RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PT GEMA LESTARI INDONESIA
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor); dan 2. Adi Surya, SE (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan 2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT GEMA LESTARI INDONESIA (PT GLI)
b. Alamat/Lokasi Industri : Jl. Romokalisari No. 28 FGH Romokalisari, Benowo, Surabaya c. Jenis Produk/Kap. Izin : Kayu Gergajian dengan Kapasitas 35.000 m3/Tahun berdasarkan
SK.40/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Tgl. 12 Januari 2006
d. Email : djumsmk@gmail.com
e. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Tuan Deny Suriadinata Komisaris : Eric Ferdinand Jacob Direktur Utama : Cristian Priwisata Yacob Direktur : Jusuf Jacob
f. Management
Pertemuan
Pembukaan 4 September 2017 Kantor PT GLI
Penjelasan mengenai pengenalan Tim Audit, tujuan, ruang lingkup, metode, tata waktu kegiatan verifikasi dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-1. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 4 – 5 September 2017 Kantor/Lokasi Industri PT GLI
a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan Ke-1
b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016
c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.
d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.
e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan,K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan
Penutupan 5 September 2017 Kantor PT GLI
Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) dan laporan ketidaksesuaian.
Pengambilan
Keputusan 25 September 2017 Sidoarjo.
a. PT Gema Lestari Indonesia dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu
sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) direvisi dengan perubahan masa berlaku menjadi 3 (tiga) tahun dengan kewajiban melakukan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali.
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 : A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan
M
- Akta pendirian no. 10 tanggal 11 September 2014, dengan notaris Ismaryani, SH, MKn
- Pengesahan akta pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Gema Lestari Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-27558.40.10.2014 tanggal 02 Oktober 2014.
Akta Perubahan Terakhir
- Akta perubahan nomor 42 tanggal 15 Desember 2016 dengan notaris Ismaryani, SH, MKn.
- Pengesahan akta beradasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor daftar perseroan AHU-0150770.AH.01.11 tahun 2016 tanggal 17 Desember 2016
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
M
- SIUP Besar No. 503/2849.A/436.7.5/2016 tanggal 15 April 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya. - Berlaku sampai 04 Desember 2019 c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M
- TDP No. 13.01.1.46.30221 tanggal 28 April 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
VERIFIER
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M
- NPWP No. 71.111.378.7-604.000
- SKT No. S-129KT/WPJ.11/KP.0103/2017 tanggal 09 Januari 2017 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Suko Manungal.
- SPPKP No. S-9PKP/WPJ.1.11/KP.0103/2017 tanggal 10 Januari 2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Suko Manungal f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)
M
- Dokumen UKL UPL telah mendapat persetujuan yaitu dengan kode buku UK UPL nomor 676/UKPL/BLH tanggal persetujuan 07 Juli 2015. Dokumen UKL UPL telah mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya nomor 660.1/903/436.7.2/2015 tanggal 7 Juli 2015.
- PT Gema Lestari Indonesia telah melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2016 dengan bukti tanda terima tanggal 22 Februari 2017 dan telah mendapatkan tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya atas laporan semester II tahun 2016 tersebut nomor 660/2619/436.7.12/2017 tanggal 30 Maret 2017.
- Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester I tahun 2017 telah dilakukan dengan bukti tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Surabaya tertanggal 16 Agustus 2017.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT) M
IUIPHHK perluasan yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 15/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 24 Mei 2017, kapasitas 35.000 m3/th.
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK M
PT Gema Lestari Indonesia telah membuat RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 dengan sistem online, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.
1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importer dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
NA
PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importer dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
NA
PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
B. PRINSIP 2
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian M
- Selama periode September 2016 – Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia melakukan pembelian bahan baku yang seluruhnya kayu bulat yang berasal dari hutan alam/Negara. Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan dilengkapi dengan dokumen DPKB yang telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHKB.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari NA
Selama periode September 2016 – Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak
VERIFIER
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
menerima dan mengolah bahan baku kayu selain dari hutan negara.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M
- Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB. - Selama periode September 2016 s/d Agustus
2017, PT Gema Lestari Indonesia menerima kayu bulat sebanyak 4.012 batang dengan volume 18.207,20 m3 dengn dokumen SKSHHKB sebanya 187 dokumen.
- Hasil uji petik menunjukkan bahan baku kayu bulat yang diperiksa telah sesuai dengan dokumen angkutannya.
- LMKB dibandingkan skshh menunjukkan kesesuaian
- PT Gema Lestari Indonesia memiliki GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R.
- Selama periode September 2016s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP
NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M
Seluruh pemasok PT Gema Lestari Indonesia telah ber S-LK dan terkonfirmasi masih berlaku.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA
Seluruh pemasok PT Gema Lestari Indonesia telah ber S-LK
i. Dokumen pendukung RPBBI
M
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara/alam. Penerimaan bahan baku dari hutan negara/alam dicantumkan di dalam RPBBI yang dilaporkan secara online. Penerimaan bahan baku tersebut didukung dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L)
NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
c. Packing List (P/L)
NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
d. Invoice
NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
e. Deklarasi
NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
VERIFIER
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea
masuk) NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil
produksi M
Tersedia laporan produksi/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Dalam laporan harian kayu gergajian tercatum asal usul dokumen kayu bulat yang di produksi. b. Laporan produksi hasil
olahan
M
- Produksi kayu gergajian dalam periode September 2016 s/d Agustus 2017 sebesar 10.266,87 m3 dengan rendemen rata – rata untuk produk kayu gergajian sebesar 57,7 % - Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan
input dan ouput nya c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang dipisahkan
NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu M
- LMKB dibandingkan dengan LMHHKO mengalami kesesuaian. Laporan Mutasi Kayu tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- PT Gema Lestari Indonesia telah melaporkan LMK setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP
NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
NA
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
e. Adanya
pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
NA
Selama periode September 2016 /d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
C. PRINSIP 3
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah M
PT Gema Lestari Indonesia memproduksi kayu gergajian sendiri dan seluruh penjualan domestik/lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KO.
3.2.1. a. Produk hasil olahan kayu NA PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September
VERIFIER
yang diekspor 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
NA
PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
c. Packing List (P/L)
NA
PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
d. Invoice
NA
PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
e. Bill of Lading (B/L)
NA
PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
NA
PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
NA
PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea
keluar NA
PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
M
PT Gema Lestari Indonesia telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan dalam dokumen SKSHH-KO dan dokumen DKO. Penerapan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
D. PRINSIP 4
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
- PT Gema Lestari Indonesia telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya.
- Prosedur K3 PT Gema Lestari Indonesia dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara aman (menghindari unsafe action dan unsafe condition), serta bekerja secara sehat guna menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan.
- PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Sdr. Arie Sutanto T tertanggal 05 Agustus 2016.
b. Implementasi K3
M
- Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di tempat-tempat strategis, peralatan tersebut berfungsi dengan baik.
- Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
VERIFIER
c. Catatan kecelakaan kerja
M
- Berdasarkan hasil verifikasi di PT Gema Lestari Indonesia diperoleh data bahwa selama periode September 2016 s.d Agustus 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) baik kecelakaan di lokasi produksi maupun kecelakaan lalu lintas saat berangkat/pulang kerja.
- Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT Gema Lestari Indonesia yang memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan penanganan.
- Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.
4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan peruasahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M
PT Gema Lestari Indonesia belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen PT Gema Lestari Indonesia memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Gema Lestari Indonesia.
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja
M
- Tersedia dokumen peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Nomor 560/4604/436.6.12/PP-189-2015 tanggal 22 Juni 2015.
- PT Gema Lestari Indonesia telah melakukan perpanjangan Pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja Surabaya berdasarkan tanda terima permohonan nomor 27098/PP/UPTSA-P/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
Pekerja
yang
masih di
bawah umur
-
PT Gema Lestari Indonesia memiliki pekerjasebanyak
54 (lima
puluh empat) orang yangterdiri dari 5 (lima) perempuan dan 49 (empat puluh sembilan) laki-laki. Tidak ada karyawan
dibawah umur.
Keterangan :
