NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.21. - KETAHANAN PANGAN
1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 9.626.796.784,00 8.020.665.067,00 (1.606.131.717,00) (16,68)
1.21.1.21.01.00.00.5.
BEBAN 9.626.796.784,00 8.020.665.067,00 (1.606.131.717,00) (16,68)
1.21.1.21.01.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.020.919.284,00 5.444.787.567,00 (1.576.131.717,00) (22,45)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 7.020.919.284,00 5.444.787.567,00 (1.576.131.717,00) (22,45)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 6.746.575.284,00 5.145.363.567,00 (1.601.211.717,00) (23,73) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.552.388.360,00 3.729.629.800,00 (822.758.560,00) (18,07)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 286.894.600= 3,729,629,800.00
Tunjangan Keluarga 557.915.241,00 335.727.600,00 (222.187.641,00) (39,82)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 25.825.200= 335,727,600.00
Tunjangan Jabatan 232.700.000,00 145.113.800,00 (87.586.200,00) (37,64)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 11.162.600= 145,113,800.00
Tunjangan Fungsional 562.380.000,00 401.846.250,00 (160.533.750,00) (28,55)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 13 OB x 30.911.250= 401,846,250.00
Tunjangan Umum 116.090.000,00 75.684.700,00 (40.405.300,00) (34,81)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 5.821.900= 75,684,700.00
Tunjangan Beras 292.991.998,00 235.628.900,00 (57.363.098,00) (19,58)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 18.125.300= 235,628,900.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 207.997.621,00 111.364.500,00 (96.633.121,00) (46,46)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 8.566.500= 111,364,500.00
Pembulatan Gaji 146.627,00 72.800,00 (73.827,00) (50,35)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 5.600= 72,800.00
Iuran Jaminan Kesehatan 196.369.797,00 105.300.000,00 (91.069.797,00) (46,38)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 8.100.000= 105,300,000.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 27.595.640,00 4.995.217,00 (22.600.423,00) (81,90)
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 4.995.217= 4,995,217.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 274.344.000,00 299.424.000,00 25.080.000,00 9,14
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 24.600.000,00 24.600.000,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.01. Pejabat penatausahaan keuangan 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
SKPD
5,400,000.00 =
150.000 36 OB x
Staf PPK-SKPD
4,800,000.00 =
400.000 12 OB x
Bendahara pengeluaran
1 2 3 4 5 6 7 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 24.600.000,00 24.600.000,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.01. Juru bayar gaji 12 OB x 250.000= 3,000,000.00
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus barang
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staf Bendahara Pengeluaran
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
249.744.000,00 274.824.000,00 25.080.000,00 10,04
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.06. Golongan II (9 org x 22 hari x 12 2.376 OH x 10.000= 23,760,000.00
bln)
215,424,000.00 =
12.000 17.952 OH x
Golongan III (68 org x 22 hari x 12 bln)
35,640,000.00 =
15.000 2.376 OH x
Golongan IV (9 org x 22 hari x 12 bln)
BELANJA LANGSUNG 2.605.877.500,00 2.575.877.500,00 (30.000.000,00) (1,15)
1.21.1.21.01.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 276.910.000,00 266.455.000,00 (10.455.000,00) (3,78) 1.21.1.21.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 285.000,00 405.000,00 120.000,00 42,11
1.21.1.21.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 285.000,00 405.000,00 120.000,00 42,11 1.21.1.21.01.01.01.5.2.2.01.04.
195,000.00 =
3.000 65 Lembar x
- Materai 3.000
210,000.00 =
6.000 35 Lembar x
- Materai 6.000
Belanja Jasa Kantor 240.000,00 120.000,00 (120.000,00) (50,00)
1.21.1.21.01.01.01.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 240.000,00 120.000,00 (120.000,00) (50,00)
1.21.1.21.01.01.01.5.2.2.03.07.
120,000.00 =
120.000 1 Tahun x
BIaya paket pengiriman
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
36.600.000,00 33.060.000,00 (3.540.000,00) (9,67) 1.21.1.21.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00 33.060.000,00 (3.540.000,00) (9,67)
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 36.600.000,00 33.060.000,00 (3.540.000,00) (9,67)
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 15.600.000,00 14.460.000,00 (1.140.000,00) (7,31)
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.01.
14,460,000.00 =
1.205.000 12 Bulan x
Biaya telepon
Belanja air 4.200.000,00 1.800.000,00 (2.400.000,00) (57,14)
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.02.
1,800,000.00 =
150.000 12 Bulan x
Biaya air
Belanja listrik 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.03.
16,800,000.00 =
1.400.000 12 Bulan x
Biaya listrik BP4K, BP3K dan Rumah Jaga
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.03.
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.03.5.2.2.01.
1 2 3 4 5 6
Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.03.5.2.2.01.09.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Biaya benderah, umbul-umbul dan spanduk
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.06.5.2.2.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.06.5.2.2.05.05.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Pengurusan pajak STNK
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67 1.21.1.21.01.01.07.
Belanja Pegawai 14.400.000,00 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.
Honorarium PNS 14.400.000,00 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67 1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.01.01.
14,400,000.00 =
400.000 36 OB x
- Operator Anggaran, Kas dan Pembukuan
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
- Operator SIRUP dan Monev Online
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.08.
Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.08.5.2.1.02.01.
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Biaya jasa pembersih kantor
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.08.5.2.2.01.05.
500,000.00 =
500.000 1 Tahun x
Belanja bahan material kebersihan
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43.205.000,00 43.205.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 43.205.000,00 43.205.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 43.205.000,00 43.205.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 43.205.000,00 43.205.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.10.5.2.2.01.01.
14,405,000.00 =
14.405.000 1 Tahun x
BKP4K
28,800,000.00 =
3.600.000 8 BP3K x
BP3K
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.680.000,00 14.680.000,00 1.000.000,00 7,31 1.21.1.21.01.01.11.
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 13.680.000,00 14.680.000,00 1.000.000,00 7,31
1.21.1.21.01.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.680.000,00 14.680.000,00 1.000.000,00 7,31
1.21.1.21.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 13.680.000,00 14.680.000,00 1.000.000,00 7,31
1.21.1.21.01.01.11.5.2.2.06.02.
7,000,000.00 =
7.000.000 1 Tahun x
- BKP4K
7,680,000.00 =
960.000 8 BP3K x
- BP3K
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.12.5.2.2.01.03.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Alat listrik dan elektronik
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.15.
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.15.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.15.5.2.2.03.05.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Tahun x
Belanja surat kabar / benner dan segmen rubrik PEMKAB
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.17.5.2.2.11.01.
12,000,000.00 =
12.000.000 1 Tahun x
Makan dan minum rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.17.5.2.2.11.02.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Makan dan minum tamu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
93.000.000,00 99.385.000,00 6.385.000,00 6,87 1.21.1.21.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 99.385.000,00 6.385.000,00 6,87
1.21.1.21.01.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 93.000.000,00 99.385.000,00 6.385.000,00 6,87
1.21.1.21.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.18.5.2.2.15.01.
1 2 3 4 5 6
18,000,000.00 =
18.000.000 1 Tahun x
Perjalaan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.000.000,00 81.385.000,00 6.385.000,00 8,51 1.21.1.21.01.01.18.5.2.2.15.02.
81,385,000.00 =
81.385.000 1 Tahun x
Perjalaan dinas luar daerah
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
41.600.000,00 24.900.000,00 (16.700.000,00) (40,14) 1.21.1.21.01.01.19.
Belanja Pegawai 41.600.000,00 24.900.000,00 (16.700.000,00) (40,14)
1.21.1.21.01.01.19.5.2.1.
Honorarium Non PNS 41.600.000,00 24.900.000,00 (16.700.000,00) (40,14)
1.21.1.21.01.01.19.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 41.600.000,00 24.900.000,00 (16.700.000,00) (40,14) 1.21.1.21.01.01.19.5.2.1.02.01.
2,700,000.00 =
225.000 12 OB x
- BKP4K (1 org x 12 bln)
9,600,000.00 =
100.000 96 OB x
- BP3K (1 org x 8 BP3K x 12 Bln)
12,600,000.00 =
350.000 36 OB x
- THL-TBPP (18 org x 2 bln)
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.20.
Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.20.5.2.1.02.01.
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Penjaga keamanan kantor
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 106.450.000,00 127.650.000,00 21.200.000,00 19,92 1.21.1.21.01.02.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 50.000.000,00 53.550.000,00 3.550.000,00 7,10
1.21.1.21.01.02.03.
Belanja Pegawai 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
1.21.1.21.01.02.03.5.2.1.
Honorarium PNS 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
1.21.1.21.01.02.03.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
1.21.1.21.01.02.03.5.2.1.01.02.
300,000.00 =
300.000 1 OP x
- Pejabat pengadaan barang/jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00
1.21.1.21.01.02.03.5.2.1.01.03
750,000.00 =
250.000 3 OP x
- Tim Pemeriksa barang / jasa
BELANJA MODAL 50.000.000,00 52.500.000,00 2.500.000,00 5,00
1.21.1.21.01.02.03.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
50.000.000,00 52.500.000,00 2.500.000,00 5,00 1.21.1.21.01.02.03.5.2.3.49.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pagar Kantor 50.000.000,00 52.500.000,00 2.500.000,00 5,00 1.21.1.21.01.02.03.5.2.3.49.28.
50,000,000.00 =
50.000.000 1 Paket x
- Pembangunan Pagar Rumah Jaga BPP Kamp. Baru
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Paket x
- Biaya SID/DED
750,000.00 =
750.000 1 Paket x
- Biaya pengawasan
750,000.00 =
750.000 1 Paket x
- Biaya administrasi
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.550.000,00 8.200.000,00 (350.000,00) (4,09)
1.21.1.21.01.02.09.
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Pegawai 1.050.000,00 750.000,00 (300.000,00) (28,57)
1.21.1.21.01.02.09.5.2.1.
Honorarium PNS 1.050.000,00 750.000,00 (300.000,00) (28,57)
1.21.1.21.01.02.09.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
1.21.1.21.01.02.09.5.2.1.01.02.
= - x
Pejabat pengadaan barang / jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.09.5.2.1.01.03
750,000.00 =
250.000 3 OP x
Tim Pemeriksa barang / jasa
BELANJA MODAL 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) (0,67)
1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.27.01.
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Unit x
Pengadaan mesin ketik listrik
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) (1,00)
1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) (1,00)
1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.28.04.
4,950,000.00 =
4.950.000 1 Unit x
Pengadaan AC
PENGADAAN MEBELEUR 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
1.21.1.21.01.02.10.
BELANJA MODAL 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
1.21.1.21.01.02.10.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.10.5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.10.5.2.3.30.07.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Paket x
- Pengadaan lemari arsip
Belanja modal Pengadaan meja kerja 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
1.21.1.21.01.02.10.5.2.3.30.08.
3,400,000.00 =
1.700.000 2 Buah x
- Pengadaan meja kerja
Belanja modal Pengadaan kursi kerja 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
1.21.1.21.01.02.10.5.2.3.30.10.
1,600,000.00 =
800.000 2 Buah x
- Pengadaan kursi kerja
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.13.
BELANJA MODAL 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.21.1.21.01.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.21.1.21.01.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.13.5.2.3.29.06.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Unit x
'- Pengadaan Laptop
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.22.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.22.5.2.2.20.
1 2 3 4 5 6
Belanja Pemeliharan Gedung 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.22.5.2.2.20.04.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Tahun x
Belanja bahan material / pemeliharaan rutin gedung kantor
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.05.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Servis roda empat
Belanja Penggantian Suku Cadang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.05.02.
7,000,000.00 =
7.000.000 1 Tahun x
Roda empat
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.05.03.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Oli
26,400,000.00 =
2.200.000 12 Bulan x
Bensin
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.28.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.28.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.28.5.2.2.20.06.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Biaya pemeliharaan AC
Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.28.5.2.2.20.10.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Tahun x
Pemeliharaan komputer, laptop, printer, dan jaringan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.05.01.5.2.2.
1 2 3 4 5 6 7 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.05.01.5.2.2.17.01.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Tahun x
- Biaya kursus-kursus singkat / pelatihan
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
26.040.000,00 26.040.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
11.920.000,00 11.920.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01.
Belanja Pegawai 8.720.000,00 8.720.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.1.
Honorarium PNS 8.720.000,00 8.720.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.720.000,00 8.720.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.1.01.01.
1,600,000.00 =
400.000 4 OK x
Pengarah
1,400,000.00 =
350.000 4 OK x
Penanggungjawab
1,200,000.00 =
300.000 4 OK x
Ketua
1,000,000.00 =
250.000 4 OK x
Sekretaris
3,520,000.00 =
220.000 16 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.01.01.
800,000.00 =
200.000 4 Keg x
Biaya ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.06.02.
800,000.00 =
200.000 4 Keg x
Biaya foto copy dan penjilidan
Belanja Makanan dan Minuman 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.11.04.
1,600,000.00 =
400.000 4 Keg x
Makan dan minum
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.05.
Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.05.5.2.1.
Honorarium PNS 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.05.5.2.1.01.01.
7,000,000.00 =
- x Penyusunan DPPA 2015 dan RKA
2016
800,000.00 =
400.000 2 OK x
Pengarah
700,000.00 =
350.000 2 OK x
Penanggungjawab
600,000.00 =
300.000 2 OK x
Ketua
1 2 3 4 5 6
500,000.00 =
250.000 2 OK x
Sekretaris
4,400,000.00 =
220.000 20 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.05.5.2.2.06.
Biaya foto copy dan penjilidan
Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.05.5.2.2.11.04.
800,000.00 =
400.000 2 Keg x
Makan dan minum
PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.12.
Belanja Pegawai 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.12.5.2.1.
Honorarium PNS 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.12.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.12.5.2.1.01.01.
3,920,000.00 =
- x Penyusunan LAKIP dan LPPD
800,000.00 =
400.000 2 OK x
Pengarah
700,000.00 =
350.000 2 OK x
Penanggungjawab
600,000.00
Sekretaris
1,320,000.00 =
220.000 6 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.06.
Biaya foto copy dan penjilidan
Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.11.04.
800,000.00 =
400.000 2 Keg x
Makan dan minum
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
1.897.677.500,00 1.842.282.500,00 (55.395.000,00) (2,92) 1.21.1.21.01.07.
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
100.000.000,00 44.605.000,00 (55.395.000,00) (55,40) 1.21.1.21.01.07.01.
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 44.605.000,00 (55.395.000,00) (55,40)
1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.525.000,00 3.000.000,00 475.000,00 18,81
1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.525.000,00 3.000.000,00 475.000,00 18,81
1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.01.01.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Biaya ATK (Peningkatan Kapasitas)
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Thn x
Biaya ATK (Penyuluh Kabupaten)
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.210.000,00 2.710.000,00 500.000,00 22,62
1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.06.
Biaya Cetak
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 25,00
1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.06.02.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Paket x
Biaya foto copy (Peningkatan Kapasitas)
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Biaya foto copy (Penyuluh Kabupaten)
Belanja Makanan dan Minuman 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.11.04.
17,020,000.00 =
17.020.000 1 Paket x
Makanan
Belanja Perjalanan Dinas 18.245.000,00 18.545.000,00 300.000,00 1,64
1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.245.000,00 3.545.000,00 300.000,00 9,24
1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.15.01.
3,545,000.00 =
3.545.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.15.02.
15,000,000.00 =
15.000.000 1 Tahun x
Konsultasi penyuluh kabupaten
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
60.000.000,00 3.330.000,00 (56.670.000,00) (94,45) 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 60.000.000,00 3.330.000,00 (56.670.000,00) (94,45) 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.17.01.
1,210,000.00 =
1.210.000 1 Org x
Diklat Dasar Trampil
1,210,000.00 =
1.210.000 1 Org x
Diklat Dasar Ahli
910,000.00 =
910.000 1 Org x
Diklat Alih Kelompok
SUPERPISI DAN PEMBINAAN PENYULUH 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.02.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.02.5.2.1.
Honorarium PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.02.5.2.1.01.01.
1,200,000.00 =
300.000 4 OK x
Penanggungjawab
1,000,000.00 =
Sekretaris
1,800,000.00 =
150.000 12 OK x
Anggota
1 2 3 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.01.01.
800,000.00 =
800.000 1 Paket x
Biaya ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.06.02.
600,000.00 =
600.000 1 Paket x
Biaya foto copy dan penjilidan
Belanja Perjalanan Dinas 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.15.01.
13,800,000.00 =
13.800.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.
Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.5.2.1.
Honorarium PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.5.2.1.01.01.
1,000,000.00 =
500.000 2 OK x
Penanggungjawab
900,000.00 =
450.000 2 OK x
Ketua
800,000.00 =
400.000 2 OK x
Sekretaris
2,800,000.00 =
350.000 8 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.01.01.
800,000.00 =
800.000 1 Paket x
Biaya ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.06.01.
175,000.00 =
175.000 1 Paket x
Biaya cetak
Belanja Penggandaan 535.000,00 535.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.06.02.
535,000.00 =
535.000 1 Paket x
Biaya foto copy
Belanja Makanan dan Minuman 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.11.04.
350,000.00 =
25.000 14 OK x
Makan
140,000.00 =
10.000 14 OK x
Snack
PENILAIAN PENYULUH DAN PETANI BERFRESTASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.05.
Belanja Pegawai 7.700.000,00 7.800.000,00 100.000,00 1,30
1.21.1.21.01.07.05.5.2.1.
Honorarium PNS 4.700.000,00 4.300.000,00 (400.000,00) (8,51)
1.21.1.21.01.07.05.5.2.1.01.
1 2 3 4 5 6 7
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.700.000,00 4.300.000,00 (400.000,00) (8,51)
1.21.1.21.01.07.05.5.2.1.01.01.
2,000,000.00 =
- x Tim Panitia penyuluh
350,000.00 =
350.000 1 OK x
Pengarah
300,000.00 =
300.000 1 OK x
Penanggungjawab
300,000.00
Sekretaris
800,000.00 =
200.000 4 OK x
Anggota
2,300,000.00 =
- x Insentif penyuluh berprestasi
1,000,000.00 =
500.000 2 OK x
Penyuluh pertanian dan kehutanan teladan I
900,000.00 =
450.000 2 OK x
Penyuluh pertanian dan kehutanan teladan II
400,000.00 =
400.000 1 OK x
Penyuluh pertanian teladan III
Honorarium Non PNS 3.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 16,67
1.21.1.21.01.07.05.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 16,67 1.21.1.21.01.07.05.5.2.1.02.01.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Kegiatan x
Insentif pemenang lomba
Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 10.200.000,00 (100.000,00) (0,97)
1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.01.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Paket x
Biaya ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.06.
Biaya cetak
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.06.02.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Paket x
Biaya foto copy
Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) (1,25)
1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) (2,50)
1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.15.01.
3,900,000.00 =
3.900.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.15.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas luar daerah
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN 1.712.177.500,00 1.712.177.500,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.
BELANJA MODAL 1.712.177.500,00 1.712.177.500,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 189.750.000,00 189.420.000,00 (330.000,00) (0,17) 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.14.
Belanja modal Pengadaan Tractor 189.750.000,00 189.420.000,00 (330.000,00) (0,17)
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.14.01.
181,170,000.00 =
30.195.000 6 Unit x
- Pengadaan Kultivator
8,250,000.00 =
8.250.000 1 Paket x
- Administrasi
1 2 3 4 5 6 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor
124.200.000,00 114.030.000,00 (10.170.000,00) (8,19) 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
124.200.000,00 114.030.000,00 (10.170.000,00) (8,19) 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.17.05.
108,630,000.00 =
18.105.000 6 Unit x
- Pengadaan kendaraan roda dua
5,400,000.00 =
5.400.000 1 Paket x
- Administrasi
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 74.750.000,00 74.750.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.25.
Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen 74.750.000,00 74.750.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.25.07.
71,500,000.00 =
71.500.000 1 Unit x
- Pengadaan Rice Milling Unit (RMU)
3,250,000.00 =
3.250.000 1 Paket x
- Administrasi
Belanja modal Pengadaan Komputer 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.29.06.
26,400,000.00 =
13.200.000 2 Unit x
- Pengadaan laptop
1,200,000.00 =
1.200.000 1 Paket x
- Administrasi
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
88.837.500,00 102.037.500,00 13.200.000,00 14,86 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 31.050.000,00 44.250.000,00 13.200.000,00 42,51 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.30.07.
29,700,000.00 =
2.970.000 10 Unit x
- Pengadaan lemari arsip
1,350,000.00 =
1.350.000 1 Paket x
- Administrasi
13,200,000.00 =
4.400.000 3 Unit x
- Pengadaan lemari file
Belanja modal Pengadaan meja kerja 32.947.500,00 32.947.500,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.30.08.
31,515,000.00 =
1.575.750 20 Unit x
- Pengadaan meja kerja
1,432,500.00 =
1.432.500 1 Paket x
- Administrasi
Belanja modal Pengadaan kursi kerja 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.30.10.
23,760,000.00 =
1.188.000 20 Unit x
- Pengadaan kursi kerja
1,080,000.00 =
1.080.000 1 Paket x
- Administrasi
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 100.912.500,00 100.912.500,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.31.02.
16,500,000.00 =
1.650.000 10 Unit x
- Pengadaan DVD
750,000.00 =
750.000 1 Paket x
- Administrasi
Belanja modal Pengadaan televisi 75.900.000,00 75.900.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.31.09.
72,600,000.00 =
7.260.000 10 Unit x
- Pengadaan televisi
3,300,000.00 =
3.300.000 1 Paket x
- Administrasi
Belanja modal Pengadaan sound system 7.762.500,00 7.762.500,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.31.10.
7,425,000.00 =
825.000 9 Unit x
- Pengadaan megaphone
337,500.00 =
337.500 1 Paket x
- Administrasi
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.099.227.500,00 1.083.527.500,00 (15.700.000,00) (1,43) 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.49.
1 2 3 4 5 6 7 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 402.500.000,00 386.800.000,00 (15.700.000,00) (3,90)
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.49.01.
369,300,000.00 =
369.300.000 1 Unit x
- Rehab/renovasi gedung BP3K Kec. Tammero'do
4,500,000.00 =
4.500.000 1 Paket x
- DED/SID
2,450,000.00 =
2.450.000 1 Paket x
- Pengawasan
10,550,000.00 =
10.550.000 1 Paket x
- Administrasi
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 121.727.500,00 121.727.500,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.49.02.
116,435,000.00 =
116.435.000 1 Unit x
- Pembangunan lantai jemur
1,500,000.00 =
- Pengawasan
3,042,500.00 =
3.042.500 1 Paket x
- Administrasi
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pagar Kantor 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.49.28.
550,000,000.00 =
- x Pembangunan pagar BP3K
100,000,000.00 =
100.000.000 1 Paket x
- BP3K Kec. Malunda
190,000,000.00 =
190.000.000 1 Paket x
- BP3K Kec. Tubo Sendana
155,000,000.00 =
155.000.000 1 Paket x
- BP3K Kec. Sendana
105,000,000.00 =
105.000.000 1 Paket x
- BP3K Kec. Banggae
6,500,000.00 =
6.500.000 1 Paket x
SID/DED
3,750,000.00 =
3.750.000 1 Paket x
Pengawasan
14,750,000.00 =
14.750.000 1 Paket x
Administrasi
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.900.000,00 19.900.000,00 13.000.000,00 188,41 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.91.
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 6.900.000,00 19.900.000,00 13.000.000,00 188,41 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.91.01.
6,600,000.00 =
825.000 8 Unit x
- Pengadaan kipas angin
300,000.00 =
300.000 1 Paket x
- Administrasi
13,000,000.00 =
6.500.000 2 Unit x
- Pengadaan AC
PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.
Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.1.
Honorarium PNS 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.1.01.01.
400,000.00 =
400.000 1 OK x
Penanggungjawab
350,000.00
Sekretaris
750,000.00 =
250.000 3 OK x
Anggota
500,000.00 =
250.000 2 OK x
Panitia kecamatan
Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.01.
1 2 3 4 5 6
Belanja alat tulis kantor 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.01.01.
1,880,000.00 =
1.880.000 1 Paket x
Biaya ATK
Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.01.09.
600,000.00 =
200.000 3 Buah x
Biaya spanduk
Belanja Jasa Kantor 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.03.
Belanja transportasi dan akomodasi 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.03.11.
1,000,000.00 =
50.000 20 OK x
Pengganti transport peserta kabupaten
1,075,000.00 =
25.000 43 OK x
Uang saku peserta (kec)
Belanja Cetak dan Penggandaan 685.000,00 685.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.06.
Cetak laporan
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Biaya foto copy
Belanja Makanan dan Minuman 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.11.04.
1,845,000.00 =
1.845.000 1 Paket x
Makanan
615,000.00 =
615.000 1 PAket x
Snack
Belanja Perjalanan Dinas 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.15.01.
1,700,000.00 =
1.700.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
Honorarium PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.25.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.25.01.
3,300,000.00 =
300.000 11 OK x
Narasumber
PENYUSUNAN RENCANA DEFENITIF KELOMPOK (RDK)/RENCANA DEFENITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.1.01.01.
1,200,000.00 =
400.000 3 OK x
Penanggungjawab
1,050,000.00 =
Sekretaris
2,250,000.00 =
250.000 9 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.895.000,00 4.895.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.01.
1 2 3 4 5 6 7
Belanja alat tulis kantor 4.295.000,00 4.295.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.01.01.
4,295,000.00 =
4.295.000 1 Paket x
Biaya ATK
Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.01.09.
600,000.00 =
200.000 3 Buah x
Biaya spanduk
Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.03.
Belanja transportasi dan akomodasi 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.03.11.
3,750,000.00 =
50.000 75 OK x
Pengganti transport
Belanja Cetak dan Penggandaan 770.000,00 770.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.06.
Cetak laporan
Belanja Penggandaan 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00
Biaya foto copy
Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.11.04.
3,000,000.00 =
25.000 120 Org x
Makan
1,200,000.00 =
10.000 120 Org x
Snack
Belanja Perjalanan Dinas 2.385.000,00 2.385.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.385.000,00 2.385.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.15.01.
2,385,000.00 =
2.385.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
Honorarium PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.25.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.09.5.2.2.25.01.
3,600,000.00 =
400.000 9 OK x
Narasumber
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.
PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.03.
Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.03.5.2.1.
Honorarium PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.03.5.2.1.01.01.
350,000.00 =
350.000 1 OK x
Pengarah
300,000.00 =
300.000 1 OK x
Penanggungjawab
300,000.00
Sekretaris
800,000.00 =
200.000 4 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.03.5.2.2.06.
Cetak laporan
Belanja Penggandaan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.03.5.2.2.06.02.
1,210,000.00 =
1.210.000 1 Paket x
Biaya foto copy
Belanja Perjalanan Dinas 15.790.000,00 15.790.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.03.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.090.000,00 9.090.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.03.5.2.2.15.01.
9,090,000.00 =
9.090.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.03.5.2.2.15.02.
6,700,000.00 =
6.700.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas luar daerah (ke propinsi)
PENINGKATAN PENGETAHUAN PETANI MELALUI SLPHT 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.
Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.1.
Honorarium PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.1.01.01.
350,000.00 =
350.000 1 OK x
Penanggungjawab
325,000.00
Sekretaris
825,000.00 =
275.000 3 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00
3,150,000.00 =
3.150.000 1 Paket x
Biaya ATK
Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.01.09.
250,000.00 =
250.000 1 Buah x
Belanja spanduk
Belanja Bahan/Material 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material praktek/praktikum 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.02.07.
6,200,000.00 =
6.200.000 1 Paket x
Belanja bahan praktek
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.03.
Belanja transportasi dan akomodasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.03.11.
1,000,000.00 =
50.000 20 OK x
Pengganti transport peserta
1,500,000.00 =
75.000 20 OK x
Uang saku peserta
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.06.
Cetak foto
Belanja Penggandaan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.06.02.
1 2 3 4 5 6 7
750,000.00 =
750.000 1 Paket x
Biaya foto copy
Belanja Makanan dan Minuman 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.11.04.
1,250,000.00 =
10.000 125 Org x
Snack
Belanja Perjalanan Dinas 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.15.01.
1,300,000.00 =
1.300.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.15.02.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas luar daerah
Honorarium PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.25.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.09.5.2.2.25.01.
3,500,000.00 =
350.000 10 OK x
Narasumber
2,000,000.00 =
200.000 10 OK x
Pemandu lapangan
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
208.800.000,00 238.450.000,00 29.650.000,00 14,20 2.01.1.21.01.16.
PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 20.300.000,00 300.000,00 (20.000.000,00) (98,52)
2.01.1.21.01.16.01.
Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.1.
Honorarium PNS 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.1.01.02.
= - x
Pejabat pengadaan barang dan jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.1.01.03
= - x
Panitia pemeriksa barang dan jasa
Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 300.000,00 (18.900.000,00) (98,44)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 100.000,00 (400.000,00) (80,00)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 100.000,00 (400.000,00) (80,00)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.2.01.01.
100,000.00 =
100.000 1 Paket x
Belanja ATK
Belanja Bahan/Material 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.2.02.02.
= - x
Pengadaan bahan pangan
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.2.06.02.
= - x
Biaya foto copy
Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 200.000,00 (1.000.000,00) (83,33)
2.01.1.21.01.16.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.200.000,00 200.000,00 (1.000.000,00) (83,33) 2.01.1.21.01.16.01.5.2.2.15.01.
200,000.00 =
200.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
1 2 3 4 5 6 ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN
SUPLAI PANGAN
12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.03.5.2.1.01.01.
2,025,000.00 =
- x Analisis dan penyusunan laporan
Neraca Bahan Makanan (NBM)
350,000.00 =
350.000 1 OK x
Pengarah
300,000.00 =
300.000 1 OK x
Penanggungjawab
275,000.00
Sekretaris
900,000.00 =
150.000 6 OK x
Anggota
2,025,000.00 =
- x Analisis dan penyusunan laporan
Pola Pangan Harapan (PPH)
350,000.00 =
350.000 1 OK x
Pembina
300,000.00 =
300.000 1 OK x
Penanggungjawab
275,000.00
Sekretaris
900,000.00 =
150.000 6 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00
1,900,000.00 =
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.03.5.2.2.06.
Belanja cetak
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.03.5.2.2.06.02.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Paket x
Biaya penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.03.5.2.2.11.04.
550,000.00 =
550.000 1 Paket x
Makan & snack
Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.03.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.03.5.2.2.15.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
1 2 3 4 5 6 7
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.03.5.2.2.15.02.
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas luar daerah (Koordinasi dan konsulatsi Prop. dan Pusat)
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.03.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.03.5.2.2.17.02.
ANALISIS RASIO JUMLAH PENDUDUK TERHADAP JUMLAH KEBUTUHAN PANGAN
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.04.5.2.1.01.01.
350,000.00 =
350.000 1 OK x
Pengarah
325,000.00 =
325.000 1 OK x
Penanggungjawab
300,000.00
Sekretaris
1,000,000.00 =
200.000 5 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 7.775.000,00 7.775.000,00 0,00 0,00
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Paket x
Belanja ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.04.5.2.2.06.
Belanja cetak
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.04.5.2.2.06.02.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Paket x
Biaya foto copy
Belanja Makanan dan Minuman 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.04.5.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.04.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.04.5.2.2.15.01.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.04.5.2.2.15.02.
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas luar daerah
LAPORAN BERKALA KONDISI KETAHANAN PANGAN DAERAH
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.16.05.
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.05.5.2.1.
Honorarium PNS 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.05.5.2.1.01.01.
2,100,000.00 =
175.000 12 OB x
Penanggungjawab
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Ketua
1,500,000.00 =
125.000 12 OB x
Sekretaris
1,200,000.00 =
100.000 12 OB x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.05.5.2.2.01.01.
800,000.00 =
800.000 1 Paket x
Belanja ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.05.5.2.2.06.02.
300,000.00 =
300.000 1 Paket x
Biaya foto copy
Belanja Perjalanan Dinas 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.05.5.2.2.15.01.
800,000.00 =
800.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.05.5.2.2.15.02.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas luar daerah
PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN
35.000.000,00 34.650.000,00 (350.000,00) (1,00) 2.01.1.21.01.16.09.
Belanja Pegawai 7.100.000,00 6.750.000,00 (350.000,00) (4,93)
2.01.1.21.01.16.09.5.2.1.
Honorarium PNS 7.100.000,00 6.750.000,00 (350.000,00) (4,93)
2.01.1.21.01.16.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.1.01.01.
6,000,000.00 =
150.000 40 OK x
Pendamping (5 org x 8 bln)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00)
2.01.1.21.01.16.09.5.2.1.01.02.
= - x
Pejabat pengadaan barang / jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.1.01.03
750,000.00 =
250.000 3 OK x
Panitia pemerikasa barang / jasa
Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.01.01.
940,000.00 =
940.000 1 Paket x
Biaya ATK
Belanja Bahan/Material 12.625.000,00 12.625.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.02.02.
1 2 3 4 5 6 7
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Paket x
Bibit sayuran
Belanja bahan kimia 7.625.000,00 7.625.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.02.05.
7,000,000.00 =
1.400 5.000 Kg x
Pupuk organik padat
625,000.00 =
2.500 250 Kg x
Pupuk an organik (urea)
Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.06.
Biaya cetak
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Biaya foto copy
Belanja Perjalanan Dinas 5.635.000,00 5.635.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.635.000,00 2.635.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.15.01.
2,635,000.00 =
2.635.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.15.02.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas luar daerah
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.09.5.2.2.17.02.
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Kali x
Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan
PEMANTAUAN DAN ANALISIS HARGA PANGAN POKOK 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.11.
Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.11.5.2.1.
Honorarium PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.11.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.11.5.2.1.01.01.
600,000.00 =
300.000 2 OK x
Pembina
500,000.00 =
250.000 2 OK x
Penanggungjawab
400,000.00
Sekretaris
2,400,000.00 =
150.000 16 OK x
Anggota
Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00
Belanja ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 355.000,00 355.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.11.5.2.2.06.
Biaya foto copy
Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.21.01.16.11.5.2.2.15.
