RESUME HASIL VERIFIKASI

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 g. Tim Audit : 1. Budi Kristiar (Lead Auditor)

2. Wigie Amrawati (auditor )

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council) 2. Gregorius R. Budiman (Anggota Council)

2.

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Tri Cahya Purnama b. Nomor dan Tanggal SK : IUI Nomor : 703.1/11/3/VI/94

c. Luas dan Lokasi : Jl. Raya Semarang-Boja, Desa Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

d. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang-Boja, Desa Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp : 024-7628231-2 / 7628227

f. Pengurus : Ibu El Lie Purnama

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 9 Desember 2013

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Tri Cahya Purnama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (resertifikasi);

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (resertifikasi);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT. Tri Cahya Purnama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan dan Wawancara

09-11 Desember 2013

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 11 Desember 2013

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.8/VI–

BPPHH/2012

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 24 Desember 2013

Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0022/MHI-VLK atas nama PT.

Tri Cahya Purnama. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Desember 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Desember 2016.

4.

Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM /

NA *) Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1.a

M

Akte Pendirian Perusahaan no. 45 tanggal 27 September 1988 oleh Retno Hertiyanti, SH (Notaris/ PPAT Kota Semarang). Dan Akte Perubahan terakhir no. 51 tanggal 13 Desember 2012 oleh Notaris Ny. Dini Handanayatie, SH.

Akte telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

Verifier 1.1.1. b

^M

Terdapat SIUP no. 517/010/11.01/PK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011, SIUP diterbitkan oleh Badan Pelaynanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. SIUP masih berlaku sampai dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Verifier 1.1.1.c

^M

Izin HO (izin gangguan) an. PT. Tri Cahya Purnama nomor 517/169/2007, tanggal 16 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin Gangguan, berlaku selama 5 tahun dan telah melakukan proses perpanjangan Ijin HO pada tanggal 7 Mei 2013.

verifier 1.1.1.d

^M

TDP Nomor : 11.01.1.53.04183, diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan. TDP yang tersedia sah dan masih berlaku sampai tanggal 21 September 2016..

Verifier 1.1.1.e

^M PT. Tri Cahya Purnama memiliki NPWP, SKT dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Verifier 1.1.1.f

^M

PT. Tri Cahya Purnama memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Pelaporan kegiatan RKL dan RPL telah dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan sekali).

Verifier 1.1.1.g

M

PT. Tri Cahya Purnama terdaftar sebagai pemegang Ijin Tetap Usaha Industri nomor : 703.1/II/3/VI/94 tanggal 18 Juni 1994, bidang usaha pengolahan kayu dan mebel/ komponen kayu. Ijin diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Jawa Tengah.

Verifier 1.1.1.h

N/A

PT. Tri Cahya Purnama bukan merupakan pemilik Ijin Usaha Industri Primer, sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat RPBBI.

Verifier 1.1.2

^M PT. Tri Cahya Purnama memiliki dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor

Verifier 1.1.3.a

N/A

PT. Tri Cahya Purnama bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga maupun ETPIK non-produsen.

Verifier 1.1.3.b

^N/A PT. Tri Cahya Purnama bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga.

Verifier 1.2.1.a dan

1.2.1.b

^N/A

PT. Tri Cahya Purnama bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga.

Verifier 2.1.1.a

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Tri Cahya Purnama dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Verifier 2.1.1.b

^M

Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT. Tri Cahya Purnama telah dilengkapi dengan berita serah terima barang, serta dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.

Verifier 2.1.1.c

^M PT. Tri Cahya Purnama menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Impor (papan partikel) yang berasal dari Malaysia dan Thailand. Seluruh dokumen PIB dan kelengkapannya sesuai

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

dengan/ berdasarkan peraturan yang berlaku.

Verifier 2.1.1.d

M

Seluruh bahan baku yang diterima PT. Tri Cahya Purnama dilengkapi dengan dokumen skshh yang sah, lengkap dan sesuai berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Verifier 2.1.1.e

^N/A PT. Tri Cahya Purnama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran.

Verifier 2.1.1.f

N/A

PT. Tri Cahya Purnama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran, kayu hanyut atau memungut dari sungai/ pantai.

Verifier 2.1.1.g

^N/A PT. Tri Cahya Purnama tidak menggunakan kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.h

^M

PT. Tri Cahya Purnama telah membuat Laporan LMKO sesuai peraturan yang berlaku, pengisian LMKO benar, konsisten dan sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Verifier 2.1.1.i

^N/A PT. Tri Cahya Purnama tidak ada kewajiban membuat RPBBI.

Verifier 2.1.2.a

^M

PT. Tri Cahya Purnama memiliki dan menggunakan tally sheet untuk pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Rekaman produksi / tally sheet pada proses awal produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku kayu yang digunakan.

Verifier 2.1.2.b

^M

Berdasarkan analisis data laporan hasil produksi PT. Tri Cahya Purnama baik harian maupun bulanan pada setiap tahapan atau proses produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input – output – rendemen serta sesuai dengan LMHHOK.

Verifier 2.1.2.c

^M Realisasi produksi PT. Tri Cahya Purnama tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan

Verifier 2.1.3. a, b, c, d

^N/A

PT. Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/

industri rumah tangga).

Verifier 3.1.1.a, b

^N/A PT. Tri Cahya Purnama tidak memiliki dokumen PKAPT dan tidak membuat laporan PKAPT.

verifier 3.1.2.a, b

^N/A

PT. Tri Cahya Purnama tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan antar pulau, sehingga tidak memiliki dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Verifier 3.1.3. a, b

^N/A

PT. Tri Cahya Purnama bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga maupun ETPIK non-produsen.

Verifier 3.2.1.a, b, c, d

^M

Dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L , dan FAKO PT. Tri Cahya Purnama yang diverifikasi memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya. Verifikasi dilakukan dalam periode Desember 2012- Nopember 2013.

Verifier 3.2.1.e

N/A PT. Tri Cahya Purnama belum menggunakan Dokumen V-Legal untuk keperluan ekspor.

Verifier 3.2.1.f

N/A PT. Tri Cahya Purnama bukan merupakan Ijin Usaha Industri

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

dengan produk yang terkena wajib lapor surveyor.

Verifier 3.2.1.g

N/A

PT. Tri Cahya Purnama bukan merupakan Ijin Usaha Industri dengan produk yang termasuk dalam kelompok barang yang terkena bea keluar.

Verifier 3.2.1.h

^N/A

PT. Tri Cahya Purnama tidak melakukan ekspor produk yang masuk ke dalam jenis yang tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya.

Verifier 4.1.1.a

^M PT. Tri Cahya Purnama memiliki prosedur dan rekaman implementasi K3 dilapangan.

Verifier 4.1.1.b

^M PT. Tri Cahya Purnama memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.

Verifier 4.1.1.c

^M

PT. Tri Cahya Purnama memiliki catatan setiap kejadian kecelakaan secara lengkap, dan upaya untuk menekan kejadian kecelakaan dalam bentuk program K3.

Verifier 4.2.1.

^M PT. Tri Cahya Purnama memiliki Serikat Pekerja dan Susunan Personalia Perurus SP untuk periode Tahun 2012-2014.

Verifier 4.2.2.

^M

PT. Tri Cahya Purnama telah memiliki Peraturan Perusahaan untuk periode Mei 2012- Mei 2014. PP telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata Pemerintah Kota Semarang.

Verifier 4.2.3.

^M PT. Tri Cahya Purnama tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Tri Cahya Purnama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0022/MHI-VLK atas nama PT. Tri Cahya Purnama Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Desember 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Desember 2019. Selama masa berlakunya S-LK tersebut, akan dilakukan surveillance / penilikan setiap tahun. Surveillance / penilikan yang pertama dilakukan selambat- lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak keputusan S-LK ditetapkan.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 24 Desember 2013 PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur