• Tidak ada hasil yang ditemukan

FORMAT I.I RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KOTA MALANG

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "FORMAT I.I RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KOTA MALANG"

Copied!
5
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 5 Halaman )

Teks penuh

(1)

Halaman 1 dari 5

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

JUMLAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHA

N

SESUDAH PERUBAHA

N

2 11 12 13 14 15 16 17 18

1.18. 1.18.01 01 Program Pelayanan Administrasi 1

PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET

CAPAIA N KINERJA

PAGU INDIKATI

F

FORMAT I.I

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KOTA MALANG

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

JENIS KEGIATAN

1.18. 1.18.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18. 1.18.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 105.841.300 Rp 105.841.300 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Rp 636.750.000 Rp 741.750.000 Rp 105.000.000 PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 24.350.000 Rp 44.350.000 Rp 20.000.000 PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 44.361.500 Rp 44.361.500 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Rp 5.700.000 Rp 10.613.600 Rp 4.913.600 PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Rp 7.920.000 Rp 7.920.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Rp 23.860.000 Rp 17.170.000 Rp (6.690.000) PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Rp 71.000.000 Rp 81.000.000 Rp 10.000.000 PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp 94.000.000 Rp 94.000.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 01 90 Pawai pembangunan Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp - PAD PAD sedang

(2)

Halaman 2 dari 5

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

JUMLAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHA

N

SESUDAH PERUBAHA

N

2 11 12 13 14 15 16 17 18

1

PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET

CAPAIA N KINERJA

PAGU INDIKATI

F Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

JENIS KEGIATAN

1.18. 1.18.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rp - PAD PAD

1.18. 1.18.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 98.600.000 Rp 130.600.000 Rp 32.000.000 PAD PAD sedang berjalan

1.18. 1.18.01 02 10 Pengadaan mebeleur Rp 8.500.000 Rp 8.500.000 PAD PAD alternatif

1.18. 1.18.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 125.000.000 Rp 125.000.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Rp 31.650.000 Rp 31.650.000 Rp - PAD PAD sedang 1.18. 1.18.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Rp 31.650.000 Rp 31.650.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Rp 22.430.000 Rp 12.430.000 Rp (10.000.000) PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 02 77 Pengadaan bbm dan pelumas Rp 109.100.000 Rp 109.100.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Rp - PAD PAD

1.18. 1.18.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Rp 35.000.000 Rp 24.000.000 Rp (11.000.000) PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 05 11 Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS Rp 7.430.000 Rp 7.430.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 05 56 Pengelolaan data kepegawaian dan arsip dinas Rp 22.150.000 Rp 22.150.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp - PAD PAD

1.18. 1.18.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp 17.127.000 Rp 9.212.000 Rp (7.915.000) PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp 75.008.400 Rp 75.008.400 Rp - PAD PAD sedang berjalan

(3)

Halaman 3 dari 5

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

JUMLAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHA

N

SESUDAH PERUBAHA

N

2 11 12 13 14 15 16 17 18

1

PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET

CAPAIA N KINERJA

PAGU INDIKATI

F Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

JENIS KEGIATAN

1.18. 1.18.01 06 05 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Rp 19.201.500 Rp 19.201.500 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Rp - PAD PAD

1.18. 1.18.01 16 11 Seleksi Paskibraka Provinsi Rp 74.714.500 Rp 68.714.500 Rp (6.000.000) PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 16 13 Seleksi Pemuda Pelopor Rp 94.555.000 Rp 80.555.000 Rp (14.000.000) PAD PAD sedang berjalan berjalan 1.18. 1.18.01 16 17 Bakti Pemuda Antar Propinsi Rp 90.500.000 Rp 90.500.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 16 24 Sosialisasi pencegahan, pemberantasan,

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn)

Rp 87.335.500 Rp 79.200.500 Rp (8.135.000) PAD PAD sedang berjalan

1.18. 1.18.01 16 27 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Rp 73.000.000 Rp 76.000.000 Rp 3.000.000 PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 16 28 Pelatihan manajemen sumber daya manusia bagi

organisasi kemasyarakatan pemuda

Rp 65.966.000 Rp 61.291.000 Rp (4.675.000) PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 17 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.18. 1.18.01 17 19 Peningkatan kapasitas pelaku home industri olahraga melalui pelatihan manajemen kewirausahaan

Rp 43.750.000 Rp 43.750.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan

1.18. 1.18.01 17 20 Sosialisasi haki bagi wirausaha muda Rp 75.000.000 Rp 65.740.000 Rp (9.260.000) PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 17 21 Pelatihan menjahit dan bordir Rp 125.000.000 Rp 125.000.000 Rp - PAD PAD sedang

(4)

Halaman 4 dari 5

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

JUMLAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHA

N

SESUDAH PERUBAHA

N

2 11 12 13 14 15 16 17 18

1

PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET

CAPAIA N KINERJA

PAGU INDIKATI

F Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

JENIS KEGIATAN

1.18. 1.18.01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Rp - PAD PAD

1.18. 1.18.01 20 19 Pengiriman atlet por sd/mi Rp 1.103.922.000 Rp 1.233.922.000 Rp 130.000.000 PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 20 25 Lomba Bola Volly Antar Pelajar Rp 80.000.000 Rp 72.460.400 Rp (7.539.600) PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 20 31 Seleksi atlet por sd/mi Rp 85.405.000 Rp 85.405.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan berjalan 1.18. 1.18.01 20 33 Lomba Olahraga Tradisional Rp 90.000.000 Rp 68.696.000 Rp (21.304.000) PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 20 43 Pendataan potensi olahraga Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 20 44 Pemusatan latihan por sd Rp 98.930.000 Rp 98.930.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 20 45 Lomba olahraga bagi penyandang cacat Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan Fasilitasi Kegiatan olahraga Masyarakat Rp 10.000.000 Rp 10.000.000

Peringatan Hari Olahraga Nasional Rp 23.000.000 Rp 23.000.000 1.18. 1.18.01 21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Rp - PAD PAD

1.18. 1.18.01 21 08 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana

Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 21 09 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

olahraga GOR Ken Arok

Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 21 12 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

olahraga Lapangan Lainnya

Rp 35.000.000 Rp 35.000.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 21 63 Pengecatan stadion gajayana Rp 527.850.000 Rp 527.850.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan

(5)

Halaman 5 dari 5

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

JUMLAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHA

N

SESUDAH PERUBAHA

N

2 11 12 13 14 15 16 17 18

1

PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET

CAPAIA N KINERJA

PAGU INDIKATI

F Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

JENIS KEGIATAN

1.18. 1.18.01 21 64 Pemeliharaan gedung gor ken arok Rp 190.000.000 Rp 190.000.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 21 65 Pembuatan musholla upt gor ken arok Rp 408.278.500 Rp 408.278.500 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 21 66 Penambahan tribun vvip stadion gajayana Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan 1.18. 1.18.01 21 67 Pemeliharaan lapangan sepakbola luar stadion

gajayana

Rp 549.313.800 Rp 549.313.800 Rp - PAD PAD sedang berjalan

gajayana berjalan

1.18. 1.18.01 21 80 Pembangunan lapangan tlogowaru Rp 230.105.000 Rp 230.105.000 PAD PAD alternatif

Prioritas 1.18. 1.18.01 21 82 Ded lapangan tenes dan futsal indoor jl. surabaya Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 PAD PAD alternatif

Prioritas

Jumlah Rp 5.900.000.000 Rp 6.400.000.000 500.000.000

Malang, Juni 2015

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda

NIP. 19570809 198403 1 003

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 5 Halaman - 75.45 KB )

Dokumen terkait

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

[r]

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

Laporan Perkembangan Kependudukan dan Pembinaan Administrasi Kependudukan, Nota Kesepakatan Penggunaan Data Base Kependudukan Antara SKPD dengan Instansi/Lembaga Pelayanan Publik

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

[r]

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA NOMOR: W22-A5/1035.a/KU.00.3/IX/SK/2015 TENTANG BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA BIMA

Bahwa untuk menentukan besarnya Biaya Perkara di Pengadilan Agama Bima, disamping memperhatikan kondisi riil di lapangan, juga mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 53

3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dha garis karen g – masing b anggung jaw Gambar 2.4 besar pemb alam struktu merangkap ntukan sega enyeluruh b dan hubunga mengadakan d an dalam us impin daksi dpel aktur orter

BUPATI BLORA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 15 TAHUN2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA

b.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta untuk menyelenggarakan ketertiban

PEMERINTAH KOTA BOGOR DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

Cilendek Indah Kelurahan Cilendek Barat RT.. karya

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

Sekolah (Kabupaten) 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 APBD APBD 3.360.000.000,00. Terfasilitasinya operasional

Image