BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

(1)

148

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan dan kegiatan prioritas daerah dibagi dalam dua urusan, yaitu urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Adapun urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan, 2) Kesehatan,

3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan, 5) Penataan Ruang,

6) Perencanaan Pembangunan, 7) Perhubungan,

8) Lingkungan Hidup, 9) Pertanahan,

10) Kependudukan dan Catatan Sipil,

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

13) Sosial,

14) Ketenagakerjaan,

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 16) Penanaman Modal,

17) Kebudayaan,

18) Kepemudaan dan Olahraga,

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah,

Perangkat Daerah dan Kepegawaian,

(2)

149

23) Statistik, 24) Kearsipan,

25) Komunikasi dan Informasi, dan 26) Perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi:

1) Pertanian, 2) Kehutanan,

3) Energi dan Sumber Daya Mineral, 4) Pariwisata,

5) Perikanan,

6) Perdagangan, dan 7) Perindustrian.

Dalam pelaksanaannya seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu SKPD namun terdapat perbedaan dalam output yang dihasilkan. Demikian halnya ada beberapa SKPD yang melaksanakan beberapa urusan sekaligus sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016

ini dirumuskan berdasarkan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016, dan

perumusan dari hasil pelaksanaan Musrenbang Kota.

(3)

150 NO

URUSAN/SKPD/

BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN PENTING LOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA i URUSAN WAJIB

1 DINAS PENDIDIKAN DAERAH

1 Prog. Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2.200.000.000

2 Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.050.000.000

3 Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur

110.000.000

4 Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

200.000.000

5 Prog. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

20.000.000

6 Prog. Pendidikan Anak Usia Dini

Prosentasi anak usia 4-6 tahun yg mengikuti program TK/RA

Tomohon 45% 750.000.000 APBD

a Penyediaan alat bermain edukatif

Jumlah TK/PAUD yg mendapat ABE

Tomohon 20 TK/PAUD b Bantuan operasional PAUD Jumlah TK/PAUD Tomohon 53

TK/PAUD c Pengadaan mebeleur Jumlah TK/PAUD Tomohon 5 d Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik

Jumlah guru yg dilatih Tomohon 10 org

e Perencanaan dan

penyusunan program PAUD

Jumlah kegiatan Tomohon 1 keg

f Pengembangan data dan informasi PAUD

Jumlah kegiatan pengembangan datadik

Tomohon 1 keg

g Pembangunan sarana prasarana bermain

Jumlah TK/PAUD Tomohon 2

TK/PAUD h Publikasi dan sosialisasi

pendidikan anak usia dini

Jumlah kegiatan publikasi/

sosialisasi

Tomohon 2 keg

i Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Jumlah siswa TK/PAUD Tomohon

j Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Jumlah TK/PAUD Tomohon

k Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Jumlah TK/PAUD yg dibangun taman sekolah

Tomohon 1

TK/PAUD

(4)

151

KEGIATAN KINERJA INDIKATIF

l Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah Kegiatan monev Tomohon

m Pembangunan Ruang Kelas Baru

Jumlah ruang kelas yang bangun

n Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Jumlah bangunan sekolah yang direhab

o Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

Jumlah kegiatan;

Jumlah dokumen pengembangan

p Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Jumlah kegiatan pelatihan;

Jumlah peserta pelatihan q Hari Anak Nasional Jumlah kegiatan

r Apresiasi pendidik tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini non formal dan informal

Jumlah kegiatan;

Jumlah PTK

7 Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka Partisipasi Kasar minimal

Tomohon 3.500.000.000

Nilai rata-rata UN 7

a Pembangunan Ruang Kelas sekolah dasar

Jumlah RKB yg dibangun Tomohon 12 unit

b Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD

Jumlah sekolah yg mendapat alat peraga SD

Tomohon

c Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP

Jumlah SMP yg mendapat alat peraga

Tomohon

d Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD

Jumlah sekolah SD yg direhab

Tomohon

e Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP

Jumlah sekolah SMP yg direhab

Tomohon

f Pelatihan penyusunan kurikulum SD

Jumlah kegiatan pelatihan Tomohon

g Penyelenggaraan paket B setara SMP

Jumlah peserta ujian paket B yg difasilitasi

Tomohon 100 org

h Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD

i Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP

Jumlah kegiatan pembinaan minat dan bakat siswa SMP

Tomohon 5 keg

j Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SD

Jumlah kegiatan sosialisasi Tomohon

k Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP

(5)

152

l Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD

Jumlah Kegiatan monev SD

Tomohon 5 keg

m Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP

Jumlah Kegiatan monev SMP

Tomohon 5 keg

n Penyediaan buku pelajaran untuk SMP/MTs

Jumlah siswa SMP/MTs yg mendapat buku pelajaran

Tomohon

o Penambahan ruang kelas sekolah SMP

Jumlah ruang kelas yg dibangun

Tomohon 6 RKB

p Pelaksanaan musyawarah guru bidang studi

Jumlah kelompok MGMP yg difasilitasi

Tomohon 10 klpk

q Pengadaan perlengkapan sekolah SD

Jumlah SD yg mendapat perlengkapan sekolah

Tomohon ?

r Pengadaan perlengkapan sekolah SMP

Jumlah SMP yg mendapat perlengkapan sekolah

Tomohon ?

s Pengadaan mebeleur sekolah SD

Jumlah SD yg

mendapatkan mebeleur;

Jumlah unit mebeleur yg diadakan

Tomohon

240 unit

t Pengadaan mebeleur sekolah SMP

Jumlah SD yg

mendapatkan mebeleur;

Jumlah unit mebeleur yg diadakan

Tomohon ?

u Pengadaan buku tulis dan alat tulis siswa SD

Jumlah buku dan alat tulis SD yg disediakan

Tomohon 68 SD

v Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar dan talud SMP

Jumlah sekolah SMP Tomohon 8 paket

w Rehabilitasi sedang/berat Gedung Perpustakaan

Jumlah unit gedung perpustakaan yg direhab

Tomohon 2 unit

x Pembangunan ruang/ kantor guru/kepsek SMP

Jumlah unit ruang/kantor yg dibangun;

Jumlah SMP yg dibangun ruang/kantor

Tomohon 6 unit

y Pembangunan laboratorium IPA SMP

Jumlah laboratorium IPA SMP yg dibangun

Tomohon 4 unit

a.1 Pemasangan paving SMP Jumlah sekolah SMP yg dipasang paving

Tomohon 3 SMP

b.1 Pembangunan pagar dan gapura SD

Jumlah SD terbangun pagar; Jumlah sekolah SD yg dibangun gapura

Tomohon 20 sekolah

c.1 Pembangunan asrama siswa SMPLB

Jumlah asrama siswa SMPLB

Tomohon

d.1 Pengembangan materi belajar berbasis IT tingkat SMP

Jumlah kegiatan Tomohon

e.1 Pembangunan perpustakaan SMP

Jumlah perpustakaan yg dibangun

Tomohon 4 unit

(6)

153

f.1 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Jumlah kegiatan pelatihan;

Jumlah TP peserta pelatihan

g.1 Rehabilitasi Ruang Belajar Beserta Perabotnya SD Negeri

Jumlah Ruang belajar SD Negeri yang direhab

h.1 Rehabilitasi Ruang Belajar Beserta Perabotnya SD Swasta

Jumlah Ruang belajar SD Swasta yang direhab

i.1 Pembangunan dan/ Atau rehabilitasi Jamban Siswa/

Guru SD Negeri

Jumlah jamban yang dibangun/ direhab

j.1 Penyediaan Peralatan/

Media Pendidikan dan Atau/

koleksi Perpustakaan SD Negeri

Jumlah kegiatan;

Peralatan/media/koleksi perpus SD Negeri yang disediakan

k.1 Penyediaan Peralatan/

Media Pendidikan dan Atau/

koleksi Perpustakaan SD Swasta

Jumlah kegiatan;

Peralatan/media/koleksi perpus SD Swasta yang disediakan

l.1 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/ Madrasah Tingkat SD

Jumlah kegiatan

8 Prog. Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi kasar minimal

Tomohon 1.150.000.000

Nilai rata-rata UN 7

a Penambahan ruang kelas sekolah

Jumlah ruang kelas yg dibangun

Tomohon 1 unit

b Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)

Jumlah laboratorium yg dibangun

1 unit

c Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Jumlah alat pratek dan peraga siswa yg diadakan

Tomohon

d Pengadaan mebeleur sekolah

e Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Jumlah sekolah yg direhab Tomohon sekolah

f Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Jumlah laboratorium yg direhabilitasi

Tomohon 2 sekolah

g Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Sekolah

Jumlah sekolah Tomohon 2 sekolah

h Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Jumlah keg pelatihan kompetensi guru SMA/SMK

Tomohon

i Pelatihan penyusunan kurikulum

Jumlah kegiatan pelatihan Tomohon

(7)

154

j Penyelenggaraan paket C setara SMA

Jumlah peserta ujian Paket C yg difasilitasi

Tomohon 100 org

k Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Jumlah kegiatan workshop Tomohon

l Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

m Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi

Tomohon 3 keg

n Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

o Pelaksanaan MKKS Jumlah peserta MKKS Tomohon 16 org p Pelaksanaan Musyawarah

Guru Bidang Studi

Jumlah kelompok MGMP yg difasilitasi

Tomohon 1 keg

q Pembangunan Aula Sekolah/ruang serbaguna

Jumlah aula sekolah yg dibangun

Tomohon 1 unit

r Pengembangan materi belajar berbasis IT

Tomohon

s Pembangunan Pagar SMA Negeri I

Tomohon

t Pembangunan Toilet SMA Negeri I

Jumlah toilet sekolah Tomohon

u Pemasangan Paving SMA Negeri 2

Luas wilayah sekolah yg dipasang paving

Tomohon

9 Prog. Pendidikan Non Formal

Prosentase jumlah masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yg menjadi peserta dalam kursus-kursus/ pelatihan/

kelompok belajar usaha/

magang

Tomohon 25% 90.000.000

a Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

Jumlah kegiatan Tomohon

b Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Nonformal/informal

Jumlah sarana prasarana pendidikan nonformal yg disediakan

Tomohon

c Pengembangan data dan informasi Pendidikan nonformal

Jumlah dokumen data dan informasi pendidikan nonformal

Tomohon 1 dok

d Pengembangan kurikulum dan bahan ajar dan model pembelajaran

Tomohon

(8)

155

e Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal

Tomohon

f Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen monev;

Jumlah kegiatan monev

Tomohon

g Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

Jumlah peserta kegiatan PAUD LKP

Tomohon 40 0rg

h Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan TK

Jumlah Bangunan yg direhabilitasi

Tomohon 5 unit

5 Prog. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Prosentasi guru yg bersertifikasi profesi

Tomohon 70% 45.000.000

Prosentasi guru yg

berijazah S1

70%

a Pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik

Jumlah tenaga pendidik yg difasilitasi

Tomohon

b Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Jumlah guru yg mendapat beasiswa S1;

beasiswa S2

Tomohon 35 org;

10 org

c Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Jumlah kelompok kerja guru yg di bina

Tomohon 5 klpk

d Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah kegiatan

pendataan dan pemetaan guru

Tomohon

e Pemberian beasiswa kepada masyarakat

Jumlah masyarakat yg difasilitasi

Tomohon 350

f Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan

Jumlah guru yg difasilitasi Tomohon 200 org

g Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Jumlah guru yg difasilitasi Tomohon 100 org

h Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah dokumen analisis kebutuhan tenaga

pendidik dan perencanaan pendidikan

Tomohon 1 dok

i Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tomohon

6 Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.750.000.000

a Pelaksanaan evaluasi kinerja pendidikan

Jumlah kegiatan penyusunan IKM

Tomohon 2 dok 45,000,000

b Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Jumlah kegiatan

perhitungan & penetapan angka kredit bagi guru

Tomohon 55,000,000

(9)

156

c Penyelenggaraan pelatihan seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang isue pendidikan

Jumlah peserta kegiatan Tomohon 100 org 85,000,000

d Sosialisasi advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi;

Jumlah peserta sosialisasi

Tomohon 60,000,000

e Pembinaan dewan pendidikan

Tomohon 40,000,000

f Pelaksanaan Hardiknas Tomohon 200,000,000

g Pemberian beasiswa kepada masyarakat

Jumlah penerima beasiswa

h Pelaksanaan akreditas sekolah

Jumlah sekolah yg disupervisi i Pendidikan latihan calon

pengawas sekolah

Jumlah kegiatan;

Jumlah peserta diklat

2 DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL

1.250.000.000

1.100.000.000

100.000.000

800.000.000

5 Prog. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

150.000.000

6 Prog. Obat dan Perbekalan kesehatan

2.900.000.000

a Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan

Tomohon APBD

b Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah distribusi/

penyebaran obat dan perbekalan kesehatan

Tomohon APBD

c Peningkatan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk masyarakat miskin

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yg tersalurkan pada

masyarakat miskin

Tomohon APBD

d Peningkatan mutu penggunaan obat dan

Tomohon APBD

(10)

157

perbekalan kesehatan e Monitoring , evaluasi dan

pelaporan

Jumlah dokumen monev Tomohon APBD

f Pelaksanaan pengawasan mutu dan khasiat obat

Jumlah kegiatan Pengawasan mutu obat

Tomohon APBD

g Pelaksanaan pemusnahan obat rusak/kadaluarsa di instalasi farmasi dan Puskesmas

Jumlah kegiatan pengawasan

Tomohon APBD

h Sosialisasi pencatatan dan pelaporan narkotika dan psikotoprika

Jumlah kegiatan sosialisasi tentang narkotika dan psikotoprika

Tomohon APBD

Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit Pengadaan sarana dan

prasarana instalasi farmasi kesehatan

7 Prog. Upaya Kesehatan Masyarakat

12.750.000.000

a Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat

Tomohon APBD

b Peningkatan kesehatan masyarakat

Terlaksananya kegiatan penanganan kesehatan di Puskemas, Pustu

Tomohon APBD

c Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah kegiatan penanganan mortalitas penyakit

Tomohon APBD

d Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Jumlah kegiatan;

Jumlah peralatan

kesehatan yang dipelihara

Tomohon APBD

e Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8 Prog. Pengawasan Obat dan Makanan

100.000.000

a Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat dibidang obat dan makanan

Jumlah kegiatan Tomohon APBD

b Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Jumlah kegiatan pengawasan

Tomohon APBD

c Monitoring avaluasi dan pelaporan

9 Prog. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

550.000.000

(11)

158

a Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah kegiatan pendataan

Tomohon APBD

b Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Jumlah pemberitahuan melalui media cetak maupun media massa

Tomohon APBD

c Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh Kesehatan

Jumlah pelatihan bagi tenaga petugas kesehatan

Tomohon APBD

d Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen monev tugas dari petugas PKM

Tomohon APBD

e Penyelenggaraan hari kesehatan nasional

Jumlah kegiatan Hari Kesehatan Nasional

Tomohon APBD

10 Prog. Perbaikan Gizi Masyarakat

750.000.000

a Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Jumlah kegiatan PMT dan vitamin

Tomohon APBD

b Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang vit A, & kekurangan zat gizi mikro lainnya

c Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

d Penanggulangan gizi lebih Jumlah kegiatan Tomohon APBD

11 Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat

a Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Tomohon 46.800.000 APBD

b Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Jumlah penyuluhan tentang lingkungan sehat

Penyuluhan kesehatan

balita dan lansia

Tomohon Barat c Sosialisasi pengembangan

lingkungan sehat

Jumlah kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat

12 Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

750.000.000

a Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Jumlah kegiatan fogging Tomohon APBD

b Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Tomohon APBD

c Pengadaan vaksin penyakit menular

Jumlah pasien yg mendapatkan VAR positif rabies

Tomohon APBD

d Pelayanan pencegahan dan Tomohon APBD

(12)

159

penanggulangan penyakit menular

e Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

f Peningkatan imunisasi Terlaksananya UCI Tomohon APBD

g Peningkatan survallance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Jumlah kegiatan penanggulangan/

pencegahan wabah

Tomohon APBD

h Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan

penyakit

Jumlah keg Tomohon APBD

i Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tomohon APBD

13 Prog. Standarisasi/

Pelayanan Kesehatan

140.000.000

a Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Dokumen standar pelayanan kesehatan

Tomohon APBD

b Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan

Terbayarnya tenaga honor Tomohon APBD

c Pengembangan dan pemukhtahiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Terbangunnya jaringan sistim informasi pelayanan kesehatan

Tomohon APBD

14 Prog. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/

Pustu dan Jaringannya

6.100.000.000

a Pembangunan Puskesmas Tomohon

b Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

Tomohon APBN

APBD

c Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas

Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yg terpelihara

Tomohon APBN

APBD

d Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas pembantu

Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yg terpelihara

Tomohon APBN

APBD

e Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu

Jumlah Pustu yg terrehabilitasi

Tomohon APBN

APBD f Rehabilitasi sedang/berat

Puskesmas

Jumlah Puskesmas yg direhabilitasi

Tomohon APBN

APBD g Pembangunan poskedes Terbangunnya Poskedes Tomohon

h Pengadaan Puskesmas Keliling

Jumlah Puskesmas Keliling yang diadakan

15 Prog. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

75.000.000

(13)

160

Lansia

a Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Jumlah pelayanan

kesehatan terhadap Lansia

Tomohon APBD

b Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Jumlah keg diklat perawatan kesehatan

Tomohon APBD

c Pelayanan Kesehatan Penurunan angka kesakitan lansia

Tomohon APBD

16 Prog. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

375.000.000

a Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Jumlah keg sosialisasi program P3K

Tomohon APBD

b Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Sosialisasi pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya

Tomohon APBD

c Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Terlaksanannya

ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Tomohon APBD

d Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Terlaksanannya pelatihan ketrampilan PMKS

Tomohon APBD

e Program Keluarga Harapan (PKH)

Tomohon APBD

f Bantuan rumah tidak layak huni

Terbangunnya Rumah Layak Huni

Tomohon APBD

g Pelatihan teknis penanganan PONED

Jumlah kegiatan;

Jumlah peserta kegiatan;

Jumlah peralatan h Penguatan Tim MDG’s Jumlah kegiatan;

Jumlah dokumen evaluasi i Pertemuan pembahasan

penyebab kematian ibu dan bayi audit maternal perintal

Jumlah pertemuan;

Jumlah peserta pertemuan;

Jumlah pelatihan;

Jumlah peserta pelatihan;

Jumlah dokumen j Penguatan Tim Usaha

Kesehatan Sekolah

Jumlah Pertemuan;

Jumlah peserta kegiatan;

17 Prog. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

175.000.000

a Pelatihan ketrampilan dan Terlaksanannya pelayanan Tomohon APBD

(14)

161

praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

dan perlindungan sosial bagi perorangan anak jalanan, anak cacat dan anak nakal serta LSM/

Orsos dan dunia usaha b Penanganan masalah-

masalah strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat dan KLB

Tomohon APBD

c Pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial

Jumlah keg rehabilitasi;

Jumlah yg direhabilitasi

Tomohon APBD

d Pelyanan dan rehabilitasi sosial korban

penyalahgunaan NAPZA

Jumlah kegiatan rehabilitasi;

Jumlah korban yang direhabilitasi

Tomohon APBD

e Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar

Jumlah kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial;

Jumlah anak terlantar yg dilayani dan dilindungi

Tomohon APBD

f Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) g Penanganan masalah-

masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

h Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tomohon APBD

18 Prog. Pembinaan Anak Terlantar

40.000.000

a Peningkatan keterampilan tenaga Pembina anak terlantar

Jumlah kegiatan;

Jumlah peserta kegiatan

19 Prog. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

75.000.000

a Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

Terlaksananya pelayanan sosial bagi penyandang cacat

Tomohon APBD

b Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Tomohon APBD

20 Prog. Pemberdayaan Kelembagaan

250.000.000

(15)

162

Kesejahteraan Sosial a Peningkatan peran aktif

masyarakat dunia usaha

Tomohon APBD

b Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Telaksananya jejaring kerjasama para pelaku usaha untuk kesejahtaraan sosial

Tomohon APBD

c Pemberdayaan karang taruna

Terlaksananya pelatihan karang taruna

Tomohon APBD

d Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah kegiatan;

e Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan

f Pelestarian nilai

kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

Jumlah kegiatan;

21 Prog. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-Paru/RS Mata

a Pembangunan Rumah sakit Terbangunnya RS 1 unit

2.1 PUSKESMAS TOMOHON TENGAH

250.000.000

2.2 PUSKESMAS LANSOT 250.000.000

2.3 PUSKESMAS RURUKAN 250.000.000

2.4 PUSKESMAS TARATARA 250.000.000

2.5 PUSKESMAS TINOOR 250.000.000

2.6 PUSKESMAS PANGOLOMBIAN

250.000.000

2.7 PUSKESMAS KAKASKASEN 250.000.000

(16)

163

3 DINAS PEKERJAAN UMUM

1.250.000.000

6.600.000.000

147.500.000

175.000.000

5 Prog. Pembangunan Jalan dan Jembatan

18.500.000.000

a Pembangunan Jalan APBD

b Pembangunan Jalan Strategis

c Pembangunan Jalan Baru / Perkerasan Kota Tomohon d Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

e Pembangunan jembatan Rurukan

f Pembangunan Jembatan Wailan

6 Prog. Peningkatan Jalan dan Jembatan

40.000.000.000

a Peningkatan Struktur Jalan Kinilow, Kakaskasen, Talete, Kayawu, Wailan, Kamasi, Woloan - Hotmix

b Peningkatan Struktur Jalan Strategis Lahendong, Pinaras, Tondangow, Tumatangtang, Lansot, Pangolombian, Walian, Komp Perkantoran-Hotmix c Peningkatan Struktur Jalan Strategis Matani, Paslaten, Rurukan, Kumelembuai- Hotmix

d Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kelurahan Taratara Raya-Hotmix

e Peningkatan Jalan Dalam Kelurahan Woloan Raya

7 Prog. Rehabilitasi/ 1.000.000.000

(17)

164

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

Panjang jalan yg direhab hotmix

APBD

b Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Jumlah jembatan yg direhab

APBD

8 Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

5.000.000.000

a Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Jumlah unit prasarana dan sarana air limbah yang terbangun

APBD

9 Prog. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

15.750.000.000

a Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

APBD

b Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih

Panjang Jaringan dan Jumlah unit sarana dan prasarana air bersih yang direhabilitasi

APBD

10 Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

9.000..000.000

a Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Jumlah dokumen perencanaan

Tomohon 1 dok APBD

b Perencanaan normalisasi saluran sungai

Jumlah dokumen perencanaan teknis

Tomohon 1 dok APBD

c Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Panjang saluran irigasi terbangun

Tomohon APBD

d Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Panjang aliran sungai yg dinormalisasi

Tomohon APBD

e Monitoring evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen laporan monev

Tomohon APBD

4 DINAS TATA RUANG, PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN

750.000.000

800.000.000

130.000.000

(18)

165

127.500.000

5 Prog. Pemanfaatan Ruang 21.000.000

a Survei dan pemetaan APBD

b Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

APBD

6 Prog. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

180.000.000

a Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

APBD

b Pengawasan pemanfaatan ruang

APBD

c Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

APBD

7 Prog. Penataan Lingkungan Perkotaan

a Penataan Lampu Jalan APBD

b Pembangunan dan penataan fasilitas pedestrian/ trotoar/

jalan setapak

APBD

8 Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

550.000.000

a Penataan RTH APBD

b Pemeliharaan RTH APBD

c Penyusunan dan analisis data/ informasi pengelolaan RTH

APBD

d Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

APBD

9 Prog. Prog. Pengelolaan Areal Pemakaman a Koordinasi pengelolaan

areal pemakaman

APBD

b Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

APBD

10 Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

5.500.000.000

a Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

(19)

166

b Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan c Pengembangan Teknologi

Pengolahan Persampahan d Bimbingan Teknis

Persampahan

e Kerjasama pengelolaan sampah

f Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan g Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

950.000.000

150.000.000

90.000.000

125.000.000

5 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9.000.000

6 Prog. Pengembangan Data/ Informasi

115.000.000

a Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Jumlah dokumen Tomohon 1 dok APBD

b Penyusunan Profil Daerah Jumlah dokumen Tomohon 1 dok 95.270.000 APBD 7 Prog. Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

300.000.000

a Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Jumlah kegiatan bimtek Tomohon 1 keg APBD

b Penelitian dan Jumlah dokumen Tomohon 2 dok APBD

(20)

167

pengembangan

perencanaan pembangunan daerah

penelitian

c Penelitian dan

pengembangan potensi pembangunan daerah

Jumlah dokumen penelitian

Tomohon 2 dok APBD

8 Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah

1.950.000.000

a Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah dokumen Tomohon 2 dok;

1 keg

APBD

b Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Jumlah kegiatan 2 keg APBD

c Penetapan RPJMD Jumlah dokumen;

Ranperda RPJMD

Tomohon 1 dok;

Ranperda

APBD

d Pendampingan Penyusunan RPJMD

Jumlah tenaga pendamping

6 org

e Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah dokumen Tomohon 2 dok;

1 keg

APBD

f Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah kegiatan Tomohon Luar daerah

3 keg APBD

g Penetapan RKPD Jumlah dokumen;

Perwako RKPD

Tomohon 1 dok 1 Perwako

APBD

h Koordinasi penyusunan LKPJ Jumlah dokumen Tomohon 1 dok 50 buku

APBD

i Koordinasi penyusunan LKPJ akhir masa jabatan

Jumlah dokumen Tomohon 1 dok 50 buku j Monitoring evaluasi dan

pelaporan

Jumlah dokumen 1 dok 65.000.000

k Koordinasi Penyusunan KUA-PPAS

Jumlah dokumen Tomohon 2 dok 181.000.000 APBD

l Pengadaan dan pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan daerah

SIMPERDA Tomohon 1 keg 1.500.000.000 APBD

9 Prog. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

455.000.000

a Penyusunan indikator ekonomi daerah

Jumlah dokumen Tomohon 1 dok 20 buku

75.000.000 APBD

b Koordinasi perencanan pembangunan bidang ekonomi

Jumlah keg koordinasi;

Jumlah pegawai yg mengikuti kegiatan

Tomohon Luar daerah

4 keg;

6 org

80.000.000 APBD

C Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi

Jumlah dokumen;

Jumlah kegiatan

Tomohon 1 dok;

1 keg

75.000.000 APBD

d Koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah

Jumlah keg koordinasi;

Jumlah pegawai yg mengikuti kegiatan

Tomohon Luar daerah

4 keg;

6 org

80.000.000 APBD

(21)

168

10 Prog. Perencanaan Sosial Budaya

190.000.000

a Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya

Jumlah kegiatan koordinasi

2 keg APBD

b Koordinasi penyusunan indikator sosial budaya daerah

Jumlah dokumen;

Jumlah kegiatan

1 dok 1 keg

APBD

11 Prog. Perencanaan Tata Ruang

1.750.000.000

a Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Jumlah dokumen;

Jumlah kegiatan

Tomohon Luar daerah

2 dok 1 keg

APBD

b Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Jumlah kegiatan

12 Prog. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

150.000.000

a Pengawasan pemanfaatan ruang

Jumlah kegiatan BKPRD Tomohon 1 thn APBD

13 Prog. Lingkungan Sehat Perumahan

85.000.0000

a Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen 2 dok

14 Prog. Kerjasama Pembangunan

75.000.000

a Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Iuran Citynet dan APEKSI Tomohon 2 keg APBD

15 Prog. Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

45.000.000

a Pengolahan updating dan analisis data dan statistic daerah

Jumlah dokumen Tomohon 1 dok APBD

6 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

575,000,000

650,000,000

50,000,000

4 Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

30,000,000

(22)

169

Aparatur

5 Prog. Peningkatan Pelayanan Angkutan

1,025,000,000

a Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Tomohon 1 tahun

b Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

Tomohon 1 keg

c Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan Terminal d Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa angkutan

Jumlah rambu lalulintas portable

Tomohon 30 unit

e Kampanye keselamatan lalulintas

f Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal g Wahana Tata Nugraha 6 Prog. Pengendalian dan

Pengamanan Lalulintas

230,000,000

a Pengadaan rambu-rambu lalulintas

Jumlah rambu-rambu lalulintas

Tomohon

b Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (quadrail)

Panjang pagar pengaman jalan (quadrail)

Tomohon

c Pengadaan Marka jalan Panjang marka jalan d Pengadaan kaca cembung

(mirror safety)

Jumlah kaca cembung Tomohon

e Pengadaan zona sekolah Jumlah titik zona sekolah Tomohon f Rehabilitasi zebra cross Jumlah titik zebra cross Tomohon g Pengadaan rambu

pendahulu penunjuk jalan (RPPJ)

Jumlah RPPJ Tomohon

h Pengadaan Alat Penunjuk Isyarat lalulintas (APIL)

Jumlah APIL Tomohon

7 Prog. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

27.500.000

a Pengadaan Buku KIR dan Peneng

Jumlah buku KIR dan Peneng

Tomohon APBD

b Rehabilitasi balai pengujian kendaraan bermotor

APBD

8 Prog. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

80.000.000

(23)

170

Perhubungan

a Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

b Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Pos TPR

9 Prog. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

40.000.000

a Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalulintas

Jumlah rambu-rambu lalulintas yang dipelihara 10 Prog. Pengembangan

Komunikasi Informasi dan Media Massa

22.500.000

a Pembinaan dan

pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Operasional media center APBD

b Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Jumlah kegiatan pemberdayaan KIM

c Pengadaan alat studio dan komunikasi

APBD

11 Prog. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

50.000.000

a Pelatihan SDM bidang persandian

Jumlah keg penyuluhan persandian;

APBD

12 Prog. Kerjasama Informasi dengan Media Massa

52.500.000

a Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Jumlah kegiatan Tomohon 1 tahun APBD

b Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintah daerah

Jumlah konferensi pers/

jasa liputan dalam kegiatan TIFF

Tomohon 1 tahun APBD

7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

590,000,000

2 Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparstur

290,000,000

30,000,000

(24)

171

110,000,000

5 Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolahan Persampahan

280.000.000

a Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

b Pengembangan teknologi pengelolaan sampah 6 Prog. Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

85.000.000

a Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura

APBD

b Pemantauan kualitas lingkungan

c Pengelolaan B3 dan LB3 APBD

7 Prog. Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam

530.000.000

a Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

b Pengendalian dampak perubahan iklim c Peningkatan konservasi

daerah tangkapan air dan sumber-sumber air d Pengelolaan

keanekaragaman hayati dan ekosistem

e Peningkatan peran serta masyarakat dalam

perlindungan dan konservasi SDA

8 Prog. Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

130.000.000

a Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang Lingkungan Hidup b Pengembangan data dan

informasi lingkungan

(25)

172

c Penguatan jejaring informasi lingkungan pasar dan daerah

9 Prog. Peningkatan Pengendalian Polusi a Penyuluhan dan

Pengendalian polusi dan pencemaran

10 Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

a Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

8 DINAS KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL APBD

520,000,000

190,000,000

105,000,000

4 Prog. Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur

103,000,000

5 Prog. Penataan

Adminstrasi Kependudukan

405,000,000

a Pengembangan sistim Administrasi kependudukan atau SIAK terpadu

Jumlah laporan Tomohon 12

laporan

APBN

b Pembangunan dan pegoperasian SIAK secara terpadu

Jumlah perlengkapan SIAK yg diadakan

Tomohon APBD

c Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Jumlah pengelola SIAK yg mengikuti pelatihan

Luar daerah 10 orang APBD

d Implementasi sistim Adminstrasi Kependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)

Jumlah PNS yg melakukan updating SIAK

Adminduk 1 paket APBD

e Pembentukan dan penataan sistim koneksi (interphase tahap awal) NIK

Jumlah pemuktahiran data penduduk

Tomohon 1 paket APBD

f Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Jumlah PNS yg melakukan koordinasi

Dalam provinsi

10 orang APBD

g Pengolahan dalam penyusunan laporan

Jumlah profil kependudukan

Tomohon 44 eksempler

APBD

(26)

173

informasi kependudukan h Peningkatan pelayanan

publik dalam bidang kependudukan

Jumlah barang cetakan (dokumen) kependudukan yg diadakan

Tomohon 7500 dok APBD

i Penyediaan informasi yg dapat diakses masyarakat

web site official Dinas Kependudukan dan Capil

Tomohon 12 bulan APBD

j Pengembangan database kependudukan

Database kependudukan Tomhon 12 bulan APBD

k Penyusunan kebijakan kependudukan

Kebijakan kependudukan Tomohon 2 dok APBD

l Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil

Jumlah PNS peserta bimtek kependudukan dan catatan sipil

Luar daerah 10 orang APBD

Jumlah aparat kelurahan

yg mengikuti bimtek regristrasi kependudukan

Tomohon 50 PNS APBD

m Sosialisasi kebijakan kependudukan

Jumlah aparat kelurahan peserta sosialisasi

Tomohon 100 orang APBD

9 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

670,000,000

106,000,000

14,000,000

38,000,000

5 Prog. Keluarga Berencana 1,170,000,000

a Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Tomohon APBD

b Pelayanan KIE Jumlah keg pelayanan KIE;

Pameran TIFF

Tomohon 2 keg; APBD

c Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

Tomohon 1 keg APBD

d Promosi pelayanan khiba e Pembinaan KB

6 Prog. Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

24,000,000

(27)

174

a Advokasi dan KIE ttg KRR APBD

b Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

APBD

7 Prog. Pelayanan Kontrasepsi

a Pelayanan konseling KB APBD

b Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

APBD

c Pengadaan alat kontrasepsi APBD

d Pelayanan KB medis operasi APBD

8 Prog. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

a Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

APBD

9 Prog. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

a Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

APBD

10 Prog. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) a Pendirian pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR

APBD

b Fasilitas forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

APBD

11 Prog. Peningkatan

Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS a Penyuluhan

penanggulangan narkoba dan PMS disekolah

Jumlah keg penyuluhan;

Jumlah peserta penyuluhan

APBD

b Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 Prog. Keserasian, Kebijakan

dan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

a Perumusan kebijakan Jumlah kegiatan; APBD

(28)

175

peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Jumlah dokumen kebijakan

b Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik

Jumlah kegiatan;

Jumlah dokumen kebijakan

Tomohon 100 org PNS dan DPRD

APBD

c Pelaksanaan sosialisasi yg terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan anak

Jumlah keg sosialisasi;

Tomohon 150 org siswa

APBD

13 Prog. Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender a Advokasi dan fasilitasi PUG

bagi perempuan

Advokasi & fasilitasi PUG Tomohon 1 keg 100 org

APBD

b Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

Pusat pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan

Tomohon 1 keg;

1 rumah panggung

APBD

c Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

jumlah LSM yg berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

Tomohon 1 keg APBD

d Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan & keadilan gender

Jumlah keg pemahaman kesetaraan dan keadlilan gender

Tomohon 1 keg APBD

e Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

f Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Tomohon 1 keg 150 siswa

APBD

g Evaluasi pelaksanaan PUG h Pengembangan sistim

informasi gender dan anak

Sistim informasi gender dan anak

Tomohon APBD

i Pengembangan kota layak anak

j Pengembangan gugus tugas pencegahan dan

penanganan tindak pidana perdagangan orang

Jumlah rapat/ pertemuan untuk gelar gugus tugas

Tomohon 1 keg APBD

14 Prog. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

(29)

176

a Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Jumlah kegiatan Tomohon 1 keg APBD

b Pelatihan bagi pelatihan (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Jumlah keg Pelatihan SDM bagi pendamping korban KDRT

Tomohon 1 keg 50 org

APBD

c Penyusunan sistim perlindungan bagi perempuan

Tomohon 1 keg APBD

d Sosialisasi dan advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan

Jumlah keg sosialisasi dan advokasi;

APBD

e Sosialisasi dan advokasi perlindungan tenaga kerja perempuan

Jumlah keg sosialisasi dan advokasi;

APBD

f Sosialisasi sistim pencatatan dan pelaporan KDRT

Jumlah keg sosialisasi Tomohon 1 keg APBD

g Penyusunan profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat

Dokumen profil

perlindungan perempuan, lansia dan cacat

Tomohon APBD

h Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

APBD

j Sosialisasi traficking Jumlah keg sosialisasi;

APBD

15 Prog. Peningkatana Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan a Pembinaan organisasi

perempuan

Jumlah keg pembinaan PUG

APBD

b Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Jumlah keg diklat;

APBD

c Penyuluhan bagi ibu rumahtangga dalam membangun Keluarga Sejahtera

Jumlah keg penyuluhan;

APBD

d Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelolah usaha

APBD

e Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan

Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

1 keg pameran

APBD

16 Prog. Pengembangan Bahan informasi Tentang Pengasuhan dan

20,000,000

(30)

177

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak a Pengumpulan bahan

informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 17 Prog. Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina Keluarga

31,000,000

a Pelatihan tenaga

pendamping kelompok Bina Keluarga

10 DINAS TENAGA KERJA

500,000,000

545,000,000

47,500,000

4 Prog. Peningkatan Kapasitas Aparatur

24,000,000

5 Prog. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

. 85,000,000

a Penyusunan database tenaga kerja

b Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah keg diklat;

Tomohon 3 keg;

45 org

APBD

c Pengadaan peralatan pendidikan & keterampilan bagi pencari kerja

Peralatan penunjang keterampilan

Tomohon

d Monitoring dan evaluasi Jumlah keg monev Tomohon 12 kali APBD 6 Prog. Peningkatan

Kesempatan Kerja

a Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Buku data IPK Tomohon 12 buku APBD

b Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Jumlah kegiatan penyebaran informasi

Tomohon 3 keg APBD

c Pengembangan

kelembagaan produktivitas

& pelatihan kewirausahaan

Meningkatnya wirausaha baru

Tomohon 60 org APBD

d Monitoring dan evaluasi Jumlah keg monev Tomohon 12 kali

(31)

178

7 Prog. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

77,500,000

a Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Jumlah peserta kegiatan sosialisasi/workshop/

pelatihan

Tomohon 40 perusaha-

an

APBD

b Peningkatan pengawasan, perlindungan & penegakan hukum terhadap K3

Tomohon 40 perusaha-

an

APBD

c Sinergitas pendataan hubungan industrial dan jaminan sosial

Jumlah perusahaan Tomohon 100 perusaha-

an

APBD

d Sosialisasi pemasyarakatan HI

Jumlah perusahaan peserta keg sosialisasi

Tomohon 50 APBD

e Penyuluhan pembentukan HI, PP, PKB, LKS, Bipartit, Koperasi karyawan

Jumlah peserta kegiatan Tomohon 20 perusaha-

an

APBD

f Pemeriksaan norma ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan yang diperiksa

Tomohon 120 APBD

g Sosialisasi K3 Jumlah peserta sosialisasi Tomohon 80 org APBD h Pemetaan

11 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

417,500,000

385,000,000

3 Prog. Pengembangan Disiplin Aparatur

37,500,000

75,000,000

5 Prog. Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif a Penyusunan Kebijakan

tentang UKM

6 Prog. Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

85,000,000

a Memfasilitasi peningkatan APBD

(32)

179

kemitraan usaha bagi UMKM

b Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Jumlah keg pelatihan;

Jumlah peserta pelatihan

Tomohon 30 UMKM APBD

c Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

Jumlah keg pelatihan;

Jumlah peserta pelatihan

APBD

d Sosialisasi HAKI kepada UMKM

Tomohon 30 UMKM APBD

7 Prog. Pengembangan sistim Pendukung Usaha Bagi UMKM

500,000,000

a Pemantauan Pengelolaan Pengunaan Dana

Pemerintah bagi UMKM

APBD

b Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

APBD

c Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

APBD

d Penyelenggaraan promosi produk UMKM

pameran promosi produk UMKM

Luar daerah 4 pameran

APBD

8 Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi

22,000,000

a Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi

Jumlah keg koordinasi APBD

b Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

APBD

c Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

12 BADAN PENANAMAN MODAL

340,000,000

130,000,000

36,000,000

24,000,000

5 Prog. Peningkatan Iklim 180,000,000

(33)

180

Investasi dan Realisasi Investasi

a Penyususunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur

Dokumen kebijakan investasi

Tomohon APBD

b Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi

Jumlah koordinasi kerjasama investasi

Tomohon APBD

c Penyusunan cetak biru (masterplan) pengembangan penanaman modal

Tomohon APBD

d Pengembangan sistim informasi penanaman modal

Tomohon APBD

e Penyusunan sistim informasi penanaman modal di daerah

Tomohon APBD

f Kajian kebijakan penanaman modal dan pelayanan perijinan

Dokumen kajian kebijakan penanaman modal dan pelayanan perijinan

Tomohon APBD

g Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tomohon APBD

6 Prog. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

a Pembinaan/pengembangan pelaku potensi investasi daerah

Tomohon APBD

b Sosialisasi potensi investasi/

penanaman modal

Tomohon APBD

c Monitoring dan evaluasi APBD

7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

180,000,000

a Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha kecil dan menengah

APBD

b Peningkatan Koordinasi dan kerjasama dibidang

Penanaman Modal dgn Instansi Pemerintah dan Dunisa Usaha

APBD

c Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

APBD

d Penyelenggaraan Pameran Investasi

APBD

e Monitoring dan Evaluasi APBD

(34)

181

13 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

502,500,000

155,000,000

45,000,000

91,500,000

5 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2,300,000

6 Prog. Pengembangan Nilai Budaya

75,000,000

a Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah

Jumlah peserta keg Tomohon 50 org APBD

b Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

Tomohon

7 Prog. Pengelolaan Kekayaan Budaya

862,000,000

a Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Penataan BCB dan penampilan kesenian

Tomohon

b Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka

Perekaman lagu-lagu budaya daerah

Tomohon

c Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah

Pembangunan dan penataan Taman Budaya

Tomohon 1 unit

8 Prog. Pengelolaan Keragaman Budaya

390,000,000

a Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Jumlah Penampilan dan pementasan seni budaya

30 kali

b Fasilitasi penyelenggaraan Festival budaya daerah

Festival seni budaya Tomohon 2 keg

c Pembentukan Tim kesenian kota Tomohon

d Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan

keanekaragaman budaya

9 Prog. Pengembangan Tomohon

(35)

182

Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya a Monitoring evaluasi dan

pelaporan

Dokumen monev Tomohon 1 dok

10 Prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2,950,000,000

a Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Jaringan website

pariwisata Kota Tomohon

Tomohon

b Pengembangan statistik kepariwisataan

Data statistik kepariwisataan

Tomohon

c Pelatihan pemandu wisata terpadu

Jumlah peserta pelatihan Tomohon

d Pelaksanaan Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri (Keikusertaan dalam Pemilihan Nyong dan Noni Sulut)

e Pelaksanaan Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri (Pelaksanaan

Pemilihan Putra Putri Tomohon)

f Pelaksanaan Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri (Keikutsertaan dalam Pameran)

g Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival (Pelaksanaan Christmas For All)

h Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival (Pelaksanaan Pemilihan Kontes Ratu Bunga) i Pelaksanaan Tomohon

International Flower Festival (Pelaksanaan Tournament Of Flower)

j Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival (Pelaksanaan Pameran) 11 Prog. Pengembangan

Destinasi Pariwisata

1,350,000,000

a Pengembangan objek wisata unggulan

Jumlah objek wisata yg ditata dan dipelihara;

Tomohon

b Peningkatan pembangunan Pos Tourism Information Tomohon 2 unit

(36)

183

sarana dan prasarana pariwisata

Center, City map khusus objek wisata

c Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek wisata dengan lembaga/dunia usaha

Jumlah keg koordinasi; Tomohon/

Luar daerah

d Pengembangan,sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi 12 Prog. Pengembangan

Kemitraan

114,100,000

a Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Pelatihan SDM kebudayaan dan pariwisata

Tomohon

b Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Tomohon

c Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Luar daerah

d Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pengembangan kepariwisataan

Tomohon

14 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

530,000,000

105,000,000

3 Prog. Peningkatan Disaplin Aparatur

73,000,000

140,000,000

5 Prog. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

150,000,000

a Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

Jumlah kegiatan;

APBD

(37)

184

b Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah Peserta Tomohon 1 keg 100 org

APBD

c Pelatihan kader pencegahan HIV AIDS dikalangan generasi muda

Jumlah Peserta Tomohon 1 keg 50 org

APBD

d Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda

Jumlah kegiatan Tomohon 1 keg APBD

e Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Jumlah peserta diklat Tomohon 1 keg 50 org

APBD

f Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

5 kec 880 org g Pelatihan kewirausahaan

pada pemuda

100 org

6 Prog. Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

32,000,000

a Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Jumlah peserta pelatihan Tomohon 50 org APBD

b Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

Jumlah peserta pelatihan Tomohon 50 org APBD

7 Prog. Pengembangan kebijakan dan manajemen Olahraga

Meningkatnya jumlah pelatih

a Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Meningkatnya jumlah pelatih

Tomohon 1 keg

8 Prog. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

344,300,000

a Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Jumlah peserta kegiatan Tomohon 1 keg

b Penyelenggaraan kompetisi olahraga

c Pengembangan dan

pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong

peningkatan prestasi olahraga

Tomohon 1 keg

d Peningkatan Jumlah dan kualitas serta kompetisi pelatih,peneliti,praktis dan teknik olahraga

Tomohon 1 keg

e Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Tomohon 1 keg

f Pelaksanaan identifikasi dan Tomohon 1 keg