BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul. Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

(1)

1 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Kecamatan Kepanjenkidul adalah dokumen perencanaan perangkat

daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan

utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan

tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal

yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang

definitif. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

Dalam prosesnya, penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan

yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Rencana Kerja Kecamatan

Kepanjenkidul merupakan pedoman bagi implementasi tugas pokok dan fungsi

Kecamatan sebagai salah satu OPD dari Pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas serta dalam rangka

menyelaraskan berbagai program / kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan

Kepanjenkidul pada Tahun Anggaran 2018 maka perlu disusun program dan

kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun

2018 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a.

Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47 (tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4287)

b.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

c.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

(2)

2 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

d.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

e.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

g.

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

i.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

j.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

k.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;

m.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW);

n.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun

2016-2021;

o.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata

Kerja (SOTK);

p.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul

Kota Blitar tahun 2018 antara lain:

a.

Sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat

sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah

(3)

3 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

b.

Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan

berkeadilan dengan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat

yang berkesinambungan dan berkelanjutan

c.

Menjaga

keberlangsungan

dan

kesinambungan

program-program

pembangunan pemerintah serta mewujudkan konsistensi dari proses

perencanaan sampai dengan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota

Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

KECAMATAN

KEPANJENKIDUL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul

Tahun

Lalu

dan

Capaian

Renstra

Kecamatan

Kepanjenkidul

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Kepanjenkidul

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kepanjenkidul

3.3 Program dan Kegiatan

(4)

4 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Kecamatan Kepanjenkidul

Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul tahun 2018 mengacu

pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang

diberikan oleh Walikota kepada Kecamatan.

Tugas pokok Kecamatan

berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Adapun fungsi dari

Kecamatan Kepanjenkidul berdasarkan Perwali Nomor 77 Tahun 2016 adalah :

a.

Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum

pemerintahan kecamatan;

b.

Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah

kerjanya;

c.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan

pemerintahan kelurahan;

d.

Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;

e.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan

sesuai peraturan perundangan;

f.

Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;

g.

Penyelenggaraan

dan

pembinaan

penyelenggaraan

pemberdayaan

masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;

h.

Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan

tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;

i.

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga

kecamatan;

j.

Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan;

k.

Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan

personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana

kerja;

l.

Penyelenggaraan keamanan dan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di

lingkungan kantor;

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

KEPANJENKIDUL TAHUN LALU

(5)

5 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

m.

Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP);

n.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

o.

Pelaksanaan pengukuran indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang

bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

p.

Pengelolaan pengaduan masyarakat;

q.

Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

Kecamatan secara berkala melalui

sub domain website

Pemerintah Daerah;

r.

Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan

s.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Kecamatan Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018 merupakan

penjabaran Renstra Kecamatan Kepanjenkidul, bahwa penyusunannya merujuk

pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul Kota

Blitar pada tahun 2016, dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola

Kecamatan Kepanjenkidul tercapai Rp. 277.600.850,00 dari target sebesar

Rp. 287.677.235,00 atau 96,50%. PAD ini berupa retribusi pemakaian kekayaan

daerah yakni sewa tanah aset untuk kegiatan pertanian dan retribusi sewa

gedung aula kecamatan, gedung aula Kelurahan Kepanjenlor dan gedung aula

Kelurahan Kepanjenkidul.

Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak langsung dan

belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan

penghasilan lain bagi pegawai, sedangkan belanja langsung terdiri dari

anggaran operasional dan untuk pencapaian visi dan misi kecamatan. Pada

belanja tidak langsung pada tahun 2016 terealisasi sebesar 96,23% atau

Rp. 5.874.300.110,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 6.104.231.760,00

Sedangkan realisasi belanja langsung mencapai Rp. 7.480.958.141,00 dari

ketersediaan anggaran belanja sebesar Rp. 7.576.583.465,00 atau sebesar

98,74%. Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak langsung

mencapai Rp.13.355.258.251,00 atau 97,62% dari anggaran sebesar

Rp. 13.680.815.225,00.

Berikut adalah Evaluasi Capaian Renja Tahun lalu ( 2016) dan Capaian

Renstra Kecamatan Kepanjenkidul:

(6)

6 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017

Nama PD : Kecamatan Kepanjenkidul

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra PD) Tahun

2017

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2016)

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra PD s/d tahun berjalan

Target Renja PD

tahun 2016

Realisasi Renja PD

Tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7 8=(7/6)

9 10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Pemenuhan

kebutuhan

penyelenggaraan

administrasi

perkantoran

100%

-

100%

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Pemenuhan jasa

komunikasi SDA

dan listrik

3 rekening

-

12 bulan

100%

3 rekening

100%

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Pelaksanaan HER

kendaraan dinas

9 kendaraan

-

9 kendaraan

100%

9 kendaraan

100%

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Pemenuhan jasa

kebersihan kamar

mandi dan tempat

sampah

2 jenis

-

12 bulan

100%

2 jenis

100%

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Pemenuhan alat

tulis kantor

56 jenis

-

12 bulan

100%

56 jenis

100%

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Pemenuhan barang

cetakan dan

penggandaan

(7)

7 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Pemenuhan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

12 jenis

-

3 paket (12 jenis)

100%

12 jenis

100%

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Pemenuhan

peralatan rumah

tangga

26 jenis

-

12 bulan (30 jenis) 12 bulan (30 jenis)

100%

26 jenis

100%

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan

Pemenuhan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

3 jenis

-

12 bulan (4 jenis)

12 bulan

100%

3 jenis

100%

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Pemenuhan

kebutuhan

makanan dan

minuman

12 paket

-

12 bulan

100%

12 paket

100%

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

Jumlah perjalanan

dinas dalam dan

luar daerah

80 kali

-

73 kali

53 kali

73%

80 kali

100%

Penyediaan Jasa

Perkantoran

Pemenuhan jasa

keamanan kantor

11 orang

-

12 bulan

9 bulan

75%

11 orang

100%

2 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

Prosentase Sarana

dan Prasarana

dalam kondisi baik

80%

-

80%

100%

80%

100%

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Prosentase

kelayakan gedung

kantor

15 jenis

-

23 jenis

21 jenis

91%

15 jenis

100%

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah pengadaan

peralatan kantor

bagi kelancaran

urusan kedinasan

7 jenis

-

4 jenis

100%

7 jenis

100%

Pengadaan Meubelair

Jumlah mebelair

yang terpenuhi

4 jenis

-

7 jenis

100%

4 jenis

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Prosentase

terlaksananya

pemeliharaan dan

perawatan gedung

kantor

(8)

8 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang terawat

(penggantian suku

cadang) dan

mendapatkan BBM

secara teratur

4 kendaraan

-

12 bulan (7 buah)

12 bulan

100%

4 kendaraan

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Prosentase

peningkatan

kualitas/mutu

sarana

perlengkapan

gedung kantor

7 jenis

-

100%

7 jenis

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Prosentase

bertambahnya

peningkatan mutu

dan kualitas

peralatan kantor

10 jenis

-

100%

10 jenis

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair

Prosentase

pemeliharaan rutin

berkala mebeleur

2 jenis

-

3 jenis

100%

2 jenis

100%

3 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Prosentase

dokumen

perencanaan dan

pelaporan SKPD

yang tersusun

100%

-

100%

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen

yang tersusun

(LKjP, IKM, LPPD,

LKPJ, SOP, SPP,

SPM)

6 dokumen

-

9 dokumen

7 dokumen

78%

6 dokumen

100%

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah dokumen

laporan keuangan

akhir tahun

(Neraca, LRA, CALK,

LO, Laporan

Perubahan Saldo,

Laporan Perubahan

Ekuitas)

7 dokumen

-

6 dokumen

100%

7 dokumen

100%

Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Jumlah dokumen

yang tersusun (

Renstra, Review

Renstra, IKU, PK,

Renja, P-Renja,

RKA, DPA, PRKA,

DPPA)

(9)

9 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

4 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SATUAN

KERJA PERANGKAT

DAERAH

Prosentase

keikutsertaan

sumberdaya

aparatur dalam

event daerah

100%

-

100%

Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Jumlah

keperansertaan

pada even daerah

dan PHBN

3 kegiatan

-

10 kegiatan

100%

3 kegiatan

100%

Penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

SKPD

Pemenuhan

publikasi SKPD

2 kegiatan

-

1 kegiatan

100%

2 kegiatan

100%

5 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN DAN

KELURAHAN

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

72%

-

72%

100%

Fasilitasi Pelayanan

Prima

Prosentase

kelompok sasaran

di fasilitasi

100%

-

4 kegiatan

100%

6 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

DAN PEMBANGUNAN

Prosentase jumlah

koordinasi dan

pembinaan di

bidang

pemerintahan,

keamanan dan

ketertiban,

kesejahteraan

sosial,

pemberdayaan

masyarakat dan

pembangunan di

wilayah

100%

-

100%

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

12 kali

-

6 kegiatan

100%

12 kali

100%

Intensifikasi dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah

Prosentase wajib

pajak membayar

PBB

100%

-

4 kegiatan

100%

(10)

10 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Fasilitasi Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Pelaksanaan

Sosialisasi

Penanggulangan

Kemiskinan dan

Musyawarah

Kelurahan

2 kegiatan

-

2 kegiatan

100%

2 kegiatan

100%

Fasilitasi Peningkatan

Kesadaran akan Nilai

- Nilai Luhur

Kebangsaan

Jumlah Kegiatan

fasilitasi

peningkatan

nilai-nilai luhur

kebangsaan yang

dilaksanakan

7 kegiatan

-

6 kegiatan

100%

7 kegiatan

100%

Fasilitasi

Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Bidang Olah Raga

Jumlah Jenis

fasilitasi pembinaan

Pemuda

dan Olah raga

1 jenis

-

1 jenis

100%

Peningkatan

Keberdayaan Sosial

dan Ekonomi

Masyarakat

Jumlah Pameran

Ekonomi kreatif

dalam 1

(satu) tahun

1 kali

-

1 kegiatan

100%

1 kali

100%

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Jumlah

Penyelenggaraan

Musrenbang

RKPD

1 kali

-

1 kegiatan

100%

1 kali

100%

Fasilitasi Peningkatan

peran serta

masyarakat dalam

pelestarian

lingkungan hidup

Jumlah jenis

Kegiatan dalam

pelestarian

Lingkungan Hidup

1 jenis

-

1 jenis

100%

Pemberdayaan

lembaga dan

organisasi

masyarakat

pedesaan/kelurahan

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan di

fasilitasi

7 lembaga/organisasi

-

20 kegiatan

15 kegiatan

75%

7 lembaga/organisasi

100%

Evaluasi Kelurahan

(11)

11 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Fasilitasi

Pelaksanaan Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Lokasi

Pelaksanaan

kegiatan

pembangunan fisik

sarana prasarana

7 kel

-

3 kegiatan

1 kegiatan

33%

7 kel

100%

Penyusunan Profil

Kelurahan/

Kecamatan

Jumlah Dokumen

Profil yang tersusun

1 dokumen

-

1 kegiatan

100%

1 dokumen

100%

Penyusunan

Monografi

Kelurahan/

Kecamatan

Jumlah Dokumen

Monografi yang

tersusun

1 dokumen

-

2 kegiatan

100%

1 dokumen

100%

Fasilitasi Pelestarian

Petilasan Dan Adat

Jumlah kelurahan

yang melaksanakan

bersih desa

7 kel

-

7 kelurahan

100%

7 kel

100%

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Pelaksanaan dapur

umum dan lomba

TPS

-

Pengembangan

kesenian dan

kebudayaan daerah

Terlaksananya

pembinaan

kelompok seni,

festival seni tari dan

lagu daerah, dan

pagelaran wayang

kulit

-

3 kegiatan

100%

-

Fasilitasi Pemberian

Raskin

Terlaksananya

pemberian raskin

kepada masyarakat

miskin

-

3773 orang

3432 orang

91%

-

Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam perlindungan

dan konservasi SDA

Terlaksananya

Lomba Kebersihan

Pengadaan Tempat

Sampah dan

pengadaan tanaman

-

3 kegiatan

100%

-

(12)

12 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan

dari misi organisasi.

1. Faktor Pendorong :

a.

Adanya Perda No 4 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota No 77 Tahun

2016, telah memberi kekuatan hukum atas kewenangan Kecamatan

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

b.

Terbangunnya sistem koordinasi yang baik dan kondisi yang kondusif di

lingkungan kerja Kecamatan Kepanjenkidul.

c.

Ketersediaan sarana prasarana kantor yang representatif.

2. Faktor Penghambat :

a.

Rendahnya motivasi dari sebagian aparatur untuk selalu meningkatkan

kompetensinya dalam menunjang tugas-tugasnya, sehingga mengurangi

timbulnya kreativitas yang baru.

b.

Lemahnya kompetensi aparatur dalam memahami tupoksinya, sehingga

menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari.

c.

Kurangnya pemahaman dari sebagian aparatur dalam memahami

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan

perundang-undangan

yang

baru,

sehingga

akan

menghambat

pelaksanaan tugas sehari-hari.

d.

Belum terkelolanya data base secara optimal, mengakibatkan kurangnya

akurasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

(13)

13 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul

Kota Blitar

NO Indikator SPM/standar _nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catat an Anali

sis Tahun

2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan

- - Baik 72% 75% 77% Baik 99.89% 75% 77%

2 Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ket ertiban/kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Kepanjenkidul

Isu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan

strategis antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan;

2. Belum optimalnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di

wilayah.

(14)

14 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2018

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran

dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program

prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan

maju yng selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul berdasarkan RKPD Kota Blitar

sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se- Kota Blitar yang

melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Kecamatan

Kepanjenkidul.

(15)

15 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kota Blitar

Nama PD : Kecamatan Kepanjenkidul

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

N

o

Program/Kegia

tan

Lokasi

Indikator

Kinerja

Target capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

capaian

Target

Dana (Rp.

Kebutuhan

000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN

DAN

KELURAHAN

Kecamatan

Kepanjenkidul

Persentase

pelayanan tepat

waktu

91%

444.546.300,0

0 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN DAN

KELURAHAN

Kecamatan

Kepanjenkidul

Persentase

pelayanan tepat

waktu

91%

632.565.550,0

0 Fasilitasi

Pelayanan

Prima

Kecamatan

Kepanjenkidul

Persentase

kelompok

sasaran di

fasilitasi

100%

444.546.300,00

Fasilitasi Pelayanan

Prima

Kecamatan

Kepanjenkidul

Persentase kelompok

sasaran di fasilitasi

100%

632.565.550,00

2 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PENYELENGGA

RAAN

PEMBERDAYA

AN

MASYARAKAT,

PEMERINTAHA

N DAN

PEMBANGUNA

N

Kecamatan

Kepanjenkidul

Persentase

pembinaan di

bidang

Pemerintahan ,

keamanan dan

ketertiban

kesejahteraan

sosial ,

Pemberdayaan

masyarakat dan

pembangunan di

wilayah yang

ditindaklanjuti

100%

8.279.004.500,

00 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PENYELENGGARA

AN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT,

PEMERINTAHAN

DAN

PEMBANGUNAN

Kecamatan

Kepanjenkidul

Persentase

pembinaan di

bidang

Pemerintahan ,

keamanan dan

ketertiban

kesejahteraan

sosial ,

Pemberdayaan

masyarakat dan

pembangunan di

wilayah yang

ditindaklanjuti

100%

5.703.758.845,

00

(16)

16 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Fasilitasi

Kelurahan

Berhasil

Tingkat

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Penilaian

Kelurahan

Berhasil

7 kelurahan

350.976.417,00

Evaluasi Kelurahan

Berhasil

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Penilaian

Kelurahan Berhasil

7 kel

50.420.000,00

Fasilitasi

Pelaksanaan

Penanggulanga

n Kemiskinan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah

Pelaksanaan

Musyawarah

Kecamatan/Kelur

ahan dalam

penanggulangan

kemiskinan

3 kali

365.154.312,00

Fasilitasi

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Pelaksanaan

Musyawarah

Kecamatan/Kelurah

an dalam

penanggulangan

kemiskinan

3 kali

116.276.600,00

Fasilitasi

Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Lokasi

Pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

fisik sarana

prasarana

7 kel

140.502.494,00

Fasilitasi

Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Lokasi

Pelaksanaan

kegiatan

pembangunan fisik

sarana prasarana

7 kel

872.423.800,00

Fasilitasi

Pembinaan

Pemuda dan

Olah Raga

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Jenis

fasilitasi

pembinaan

Pemuda

dan Olah raga

1 jenis

140.165.889,00

Fasilitasi

Pembinaan Pemuda

dan Olah Raga

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Jenis

fasilitasi pembinaan

Pemuda

dan Olah raga

1 jenis

515.536.282,00

Fasilitasi

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan

daerah

Kecamatan

Kepanjenkidul

Persentase wajib

pajak membayar

PBB

100%

365.154.312,00

Intensifikasi dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah

Kecamatan

Kepanjenkidul

Persentase wajib

pajak membayar

PBB

100%

130.087.000,00

Fasilitasi

Penyelenggaraa

n Kegiatan Adat

Istiadat

Kelurahan se

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah

penyelenggaraan

kegiatan adat

istiadat

1 kegiatan

526.895.937,00

Pelestarian

petilasan dan adat

Kelurahan se

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah

penyelenggaraan

kegiatan adat

istiadat

1 kegiatan

393.762.400,00

Pemberdayaan

lembaga dan

organisasi

kemasyarakata

n kelurahan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan di

fasilitasi

7 lembaga

2.438.257.362,0

0 Pemberdayaan

lembaga dan

organisasi

kemasyarakatan

kelurahan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan di

fasilitasi

7 lembaga

2.000.951.806,0

0

(17)

17 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Kecamatan/Kel

urahan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

12 kali

538.955.266,00

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

12 kali

161.674.600,00

Peningkatan

Keberdayaan

Sosial dan

Ekonomi

Masyarakat

Kecamatan/Kel

urahan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Pameran

Ekonomi kreatif

dalam 1

(satu) tahun

1 kegiatan

910.916.611,00

Peningkatan

Keberdayaan Sosial

dan Ekonomi

Masyarakat

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Pameran

Ekonomi kreatif

dalam 1

(satu) tahun

1 kegiatan

390.347.600,00

Peningkatan

Kesadaran akan

Nilai - Nilai

Luhur

Kebangsaan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Kegiatan

fasilitasi

peningkatan

nilai-nilai luhur

kebangsaan yang

dilaksanakan

7 kegiatan

1.275.517.065,0

0 Peningkatan

Kesadaran akan

Nilai - Nilai Luhur

Kebangsaan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Kegiatan

fasilitasi

peningkatan

nilai-nilai luhur

kebangsaan yang

dilaksanakan

7 kegiatan

553.987.850,00

Peningkatan

peran serta

masyarakat

dalam

pelestarian

lingkungan

hidup

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

Kegiatan dalam

pelestarian

Lingkungan

Hidup

1 jenis

194.797.675,00

Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pelestarian

lingkungan hidup

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

Kegiatan dalam

pelestarian

Lingkungan Hidup

1 jenis

119.491.200,00

Penyelenggaraa

n Musrenbang

RKPD di

Kecamatan/Kel

urahan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah

penyelenggaraan

Musrenbang

RKPD tingkat

Kecamatan/Kelur

ahan

1 kali

292.187.404,00

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

di kecamatan dan

kelurahan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah

penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

tingkat

Kecamatan/Kelurah

an

1 kali

200.592.300,00

Penyusunan

Monografi

Kelurahan/Kec

amatan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah

Dokumen

Monografi yang

tersusun

1 dokumen

140.165.889,00

Penyusunan

Monografi

Kelurahan/Kecama

tan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Dokumen

Monografi yang

tersusun

1 dokumen

22.344.800,00

Penyusunan

Profil

Kelurahan/Kec

amatan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah

Dokumen Profil

yang tersusun

1 dokumen

144.912.450,00

Penyusunan Profil

Kelurahan/Kecama

tan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Dokumen

Profil yang tersusun

1 dokumen

29.568.700,00

(18)

18 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Fasilitasi

Penunjang

Penyelenggaraa

n Pemilihan

Umum

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah fasilitasi

penunjang

Pemilu

2 kegiatan

454.445.417,00

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah fasilitasi

penunjang Pemilu

2 kegiatan

146.293.907,00

3 PROGRAM

PELAYANAN

PERKANTORA

N

Kecamatan

Kepanjenkidul

Persentase

kecukupan

pelayanan

perkantoran

100%

1.644.404.120,

00 PROGRAM

PELAYANAN

PERKANTORAN

Kecamatan

Kepanjenkidul

Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan

penyelenggaraan

administrasi

perkantoran

100%

1.720.926.949,

00 Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah rekening

yang terbayarkan

3 rekening

294.939.225,00

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah rekening

yang terbayarkan

3 rekening

281.722.500,00

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah

kendaraan dinas

yang terbayarkan

pajaknya

9 kendaraan

11.265.975,00

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah kendaraan

dinas yang

terbayarkan

pajaknya

9 kendaraan

10.729.500,00

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

perlengkapan

kantor yang

dibersihkan

2 jenis

15.137.850,00

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

perlengkapan kantor

yang dibersihkan

2 jenis

14.417.000,00

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis alat

tulis kantor yang

tersedia

56 jenis

89.182.265,00

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis alat

tulis kantor yang

tersedia

56 jenis

84.935.490,00

Penyediaan

Barang Cetakan

Dan

Penggandaan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

barang cetakan

dan penggandaan

yang tersedia

7 jenis

62.360.400,00

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

7 jenis

59.390.850,00

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneran

gan Bangunan

Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Jenis

komponen

instalasi listrik

/penerangan

bangunan kantor

yang tersedia

12 jenis

45.619.750,00

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Jenis

komponen instalasi

listrik /penerangan

bangunan kantor

yang tersedia

12 jenis

43.447.355,00

Penyediaan

Peralatan

Rumah Tangga

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

peralatan rumah

tangga kantor

yang tersedia

26 jenis

41.024.200,00

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

peralatan rumah

tangga kantor yang

tersedia

26 jenis

39.070.648,00

(19)

19 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-undangan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

bacaan dan

peraturan

perundang

undangan yang

tersedia

3 jenis

53.139.450,00

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis bacaan

dan peraturan

perundang

undangan yang

tersedia

3 jenis

50.609.000,00

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah paket

mamin yang

tersedia

12 paket

96.853.680,00

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah paket

mamin yang tersedia

12 paket

116.241.600,00

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

Dalam dan Luar

daerah

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah rapat -

rapat koordinasi

dan konsultasi

regional dan

nasional yang

diikuti

80 kali

96.369.840,00

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi regional

dan nasional yang

diikuti

80 kali

141.780.800,00

Penyediaan

Jasa

Perkantoran

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah tenaga

non PNS yang

tersedia

11 orang

314.354.200,00

Penyediaan Jasa

Perkantoran

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah tenaga non

PNS yang tersedia

11 orang

299.384.926,00

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Jenis

perlengkapan

gedung kantor

yang terpenuhi

15 jenis

65.605.155,00

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Jenis

perlengkapan

gedung kantor yang

terpenuhi

15 jenis

62.481.100,00

Pengadaan

Peralatan

Gedung Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Jenis

peralatan gedung

kantor yang

terpenuhi

7 jenis

94.708.530,00

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah Jenis

peralatan gedung

kantor yang

terpenuhi

7 jenis

90.198.600,00

Pengadaan

Meubelair

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah mebelair

yang terpelihara

4 jenis

21.000.000,00

Pengadaan

Meubelair

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah mebelair

yang terpelihara

4 jenis

0 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah gedung

kantor yang

terpelihara

1 unit

130.332.300,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah gedung

kantor yang

terpelihara

1 unit

224.125.930,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasio

nal

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah

kendaraan

dinas/operasiona

l yang terpelihara

4 kendaraan

115.827.850,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang terpelihara

4 kendaraan

110.312.200,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

perlengkapan

gedung kantor

yang terpelihara

7 jenis

19.570.400,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

7 jenis

18.638.450,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Gedung Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

peralatan gedung

kantor yang

terpelihara

10 jenis

63.541.170,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

peralatan gedung

kantor yang

terpelihara

10 jenis

60.515.400,00

(20)

20 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

mebelair yang

terpelihara

2 jenis

13.571.880,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah mebelair

Kantor yang

terpelihara

2 jenis

12.925.600,00

4 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

PERANGKAT

DAERAH

Kecamatan

Kepanjenkidul

Tingkat

partisipasi

perangkat

daerah dalam

agenda kota

100%

235.608.345,0

0 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

PERANGKAT

DAERAH

Kecamatan

Kepanjenkidul

Prosentase

keikutsertaaan

sumber daya

aparatur dalam

event daerah

100%

224.388.900,0

0 Fasilitasi

keperansertaan

pada even

daerah dan hari

besar nasional

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah even

daerah dan hari

besar nasional

yang diikuti

3 kegiatan

225.108.345,00

Fasilitasi

keperansertaan

pada even daerah

dan hari besar

nasional

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah even daerah

dan hari besar

nasional yang diikuti

3 kegiatan

214.388.900,00

Penyebarluasan

informasi

program/kegiat

an SKPD

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah

penyebarluasan

informasi

program/kegiata

n PD

2 kegiatan

10.500.000,00

Penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

SKPD

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah

penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

PD

2 kegiatan

10.000.000,00

5 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANG

AN SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

Kecamatan

Kepanjenkidul

1. Persentase

dokumen

perencanaan

dan pelaporan

tersusun tepat

waktu dan

sesuai dengan

aturan; 2. Nilai

SKM

1. 100% ; 2.

Baik

75.510.540,00

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

Kecamatan

Kepanjenkidul

1. Persentase

dokumen

perencanaan dan

pelaporan tersusun

tepat waktu dan

sesuai dengan

aturan; 2. Nilai

SKM

1. 100% ; 2.

Baik

71.914.800,00

Penyusunan

Laporan

Capaian Kinerja

dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

dokumen yang

tersusun (SPIP,

SPM, SOP,

LAKIP, LPPD,

IKM)

6 dokumen

37.819.845,00

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

dokumen yang

tersusun (SPIP, SPM,

SOP, LAKIP, LPPD,

IKM)

)

6 dokumen

36.018.900,00

Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

dokumen

(Renstra, Renja,

IKU/IKI, PK,

RKA, DPA dan

DPPA) yang

tersusun

7 dokumen

37.690.695,00

Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Kecamatan

Kepanjenkidul

Jumlah jenis

dokumen (Renstra,

Renja, IKU/IKI, PK,

RKA, DPA dan DPPA)

yang tersusun

7 dokumen

35.895.900,00

Total

10.679.073.80 5,00

8.353.555.044,

00

(21)

21 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan

suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)

yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada

masyarakat (

top down

) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk

memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (

buttom up

)

dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat

kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk

menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2018 .

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kota Blitar

Nama PD: Kecamatan Kepanjenkidul

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator

_Kinerja

Besaran

/Volum

e

Catatan

1

2

3

4

5

6

1 Pembangunan pagar keliling makam

RW 04 Kelurahan Ngadirejo

500 m

2 Rehab atap musholla

RW 04, RW 05 dan RW 06

Kelurahan Sentul

2 unit

3 Relokasi TK PKK I

RW 06 Kelurahan Sentul

1 paket

4 Tegelisasi gang

RW 05 Kelurahan Kauman

993 m2

5 IPAL

RW V dan VII Kelurahan Kauman

2 paket

6 Pengadaan sarana bermain bagi

anak-anak

Dam Tanggung 1/4

1 paket

7 Pengadaan Taman

Dam Tanggung 1/4

1 unit

8 Parenting school bagi anak dan ortu

Semua RW di Kelurahan

Kepanjenkidul

orang

140

9 Pengadaan sarana tenis meja

RW 01 dan 04 Kelurahan

Kepanjenlor

2 unit

(22)

22 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan

merupakan

suatu

keputusan

yang

diambil

untuk

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan

sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu

tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien

dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka

mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard

penyelenggaraan

good governance

dan

akuntabilitas public

.

Visi Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah

“Masyarakat Kota Blitar

Semakin Sejahtera Bersama APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021.” Visi

tersebut mengacu pada visi Nawacita RPJMN 2015-2019 yaitu “Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong” dan juga berdasarkan pada visi RPJMD Provinsi Jawa Timur

2014-2019 yaitu “Jawa Timur lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing

dan berakhlak.”

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kepanjenkidul

3.2.1. Tujuan Renja Kecamatan Kepanjenkidul

Tujuan Renja PD merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan

perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi

organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

tujuan yang hendak dicapai adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik

dibidang pelayanan Kecamatan.

3.2.2. Sasaran Renja Kecamatan Kepanjenkidul

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan

dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kepanjenkidul

dalam mengemban visi dan misi Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan

(23)

23 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

2. Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan

di wilayah

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang

hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja. Indikator kinerja

dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya

mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara

kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Renja Kecamatan

Kepanjenkidul bisa dilihat pada tabel berikut :

(24)

24 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Tahun 2018

Kecamatan Kepanjenkidul

Nama PD : Kecamatan Kepanjenkidul

Tujuan Indikator _Tujuan _PerhitunganRumus

Target Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran Rumus Perhitungan

Target Sasaran 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (16) (17) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan

Rumus SKM Baik Baik Baik Baik Meningkatnya

kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan

(Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan : jumlah masyarakat pencari layanan) x 100% 75% 77% 79% 81% Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamana n/ketertiban/kesejahte raan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti (Jumlah koordinasi/pembinaan yang ditindaklanjuti : jumlah seluruh koordinasi/pembinaan) x 100% 100 % 100% 100% 100%

(25)

25 Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2018

Tabel 3.2

Sasaran dan Kegiatan Tahun 2018

Kecamatan Kepanjenkidul

Sasaran Indikator Program Anggaran Lokasi

Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat

Persentase masyarakat yang puas

terhadap pelayanan Kecamatan PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN 632.565.550,00 Kecamatan Kepanjenkidul Fasilitasi Pelayanan Prima 343.748.300,00 Kecamatan Kepanjenkidul Fasilitasi Pelayanan

Prima 43.616.500,00 Kelurahan Kepanjenkidul

Fasilitasi Pelayanan

Prima 27.896.800,00 Kelurahan Kepanjenlor

Prima 32.000.000,00 Kelurahan Kauman

Prima 43.500.000,00 Kelurahan Bendo

Prima 26.988.000,00 Kelurahan Tanggung

Fasilitasi Pelayanan Prima 69.052.300,00 Kelurahan Sentul Fasilitasi Pelayanan Prima 45.763.650,00 Kelurahan Ngadirejo Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/k esejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN 5.703.758.845,00 Kecamatan Kepanjenkidul Fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 52.419.900,00 Kecamatan Kepanjenkidul Fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 10.744.000,00 Kelurahan Kepanjenkidul Fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 11.339.600 Kelurahan Kepanjenlor Fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 8.125.000,00 Kelurahan Kauman Fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 11.000.000,00 Kelurahan Bendo Fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 12.500.000 Kelurahan Tanggung Fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 11.862.500,00 Kelurahan Sentul Fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 12.096.000,00 Kelurahan Ngadirejo Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan 88.615.000,00 Kecamatan Kepanjenkidul