tim Konsultasi Dit.PSPKKM 361.215.000
2 Pelaksanaan Sinergitas dan Kunjungan Kerja PSPKKM 576.000.000
3 Pelaksanaan Promosi Hasil Kegiatan PSPKKM 73.220.000
4 Koordinasi dengan sektor terkait program PSPKKM 95.400.000
5 Penguatan Kapasitas Petugas Dalam Rangka Pelaksanaan Program PSPKKM 407.560.000
6 Pelaksanaan Pendampingan Pengawasan dan Percepatan TLHP 168.100.000
7 Penyempurnaan Instrumen Monitoring Bidang PSPKKM 14.893.000
8 Pelaksanaan Monitoring PSPKKM 283.120.000
9 Pengolahan Hasil Monitoring Program PSPKKM 17.745.000
10 Tim Satgas SPIP 42.300.000
11 Tim Penyelesaian TLHP 19.500.000
12 Pemberkasan Arsip Dit.PSPKKM 17.745.000
13 Sosialisasi Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP) 120.000.000
14 Penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan PSPKKM Tahun 2017 27.786.000
15 Penyusunan LAKIP PSPKKM Tahun 2017 27.786.000
16 Penyusunan Laporan Keuangan Dit.PSPKKM Tahun 2017 53.304.000
lanjutan
No Kegiatan Anggaran
18 Pelaksanaan Pemberdayaan Kinerja Perencanaan Tahun 2018 15.000.000
19 Sinkronisasi dan Koordinasi Teknis Program Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat 548.860.000
20 Buku Juknis Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Tahun 2018 43.250.000
21 Pembahasan Draft RKAKL Dit. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat Tahun 2019 79.130.000
22 Finalisasi RKAKL Dit. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat Tahun 2019 73.780.000
23 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan 71.625.000
24 Sinergitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 247.650.000
No Provinsi 2017 2018 1 DKI JAKARTA 1,122,592,000 928.103 2 JAWA BARAT 5,060,578,000 4.896.235 3 JAWA TENGAH 4,892,524,000 4.673.069 4 DI JOGYAKARTA 1,378,716,000 1.226.516 5 JAWA TIMUR 5,415,368,000 5.235.072 6 ACEH 2,914,640,000 2.767.145 7 SUMATERA UTARA 3,930,560,000 3.802.861 8 SUMATERA BARAT 2,159,276,000 2.039.747 9 RIAU 1,931,568,000 1.802.555 10 JAMBI 1,752,424,000 1.661.351 11 SUMATERA SELATAN 2,437,396,000 2.265.443 12 LAMPUNG 2,375,028,000 2.227.375 13 KALIMANTAN BARAT 2,059,128,000 1.936.407 14 KALIMANTAN TENGAH 1,835,040,000 1.708.435 15 KALIMANTAN SELATAN 1,926,139,000 1.799.985 16 KALIMANTAN TIMUR 1,566,314,000 1.419.949 17 SULAWESI UTARA 2,043,650,000 1.901.060 No Provinsi 2017 2018 18 SULAWESI TENGAH 2,021,306,000 1.889.203 19 SULAWESI SELATAN 3,105,734,000 2.946.069 20 SULAWESI TENGGARA 2,275,036,000 2.144.101 21 MALUKU 1,690,304,000 1.544.962 22 BALI 1,316,330,000 1.151.769 23 NUSA TENGGARA BARAT 1,616,788,000 1.494.438 24 NUSA TENGGARA TIMUR 3,003,994,000 2.871.258 25 PAPUA 4,398,140,000 4.452.260 26 BENGKULU 1,701,360,000 1.568.117 27 MALUKU UTARA 1,622,122,000 1.502.049 28 BANTEN 1,830,908,000 1.667.277 29 BANGKA BELITUNG 1,150,594,000 1.009.789 30 GORONTALO 1,295,054,000 1.187.051 31 KEPULAUAN RIAU 1,240,608,000 1.128.974 32 PAPUA BARAT 2,176,766,000 2.192.376 33 SULAWESI BARAT 1,208,300,000 1.085.886 34 KALIMANTAN UTARA 964,046,000 871.189 Jumlah 77.355.321.000 72.998.076.000
Penjelasan
1. Tali asih koordinator TKSK kabupaten/kota pada anggaran dekon
direalokasi menjadi iuran BPJS ketenagakerjaan bagi TKSK pada
anggaran pusat
2. Kegiatan sosialisasi SLRT dan Puskesos pada anggaran dekon
direalokasi menjadi kegiatan perluasan dan penguatan peran
provinsi SLRT dan Puskesos pada kegiatan pusat
4. Kegiatan Dekonsentrasi PSPKKM Tahun 2018
• Bimbingan Teknis TKSK
• Tali Asih TKSK
• Bimbingan Teknis PSM
• Pemberdayaan IPSM Provinsi
• Orientasi dan Seleksi Pilar Sosial Teladan
• Peningkatan Kapasitas Pengelola LK3
• Bantuan Operasional LK3
• Bimbingan Teknis LKS
• Pemberdayaan LKKS Provinsi
• Bimbingan Teknis Karang Taruna
• Pemberdayaan Karang Taruna Provinsi
• Bulan Bhakti Karang Taruna
• Bimbingan Teknis WKSBM
• Sinkronisasi Program Dunia Usaha
• Temu Koordinasi Dunia Usaha
• Bimbingan Teknis LKPK
• Pemberdayaan LKPK
• Administrasi Kegiatan PSPKKM
No Kegiatan Target 1 Bimbingan Teknis TKSK 50 orang
2 Seleksi dan Orientasi Pilar-Pilar Sosial Berprestasi/Teladan Tingkat Provinsi 40 orang (PSM, LKS, TKSK, dan Karang Taruna) 3 Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 138 orang (@Rp. 500.000,- x 12 bln)
4 Tali Asih Koordinator TKSK 1 orang (@Rp.300.000,- x 7 bln) 5 Bimbingan Teknis PSM 40 orang
6 Pemberdayaan Kinerja IPSM Provinsi Rp.10.000.000,-/tahun(Untuk biaya operasional, pertemuan, transport, ATK) 7 Bimbingan Teknis LKS 45 orang
8 Pemberdayaan Kinerja Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Rp.10.000.000,-/tahun (Untuk biaya operasional, pertemuan, transport, ATK) 9 Bimbingan Teknis Karang Taruna 45 orang
10 Pemberdayaan Kinerja Karang Taruna Provinsi Rp.10.000.000,-/tahun (Untuk biaya operasional, pertemuan, transport, ATK) 11 Bulan Bhakti Karang Taruna Rp. 45.000.000,-/paket (Dukungan pelaksanaan bulan bhakti Karang Taruna) 12 Bimbingan Teknis WKSBM 20 orang
13 Sinkronisasi Program Dunia Usaha 30 orang 14 Temu Koordinasi Dunia Usaha 25 orang 15 Peningkatan Kapasitas Pengelola LK3 25 orang
16 Bantuan Operasional LK3 11 LK3 Kab/kota @ Rp.15.000.000,- dan 1 LK3 BM @Rp.10.000.000,-17 Bimbingan Teknis LKPK 25 orang
NO SASARAN KEGIATAN TARGET 1 Pelaksanaan Pemberdayaan TKSK 7.160 Orang 2 Pelaksanaan Pemberdayaan PSM 1.595 Orang 3 Pelaksanaan Pemberdayaan Pekerja Sosial 120 Orang 4 Pelaksanaan Bimbingan Teknis LKS 1.785 LKS 5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Karang Taruna 1.848 KT 6 Pelaksanaan Pemberdayaan WKSBM 396 WKSBM 7 Pelaksanaan Pemberdayaan Potensi Dunia Usaha 34 FORUM 8 Pelaksanaan Pemberdayaan LK3 565 LK3 9 Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga 33 FCU 10 Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Yang Dikembangkan 130 Kab/Kota 11 Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Yang Dikembangkan 260 Desa/Kel
6. Inisiatif Kegiatan Baru Tahun 2018
1. Bimbingan Teknis Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) a. Nama Kegiatan
Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) b. Peserta
- Koordinator TKS Kab/Kota (514 orang)
c. Narasumber, Fasilitator, Moderator dan Panitia - Narasumber 5 orang
- Fasilitator 10 orang - Moderator 4 orang - Panitia pusat 30 orang
2. BPJS Ketenagakerjaan Bagi TKSK - Dianggarkan selama 12 bulan - Dialokasikan bagi 7.160 TKSK
