JUMLAH ANGGARAN 1 PENDAPATAN DAERAH 618,194,500,175 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 55,095,179,516

(1)

Lampiran I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 15 Januari 2010

No

U R A I A N

JUMLAH ANGGARAN

1 PENDAPATAN DAERAH

618,194,500,175

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

55,095,179,516

1.1.1 Pajak Daerah

6,339,053,000

1.1.2 Retribusi Daerah

34,011,100,000

1.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5,038,856,294

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

9,706,170,222

1.2 DANA PERIMBANGAN

508,638,291,326

1.2.1 Dana Bagi Hasil

23,753,268,326

1.2.2 Dana Alokasi Umum

438,090,923,000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

46,794,100,000

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

54,461,029,333

1.3.1 Pendapatan Hibah

3,000,000,000

1.3.2 Dana Darurat

-1.3.3

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

36,180,885,333

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

-1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya

15,280,144,000

2 BELANJA

646,510,199,954

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

464,166,255,351

2.1.1 Belanja Pegawai

378,353,394,001

2.1.2 Belanja Bunga

-2.1.3

Belanja Subsidi

-2.1.4

Belanja Hibah

23,777,602,500

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

16,223,652,350

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

79,000,000

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

45,482,606,500

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

250,000,000

2.2 BELANJA LANGSUNG

182,343,944,603

2.2.1 Belanja Pegawai

26,008,352,396

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

71,819,008,111

2.2.3 Belanja Modal

84,516,584,096

SURPLUS/(DEFISIT)

(28,315,699,779)

3 PEMBIAYAAN NETO

28,315,699,779

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

36,032,606,779

3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

13,500,000,000

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

0

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0

3.1.4 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah

22,532,606,779

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

0 RINGKASAN APBD

(2)

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

7,716,907,000

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

0

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

4,597,000,000

3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang

0

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

0

3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

3,119,907,000

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0 BUPATI TEMANGGUNG,

(3)

: : ORGANISASI

KABUPATEN TEMANGGUNG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2010 URUSAN PEMERINTAHAN

(4)

Lampiran II : Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 15 Januari 2010

KABUPATEN TEMANGGUNG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2010

(5)

Lampiran I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG Nomor : 1 Tahun 2009

Tanggal : 23 Januari 2009

No U R A I A N 2010 Perub 2009

1 PENDAPATAN 618,194,500,175 598,658,541,051

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 55,095,179,516 46,373,724,761

1.1.1 Pajak Daerah 6,339,053,000 6,244,715,367

1.1.2 Retribusi Daerah 34,011,100,000 25,093,660,000

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,038,856,294 3,849,536,394

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9,706,170,222 11,185,813,000

1.2 DANA PERIMBANGAN 508,638,291,326 505,141,216,410

1.2.1 Dana Bagi Hasil 23,753,268,326 23,686,909,410

1.2.2 Dana Alokasi Umum 438,090,923,000 430,269,307,000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 46,794,100,000 51,185,000,000

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 54,461,029,333 47,143,599,880

1.3.1 Pendapatan Hibah 3,000,000,000 3,209,052,000

1.3.2 Dana Darurat -

-1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 36,180,885,333 31,971,315,880

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -

-1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya 15,280,144,000 11,963,232,000

2 BELANJA 646,510,199,954 637,594,043,457

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 464,166,255,351 444,905,444,919

2.1.1 Belanja Pegawai 378,353,394,001 347,180,242,224

2.1.2 Belanja Bunga - 600,000,000

2.1.3 Belanja Subsidi -

-2.1.4 Belanja Hibah 23,777,602,500 37,875,853,495

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 16,223,652,350 11,605,252,800

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 79,000,000 48,000,000

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 45,482,606,500 46,055,064,400

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 250,000,000 1,541,032,000

2.2 BELANJA LANGSUNG 182,343,944,603 192,688,598,538

2.2.1 Belanja Pegawai 26,008,352,396 23,843,114,842

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71,819,008,111 66,713,708,824

2.2.3 Belanja Modal 84,516,584,096 102,131,774,872

SURPLUS/(DEFISIT) (28,315,699,779) (38,935,502,406)

3 PEMBIAYAAN NETO 28,315,699,779 38,935,502,406

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 36,032,606,779 49,393,194,216

3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 13,500,000,000 30,233,284,008

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -

-3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -

-3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 22,532,606,779 17,998,973,757

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - 1,160,936,451

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7,716,907,000 10,457,691,810

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -

-3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4,597,000,000 5,072,593,000

3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang - 1,216,506,415

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -

-3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3,119,907,000 4,168,592,395

RINGKASAN RAPBD

KABUPATEN TEMANGGUNG

(6)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 0

(7)

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

(8)

0

BUPATI TEMANGGUNG,

(9)

Lampiran I : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG Nomor :

Tanggal :

No U R A I A N 2009 Perub 2009

1 PENDAPATAN 578,857,738,386 598,658,541,051

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 39,993,148,000 46,373,724,761

1.1.1 Pajak Daerah 5,603,566,000 6,244,715,367

1.1.2 Retribusi Daerah 20,453,415,000 25,093,660,000

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2,889,854,000 3,849,536,394

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11,046,313,000 11,185,813,000

1.2 DANA PERIMBANGAN 501,137,523,677 505,141,216,410

1.2.1 Dana Bagi Hasil 19,676,173,677 23,686,909,410

1.2.2 Dana Alokasi Umum 430,276,350,000 430,269,307,000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 51,185,000,000 51,185,000,000

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 37,727,066,709 47,143,599,880

1.3.1 Pendapatan Hibah 3,209,052,000 3,209,052,000

1.3.2 Dana Darurat -

-1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 21,724,782,709 31,971,315,880

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -

-1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya 12,793,232,000 11,963,232,000

2 BELANJA 609,737,958,017 637,594,043,457

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 447,936,598,781 444,905,444,919

2.1.1 Belanja Pegawai 347,014,616,381 347,180,242,224

2.1.2 Belanja Bunga 860,000,000 600,000,000

2.1.3 Belanja Subsidi -

-2.1.4 Belanja Hibah 41,644,348,000 37,875,853,495

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 9,801,338,000 11,605,252,800

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 25,000,000 48,000,000

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 47,050,264,400 46,055,064,400

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,541,032,000 1,541,032,000

2.2 BELANJA LANGSUNG 161,801,359,236 192,688,598,538

2.2.1 Belanja Pegawai 19,145,376,872 23,843,114,842

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54,092,577,411 66,713,708,824

2.2.3 Belanja Modal 88,563,404,953 102,131,774,872

SURPLUS/(DEFISIT) (30,880,219,631) (38,935,502,406)

3 PEMBIAYAAN NETO 30,880,219,631 38,935,502,406

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 37,992,812,631 49,393,194,216

3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 23,000,000,000 30,233,284,008

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -

-3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -

-3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 14,992,812,631 17,998,973,757

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - 1,160,936,451

3.1.7 Penerimaan Lain-lain -

-3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7,112,593,000 10,457,691,810

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -

-3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3,612,593,000 5,072,593,000

3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang - 1,216,506,415

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -

-RINGKASAN RANCANGAN P-APBD

KABUPATEN TEMANGGUNG

(10)

3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3,500,000,000 4,168,592,395

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 0

(11)

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

Bertambah/Berkuang %

19,800,802,665 3.42

6,380,576,761 15.95 7.75

641,149,367 11.44

4,640,245,000 22.69

959,682,394 33.21

139,500,000 1.26

4,003,692,733 0.80 84.38

4,010,735,733 20.38

(7,043,000) 0.00

- 0.00

9,416,533,171 24.96 7.87

- 0.00

3,006,161,126 20.05 20,953,048,937

1,160,936,451 100.00

-

-3,345,098,810 47.03

-

-1,460,000,000 40.41

1,216,506,415

--

-RINGKASAN RANCANGAN P-APBD

KABUPATEN TEMANGGUNG

(12)

668,592,395 19.10

0

BUPATI TEMANGGUNG,

(13)

Sebelum Setelah

Perubahan Perubahan

1 2 3 4 5 6

106.10202.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00

106.10202.21.029 Reviev FS, DED, dan Study Amdal RSUD 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00

106.10202.21.029.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0.00 350,000.00 350,000.00 100.00

106.10202.21.029.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0.00 99,650,000.00 99,650,000.00 100.00

Jumlah Belanja 22,694,063,229.00 24,553,712,235.00 1,859,649,006.00 8.19

Surplus/(Defiist) (10,194,063,229.00) (7,482,614,500.00) 2,711,448,729.00 100.00

10202 Rumah Sakit Umum

(Rp) %

Nomor Urut URAIAN

(14)

106.10601.15.017 Koordinasi perencanaan, pengupulan data dan pengendalian penggunaan

dana-dana dari pusat, provinsi dan dana-dana lainnya 8,017,000.00 7,577,000.00 (440,000.00) -5.81

106.10601.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

106.10601.15.017.5.2.1.01 Honorarium PNS 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

106.10601.15.017.5.2.1.01.04 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

106.10601.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

106.10601.15.017.5.2.1.01 Honorarium PNS 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

106.10601.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

106.10601.15.017.5.2.1.01 Honorarium PNS 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

106.10601.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

106.10601.15.017.5.2.1.01 Honorarium PNS 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

(15)

7

(16)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temangngung Keluaran : Koordinasi

Manfaat : Terkoordinasinya dana-dana pembangunan dari pemerintah provinsi dan pusat