PERATURAN KEPALA DESA TAHUN 2016

(1)

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 04

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

TAHUN ANGGARAN 2016

DESA PAMAKAYO

(2)

KEPALA DESA PAMAKAYO

KECAMATAN SOLOR BARAT

KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN KEPALA DESA PAMAKAYO

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAMAKAYO

Menimbang

:

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 peraturan Desa Pamakayo nomor

04 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo

Tahun anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa

Pamakayo tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

Desa Pamakayo tahun anggaran 2016.

Mengingat

:

1. Undang – undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang

bersumber dari anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Teknis di Desa.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0013).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun

2016.

9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran

APBD Tahun 2016.

10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun

Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014

Nomor 82).

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun Tentang Besaran

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun Tentang Besaran

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(3)

14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun tentang Besaran

Alokasi Dana Desa.

15. Peraturan Desa Pamakayo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Peraturan Kepala Desa Pamakayo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Rp 863.185.000

2. Belanja Desa

Rp 863.185.000

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp 257.455.500

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Rp 495.329.500

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp 1.500.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp 108.900.000

e. Bidang Tak Terduga

-

Jumlah Belanja

Rp 863.185.000

Surplus / Defisit

0

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai mana

dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Ringkasan

APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Belanja Desa dan Jadwal Tahapan Realisasi Anggaran.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam

Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Pamakayo

Pada Tanggal : 04 April 2016

Kepala Desa Pamakayo

= VALENTINUS ODIAMA KEIN.A.Ma.Pd.=

Diundangkan di

: Pamakayo

Pada Tanggal

: 04 April 2016

Sekretaris Desa

= BENEDIKTUS BERKAMA LEWAR =

(4)

(5)

Lampiran 1 : PERATURAN KEPALA DESA PAMAKAYO

Nomor

: 04

Tanggal

: 04 April 2016

Perihal

: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR

BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 NO.DPA.1 PENDAPATAN_DESA

RINCIAN DOKUMEN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA

KODE REKENING URAIAN _VOLUME RINCIAN PERHITUNGAN_SATUAN _HARGA/TARIF JUMLAH (RP)

1 2 3 4 5 6=3X5

1 1 Pendapatan Asli Desa

1 1 1 Hasil Usaha

1 1 1 1 Oto Desa 1 Tahun 7.000.000 7.000.000

1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 Tahun 5.000.000 5.000.000

1 1 3 Lain – lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1 1 3 1 Retribusi Pelabuhan 1 Tahun 3.000.000 3.000.000

1 2 Pendapatan Transfer

1 2 1 Dana Desa 1 Tahun 585.713.000 585.713.000

1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 1 Tahun 6.104.000 6.104.000

1 2 3 Alokasi Dana Desa 1 Tahun 252.868.000 252.868.000

1 2 4 Bantuan Keuangan

1 2 4 1 Bantuan Propinsi

(6)

1 3 1 Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 1 Tahun 1.500.000 1.500.000

1 3 2 Lain – lain pendapatan Desa yang sah 1 Tahun 2.000.000 2.000.000

JUMLAH 863.185.000

RENCANA PENDAPATAN PER TAHAP Rencana Realisasi Pendapatan :

Tahap I : Rp. 517.911.000 Tahap II : Rp. 345.274.000

JUMLAH : Rp. 863.185.000

Pamakayo, 04 April 2016 Mengesahkan, Kepala Desa Pamakayo

(7)

Lampiran III.1 Peratuaran Kepala Desa Pamakayo

Nomor

: 04

Tanggal

: 04 April 2016

Perihal

: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN

BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.1

2.1.1 BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN_PEMERINTAHAN

Kegiatan : Penghasilan Tetap dan Tunjangan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Lokasi Kegiatan : Desa Pamakayo Sumber Dana : ADD

Indikator Tolak Ukur Target Kinerja

Masukan Jumlah Dana Rp 208.800.000

Keluaran Tersedianya Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa dan tersedianya tunjangan bagi BPD 12 Bulan Hasil Terpenuhinya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa dan terpenuhinya tunjangan BPD

12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (RP)

VOLUME SATUAN HARGA/TARIF

1 2 3 4 5 6=3X5

2 1 1 1 Belanja Pegawai

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Disediakan untuk :

1. Kepala Desa 12 Bulan 2.500.000 30.000.000

2. Sekretaris Desa 12 Bulan 1.750.000 21.000.000

(8)

4. Kaur Umum 12 Bulan 1.250.000 15.000.000

5. Kaur Administrasi 12 Bulan 1.250.000 15.000.000

6. Kasie Pemerintahan 12 Bulan 1.250.000 15.000.000

7. Kasie Pembangunan 12 Bulan 1.250.000 15.000.000

8. Kasie Kemasyarakatan 12 Bulan 1.250.000 15.000.000

9. Kepala Dusun I 12 Bulan 1.000.000 12.000.000

10. Kepala Dusun II 12 Bulan 1.000.000 12.000.000

11. Kepala Dusun III 12 Bulan 1.000.000 12.000.000

Tunjangan BPD Disediakan untuk :

Ketua 12 Bulan 750.000 9.000.000

Wakil Ketua 12 Bulan 600.000 7.200.000

Sekretaris 12 Bulan 500.000 6.000.000

Anggota 1 12 Bulan 400.000 4.800.000

Anggota 2 12 Bulan 400.000 4.800.000

JUMLAH 208.800.000

Rencana Realisasi Belanja : Tahap I : Rp. 125.280.000 Tahap II : Rp. 83.520.000 JUMLAH : 208.800.000

(9)

DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.1

2.1.2 BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN_PEMERINTAHAN Kegiatan : Operasional Perkantoran

Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Desa Pamakayo

Sumber Dana : ADD, Bantuan Propinsi dan PAD

Keluaran Tersedianya Operasional Perkantoran bagi Pemerintah Desa Pamakayo

12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Operasional Perkantoran 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa

1 2 3 4 5 6=3X5

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Disediakan untuk :

1. Map Preforator 4 Lbr 25.000 100.000

2. Map Batik 20 Lbr 10.000 200.000

3. Ballpoint Boxi 1 Pak 100.000 100.000

4. Lem Tacol Besar 1 Buah 20.000 20.000

5. Klip Kecil 1 Dos 20.000 20.000

6. Kalkulator 1 Buah 250.000 250.000

7. Hekter Kecil 2 Buah 25.000 50.000

8. Tisu 1 Pak 50.000 50.000

9. Tinta Printer 4 Botol 50.000 200.000

10. Mistar 30 Cm 1 Buah 10.000 10.000

Alat dan Bahan Kebersihan Disediakan untuk :

1. Sapu Ijuk 3 Buah 30.000 90.000

2. Pengebas 2 Buah 20.000 40.000

(10)

4. Super Pel 2 Buah 20.000 40.000 Perjalanan Dinas

Disediakan untuk :

1. Ke Kabupaten 25 Kali 252.000 6.300.000

2. Ke Kecamatan 58 Kali 150.000 8.700.000

Tamu Dinas Desa Disediakan untuk :

1. Minum 200 Kali 5.000 1.000.000

Rapat Desa Disediakan untuk :

1. Makan 100 Kali 12.500 1.250.000

2. Minum 350 Kali 5.000 1.750.000

Air, Listrik, dan Telepon Disediakan untuk :

1. Air 6 Galon 25.000 150.000

2. Listrik 10 Kali 20.000 200.000

3. Telepon 10 Kali 15.000 150.000

Fotocopy dan Penggandaan Disediakan untuk :

1. Pisau Carter Sedang 1 Buah 50.000 50.000

2. Kertas Bufalo 2 Pak 50.000 100.000

3. Transparan 1 Pak 40.000 40.000

4. Catrix Black 1 Buah 260.000 260.000

5. Catrix Warna 1 Buah 275.000 275.000

6. Peluru Hekter 1 Dos 35.000 35.000

7. Lacban 2 Buah 20.000 40.000

8. Kertas HVS 1 Dos 200.000 200.000

2 1 2 3 Belanja Modal

Disediakan untuk :

Lemari Kantor 1 Buah 3.755.500 3.755.500

JUMLAH 25.455.500

Rencana Realisasi Belanja Tahap I : Rp. 15.273.300 Tahap II : Rp. 10.182.200 JUMLAH : Rp. 25.455.500

(11)

(12)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.1

2.1.3 BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN_PEMERINTAHAN

Kegiatan : Operasional BPD Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Lokasi Kegiatan : Desa Pamakayo

Sumber Dana : Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, PAD

Keluaran Tersedianya Operasional bagi BPD 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Operasional BPD 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPD

KODE REKENING URAIAN VOLUME SATUAN HARGA/TARIF JUMLAH (RP)

1 2 3 4 5 6=3X5

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Disediakan untuk :

1. Kertas HVS 1 Dos 200.000 200.000

4. Map Batik 5 Lembar 10.000 50.000

5. Buku Besar 5 Buah 20.000 100.000

6. Map Preforator 4 Lembar 25.000 100.000

7. Map Biasa 5 Lembar 5000 25.000

8. Mistar 30 Cm 5 Buah 10.000 50.000

9. Buku Kecil 5 buah 10.000 50.000

10. Pinsil 5 Batang 5000 25.000

Penggandaan Disediakan untuk :

2. Kertas Transparan 5 Pak 40.000 200.000

3. Catrix Black 1 Buah 250.000 250.000

(13)

5. Lacban Hitam 2 Buah 20.000 40.000

6. Peluru Hecter 1 Dos 35.000 35.000

Konsumsi Rapat Disediakan untuk :

1. Makan 120 Kali 12.500 1.500.000

2. Minum 100 Kali 5000 500.000

Perjalanan Dinas Disediakan untuk :

1. Ke Kecamatan 20 Kali 100.000 2.000.000

JUMLAH 7.000.000

Rencana Realisasi Belanja Tahap I : Rp. 4.200.000 Tahap II : Rp. 2.800.000 JUMLAH : Rp. 7.000.000

(14)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.1

2.1.4 BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN_PEMERINTAHAN Kegiatan : Operasional RT/RW

Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Desa Pamakayo Sumber Dana : PAD

Keluaran Tersedianya Operasional bagi RT dan RW 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Operasional RT dan RW 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : RT / RW

1 2 3 4 5 6=3X5

2 1 4 1 Belanja Pegawai Disediakan untuk :

1. Insentif RT 12 Orang/Tahun 100.000 14.400.000

2. Insentif RW 6 Orang/Tahun 25.000 1.800.000

JUMLAH 16.200.000

Rencana Realisasi Belanja Tahap I : RP. 9.720.000 Tahap II : Rp. 6.480.000 JUMLAH : RP 16.200.000

(15)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.2

2.2.1 BELANJA BIDANG PELAKSANAAN_{PEMBANGUNAN DESA}

Kegiatan : Pembangunan Gedung Paud Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Lokasi Kegiatan : Dusun Suban Rian Sumber Dana : Swadaya

Keluaran Tersedianya Gedung Paud 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Gedung Paud 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat

1 2 3 4 5 6=3X5

2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa

Honor TPK 5 Orang 1.095.908 5.479.540

Alat Tulis Kantor Disediakan untuk :

1. Buku Besar 5 Buah 20.000 100.000

2. Buku Kecil 10 Buah 10.000 100.000

3. Pinsil 2 Dos 25.000 50.000

4. Blok Kwitansi 1 Pak 100.000 100.000

Biaya Perencanaan 3 Orang 2.739.770 8.219.310

Foto Copy dan Penggandaan

1. Kertas HVS 2 Rim 50.000 100.000

2. Gunting Sedang 1 Buah 13.000 13.000

Upah kerja 5 Orang 4.145.130 20.725.650

2 2 1 3 Belanja Modal Disediakan untuk :

 Tanah Urugan 401.94 M3 _500.241 _201.067.000

- Semen 143 Sak 80.000 11.440.000

- Pasir 11 Reit 750.000 8.250.000

- Batu Bata Merah 11.712 Batang 2500 29.280.000

- Air 88 Drom 17.500 1.540.000

(16)

- Besi 6 mm 33 Lonjor 150.000 4.950.000

- Kawat Beton 13 Kg 50.000 650.000

JUMLAH 308.864.500

(17)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.2

Kegiatan : Pembangunan Talud Abrasi Pantai Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Lokasi Kegiatan : Dusun Koliata Dore dan Senoda Waione Sumber Dana : Dana Desa

Keluaran Tersedianya Pembangunan Talud Abrasi Pantai 12 Bulan Hasil Terpenuhinya Pembangunan Talud Abrasi Pantai 12 Bulan Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa

1 2 3 4 5 6=3X5

2 2 2 PEMBANGUNAN TALUD ABRASI PANTAI

2 2 2 1 Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Disediakan untuk :

1. Buku Besar 5 Buah 20.000 100.000

2. Buku Kecil 1 Buah 10.000 100.000

3. Kwitansi 1 Pak 100.000 100.000

Penggandan Disediakan untuk :

1. Kertas HVS 1 Dos 200.000 200.000

3. Lem Takol Kecil 1 Buah 3625 3625

Biaya Perencanaan 3 Orang 995.025 2.985.075

Upah Kerja 5 Orang 3.316.750 16.583.750

Honor TPK 5 Orang 398.010 1.990.050

1. Semen 350 Sak 80.000 28.560.000

(18)

3. Batu Kali (Dana Desa) 115 M3 _406.521 _46.750.000

4. Batu Kali (Swadaya) 12.2 M3 _406.521 _5.000.000

Air 191 Drom 17.500 3.342.500

Paku, Benang, dan Ember

- Paku 5 Cm 1 Kg 15.000 15.000

- Benang 1 Rol 30.000 30.000

- Ember Cor Besar 2 Buah 15.000 30.000

- Ember Cor Kecil 5 Buah 5000 25.000

JUMLAH 121.765.000

(19)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.2

2.2.3 BELANJA BIDANG PELAKSANAAN _{PEMBANGUNAN DESA}

Kegiatan : Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Lokasi Kegiatan : Desa Pamakayo Sumber Dana : Dana Desa

Indikator Tolak UKur Target Kerja

Keluaran Tersedianya Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu 12 Bulan Hasil Terpenuhinya Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu 12 Bulan Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa

RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN

2 2 3 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN

POSYANDU

- Insentif Kader Posyandu 10 Orang / Tahun 150.000 18.000.000 - Perjalanan Dinas

1. Ke Kecamatan 8 Kali 100.000 800.000

- Fotocopy dan Penggandaan

1. Kertas HVS 1 Dos 200.000 200.000

3. Spidol Warna 2 Dos 50.000 100.000

6. Kertas Manila 2 Pak 50.000 100.000

8. Map Batik 10 Lembar 10.000 100.000

9. Buku Besar 5 Buah 20.000 100.000

10. Mistar 30 cm 1 Buah 10.000 10.000

(20)

- Biaya Rapat Kader

1. Makan 10 Orang / Bulan 15.000 2.700.000

2. Minum 10 Orang / Bulan 25.000 300.000

- Insentif Pengurus Desa Siaga 10 Orang 200.000 2.000.000

JUMLAH 38.000.000

Rencana Realisasi Belanja Tahap I : RP. 22.800.000 Tahap II : RP. 15.200.000 JUMLAH : RP 38.000.000

(21)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.2

Kegiatan : Pengelolaan dan Pembinaan Paud (Kober) Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Keluaran Tersedianya Pengelolaan Paud 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Pengelolaan Paud 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa

2 2 4 PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PAUD (KOBER)

2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Disediakan untuk :

1. Kertas HVS 1 Rim 50.000 50.000

2. Kwitansi 1 Pak 100.000 100.000

3. Map Batik 2 Lembar 10.000 20.000

4. Buku Besar 2 Buah 20.000 40.000

6. Tisu 1 Pak 50.000 50.000

7. Mistar 30 Cm 1 Buah 10.000 10.000

8. Buku Kecil 2 Buah 10.000 20.000

9. Lem Takol Besar 1 Buah 20.000 20.000

10. Pinsil 1 Dos 25.000 25.000

11. Peluru Hekter 1 Dos 35.000 35.000

12. Karet Penghapus 2 Buah 5000 10.000

13. Klip Kecil 1 Dos 20.000 20.000

(22)

3. Lakban 2 Buah 20.000 40.000

4. Gunting Besar 2 Buah 25.000 50.000

6. Kertas Manila 4 Pak 50.000 200.000

7. Hekter Kecil 1 Buah 20.000 20.000

Perjalanan Dinas Disediakan untuk :

2. Ke Kabupaten 2 Kali 150.000 300.000

Honor Guru Paud 2 Orang / Bulan 500.000 12.000.000

2 2 4 3 Belanja Modal Meja dan Kursi Guru

1. Meja 2 Buah 500.000 1.000.000

2. Kursi 2 Buah 250.000 500.000

Alat Timbangan Anak 1 Buah 300.000 300.000

Alat Pengukur Tinggi Badan Anak 1 Buah 200.000 200.000

JUMLAH 15.500.000

(23)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.2

2.2.12 BELANJA BIDANG PEMBANGUNAN Kegiatan : Pengelolaan dan Pembinaan TKK

Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Desa Pamakayo Sumber Dana : Dana Desa

Keluaran Tersedianya Pengelolaan TKK 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Pengelolaan TKK 12 Bulan

1 2 3 4 5 6=3X5

2 2 5 PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN TKK

2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor

1. Pinsil 2 Dos 25.000 50.000

3. Buku Kecil 20 Buah 10.000 200.000

4. Buku Besar 2 Buah 20.000 40.000

6. Mistar 30 Cm 1 Buah 10.000 10.000

Perjalanan Dinas

2. Ke Kabupaten 2 Kali 150.000 300.000

Honor Guru TKK 2 Orang / Bulan 300.000 7.200.000

2 2 5 3 Belanja Modal

Ayunan Anak 1 Buah 3.000.000 3.000.000

JUMLAH 11.200.000

Rencana Realisasi Belanja Tahap I : Rp.6.720.000 Tahap II : Rp.4.480.000 JUMLAH : RP 11.200.000

(24)

= VALENTINUS ODIAMA KEIN =

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.3

2.3.1 BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Kegiatan : Pembinaan Ketentraman dan Bela Diri Hansip

Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Desa Pamakayo Sumber Dana : ADD

Masukan Jumlah Dana Rp. 1.500.000

Keluaran Tersedianya Pembinaan Hansip 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Pembinaan Hansip 12 Bulan

1 2 3 4 5 6=3X5

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Bela Diri Hansip 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa

Honor Pelatih 2 Orang 250.000 500.000

Uang Duduk Peserta 5 Orang 100.000 500.000

Konsumsi Pelatihan

1. Makan 24 Kali 12.500 300.000

2. Minum 40 Kali 5000 200.000

JUMLAH 1.500.000

Rencana Realisasi Belanja Tahap I : RP.900.000 Tahap II : Rp.600.000 JUMLAH : RP 1.500.000

(25)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.4

2.4.1 BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT Kegiatan : Pelatihan Computer untuk Aparat Desa

Masukan Jumlah Dana Rp. 10.500.000

(26)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Desa

1 2 3 4 5 6=3X5

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Computer dan Fotocopy untuk Aparat Desa 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa

Alat Tulis Kantor

2. Tisu 4 Pak 50.000 200.000

Penggandaan

1. Kertas HVS 2 Dos 200.000 400.000

4. Map Biasa 2 Buah 5000 10.000

Honor Pelatih 4 Kali / Orang 500.000 3.000.000

Konsumsi Pelatihan

1. Makan 4 Kali 250.000 1.000.000

2. Minum 4 Kali 125.000 500.000

Laptop 1 Buah 5.000.000 5.000.000

JUMLAH 10.500.000

(27)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.4

2.4.2 BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT Kegiatan : Pelatihan Kelompok Tenun Ikat

Keluaran Tersedianya Kelompok Tenun Ikat 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Kelompok Tenun Ikat 12 Bulan

1 2 3 4 5 6=3X5

2 4 2 Pelatihan Kelompok Tenun Ikat (2 Kelompok) 2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa

Honor Pelatih 2 Orang 500.000 1.000.000

Konsumsi Pelatihan

1. Makan 4 Kali 250.000 1.000.000

2. Minum 8 Kali 125.000 1.000.000

Uang Duduk Peserta 10 Orang 500.000 5.000.000

2 4 2 3 Belanja Modal Benang :

1. Warna Merah 10 Bal 100.000 1.000.000

2. Warna Putih 10 Bal 100.000 1.000.000

3. Warna Coklat 10 Bal 100.000 1.000.000

4. Warna Hijau 10 Bal 100.000 1.000.000

Obat Pewarna 4 Warna 250.000 1.000.000

JUMLAH 13.000.000

Rencana Realisasi Belanja Tahap I : RP.7.800.000 Tahap II : Rp.5.200.000 JUMLAH : RP 13.000.000

(28)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.4

2.4.3 BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan : Pelatihan Kelompok Tani (3 Kelompok) Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Keluaran Tersedianya Kelompok Tani 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Kelompok Tani 12 Bulan

1 2 3 4 5 6=3X5

2 4 3 Pelatihan Kelompok Tani (3 Kelompok) 2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa

Konsumsi Pelatihan

1. Makan 3 Kali 250.000 750.000

2. Minum 3 Kali 250.000 750.000

Bibit (Kacang Tanah) 150 Kg 20.000 3.000.000

Insektisida (Gramason) 24 Botol 100.000 2.400.000

JUMLAH 11.400.000

(29)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.4

2.4.4 BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT Kegiatan : Pelatihan Menenun untuk Ibu – Ibu PKK

Keluaran Tersedianya Pelatihan Menenun 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Pelatihan Menenun 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu – ibu PKK

1 2 3 4 5 6=3X5

2 4 4 Pelatihan Menenun untuk Ibu – Ibu PKK 2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa

Konsumsi Pelatihan

1. Makan 4 Kali 300.000 1.200.000

2. Minum 4 Kali 200.000 800.000

Alat Tenun 5 Unit 1.000.000 5.000.000

Benang dan Pewarna

1. Benang 10.5 Bal 142.857 1.500.000

2. Pewarna 5 Btl 100.000 500.000

JUMLAH 15.000.000

Rencana Realisasi Belanja Tahap I : RP.9.000.000 Tahap II : Rp.6.000.000 JUMLAH : RP.15.000.000

(30)

(31)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.4

2.4.5 BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT Kegiatan : Pelatihan Administrasi untuk Pengurus PKK

Keluaran Tersedianya Pelatihan Administrasi Pengurus PKK 12 Bulan Hasil Terpenuhinya Pelatihan Administasi Pengurus PKK 12 Bulan Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus PKK

1 2 3 4 5 6=3X5

2 4 5 Pelatihan Administrasi untuk Pengurus PKK 2 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa

Alat Tulis Kantor Disediakan untuk :

1. Buku Besar 5 Buah 20.000 100.000

2. Ballpoint 2 Dos 30.000 60.000

3. Buku Kecil 20 Buah 10.000 200.000

4. Map Batik 1 Pak 100.000 100.000

5. Tisu 2 Pak 20.000 40.000

Penggandaan Disediakan untuk :

1. Kertas HVS 1 Dos 200.000 200.000

2. Tinta Printer1 4 Botol 50.000 200.000

5. Lem Takol Besar 1 Buah 10.000 10.000

Uang Duduk Peserta 10 Kali / Orang 300.000 3.000.000

(32)

1. Makan 2 Kali 750.000 1.500.000

2. Minum 2 Kali 250.000 500.000

JUMLAH 7.000.000

(33)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.4

2.4.6 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kegiatan : Pelatihan dan Pemagangan untuk Kaum Muda (Bengkel Otomotif)

Keluaran Tersedianya Pelatihan Untuk Kaum Muda 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Pelatihan untuk Kaum Muda 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kaum Muda

1 2 3 4 5 6=3X5

2 4 6 Pelatihan dan Pemagangan untuk Kaum Muda (Bengkel Otomotif)

Alat Tulis Kantor dan Penggandaan Disediakan untuk :

1. Buku Besar 1 Buah 20.000 20.000

2. Balpoint Boxi 1 Dos 100.000 100.000

3. Pinsil 1 Dos 25.000 25.000

4. Mistar 2 Buah 10.000 20.000

6. Kertas HVS 1 Rim 50.000 50.000

7. Spidol 1/2 Lusin 50.000 25.000

Honor Pelatih 2 Kali / Orang 250.000 500.000

Uang Duduk Peserta 2 Kali / Orang 250.000 500.000

Biaya Transportasi 2 Kali / Orang 125.000 250.000

Konsumsi Pelatihan

1. Makan 2 Kali 150.000 300.000

2. Minum 2 Kali 100.000 200.000

JUMLAH 2.000.000

(34)

Tahap I : RP.1.200.000 Tahap II : Rp. 800.000 JUMLAH : Rp 2.000.000

Mengesahkan, Kepala Desa Pamakayo

(35)

Keluaran Tersedianya Penguatan Aparatur Desa 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Penguatan Aparatur Desa 12 Bulan

1 2 3 4 5 6=3X5

2 4 7 Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (Bimtek Kepala Desa Keluar Daerah)

Biaya Bimtek 3 Hari 1.667.000 5.000.000

Transportasi 3 Hari 5.000.000 15.000.000

JUMLAH 20.000.000

(36)

ANGGARAN 2016

NO.DPA DPA 2.2

2.24 BELANJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN_DESA

Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Lokasi Kegiatan : Dusun Suban Rian Sumber Dana : Dana Desa

Keluaran Tersedianya Bak Penampung (Profil Tank) 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Air 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat

1 2 3 4 5 6=3X5

Honor TPK 5 Orang 97.680 488.400

Alat Tulis Kantor Disediakan untuk :

1. Kertas HVS 1 Dos 200.000 200.000

2. Buku Besar 1 Buah 10.000 10.000

3. Kwintansi Blok 1 Buah 10.000 10.000

4. Spidol Besar 1 Lusin 50.000 50.000

5. Balpoint Snowman V1 4 Buah 2.500 10.000

6. Pensil 2B 2 Buah 4000 8000

Honor Tim Perencana 3 Orang 244.200 732.600

Upah Tukang 5 Orang 574.000 2.870.000

Insentif Operator Genset 2 Orang/Bulan 100.000 1.200.000

 Profil Tank 5000 ltr 2 Buah 6.600.000 13.200.000

- Semen 20 Sak 80.000 1.600.000

- Pasir 1 Reit 750.000 750.000

(37)

- Pipa Parlon ¾ “ (Maspion) 62 Batang 85.000 5.270.000

JUMLAH 30.000.000