OPD : DINAS PERTANIAN
NO. SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Target
1 Meningkatnya kesejahteraan petani Nilai tukar petani NTP 101
Produktivitas padi Kw/Ha 57.65
Produksi komoditas perkebunan utama Ton 10,385 3 Meningkatnya produksi hasil
peternakan
Produksi peternakan Kg 18,430,056
Ketersediaan pangan utama : %
a. Ketersediaan energi perkapita kkal/kap/hr 2,656 b. Ketersediaan protein perkapita gr/kap/hr 64.15
Cadangan pangan pemerintah ton 30
5 Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen
Pola Pangan Harapan (PPH)
scor 81.40
No Program
1 Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp
2 Peningkatan Ketahanan Pangan Rp
3 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp 4 Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Rp 5 Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Rp 6 Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Rp 7 Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak Rp
8 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Rp 9 Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
Rp
Jumlah Rp
BUPATI PEMALANG
H. JUNAEDI, SH, MM 4
Anggaran Meningkatnya produksi
pertanian/perkebunan 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SUHARTO, S.IP, M.Si Dipertahankannya ketersediaan
energi perkapita minimal 2.200 kkal/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gr/hari
615,000,000 1,475,000,000 1,390,000,000
552,475,000 11,150,875,000
Pemalang, Januari 2018
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PEMALANG
480,000,000 5,588,400,000 500,000,000 400,000,000 150,000,000
No Program Indikator Kinerja Satuan (%) Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan
% 60
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan
% 100
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
% 60
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan
% 60
5 Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
% 60
6 Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya kesejahteraan petani % 60 7 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Meningkatnya kesejahteraan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
% 60
Anggaran
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,309,750,000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 352,525,000
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250,250,000
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
230,000,000 5 Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran
SKPD
276,000,000
6 Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,475,000,000
7 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
500,000,000
Jumlah 4,393,525,000
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG
SUHARTO, S.IP, M.Si ARIS MUNANDAR, S.IP
SEKRETARIS DINAS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG
Program
Pemalang, Januari 2018 SEKRETARIS DINAS
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan (%) Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- surat kabar 4 jenis eksemplar 4,560
- majalah 4 jenis eksemplar 408
- buku buah 100
2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah
Jumlah laporan hasil rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah
- Perjalanan luar daerah laporan 400
- Perjalanan dalam daerah laporan 295
3 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur kantor yang tersedia
- brankas unit 4
- meja kerja pejabat unit 8
- kursi kerja pejabat unit 8
4 Pengadaan komputer dan perlengkapannya Jumlah komputer dan perlengkapan yang
tersedia unit 3
5 Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor Jumlah tempat parkir yang terbangun lokasi 1
6 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta diklat/pelatihan/bintek bagi
PNS orang 20
7 Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi
Jumlah peserta yang mengikuti workshop
dan pelatihan orang 70
8 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun
- LKjIP dokumen 1
- LPPD dokumen 1
- LKPJ dokumen 1
9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah pelaksanaan monev yang dilakukan kali 50 10 Penyusunan database perencanaan SKPD Jumlah profil database dinas yang tersusun
dan tercetak dokumen 1
buku 50
11 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan tercetak
- Renja 2019 dokumen 1
- RKA 2019 dokumen 1
- DPA 2019 dokumen 1
- RKA Perubahan 2018 dokumen 1
- DPPA 2018 dokumen 1
12 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang
mengikuti pelatihan orang 70
13 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Jumlah penyuluhan dan pendampingan
yang dilakukan kegiatan 12
14 Peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah Gapoktan PUAP yang mendapat
pembinaan dan monev gapoktan 220
15 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit
penyuluh pertanian/perkebunan kegiatan 2
16 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan yang mendapatkan bantuan operasional penyuluh
orang 95
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SUBBAGIAN BINA PROGRAM DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG
1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 50,000,000
2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan
keluar daerah 560,000,000
3 Pengadaan mbeleur 100,000,000
4 Pengadaan komputer dan perlengkapannya 82,525,000
5 Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor 50,000,000
6 Pendidikan dan pelatihan formal 60,000,000
7 Pengiriman pegawai pada seminar workshop
terkait dengan pelaksanaan tupoksi 190,250,000
8 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 25,000,000
9 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 15,000,000
10 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 15,000,000
11 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
konsolidasi 15,000,000
12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 160,000,000
13 Penyusunan database perencanaan SKPD 115,000,000
14 Penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD 161,000,000
15 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 540,000,000
16 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agribisnis 500,000,000
17 Peningkatan kemampuan lembaga petani 300,000,000
18 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan 250,000,000
19 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan 250,000,000
Jumlah 3,438,775,000
SEKRETARIS DINAS
ARIS MUNANDAR, S.IP BUDI SANTOSA, S.Hut
Pemalang, Januari 2018 Kepala Subbagian Bina Program
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan (%) Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah surat keluar surat 1,000
- Jumlah surat masuk surat 1,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terbayar
- rekening listrik yang terbayar bulan 9
- rekening air yang terbayar bulan 9
- rekening telepon yang terbayar bulan 9 - rekening internet yang terbayar bulan 9 3 Penyediaan jasa jaminan milik daerah Jumlah laporan hasil pemantauan aset
yang dilakukan laporan 12
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau operasional
Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas yang diproses
- mobil unit 9
- sepeda motor unit 200
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan orang 20
6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bidang, UPTD dan BPP yang
terlayani ATK unit 25
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang disediakan
- dokumen tercetak jenis 14
- dokumen digandakan lembar 20,000
8 Penyediaan komponen instalasi listrik atau
penerangan bangunan kantor Jumlah komponen yang tersedia
- lampu buah 200
- sakelar buah 50
- kabel meter 1,000
9 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan minuman yang tersedia
- minuman teh harian gelas 36000
- air minum kemasan galon galon 100
- makan minum tamu dus 750
- makan minum hari besar dus 300
10 Penyediaan jasa keamanan Jumlah petugas keamanan orang 3
11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan/ruangan yang terenovasi ruang 25 12 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
- korden buah 10
- taplak meja buah 50
- papan nama kantor buah 5
- lemari arsip buah 7
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Jumla kendaraan dinas yang terpelihara
- mobil unit 9
14 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
Jumlah komputer dan perlengkapannya yang terpelihara
- komputer unit 75
- laptop unit 50
- printer unit 50
15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang terpelihara
- mesin ketik unit 5
- ohp unit 2
- lcd unit 2
- mesin telepon unit 1
- mesin fax unit 1
- soundsystem unit 3
- microphone unit 6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG
1 Penyediaan jasa surat menyurat 65,000,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 125,000,000
3 Penyediaan jasa jaminan milik daerah 33,750,000
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas atau operasional 100,000,000
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 50,000,000
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 58,400,000
7 Penyediaan alat tulis kantor 70,000,000
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30,000,000
9 Penyediaan komponen instalasi listrik atau
penerangan bangunan kantor 11,600,000
10 Penyediaan makanan dan minuman 106,000,000
11 Penyediaan jasa keamanan 50,000,000
12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25,000,000
13 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 15,000,000
14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 50,000,000
15 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan
perlengkapanya 20,000,000
16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja 10,000,000
Jumlah 819,750,000
SEKRETARIS DINAS
ARIS MUNANDAR, S.IP
Pemalang, Januari 2018
IFI KHOLIFAH, S.IP
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan (%) Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah SPJ yang diselesaikan dan terkirim tiap bulannya dan pembinaan
penatausahaan
dokumen 9500
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran
yang tersusun dokumen 1
3 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran konsolidasi
Jumlah laporan prognosis realisasi
anggaran konsolidasi Tahun 2018 dokumen 1 4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun 2017
(semester II) dokumen 1
SEKRETARIS DINAS
ARIS MUNANDAR, S.IP ALEXANDRA YOVITA SRI N P, S.IP PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SUBBAGIAN KEUANGAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG
Pemalang, Januari 2018 Kepala Subbagian Keuangan
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan (%) Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi ternak
Jumlah puskeswan yang melakukan pelayanan pemeriksaan/pengobatan ternak
puskeswan 2
2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana teknologi peternakan tepat guna Jumlah sarana RPH yang terpelihara RPH 5 Anggaran
1 Pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi ternak
100,000,000
2 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan
tepat guna 142,475,000
Jumlah 242,475,000
SEKRETARIS DINAS
ARIS MUNANDAR, S.IP TOFAN EFENDI, S.Pt, MAP
UNIT RUMAH POTONG HEWAN dan PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG
Kegiatan
Pemalang, Januari 2018 Kepala RPH dan Pusat Kesehatan Hewan
