B UP A T I P A C I T A N
P R O P I N S I J A WA T I M UR
P E R A T U R A N BUP A T I P A C I T A N
NOM OR 1 9 T A H UN 2 0 1 5
T E N T A N G
R E N C A N A K E R J A P EM BA NGUNA N D A E R A H
K A B UP A T E N P A C I T A N T A H UN 2 0 1 6
DE N GA N R A H M A T T UH A N Y A N G M A H A E S A
BUP A T I P A C I T A N
M e n im b a n g : a . b a h w a u n t u k m el a k s a n a k a n k e te n tu a n p a s a l 6 a ya t (2)
U n d a n g - U n d a n g N omor 2 5 T a h u n 2 0 0 4 ten ta n g S is tem
Peren ca n a a n P em b a n g u n a n N a s ion a l d a n u n t u k m e w u j u d k a n
k eter k a ita n d a n k on s is ten s i a n ta r a p er en ca n a a n ,
p en ga n gga r a n , p ela k s a n a a n , p en gen d a lia n eva lu a s i d a n
p en ga w a s a n p em b a n g u n a n d ip a n d a n g p e r l u d is u s u n Ren ca n a
Kerja P em b a n g u n a n D a er a h ;
b . b a h w a s es u a i d en ga n k e te n tu a n Pasal 129 a ya t (2) P er a tu r a n
M en ter i D a l a m N egeri N omor 5 4 T a h u n 2 0 1 0 ten ta n g Ta h a p a n ,
Ta ta ca r a P en jn is u n a n , Pen gen d a lia n d a n E va lu a s i
Pela ks a n a a n Ren ca n a P em b a n g u n a n D a er a h , Pa sa l 2
P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n N omor 11 T a h u n 2 0 1 1
ten ta n g Ren ca n a P em b a n g u n a n J a n g k a M en en ga h D a er a h
Ka b u p a ten Pa cita n T a h u n 2 0 1 1 - 2 0 1 6 s eb a ga ima n a tela h
d i u b a h d en ga n P er a tu r a n D a er a h N omor 10 T a h i m 2 0 1 3 ,
Ren ca n a Keija P em b a n g u n a n D a er a h d iteta p k a n d en ga n
P er a tu r a n B u p a ti;
c. b a h w a b er d a s a r k a n p ertimb a n ga in s eb a ga ima n a d ima iks u d
p a d a h u r u f a d a n b , m a k a p e r l u m en eta p k a n P er a tu r a n
B u p a ti ten ta n g Ren ca n a Kerja P em b a n g u n a n D a er a h
Ka b u p a ten Pa cita n T a h u n 2 0 1 6 .
M en gin ga t : 1. U n d a n g - U n d a n g N omor 17 T a h u n 2 0 0 3 ten ta n g Keu a n g a n
N ega ra ;
2. U n d a n g - U n d a n g N om or 1 T a h u n 2 0 0 4 ten ta n g
Per b en d a h a r a a n N ega ra ;
3. U n d a n g - U n d a n g N omor 15 T a h u n 2 0 0 4 ten ta n g Pemer iks a a n
Pengeiola a n d a n Ta n g g u n g J a w a b Keu a n g a n N ega ra ;
5. U n d a n g - U n d a n g N omor 3 3 T a h u n 2 0 0 4 ten ta n g Per imb a n ga n
Keu a n g a n a n ta r a P emer in ta h Pu s a t d a n P emer in ta h D a er a h ;
6. U n d a n g - U n d a n g N omor 12 T a h u n 2 0 1 1 ten ta n g P em b en tu k a n
P er a tu r a n P er u n d a n g- U n d a n ga n ;
7. U n d a n g - U n d a n g 2 3 T a h u n 2 0 1 4 ten ta n g P em er in ta h a n D a er a h
s eb a ga ima n a tela h b eb era p a k a l i d i u b a h ter a k h ir d en ga n
U n d a n g - U n d a n g N omor 9 T a h i m 2 0 1 5 ;
8. P er a tu r a n P emer in ta h N omor 2 0 T a h u n 2 0 0 4 ten ta n g Ren ca n a
Keija P emer in ta h ;
9. P er a tu r a n P emer in ta h N om or 2 1 T a h u n 2 0 0 4 ten ta n g
P en yu s u n a n Ren ca n a Kerja A n gga r a n Kemen ter ia n
N ega ra / Lemb a ga ;
10. P er a tu r a n P em er in ta h N om or 5 8 T a h u n 2 0 0 5 ten ta n g
Pengeiola a n Keu a n g a n D a er a h ;
1 1 . P er a tu r a n P em er in ta h N omor 79 T a h u n 2 0 0 5 ten ta n g Ped oma n
P emb in a a n d a n Penga w a s a n Penyelengga ra a n P em er in ta h a n
D a er a h ;
12. P er a tu r a n P emer in ta h N omor 3 8 T a h u n 2 0 0 7 ten ta n g
Pemb a gia n U r u s a n P em er in ta h a n a n ta r a P emer in ta h ,
P emer in ta h a n D a er a h Provin s i d a n P em er in ta h a n D a er a h
Ka b u p a ten / Kota ;
13. P er a tu r a n P emer in ta h N om or 39 T a h u n 2 0 0 7 ten ta n g
Pengeiola a n U a n g N ega ra / D a era h ;
14. P er a tu r a n P emer in ta h N omor 4 1 T a h u n 2 0 0 7 ten ta n g
O r ga n is a s i Pera n gka t D a er a h ;
15. P er a tu r a n P emer in ta h N om or 8 T a h u n 2 0 0 8 ten ta n g Ta h a p a n ,
Ta ta ca r a P en yu s u n a n , Pen gen da lia n d a n eva lu a s i Pela ks a n a a n
Ren ca n a P emb a n gu n a n D a er a h ;
16. P er a tu r a n Pres iden N omor 8 7 T a h u n 2 0 1 4 ten ta n g P er a tu r a n
Pela ks a n a a n U n d a n g - U n d a n g N om or 12 T a h u n 2 0 1 1 ten ta n g
P em b en tu k a n P er a tu r a n P er u n d a n g- U n d a n ga n ;
17. P er a tu r a n Pres iden N om or 2 T a h u n 2 0 1 5 ten ta n g Ren ca n a
P em b a n g u n a n J a n g k a M en en ga h N a s ion a l T a h u n 2 0 1 5 - 2 0 1 9 ;
18. P er a tu r a n M en ter i D a l a m N egeri N om or 13 T a h u n 2 0 0 6
ten ta n g Ped oma n Pengeiola a n Keu a n g a n D a er a h s eb a ga ima n a
tela h d i u b a h b eb era p a k a l i ter a k h ir d en ga n P er a tu r a n M en ter i
D a l a m N egeri N omor 2 1 T a h u n 2 0 1 1 ;
2 0 . P er a tu r a n M en ter i D a l a m N egeri N omor 1 T a h u n 2 0 1 4 ten ta n g
P em b en tu k a n P r od u k H u k u m D a er a h ;
2 1 . P er a tu r a n M en ter i D a l a m N egeri N omor 2 7 T a h u n 2 0 1 4
ten ta n g Ped oma n P en yu s u n a n , Pen gen da lia n d a n E va lu a s i
Ren ca n a Kerja P em b a n g u n a n D a er a h T a h u n 2 0 1 5 ;
2 2 . P er a tu r a n D a er a h Pr ovin s i J a w a T i m u r N om or 3 T a h u n 2 0 1 4
ten ta n g Ren ca n a P em b a n g u n a n J a n g k a M en en ga h D a er a h
Povin s i J a w a T i m u r 2 0 1 4 - 2 0 1 9 ;
2 3 . P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n N om or 18 Ta h xm 2 0 0 7
ten ta n g U r u s a n P em er in ta h a n Ka b u p a ten Pa cita n ;
2 4 . P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n N om or 19 T a h u n 2 0 0 7
ten ta n g O r ga n is a s i S ekr eta r ia t D a er a h d a n S ekr eta r ia t D PRD ;
2 5 . P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n N om or 2 0 Ta h xm 2 0 0 7
ten ta n g O r ga n is a s i D in a s D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n
s eb a ga ima n a tela h d i u b a h b eb era pa k a l i ter a k h ir d en ga n
P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n N omor 4 Ta h x m 2 0 1 2 ;
2 6 . P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n N om or 2 1 Ta h xm 2 0 0 7
ten ta n g O r ga n is a s i Lemb a ga Tek n is d a er a h Ka b u p a ten Pa cita n
s eb a ga ima n a tela h d i u b a h b eb era p a k a l i ter a k h ir d en ga n
P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n N omor 5 T a h u n 2 0 1 2 ;
2 7 . P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n N omor 2 2 T a h u n 2 0 0 7
ten ta n g O r ga n is a s i Keca ma ta n d a n Kel u r a h a n Ka b u p a ten
Pa cita n ;
2 8 . P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n N omor 3 T a h u n 2 0 1 0
ten ta n g Ren ca n a Ta ta R u a n g W ila ya h Ka b u p a ten Pa cita n ;
2 9 . P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n N omor 5 T a h u n 2 0 1 1
ten ta n g Ren ca n a P em b a n g u n a n J a n g k a Pa n ja n g D a er a h
(RPJPD ) Ka b u p a ten Pa cita n T a h u n 2 0 0 5 - 2 0 2 5 ;
3 0 . P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n N om or 11 T a h u n 2 0 1 1
ten ta n g Ren ca n a Pemb a n gxma n J a n g k a M en en ga h D a er a h
(RPJMD ) Ka b u p a ten Pa cita n T a h u n 2 0 1 1 - 2 0 1 6 s eb a ga ima n a
tela h d i u b a h d en ga n P er a tu r a n D a er a h Ka b u p a ten Pa cita n
N omor 10 T a h u n 2 0 1 3 ;
M E M UT US K A N :
M en eta p k a n : P E R A T U R A N B UP A T I T E N T A N G R E N C A N A K E R J A
P E M BA N GUN A N D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N T A H UN 2 0 1 6
B A B I
K E T E N T U A N UM UM
P a s a l 1
D a l a m Peratxoran B u p a ti i n i ya n g d i m a k s u d d en ga n :
2. B u p a ti a d a la h B u p a ti Pa cita n .
3. D ew a n P er w a k ila n Reikyat D a er a h ya n g s ela n ju tn ya d is in g k a t
D PRD , a d a la h D PRD Ka b u p a ten Pa cita n .
4 . S a tu a n Kerja Per a n gka t D a er a h ya n g s ela n ju tn ya d is in g k a t
S KPD a d a la h Pera n gka t D a er a h p a d a P emer in ta h D a er a h
Ka b u p a ten Pa cita n .
5. Ren ca n a P em b a n g u n a n J a n g k a M en en ga h D a er a h (RPJM D )
T a h u n 2 0 1 1 - 2 0 1 6 ya n g s ela n ju tn ya d is in g k a t RP JM D , a d a la h
d o k u m e n p er en ca n a a n d a er a h u n t u k periode 5 (lima) T a h u n d i
Ka b u p a ten Pa cita n ,
6. Ren ca n a Kerja P em b a n g u n a n D a er a h ya n g s ela n ju tn ya
d is in g k a t (RKPD ), a d a la h d o k u m e n p er en ca n a a n d a er a h u n t u k
periode 1 (satu ) T a h u n .
7. Ren ca n a S tra tegis S a tu a n Kerja Pera n gka t D a er a h ya n g
s ela n ju tn ya d is eb u t Ren s tr a S KPD , a d a la h d o k u m e n
p er en ca n a a n S a tu a n Kerja Pera n gka t D a er a h u n t u k periode 5
(lima) T a h u n .
8. Ren ca n a Kerja S a tu a n Per a n gka t D a er a h ya n g s ela n ju tn ya
d is in g k a t Renja S KPD a d a la h d o k u m e n p er en ca n a a n S a tu a n
Kerja Per a n gka t D a er a h u n t u k periode 1 (satu ) T a h u n .
B A B I I
R E N C A N A K E R J A P EM BA NGUNA N D A E R A H
P a s a l 2
(1) RKPD Ka b u p a ten Pa cita n T a h u n 2 0 1 6 , m e r u p a k a n d o k u m e n
p er en ca n a a n p em b a n g u n a n t a h u n a n d a er a h , b er is i p r og r a m
p r ior ita s d a n kegia ta n p em b a n g u n a n d a l a m p en yelen gga ra a n
p em er in ta h a n Ka b u p a ten Pa cita n T a h u n 2 0 1 6 ;
(2) RKPD s eb a ga ima n a d i m a k s u d p a d a a ya t (1) b e r l a k u te r h itu n g
m u l a i ta n gga l 1 J a n u a r i 2 0 1 6 d a n b er a k h ir p a d a ta n gga l 3 1
D es emb er 2 0 1 6 .
P a s a l 3
(1) RKPD Ka b u p a ten Pa cita n T a h u n 2 0 1 6 d i s u s u n d en ga n
s is tema tik a p en u l is a n seb a ga i b e r i k u t :
B A B I : PE N D AH U LU AN
B A B I I : E V ALU AS I H AS IL PE LAKS AN AAN RKPD TA H U N
LA LU D A N C APAIAN KIN E RJA PE N YE LE N G G ARAAN
PE M E RIN TAH AN
B A B I I I : RAN C AN G AN KE RAN G KA E KO N O M I D AE RAH D A N
KE B IJ A KA N KE U A N G A N D AE RAH
B A B V : RE N C AN A PRO G RAM D A N KE G IATAN PRIO RITAS
D A E RA H
B A B V I : PE N U TU P
(2) U r a ia n seca ra r i n c i RKPD Ka b u p a ten Pa cita n T a h u n 2 0 1 6
s eb a ga ima n a te r c a n tu m d a l a m L a m p ir a n d a n m e r u p a k a n
b a gia n ya n g tid a k ter p is a h k a n d a r i P er a tu r a n B u p a ti i n i .
P a s a l 4
RKPD Ka b u p a ten Pa cita n T a h u n 2 0 1 6 , d ig u n a k a n s eb a g a i:
a. Ped oma n b a gi penyelengga ra P em er in ta h a n D a er a h d a l a m
m e n y u s u n Keb ija ka n U m u m A P B D (KU A) d a n RAPB D T a h u n
A n gga r a n 2 0 1 6 ; d a n
b . Ped oma n b a gi S KPD d a l a m m e n y u s u n Renja S KPD T a h u n 2 0 1 6 .
B A B H I
P E N UT UP
P a s a l 5
P er a tu r a n B u p a t i i n i m u l a i b e r l a k u p a d a t a n ^ a l d iu n d a n g k a n .
Aga r s etia p or a n g m en g eta h u in ya , m e m e r in ta h k a n p en g u n d a n g a n
P er a tu r a n B u p a t i i n i d en ga n p en em p a ta n n ya d a l a m B er ita D a er a h
Ka b u p a ten Pa cita n .
D iteta p k a n d i Pa cita n
Pa da ta n g g a l : 2 7 - 5 - 2 0 1 5
B UP A T I P A C I T A N
B A B 3
RANCANGAN K ER A NGK A EK ONOMI DA ER A H DAN
K E BI J A K A N K EUANGAN DA ER A H
3.1 Arah K e bi jakan Ek o n o m i Dae rah
B erdasarkan RPJMD Kab u paten Pacitan ta h u n 2011- 2016. Ta h u n 2016 adalah
ta h u n ke lima (5) pelaksanaan RPJMD ya ng meru pa ka n proses
b erkesinamb u ngan sejak ta h u n 2011. Pada ta h u n 2016 ya ng meru pa ka n ta h u n
tera khir keb ijakan ekonomi dia ra hka n u n tu k mew u ju dka n masyarakat r u k u n
dan damai d a n mela nju tka n foku s pemb angu nan ta h u n 2015 ya ng b elu m
tercapai da n d ip n on ta s ka n pada layanan kesehatan da n pendidika n, ketahanan
pangan daerah, pemb angu nan ekonomi u nggu la n, kesejahteraan sosial
penmgkatan in fra s tru ktu r da n ta ta kelola pemerintahan ya ng b aik. Sedangkan
a ra h ekonomi nasional ta h u n 2016 u n tu k mengemb angkan d a n
mendayagu nakan s elu ru h potensi yang ada d i dalam negeri demi peningkatan
kesejahteraan ra kya t, terfoku s pada:
1. Pemb angu nan ku a lita s Su mb er Daya M a nu s ia
2. Memb angu n ke da u la ta n pangan berbasis agrib isnis kerakyatan
3. Pemb angu nan kedau latan energi berbasis kepentingan nasional,
4. Penguasaan SDA mela lu i 7 la ngka h 85 pengu atan kapasitas pengu saha
nasional (termsu k penamb ang rakyat) d im pengeiolaan ta mb a ng
b erkelanju tan.
5. Memb angu n pemberdayaan b u r u h
6. Memb angu n sektor keu angan berbasis nasional
7. Penguatan investasi domestik
8. Memb angu n pengu atan kapasitas fiskal negara
9. Memb angu n Infra s tru ktu r
10. Memb angu n ekonomi ma ritim
11. Pengu atan sektor kehu ta na n
12. Memb angu n ta ta ru a ng da n lingku nga n b erkelanju tan
13. Memb angu n perimb angan pemb angu nan kawasan
14. Memb angu n ka ra kter da n potensi wisata
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional
16. Pengembangan in d u s tri M a nu fa ktu r
Paraf Hierarki Pa f a f Kcordina si
Sckda SKPD/ Ba gia n Pa mra ka rsa
Asisten
i\
sRpD/ Ba gia n Terka it : 1 . KabagHykum
2 . 3.
Ada pu n is u strategis Ja wa Timu r ta h u n 2015 da n ta h u n 2016 ya ng meru pa ka n
rangkaian pemb angu nan da ri ta h u n - ta h u n sebelu mnya adalah:
1. Menuju pe rt um buhan y ang I nk l usi f
Gejolak perekonomian global yang terjadi ta h u n 2013 mempengaru hi
melamb atnya p ertu mb u h a n ekonomi nasional terma s u k ju ga p ertu mb u h a n
ekonomi Ja wa Timu r, Kinerja p ertu mb u h a n ekonomi yang relatif tinggi
terseb u t selayaknya ju ga d iiku ti dengan ku a lita s p ertu mb u h a n ya ng
b erpengaru h signifikan terhadap p en u ru n a n kemis kina n, p en u ru n a n tingka t
penganggu ran terb u ka da n p en u ru n a n disparitas antar wilayah serta
peningkatan ku a lita s pemb angu nan ma nu s ia ya ng diindika s ika n da ri
meningka tnya n ila i IPM.
2 . I su st rat e gi s y ang m e nge m uka
Adalah peningka ta n skala u s a ha U MKM ya ng melip u ti (a) Peningkatan
produ ktivita s U MKM terka it dengan ku a lita s SD M, akses ke pembiayaan da n
layanan keu angan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c)
pengu atan kelembagaan u sa ha U MKM (kemitraan) dan (d) perlu asan
pemasaran. Sedangkan terka it dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan
tata kelola u s a ha koperasi menjadi is u ya ng strategis ya itu peningkatan
kon trib u s i anggota dalam mema ju ka n u s a ha koperasi da n penataan ta ta
kelola kelembagaan dan u s a ha koperasi.
3. Di spari t as Wi lay ah
Anta ra la in dapat diliha t da ri PDRB Perkapita ka b u pa ten/ kota d i Provinsi
Ja wa Timu r, ya itu a nta ra Kab u paten/Kota ya ng memiliki PDRB perkapita
besar ya itu Kota Kediri, W ilayah U ta ra (Kota Su rab aya, Kab u paten G resik,
Kab u paten Sidoarjo), dan Kota Malemg dengan Kab u paten/Kota ya ng
memiliki n ila i PDRB perkapita kecil ada d i W ilayah Selatan (Pacitan,
Trenggalek, Ponorogo), Tapal Ku da (Bondowoso, Jember), M a du ra
(B angkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).
4. I nf rast uk t ur
a. D ib u tu h k a n penyu su na n Rencana In d u k Provinsi (RIP) terka it
pengembangan transportasi darat, la u t da n u da ra dalam konteks
integrasi pelayanan antar kota u n tu k meningka tka n perencanaan da n
penanganan transportasi antar kota gu na mengantisipasi permasalahan
kompleks d a n sistemik akib at b ertamb ahnya popu lasi pendu du k,
perpinda ha n serta pergerakan b arang da n ja s a
b . D ib u tu h k a n kawasan pelab u han bebas da n perdagangan bebas d i Ja wa
Timu r u n tu k mengu ndang investasi intema s iona l mela lu i pelab u han
c. Peningkatan ha rmonisa si kerjasama pemanfaatan b arang milik daerah
(Provinsi) b eru pa pemb angu nan fasilitas sisi darat diantaranya
pemb angu nan pergu dangan pada area reklamasi Pelab u han Ta nju ng
I
Paraf Hie ra rk i, .
Sekda
y
Asisten
»
Kabag
f.
1.
J
Saleh serta pengembangan kawasan SU RAMADU oleh BPWS d a n
Pemerintah D aerah
d, Keb u tu h a n a ka n pertamb ahan panjang Ja la n Nasional (Tol da n Non Tol),
Ja la n Provinsi ma u p u n Ja la n Kab u paten/Kota
e, Peningkatan percepatan pemb angu nan Ja la n Lintas Selatan Ja wa Timu r
terka it percepatan penggantian penggu naan la ha n p erh u ta n i tu nta s 2016
Peningkatan dan pemb angu nan Ja la n Raya G resik u n tu k men d u ku n g
aksesib ilitas kegiatan pelab u hanan Telu k Lamong ya ng meru pa ka n
pengembangan kapasitas da ri Pelab u han Ta nju ng Perak
Percepatan pemb angu nan Ja la n Temb u s Lawang- B atu
h . G u n a meredu ksi bencana bamjir d a n kekeringan ma sih diperlu ka n
gagasan realistis dan strategis a nta ra la in dengan pengalihan sebagian
deb it b a njir dengan cara su detan d a n pemb angu nan w a du k lapangan
dengan lapisan Geomembran
Selain in fra s tru ktu r yang men d u ku n g p ertu mb u h a n ekonomi,
ketersediaan in fra s tru ktu r pelayanan dasar bagi masyarakat ma s ih
memerlu ka n perha tia n da n percepatan, a nta ra la in ketersediaan sarana
dan prasarana a ir b ersih d a n sanitasi lingku nga n serta sarana d a n
prasarana peru ma ha n da n kawasan p ermu kima n
Pengembangan in fra s tru ktu r u n tu k peningkatan pelayanan a ir m in u m
da n persampahan secara regional mela lu i penyediaan Sistim Pengeiolaan
Air M in u m (SPAM) d a n Tempat Pembuangan Akh ir (TPA) ya ng
terintegrasi antar Kab u paten/Kota
k. D a la m pengeiolaan su mb er daya a ir d i Ja w a Timu r terdapat
permasalahan- permasalahan a nta ra la in, la ha n kritis pada daerah a lira n
su ngai, terjadinya pencemaran pada su mb er- su mb er air, bencana b a njir
da n kekeringan ya ng terjadi setiap ta h u n , ku ra ngnya peran serta
masyarakat da n d u n ia u sa ha dalam pengeiolaan su mb er daya air
5. Pengangguran
Isu strategis terka it pengangguran d i Jawa Timu r ma s ih menyimpan masalah
ketenagkerjaan yang cu ku p serius, diantaranya ya kn i: u p a h pekerja yang
ma s ih renda h, ja mina n/ perlindu nga n sosial tenaga kerja, da n skil/keahlian
tenaga kerja ya ng ma s ih min im.
6. En e r g i
Ratio ketersediaan U strik Jawa Timu r sebesar 70,53 persen. Selebihnya
sebesar 29 persen adalah ketersediaan U strik ya ng su da h da n dalam proses
diu s a ha ka n sendiri
zywvutsrponmlkihgfedcbaYVUTSPOKIFA
(captive power)
u n tu k berbagai kepentingan b a ik swasta
ma u p u n masyarakat. Seiring dengan p ertu mb u h a n pendu du k d a n gaya
h id u p , ma ka keb u tu h a n energi ju ga a ka n meningka t dengan kon trib u s i
pertamb angan sebesar 2,08 persen terhadap tota l PDRB Jawa Timu r.
E ksploitasi su mb er daya minera l terseb u t b elu m semu anya sesuai dengan
b erla ku , seperti ta npa ijin a ta u b elu m sesuai dengan
SXPD; Ba gia n Pemra ka rsaSKPD/ Ba gia n f e r k a i t : 1 .
J. 3 .
ketentu a n tekn ik/ ta ta cara penamb angan yang tepat ya ng b erdampak pada
keru s a ka n lingku nga n. Sampai dengan ta h u n 2012, pertamb angan tanpa ijin
d i Ja w a Timu r seluas 1.438,08 hekta r tersebar d i 20 kab u paten, dengan
u paya penertib an per ta h u n b erkisar 213,23 hektar. zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7. Li ngkungan Hi dup
Keru sakan su mb er daya alam da n lingku nga n h id u p , d i dalam da n lu a r
kawasan h u ta n serta kawasan pesisir d a n la u t, diseb ab kan aktivitas
ma nu s ia d a n dampak peru b ahan ik lim. D a mpa k ya ng dirasakan adalah
hila ng a ta u tid a k b erfu ngsinya su mb er ma ta a ir, kekeringan d i mu s im
kema ra u dan longsor/b anjir d i mu s im h u ja n . Su mb er ma ta air DAS B rantas
s elu ru hnya semu la b erju mlah 1.577 su mb er ma ta a ir. B erdasarkan ha s il
identifikasi d i Malang Raya dan Kota B a tu , da ri 703 su mb er ma ta air, ya ng
b erfu ngsi 344 su mb er ma ta air. Ada pu n ya ng memiliki deb it 5 liter/ detik
ha nya 13 su mb er mata a ir saja
zywvutsrponmlkihgfedcbaYVUTSPOKIFA
(diolah dari bebagai sumber, Tahun 2012).
Selanju tnya ku a lita s air su ngai dima ks u d, tela h mengalami pencemaran da ri
limb a h domestik d a n limb a h in d u s tri. B erdasarkan ha sil pemantau an
ku a lita s a ir Su ngai B rantas, telah tercapai p en u r u n a n b eb an pencemaran
sesuai target RPJMD Provinsi Ja wa Timu r ta h u n 2009 - 2014. N a mu n
ku a lita s a ir dima ks u d b elu m memenu hi B a ku M u tu Lingku ngan (BML)
da la m Peratu ran Pemerintah Repu b lik Indonesia Nomor 82 Ta h u n 2001
tentang Pengeiolaan Ku alitas Air da n Pengendalian Pencemaran Air.
Kondisi IPM d i Ja wa Timu r dalam beberapa ta h u n tera khir men u n ju kka n
perb aikan ya ng cu ku p b aik. N a mu n demikia n, ma s ih terdapat beberapa
persoalan ya ng sekiranya perlu diperha tika n agar IPM mengalami
peningkatan ya ng leb th b a ik. Sebagai contoh, pada komponen angka ha ra pa n
h id u p , i n i ma s ih perlu ditingka tka n mengingat kondis i kesehatan d i
masyarakat ma s ih cu ku p rendah. D a ri data BPS dapat diliha t b ahwa ma s ih
sekitar setengah da ri j u m l a h pendu du k ya ng menggu nakan tempat
pemb u angan tinja dengan septik ta n k. Artinya , b anyak pendu du k ya ng
b elu m b enar- b enar memperhatikan kesehatan. Masalah i n i j ik a tid a k
diperha tika n secara serius ma ka a ka n b erdampak pada p en u ru n a n angka
harapan h id u p ya ng a k h imya b erdampak pada n ila i IPM.
9 . K e t ahanan Pangan Dan Pe rt ani an
Ada pu n beberapa Is u Strategis pada sektor perta nia n d i Provinsi Ja wa Timu r
adalah :
1. Masih tingginya pendu du k mis kin ya ng tinggal d i pedesaan sebanyak
4,98 j u ta r u m a h tangga pada ta h u n 2013
2. Fenomena peru b ahan iklim global memb erikaan dampak terhadap
capaian produ ks i dan produ ktivita s pertanian
3. Terjadinya a lih fu ngsi la ha n pertanian menjadi la ha n n on pertanian serta
8. I P M
Paraf Hiera rki
Par3Hfeij:^daiiya deg 'adasi su mb er daya alam
Sekda SKPD/ Ba gia n Pemra ka rsa
PEM ERI NTAH KABUPATEN PACI TAN [ RKPD 2 0 1 6 Asisten
Paraf Hierarki
Sekda
r
Asist en
f
Katiag H-iltjim
4. B elu m optima lnya peran kelembagaan peta ni
5. Lemahnya akses peta ni terhadap permodalan, d a n terb atasnya
ketersediaan sarana dan prasarana p rod u ks i pertanian (benih, p u p u k,
pestisida, alsintan) pendu ku ng pengembangan sistem agrobisnis
6. Ketahanan Pangan
a. Ketergantu ngan beras sebagai komoditas pangan pokok ma sih cu ku p
tinggi
b . Pola kon s u ms i masyarakat ma s ih b elu m beragam, bergizi, seimbang
da n a ma n
7. Flu ktu a s i ha rga produ k pertanian a kib a t ketersediaan b a ha n pangan
tida k kon tin yu sepanjang ta h u n serta lemahnya ta ta niaga p rod u k
perta nia n dan panjangnya ra nta i dis trib u s i p r od u k pertanian
10. K e m i sk i n an
Persentase pendu du k mis kin nasional pada September 2012 mencapai
11,66% d a n menjadi 11,47% pada ta h u n 2013. G aris kemis kina n
mengalami kena ika n sebesar 12,30% ya kn i da ri 243,783 r u p ia h per ka pita
per b u la n pada September 2012 menjadi 273.758 r u p ia h per ka pita per
b u la n , D a r i sisi ku a lita s penanganan kemis kina n, dia nta ra nya dapat diliha t
da ri indeks kedalaman da n indeks keparahan kemis kina n, ya kn i indeks
kedalaman kemis kina n dalam satu semester ta h u n 2013 men u n ju kka n
kena ika n da ri 1,84 pada b u la n Maret 2013 menjadi 2,07 pada September
2014, sedangkan indeks keparahan mengalami kena ika n da ri 0,43 pada
b u la n Maret 2013 menjadi 0,5 pada b u la n September 2013. Peningkatan
kedu a indeks i n i memb erikan indika s i b ahwa ra ta - ra ta pengelu aran
pendu du k mis kin cenderu ng menja u hi garis kemis kina n a ta u semakin
memb u tu h ka n u paya ya ng besar u n tu k mengangkat mereka menjadi leb ih
berdaya.
11. K e rjasam a Dae rah
D a la m menghadapi perekonomian global ma ka kerjasama daerah dengan
Lu ar Negeri menjadi sangat penting, b a ik da la m ra ngka perlu asan pasar
ekspor ma u p u n kerjasama investasi. D isamping itu ma ju m u n d u m ya s u a tu
daerah ju ga tergantu ng daerah- daerah la in ya ng b erdekatan, sehingga
kerjasama a nta r daerah dapat menjadi s u a tu jemb a ta n yang dapat
meminima lisir potensi konfU k kepentingan antar daerah menjadi potensi
pemb angu nan ya ng saling mengu ntu ngka n.
12. K o m un l k asl dan I nf o rm at lka Pe nangulangan Be nc ana
Pola p ikir masyarakat ya ng semakin maju dan b erkemb ang a ka n semakin
men u n tu t berbagai informasi ya ng d ib u tu h ka n . Saat i n i masyarakat
semakin kritis dan b era ni u n tu k menyampaikan pendapat, akan teru s
b eru paya u n tu k mencari informasi yang relevan dengan situ asi kondis i
ya ng dihadapinya. D engan dib erla ku ka nnya U nda ng- u nda ng Nomor 14
tang Keterb u kaan Informasi Pu b lik, menjadikan ta nta nga n
18 ten
SKi^D/ Ba gia n Pc.Tirakarsa
SKF-D/ Bagian I t r k a . t : 1
2 .1
besar bagi ja ja ra n pemerintah d a n masyarakat u n tu k ma mp u
melaksanakannya serta menjadi wajib h u k u m n ya bagi b a da n p u b lik u n tu k
menyediakan informasi ya ng d ib u tu h ka n oleh masyarakat.
3.1.1 K o ndi si Ek o n o m i Dae rah T ah un 2 0 1 4 dan Pe rki raan T ah un 2 0 1 5
Salah sa tu tolok u k u r keb erhasilan pemb angu nan ekonomi s u a tu daerah dapat
d itu n ju kka n da ri indika tor ma kro sosial ekonomi. B erbagai indika tor makro
yang digu na ka n da la m mengu ku r capaian kinerja pemb angu nan salah satu nya
adalah Produ k D omestik Regional B ru to (PDRB) meru pa ka n gamb aran
kema mpu a n s u a tu daerah dalam mengelola dan menggu nakan su mb er daya
yang dimiU ki u n tu k menghasilkan b arang da n ja sa . B esarannya tergantu ng
pada ha s il penggu naan potensi faktor- faktor produ ks i seperti su mb er daya alam,
su mb er daya ma nu s ia , moda l d a n teknologi serta semangat b erwirau saha
masyarakatnya dalam mela ku ka n kegiatan ekonomi. Perkembangan
pemb angu nan Kab u paten Pacitan da ri w a ktu ke w a k tu mengalami peningkatan,
ha l in i terliha t da ri kondis i perekonomian daerah ta h u n 2013 yang d itu n ju kka n
da ri nila i PDRB sebesar Rp.4.826,39 milya r d a n pada ta h u n 2011 sebesar
Rp.3.741,61 milya r meningka t sebesar Rp.1.084,74 milya r pada ta h u n 2012.
Sedangkan dis trib u s i PDRB per sektor ta h u n 2011 s/d ta h u n 2013 dapat diliha t
sebagaimana tab el b eriku t:
Tabel. T- III. l
Kontrib u s i PDRB Sektoral
(Rp.OOO.OOO
N O S E K T O R T a h u n 2 0 1 1 T a h u n 2 0 1 2 T a h u n 2 0 1 3
1 P e r t a n i a n 1 . 3 9 0 . 1 5 7 , 3 0 1 . 5 4 0 . 2 9 3 . 6 2 1 . 7 8 5 . 9 5 2 , 6 3 2 P e r t a m ba n g a n d a n P e ng g al i an 1 2 1 . 6 6 0 , 3 9 1 3 7 . 7 7 1 . 0 6 1 5 2 . 1 2 4 , 4 3 3 I n d us t r i P e n g o l a h a n 1 4 0 . 9 6 3 , 0 0 1 5 6 . 0 0 8 , 4 7 1 7 5 . 7 8 4 , 1 2 4 Us t r i k , G a s d a n A i r B e r s i h 4 0 . 8 7 9 , 2 5 4 4 . 3 2 8 , 6 0 4 8 . 7 5 8 , 7 9 5 B a n g u n a n / K o n s t r u k s i 3 3 2 . 3 2 5 , 4 5 3 9 6 . 0 3 1 , 1 8 4 7 9 . 8 0 1 , 2 8 6 P e r d ag an g an , H o t e l d a n R e s t o r a n 4 8 6 . 4 5 5 , 1 6 5 6 6 . 6 2 5 , 8 0 6 6 6 . 2 9 3 , 4 3 7 A n g k u t a n d a n k o m u n i k a s i 2 4 3 . 0 5 9 , 0 5 2 7 0 . 6 5 2 . 4 2 3 0 5 . 4 4 7 , 0 3 8 K e u a n g a n , P e r s e w a a n d a n J a s a
P e r u s a h a a n
2 9 9 . 7 5 9 . 6 8 3 4 5 . 3 8 6 . 5 5 3 9 5 . 2 0 8 , 9 7
9 J a s a - j a s a 6 8 6 . 3 5 5 , 0 5 7 5 5 . 4 0 1 , 0 4 8 1 7 . 0 2 4 , 1 7
Sumber Data: Pacitan Dalam. Angka 2014
Pertu mb u ha n ekonomi Kab u paten Pacitan men u n ju kka n perkemb angan positip
pada ta h u n 2014 mencapai angka 6,02%, i n i men u n ju kka n b ahwa
perekonomian semakin b a ik d a n dengan ha ra pa n ma mp u meningka tka n
kesejahteraan masyarakat.
3.1.2 T ant angan dan Pro spe k Pe re ko no m i an Dae rah T ah un 2 0 1 6
Memperhatikan kondis i perekonomian Kab u paten Pacitan hingga ta h u n 2014
sebagaimana h a s il evaluasi capaian kinerja pemb angu nan d a n potensi
perekonomian ya ng ada d i Kab u paten Pacitan serta perkira a n kondis i d i ta h u n
2015, ma ka kondis i perekonomian d i ta h u n 2016 a ka n menghadapi ta nta nga n
Haraf Hierarki Sekda
Asisten
f
Kabag
H''k
.((T,
rftnlaTTL/npnya peningkatan perekonomian daerah, a nta ra la in :
SKPD/ Ba gia n Pe nra k a rsa
^AFul
zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXVUTSPONMLKJIHFDA
Hag^jji Jt^;;.:,.
2 . Z ~~
3. ~ _ ^
1. Kondisi peralatan kesehatan dan penu njang medis pelayanan yang ma sih
ku r a n g sebagai penu njang dokter spesialis ya ng telah menyelesaikan
pendidika n, sehingga ku a lita s pelayanan kesehatan dapat dima ks ima lka n.
Selain itu Angka Kematian Ib u (AKl) mela hirka n ma s ih cu ku p tinggi ya itu
114,34 per 1000 kela hira n h id u p da n Angka Kematian B a lita (AKB) sebesar
9.64 per 1000 kela hira n h id u p
2. Masih rendahnya capaian APK da n APM Pendidikan Menengah yang sebesar
70,15% b ila dib a ndingka n dengan APK dan APM Pendidikan D asar 103,11%
dan ma s ih adanya sarana dan prasarana pendidika n ya ng b elu m memenu hi
SPM
3. Masih renta nnya tingka t keta ha na n pangan daerah da n b elu m optimalnya
produ ks i pangan b elu m u ta ma daerah
4. Kondisi in fra s tru ktu r ya ng ma s ih b elu m memadai d i beberapa lokasi serta
potensi gangguan bencana ya ng berpotensi mengganggu dis trib u s i b arang
da n ja sa . Perb aikan in fra s tru ktu r meru pa ka n s u a tu keha ru sa n u n tu k
men d u ku n g perekonomian loka l ma u p u n regional da n nasional
Selain ta nta nga n terseb u t, ada beberapa h a l ya ng diha ra pka n a ka n men d u ku n g
prospek perekonomian Kab u paten Pacitan d i ta h u n 2016 a nta ra la in :
1. Trend kondis i perekonomian yang teru s memb a ik diha ra pka n a ka n teru s
dapat dijaga pada ta h u n 2016, dengan a s u ms i tid a k a da peru b ahan
keb ijakan yang mendasar da ri pemerinta h pu s a t terka it dengan harga dan
ketersediaan b a ha n pokok u ta ma
2. Kondisi s tr u ktu r keu angan Pemerintah Kab u paten Pacitan yang
men u n ju kka n tren d ya ng teru s memb a ik dengan meningka tnya penerimaan
pendapatan da n meningkatnya alokasi B elanja Langsu ng diha ra pka n a ka n
ik u t menopang kondis i perekonomian d i ta h u n 2016
3. Aka n selesainya proyek strategis nasional seperti JLS d a n infra s tu ktu r
la innya teru ta ma yang terka it dengan perhu b u nga n, ya ng diha ra pka n a ka n
memperlancar aru s dis trib u s i b arang d a n ja s a sehingga mempercepat
p ertu mb u h a n ekonomi masyarakat d i Kab u paten Pacitan ta h u n 2016.
Paraf Hierarki Sekda
r
Asist en
• 7*
Kabag H ri k i j nTa h u n 2016 meru pa ka n ta h u n tera khir da ri pelaksanaan RPJMD Ta h u n
2011- 2016, sehingga semu a target indika tor kinerja ya ng ada diha ra pka n
a ka n tercapai d i a kh ir ta h u n 2016. D a r i sisi perekonomian daerah,
pencapaian indika tor ma kro ekonomi Kab u paten Pacitan a ka n sangat
terpengaru h kepada keb ijakan d i tingka t pu sat ma u p u n situ a si
perekonomian global, nasional dan regional. Proyeksi beberapa indika tor
ma kro ekonomi d i ta h u n 2016 dapat diliha t pada tab el b eriku t in i:
Paraf Koordiiia si SKPD/ Ba gia n Pemra ka rsa
SKPD/ e a gia n Terka it :
1.
2 . :t
Tabel. T- III.2
Proyeksi Indika tor Makro E konomi Kab u paten Pacitan Ta h u n 2016
NO S E K T O R T a h u n 2 0 1 4 * * T a h u n 2 0 1 5 * * T a h u n 2 0 1 6 * *
1 P D R B A D H K (Mi ly ar) 1 . 9 8 9 . 9 5 2 . 1 4 7 , 3 3 2 . 2 9 5 , 5 0 2 P D R B A D H B (Mi ly ar 5 . 4 4 2 , 0 9 5 . 1 1 3 , 2 3 5 . 5 8 5 , 9 9 3 P e r t u m b u h a n E k o n o m i (%) 6 , 4 9 6 , 8 5 6 , 9
4 L a j u I n f l asi (%) 9 . 7 4 , 9 5 4 , 9 4 5 P D R B P e r k a p i t a (R i bu) 9 . 0 8 9 , 5 0 8 . 5 6 4 , 4 8 9 . 1 6 9 . 6 5 6 P e n d u d u k M i s k i n (%) 1 6 . 8 6 1 5 ,8 1 1 5 , 7 5
7 I n d e k P e m ba n g un a n M a n u s i a (1PM) 7 3 . 2 7 7 3 , 3 6 7 3 , 4 1
*/ Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah). data sangat sementara
Kemampu an fiskal daerah ya ng terbesar ma s ih b ertu mp u pada dana dari pu sat
teru ta ma D a na Perimbangan dan D ana Transfer la innya , w a la u pu n da ri sisi
Pendapatan As li D aerah teru s mengalami kena ika n. Pada sisi Pembiayaan
D aerah, pemerinta h daerah teru s b eru paya u n tu k meningka tka n efisiensi
pemb iayaan daerah. Pembiayaan D aerah i n i digu na ka n u n tu k memb iayai
pemb angu nan daerah, bagi h a s il kepada pemerintah desa, penyertaan modal da n
pemb iayaan terhadap B adan U saha M ilik D aerah (BU MD).
3.2
Paraf Hierarki ^ ' Sekda
Asisten Asisten Kabag
A rah K e bi jakan K e uangan Dae rah
Ara h keb ijakan Keu angan D aerah Kab u paten Pacitan b ertu mp u pada d u a (2)
elemen pokok, ya itu Anggaran Pendapatan dan B elanja D aerah ya ng meru pa ka n
w u ju d pengeiolaan keu angan daerah ya ng terdiri da ri pendapatan, belanja da n
pemb iayaan, sehingga a ra h keb ijakan keu angan daersih berpedoman pada
Rencana Pemb angu nan Ja ngka Menengah D aerah (RPJMD), da la m ra ngka
mewu ju dka n vis i d a n mis i Kab u paten Pacitan. Keb ijakan keu angan daerah
dilaksanakan dengan mengoptimalkan penmgkatan penerimaan Pendapatan Asli
D aerah serta meningka tka n akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi
kegiatan ekonomi ya ng mempriorita ska n pada sektor ya ng memiliki tingka t
p ertu mb u h a n ekonomi ya ng b erku alitas da n penyerapan lapangan kerja.
Pengeiolaan keu angan daerah d imu la i da ri penjoisu nan su mb er pendapatan
daerah dalam APB D : laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran,
laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keu angan
dis u s u n secara otonomi oleh Satu an Kerja Perangkat D aerah (SKPD) sebagai
zywvutsrponmlkihgfedcbaYVUTSPOKIFA
entitas
a ku n ta n s i yang kemu dia n diverifikasi d a n dikompila s i oleh D inas
Pendapatan, Pengeiolaan Keu angan da n Aset (DPPKA) sebagai
entitas
pelaporan
menjadi la pora n keu angan Kab u paten Pacitan. Sedangkan laporan aru s ka s
dis u s u n secara sentra listik oleh DPPKA. Pengeiolaan keu angan daerah terseb u t
tetap b erpedoman pada a tu ra n yang b erla ku . Keb ijakan a ku nta s i ya ng
diterapkan da la m pengelolan pendapatan d a n belanja daerah secara u m u m
didasarkan pada ketentu a n Standar Aku n ta n s i Pemerintah (SAP) yang berbasis
akrual
ya ng menga ku i pendapatan, b eb an, aset, u ta n g, d a n
ekuitas
da la m
DelaDOrartctinartsial be
SKPD/ Ba gia n Pemra ka rsa
SKPD; e a gi a n l e r k a i t :
H
3,
pemb iayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran b erdasarkan basis ya ng
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan B elanja D aerah (APBD).
D alam h a l pelaporan da n pengawasan, Laporan Keu angan Kab u paten Pacitan
dapat dika ta ka n b erhasil, h a l in i dapat dilihat da ri ha s il opini a u dit BPK pada
ta h u n 2010 dan ta h u n 2011 dengan predikat W ajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara pada periode ta h u n 2013, opini BPK terhadap Laporan Keuangan
D aerah mengalami p en u ru n a n dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) da n ta h u n 2014 kemb a li mera ih predikat WTP kemb a li.
3.2.1. Arah K e bi jakan Pe ndapat an Dae rah
B erdasarkan a ra h keb ijakan keu angan daerah d a n a s u ms i ma kro ekonomi
Kab u paten Pacitan ta h u n 2016, serta u n tu k meningka tka n su mb er penerimaan
daerah, diperlu ka n langkah- langkah da n a ra h keb ijakan pendapatan daerah
antara la in :
1. O ptimalisasi su mb er- su mb er pendapatan daerah mela lu i perlu asan obyek
pajak ya ng tid a k b ertentangan dengan ketentu a n pera tu ra n
perundaing-u nda nga n
2. Pengkajian u la n g Peratu ran D aerah ya ng tida k sesuai lagi dengan kondis i
daerah, d a n pen3aisunan kemb a li Peratu ran D aerah da la m kerangka
peningkatan Pendapatan As li D aerah (PAD)
3. M eningka tka n koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pu sat dan
pemantapan kelembagaan SKPD penghasil
4. Intensifikasi da n ektensifikasi pajak dan retrib u s i daerah
5. M eningka tka n peran dan fu ngsi peran SKPD penghasil da n
6. Pengeiolaan aset daerah
Penerimaan pendapatan daerah da la m k u r u n w a ktu ta h u n 2013 s/d ta h u n
2014 men u n ju kka n kinerja yang b a ik mes kipu n komponen pendapatan yang
terbesar ma s ih diperoleh da ri D ana Perimbangan b a ik D AU , DAK dan Lain- lain
Pendapatan ya ng Sah.
Sesuai dengan anaUsis dengan acu an ta h u n - ta h u n sebelumnya, dapat
diestimasi kerangka pendanaan Kab u paten Pacitan pada ta h u n 2016.
Pendanaan terseb u t terbagi kedalam jenis- jenis pendapatan sesuai dengan
a tu ra n peru ndang- u ndangan ya ng b erla ku .
Sedangkan perkemb angan realisasi pendapatan serta proyeksi pendapatan
perta hu n dapat diliha t pada tab el dib awah in i:
Paraf Hierarki Sekda
Asisten Kabag
Hckpim
f
Paraf Koordina si SKPD/ Ba gia n Pemra ka rsa
SKPO/ Bagian Terka it :
1
2 . 3
Tabel.T-III.3
Realisasi da n Proyeksi/Target Pendapatan
Ta h u n 2013 s/d 2016
( Rp . OOP)
NO U R A I A N J U M L A H
NO U R A I A N
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6»
1.1 P e n d a p a t a n A s l l D a e r a h 6 2 . 9 8 8 . 9 2 6 8 2 . 6 6 8 . 7 9 4 8 9 . 4 6 9 . 5 3 1 1 0 5 . 6 5 8 . 2 6 7
1.1.1 P aj ak d a e r a h V.UOo. i OD
1
zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXVUTSPONMLKJIHFDA
/.Uio.oUu
1 Q 1 yire crere 1.1.2 R e t r i busi d a e r a h 1 3 . l o o . 1 4 1 i re £ e e1 2 . 0 5 5 . 1 8 1 10 1 2 0 . 0 0 3 . 1 3 11.1.3 H a s i l p e n g e i o l aan k e k a y a a n d a e r a h y a n g d i p i s a h k a n
2 . 2 5 9 . 9 2 0 2 . 2 3 6 . 5 2 5 2 . 3 5 0 . 5 1 0 3 . 6 8 5 . 5 6 1
1.1.4 L a i n -l a i n p e n d a p a t a n a s l i d a e r a h y a n g s a h
0\ }.2h IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .K>Zl 5 0 . 3 1 0 . 5 5 0 c£i reic rereo 5 9 . 0 0 0 . 5 / 4 ere £ i£ if\ ere.*
1.2 D a n a P e r i m b a n g a n 7 5 6 . 8 3 7 . 4 0 9 8 1 1 . 8 3 9 . 7 8 3 8 3 3 . 0 4 4 . 6 0 3 8 4 8 . 3 3 6 . 1 7 1
1.2.1 D a n a bag i h a s i l p a j a k / Ba g i h a s i l b u k a n p a j a k
5 7 . 6 0 6 . 4 8 6 5 9 . 2 2 6 . 8 9 9 5 6 . 3 5 3 . 3 0 0 5 4 . 9 0 2 . 4 5 4
1.2.2 D a n a a l o k a s i u m u m 6 4 7 . 2 9 3 . 4 0 3 7 0 0 . 7 4 3 . 0 2 4 7 1 4 . 8 4 7 . 2 3 3 7 3 2 . 7 1 8 . 4 1 3
1.2.3 D a n a a l o k a s i k h u s u s 5 1 . 9 3 7 . 5 2 0 5 1 . 8 6 9 . 8 6 0 6 1 . 8 4 4 . 0 7 0 6 0 . 7 1 5 . 3 0 3
1.3 L a i n - L a i n P e n d a p a t a n D a e r a h T a n g S a h
2 4 1 . 5 7 1 . 6 5 3 3 1 9 . 1 9 6 . 0 0 4 3 0 8 . 6 5 2 . 6 1 0 3 3 4 . 2 1 2 . 3 2 1
1.3.1 H i ba h 1 . 9 2 5 . 0 0 0 0 0 0
1.3.2 Ba g i h a s i l p a j a k d a r i p r o v i n si d a n d a r i
p e m e r i n t a h d a e r a h l a i n n y a
3 4 . 1 2 3 . 8 7 0 5 3 . 1 6 6 . 0 4 8 4 8 . 6 3 5 . 1 8 7 5 4 . 6 2 5 . 1 1 4
1.3.3 D a n a P e n y e s ua i a n d a n Ot o n o m i K h u s u s
1 7 2 . 5 2 5 . 4 1 3 1 8 1 . 4 3 0 . 7 6 9 2 6 0 . 0 1 7 . 4 2 3 2 7 9 . 5 8 7 . 2 0 7
1.3.4 B a n t u a n K e u a n g a n d ar i p r o v i n si p e m e n n t a h d a e r a h l ai i m y a)
3 4 . 9 2 0 . 4 4 5 8 4 . 5 9 9 . 1 8 7 0 0
J U M L A H P E N D A P A T A N D A E R A H (1 .1 +1 . 2 +1 . 3 )
1 . 0 6 1 . 3 9 7 . 9 8 8 1 . 2 1 3 . 7 0 4 . 5 8 2 1 . 2 3 1 . 1 6 6 . 7 4 5 1 . 2 8 8 . 2 0 6 . 7 6 1
Sumber: Bappeda Kab. Pacitan (diolah}
D a ri tab el diatas dapat dianalsis b a hwa pendapatan daerah ma s ih
menggantu ngkan pada su mb er pendapatan ya ng berasal da ri pu sat b a ik
D a na Perimb angan, ma u p u n Lain- lain Pendapatan ya ng Sah, sedangkan
Pendapatan As li D aerah dalam perkemb angannya b elu m memb erikan
kon trib u s i ya ng signifikan dalam memenu hi keb u tu h a n pendanaan
pemerinta ha n d i Kab u paten Pacitan.
Penerimaaan pendapatan daerah selama ta h u n 2013 d a n ta h u n 2014
telah meleb ihi proyeksi penerimaan pendapatan RPJMD ta h u n
b ersa ngku ta n. Pada sisi Pendapatan As li D aerah capaian ta h u n 2014
telah mela mpa u i target RPJMD ya ng diteta pka n b a hka n meleb ihi
proyeksi pada a khir RPJMD . D isisi penerimaan da ri sisa leb ih
perhitu nga n anggaran pada ta h u n 2014 mengalami peningkatan da ri
ta h u 2013 h a l terseb u t b erb anding terb a lik dengan penerimaan
pendapatan daerah. H a l i n i men u n ju kka n b ahwa kinerja pemerintah
da la m pelaksanaan pemb angu nan b elu m b erjalan secara optima l.
Paraf Hierarki Sekda
Asisten Kabag Hck.jm
3 .2 .1 . A rah K e bi jakan Be lanja Dae rah
Ara h keb ija ka n belanja Kab u paten Pacitan ta h u n 5 (kelima) da ri periode
.Rencana- Eembangunan Jangka Menengah D aerah ta h u n 2011- 2016 d i
Parat Koordina siSKPD/
Ba gia nPfofeusk i n ^ a la pemb angu nan u n tu k mew u ju dka n masyarakat r u k u n
SKPD/ Sa gia n Terka it:
1
2 , 3
dan da ma i, d a n pengu atan ta ta na n sosial masyarakat d a n 6 (enam)
prioritas ta h u n 2016, ju g a mela nju tka n foku s pemb angu nan ta h u n
-ta h u n seb elu mnya -target kinerjanya ya ng b elu m tercapai sampai -ta h u n
2015. Keb ijakan in i ditu a ngka n dalam tema pemb a ngu na n ta h u n 2016
ya ituzywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" Me l anj ut k an Pe ny e di aan L ay an an Publi k
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUSPMLKJIFDBA
yang
be rke si nam bungan dan Me m pe rkuat Day a Sai ng Pe re ko no m i an
Me nuju P ac i t an Se jaht e ra".
Sedangkan 6 (enam) prioritas pemb a ngu na n Kab u paten Pacitan ta h u n
2016 adalah :
1. Layanan Kesehatan da n Pendidikan;
2. Ketahanan Pemgan D aerah;
3. Pemb angu nan E konomi U nggu lan;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Peningkatan In fra s tru ktu r da n;
6. Tata Kelola Pemerintahan.
Perkembangan belanja daerah Kab u paten Pacitan diproyeksi dengan
meliha t pada ta h u n 2013 sampai dengan ta h u n b erjalan ya itu ta h u n
2015. Realisasi da n proyeksi belanja daerah ta h u n 2013 s/d ta h u n 2016
a da la h sebagai b eriku t:
Tabel.T-III.4
Realisasi da n Proyeksi B elanja D aerah Kab u paten Pacitan
Ta h u n 2013 s/d 2016
{Rp. 0 0 0 , 0 0 ]
NO U R A I A N
T A H U N NO U R A I A N
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
(1 ) (2 ) (3 ) (4) (5 ) (6 )
2 . 1 B e l a n j a T i d a k L a n g s u n g 7 2 4 . 4 5 5 . 1 9 8 8 6 7 . 5 0 0 . 5 6 6 9 3 5 . 7 8 6 . 1 8 0 9 6 3 . 4 2 2 . 5 6 4
2 .1 .1 Be l a n j a p e g aw ai 6 0 7 . 6 7 3 . 7 5 7 7 2 5 . 5 5 0 . 9 6 2 7 6 6 . 0 0 8 . 2 8 7 7 6 9 . 2 0 4 . 0 5 7
2 . 1 . 2 Be l a n j a b u n g a 0 0 0 0
2 . 1 . 3 Be l a n j a s u b s i d i 0 0 0 0
2 . 1 . 4 Be l a n j a h i b a h 2 4 . 7 6 9 . 4 7 2 2 6 . 3 3 5 . 8 0 1 2 4 . 4 3 2 . 3 4 5 8 . 7 2 9 . 5 2 5
2 . 1 . 5 Be l a n j a b a n t u a n s o s i a l 4 . 5 4 4 . 1 2 7 8 . 4 6 2 . 0 8 4 5 . 4 7 4 . 5 4 7 6 . 4 0 6 . 6 4 8
2 . 1 . 6 Be l a n j a bag i h a s i l k e p a d a P r o v i n s i / K a bup a t e n / k o t a d a n P e m e r i n t a h D e s a
3 . 3 0 0 . 6 6 6 3 . 6 7 3 . 2 7 3 3 . 5 7 4 . 4 2 2 3 . 9 7 0 . 4 9 4
2 . 1 . 7 Be l a n j a B a n t u a n K e u a n g a n k e p a d a
P r o v i n s i / K a bup a t e n / k o t a d a n P e m e r i n t a h a n D e s a
8 2 . 5 3 4 . 5 5 0 1 0 1 . 5 7 8 . 4 4 4 1 3 4 . 3 8 4 . 8 9 1 1 7 3 . 8 6 6 . 0 2 2
2 . 1 . 8 Be l a n j a t i d ak t e r d ug a 1 . 6 3 2 . 6 2 3 1 . 9 0 0 . 0 0 0 1 . 9 1 1 . 6 8 6 1 . 2 4 5 . 8 1 9
2 . 2 B e l a q j a L a n g s u n g 3 1 2 . 5 2 4 . 9 0 0 4 1 6 . 8 2 0 . 1 9 8 3 3 3 . 8 3 6 . 8 2 6 3 6 2 . 0 0 5 . 2 6 4
2 . 2 . 1 Be l a n j a p e g aw ai 3 6 . 4 2 7 . 3 6 5 3 6 . 5 8 8 . 7 1 1 3 9 . 2 6 3 . 2 9 8 4 6 . 6 6 8 . 2 1 3
2 . 2 . 2 Be l a n j a b a r a n g d a n j a s a 1 4 3 . 2 4 2 . 8 0 8 1 7 4 . 9 4 3 . 3 0 3 1 6 2 . 4 1 1 . 6 0 9 1 6 9 . 0 6 9 . 3 2 1
2 . 2 . 3 Be l a n j a m o d a l 1 3 2 . 8 5 4 . 7 2 5 2 0 5 . 2 8 8 . 1 8 4 1 3 2 . 1 6 1 . 9 1 7 1 4 6 . 2 6 7 . 7 3 0
T O T A L J U M L A H B E L A N J A 1 . 0 3 6 . 9 8 0 . 0 9 8
1 . 2 8 4 . 3 2 0 . 7 6 4 1 . 2 6 9 . 6 2 3 . 0 0 6 1 . 3 2 5 . 4 2 7 . 8 2 7
Sumber: Bappeda Kab. Pacitan (diolah)
D a r i tab el diatas dapat diketa hu i b ahwa peru b a ha n B elanja Tida k
Langsu ng pa ling besar dipenga ru hi oleh b elanja Gaji Pegawai. Pada
e ra rk iv'
/
SKPD/ Ba gia n Pemra ka rsa ParafywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k
M s F
- i H
S j u m l a h anggaran belanja Gaji Pegawai mencapai
SKPD/ Ba gia n Terka it : 1
2 , _
Rp.607.673.757,000, pada ta h u n 2014 teru s mengalami kena ika n hingga
mencapai Rp. 725.550.962,000 a ta u n a ik 19,40% dib a nding ta h u n 2013,
da n pada ta h u n 2015 mengalami kena ika n menjadi Rp.766.008.287.000
a ta u meningka t sebesar 5,56% dib a nding ta h u n 2014.
D a ri sisi belanja daerah selama k u r u n w a ktu 3 (tiga) ta h u n 2013 s/d
ta h u n 2015 mengalami peningkatan ra ta - ra ta sebesar 8,03%. Terdiri da ri
B elanja Tida k Langsu ng mengalami peningkatan rata- rata sebesar
12,68%, sedangkan u n tu k Belanja Langsu ng mengalami peningkatEin
sebesar 4,87% da ri j u m l a h B elanja D aerah b erdasarkan proporsi B elanja
Tida k Langsu ng terhadap Belanja Langsu ng mu la i ta h u n 2013 sampai
dengan ta h u n 2015 Belanja Tidak langsu ng leb ih besar da ri B elanja
Langsu ng dengan perb andingan 69.86 : 30.14 pada ta h u n 2013 d a n
67.55 : 32,45 pada ta h u n 2014 sedangkan ta h u n 2015 perb andingannya
73.71 : 26.29. H a l terseb u t men u n ju ka n b a hwa alokasi Belanja Tida k
Langsu ng ma s ih memiliki porsi ya ng leb ih besar dib a ndingka n dengan
B elanja Langsu ng n a m u n demikia n pemerinta h daerah teru s b eru paya
u n tu k memperkecil pors i B elanja Tidak Langsu ng.
D a ri data diatas, ju ga dapat dila ku ka n analisis sebagai proyeksi b ahwa
perkira a n belanja gaji u n tu k PNS Kab u paten Pacitan pada ta h u n 2016
adalah sebesar Rp.769.204.056.626,00 a ta u meningkat dib anding ta h u n
2015. Kenaikan belanja pegawai dia s u ms ika n da ri kena ika n gaji,
tu nja nga n profesi gu ru dan gaji PNS ya ng setiap ta h u n n ya mengalami
kena ika n.
D a ri Pendapatan D aerah da n B elanja D aerah dapat diketa hu i kapasitas
riil keu angan daerah Kab u paten Pacitan, setelah diku ra ngi belanja gaji
u n tu k ta h u n 2013 s/d ta h u n 2016 adalah sebagaimana pada tab el
b eriku t:
Tabel. T- III.5
Realisasi dan Perkiraan Kapasitas Riil Kab u paten Pacitan
Ta h u n 2013 s/d 2016
U R A I A N 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
P e n d a p a t a n 1 . 0 5 1 . 9 0 0 . 5 5 5 1 . 2 1 3 . 7 0 4 . 5 7 5 1 . 2 3 1 . 1 6 6 . 7 4 2 1. 2 8 8 . 2 0 6 . 7 6 1
P e n c a i r a n d a n a c a d a n g a n ( s e s ua i P e rda)
P e n e r i m a a n P e m bi a y a a n 4 8 . 6 8 9 . 3 9 2 4 0 . 5 5 4 . 1 9 5 2 2 . 9 5 8 . 6 5 9 4 0 . 1 7 1 . 0 6 6
T o t al P e n e r i m a a n 1 . 1 0 0 . 5 8 9 . 9 4 7 1 . 2 5 4 . 2 5 8 . 7 7 0 1 . 2 5 4 . 1 2 5 . 4 0 1 1 . 3 2 8 . 3 7 7 . 8 2 7
Di k ur a n g i :
Be l a n j a d a n P e n g e l ua r a n P e m bi a y a a n y a n g Waj i b d a n M e n g i k at s e r t a P r i o r i t as U t a m a
6 9 8 . 0 1 9 . 0 7 6 7 5 6 . 0 8 0 . 6 8 9 8 2 0 . 6 0 0 . 0 2 8 8 5 6 . 9 4 9 . 6 6 8
K a p a s i t a s r i i l k e m a m p u a n k e u a n g a n 4 0 2 . 5 7 0 . 8 7 1 4 9 8 . 1 7 8 . 0 8 1 4 3 3 . 5 2 5 . 3 7 3 4 7 1 . 4 2 8 . 1 6 0 Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan (diolah)
• t* ar3t Hierarki SeKda-!
JllJ
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-i' n
1
D a ri dana kapasitas kema mpu a n keu angan daerah ya ng tersedia a ka n
digu na ka n u n tu k memb iayai pemb angu nan sebagaimana terlihat da la m
''^^L'lfrabel'dibawah in i:
SKPD/ Ba gia n Pem.' -akarsaSKFLV Bag^ari Tcf.kait:
1
2 . _ 3
Tabel. T- III.6
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampu an Keuangan D aerah
(R p. 0 0 0 . 0 0 )
NO U R A I A N
T A H U N NO U R A I A N
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
A K A P A S I T A S K E M A M P U A N
K E U A N G A N D A E R A H 1 . 1 1 0 . 1 6 6 . 2 8 1 1 . 2 8 5 . 8 2 0 . 7 6 4 1 . 2 7 2 . 5 7 3 . 0 0 6 1 . 3 2 8 . 3 7 7 , 8 2 7
A . l P E N D A P A T A N 1 . 0 6 1 . 3 9 7 . 9 8 8
1 . 2 1 3 . 7 0 4 . 5 8 2 1 . 2 3 1 . 1 6 6 . 7 4 5 1 . 2 8 8 . 2 0 6 . 7 6 1 A . 2 P e n e r i m a a n P e m bi a y a a n 4 8 . 7 6 8 . 2 9 2
7 2 . 1 1 6 . 1 8 2 4 1 . 4 0 6 . 2 6 1 4 0 . 1 7 1 . 0 6 6
B B E L A N J A D A E R A H 1 . 1 0 8 . 7 1 4 . 2 8 1 1 . 2 8 4 . 3 2 0 . 7 6 4 1 . 2 6 9 . 6 2 3 . 0 0 6 1 . 3 2 5 . 4 2 7 . 8 2 7 n 1 R F f AN l A T T T l A l f
L A N G S UN Q 7 2 4 . 4 5 5 . 1 9 8 8 6 7 . 5 0 0 . 5 6 6 9 3 5 . 7 8 6 . 1 8 0 9 6 3 . 4 2 2 . 5 6 4
B. 1 . 1 P R I O R I T A S I 6 1 0 . 9 7 4 . 4 2 4 7 2 9 . 2 2 4 . 2 3 6 7 6 9 . 5 8 2 . 7 1 0 7 7 3 . 1 7 4 . 5 5 0
B.1 .1 .1 Be l a n j a Ga j i D a n T u n j a n g a n T n m b a h a n P e n g h a s i l a n P N S Be l a n j a P e n e r i m a a n L a i n n y a P i m p i n a n D a n A ng g o t a D P R D S e r t a K D H / W K D H
6 0 7 . 6 7 3 . 7 5 7 7 2 5 . 5 5 0 . 9 6 2 7 6 6 . 0 0 8 . 2 8 7 7 6 9 . 2 0 4 . 0 5 7
B. 1.1.2 Be l a n j a Ba g i H a s i l k p d P e m b.
P ro v / K a b / K o t a d a n D e s a 3 . 3 0 0 . 6 6 6 3 . 6 7 3 . 2 7 3 3 . 5 7 4 . 4 2 2 3 . 9 7 0 . 4 9 4
B . 1 . 2 P R I O R I T A S H I 1 1 3 . 4 8 0 . 7 7 4 1 3 8 . 2 7 6 . 3 3 0 1 6 6 . 2 0 3 . 4 7 0 1 9 0 . 2 4 8 . 0 1 3
B. 1.2.1 Be l a n j a H i b a h 2 4 . 7 6 9 . 4 7 2 2 6 . 3 3 5 . 8 0 1 2 4 . 4 3 2 . 3 4 5 8 . 7 2 9 . 5 2 5
B . 1.2.2 Be l a n j a B a n t u a n S o s i a l 4 . 5 4 4 . 1 2 7 8 . 4 6 2 . 0 8 4 5 . 4 7 4 . 5 4 7 6 . 4 0 6 . 6 4 8
B . 1.2.3 Be l a n j a B a n t u a n K e ua n g a n K e p a d a P ro v . K a b / K o t a d a n
P e m e r i n t ah d e s a 8 2 . 5 3 4 . 5 5 0 1 0 1 . 5 7 8 . 4 4 4 1 3 4 . 3 8 4 . 8 9 1 1 7 3 . 8 6 6 . 0 2 2
B. 1.2.4 Be l a n j a T i d a k T e r d u g a 1 .6 3 2 .6 2 3 1 . 9 0 0 . 0 0 0 1 . 9 1 1 . 6 8 6 1 .2 4 5 .8 1 9
B. 2 B E L A N J A L A N G S U N Q 3 1 2 . 5 2 4 . 9 0 0 4 1 6 . 8 2 0 . 1 9 8 3 3 3 . 8 3 6 . 8 2 6 3 6 2 . 0 0 5 . 2 6 4
B . 2 . 1 P R I O R I T A S I 4 1 . 3 2 0 . 8 4 7 4 5 . 5 1 6 . 0 6 9 4 6 . 1 9 8 . 8 1 0 8 4 . 7 9 5 . 6 1 1
B. 2 . 1 . 1 Be l a n j a A d m l n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n 4 1 . 3 2 0 . 8 4 7 4 5 . 5 1 6 . 0 6 9 4 6 . 1 9 8 . 8 1 0 8 4 . 7 9 5 . 6 1 1 B . 2 . 2 P R I O R I T A S H 3 1 2 . 4 8 3 . 5 7 9 4 1 6 . 7 7 4 . 6 8 2 3 3 3 . 7 9 0 . 6 2 7 2 7 7 , 2 0 9 . 6 5 3
B. 2 . 2 . 1 P R O G R A M P R I O R I T A S
P E N C A P A I A N V I S I DA N M I SI 3 1 2 . 4 8 3 . 5 7 9 4 1 6 . 7 7 4 . 6 8 2 3 3 3 . 7 9 0 . 6 2 7 2 7 7 . 2 0 9 . 6 5 3
C P E N E R I M A A N P E M B I A Y A A N D A E R A H Af*\AJA\t\AA
7 2 l i f t 1 R 2 4 1 4 0 6 2 6 1 4 0 1 7 1 0 6 6
<5IT PA 4 8 . 4 3 9 . 3 9 2 7 1 . 7 3 4 . 1 8 2 4 1 . 4 0 6 . 2 5 1 4 0 . 1 7 1 . 0 6 6
C . 2 P e n e r i m a a n P i ut a n g D a e r a h 3 2 8 . 9 0 0 . 0 0 0 3 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0
D P E N G E L U A R A N
P E M B I A Y A A N D A E R A H 1 . 4 5 2 . 0 0 0 1 . 5 0 0 . 0 0 0 2 . 9 5 0 . 0 0 0 2 . 9 5 0 . 0 0 0
D . l
P e n y e r t a a n M o d a l (I nv e st asi ) P e m d a B a d a n U s a h a M i l i k D a e r a h ( BUM D)
1 . 4 5 2 . 0 0 0 1 . 5 0 0 . 0 0 0 2 . 9 5 0 . 0 0 0 2 . 9 5 0 . 0 0 0
D. 2 P e m be r i an P i n j a m a n D a e r a h 0 0 0 0
J UM T , A H 4 7 . 3 1 6 . 2 9 2 7 0 . 6 1 6 . 1 8 2 3 8 . 4 5 6 . 2 6 1 3 7 . 2 2 1 . 0 6 6
D a ri tab el kapasitas r iil diatas penggunaan u n tu k pembiayaan belanja
tida k langsu ng dan belanja langsu ng yang dikelompokan menjadi 3 (tiga)
prioritas ya itu :
1. Pri o ri t as I digu na ka n u n tu k belanja wajib ya ng ha ru s dibiayai u n tu k
pelayanan dasar kepada masyarakat sebelum pemb iayaan yang la in
2. Pri o ri t as I I digu nakan u n tu k alokasi pemb angu nan daerah ya ng
terka it u r u s a n pelayanan pemerintahan da n belanja pemb angu nan
Parat Hi e rarv i /
lu ng mendu ku ng prioritas RPJMD ta h u n 2016
Sekda
/
-lu ng mendu ku ng prioritas RPJMD ta h u n 2016
Sekda
PEMER I NT AH K ABUPAT EN PACIT AN | RK PO 2016
Asisten
f
SK rC/ Sag an TtrKSli: 1Kabag Jdi'k'.iiii..
1.
3.zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pri o ri t as I I I digu na ka n u n tu k alokasi B elanja Tidak Langsu ng
la innya seperti B a n tu a n Sosial, H ib a h, B a n tu a n Keuangan kepada
pemerinta h desa da n la in sebagainya
Sedang B elanja Langsu ng digu na ka n u n tu k memb iayai 26 u r u s a n wajib
da n 8 u r u s a n piliha n, dengan 6 (enam) priorita s u ta ma ya ng ta h u n 2016
sebesar Rp.362.005.263.549,00 dengan rincian b elanja a dministra si
perka ntora n sebesar Rp.84,795.610.975,00 dan u n tu k pencapaian vis i
da n mis i sebesar Rp.277.209.652.574,00.
3.2.3 A rah K e bi jakan Pe m bi ay aan Dae rah
Ara h keb ijakan pemb iayaan daerah a ka n d ila ku ka n mela lu i u paya
peningka ta n j u m l a h penerimaan pemb iayaan netto u n tu k meningka tka n
kapasitas riil keu angan daerah, Pembiayaan netto meru pa ka n selisih
leb ih a nta ra penerimaan pembiayaan dan pengelu aran pembiayaan.
Perencanaan penganggaran Sisa Leb ih Perhitu ngan Ta h u n Lalu (SILPA)
d ila ku ka n dengan perhitu nga n yang cermat d a n rasional serta
memperha tika n ra mb u - ra mb u yang dia ma na tka n da la m Permendagri
tenta ng penyu s u na n APBD d a n b atas ma ks ima l defisit ya ng
diperkena nka n. Pembiayaan terseb u t melipu ti keb ijakan penerimaan
pemb iayaan d a n pengelu aran pembiayaan. Keb ijakan penerimaan
pemb iayaan ditempu h dengan mendayagu nakan su mb er penerimaan
pemb iayaan ya ng berasal da ri Sisa Leb ih Perhitu ngan Ta h u n La lu
(SILPA). Penerimaan SILPA h a ru s b enar- b enar meru pa ka n sisa leb ih
anggaran ya ng tida k dapat direalisasikan pada ta h u n ya ng b ersangku tan
da n b u k a n meru pa ka n dana cadangan. Penerimaan SILPA ta h u n
seb elu mnya dimanfaatkan u n tu k meningka tka n kesejahteraan
masyarakat mela lu i program- program ya ng telah direncanakan d a n
dipriorita s ka n. Selain mela lu i SILPA, keb ijakan peneriman pembiayaan
ju ga d itemp u h dengan peningkatan Penerimaan Piu tang D aerah.
Realisasi da n Proyeksi Pendapatan, Pembiayaan D aerah ta h u n 2013 s/d
ta h u n 2016 Kab u paten Pacitan dapat disajikan seperti pada tab el b eriku t
i n i :
Farat
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kocrdina siSKPD/ Sugia n Terka it : 1 .
2 . 3 .
Tabei.
T
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- i n
. 7
Realisasi da n Proyeksi Pendapatan, Pembiayaan D aerah
Ta h u n 2013 s/d 2016
( Rp.
zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 0 0 , 0 0 )NO
J E N I S P E N E R I M A A N D A N P E N G E L U A R A N P E M B I A Y A A N
D A E R A H
J U M L A H NO
J E N I S P E N E R I M A A N D A N P E N G E L U A R A N P E M B I A Y A A N
D A E R A H 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 . 1 P e n e r i m a a n p e m b i a y a a n
3 .1 .1 S i s a l e bi h p e r h i t un g a n a n g g a r a n
t a h u n s e be l um n y a (SI L P A ) 4 8 . 4 3 9 . 3 9 2 7 1 . 7 3 4 . 1 8 2 4 1 . 4 0 6 . 2 6 1 4 0 . 1 7 1 . 0 6 6
3 . 1 . 2 P e n c a i r a n D a n a C a d a n g a n 0 0 0 0
3 . 1 . 3 H a s i l p e n j ua l a n k e k a y a a n d a e r a h y a n g d i p i s a h k a n
0 0 0 0
3 . 1 . 4 P e n e r i m a a n p i n j a m a n d a e r a h 0 0 0 0
3 . 1 . 5 P e n e r i m a a n k e m ba l i p e m be r i a n p i n j a m a n
0 0 0 0
3 . 1 . 6 P e n e r i m a a n p i ut a n g d a e r a h 3 2 8 . 9 0 0 3 8 2 . 0 0 0 0 0
J U M L A H P E N E R I M A A N P E M B I A Y A A N 4 8 . 7 6 8 . 2 9 2 7 2 , 1 1 6 . 1 8 2 4 1 . 4 0 6 . 2 6 1 4 0 . 1 7 1 . 0 6 6
3 . 2 P e n g e l u a r a n p e m b i a y a a n
3 .2 .1 P e m be n t uk a n d a n a c a d a n g a n 0 0 0
3 . 2 . 2 P e n y e r t a a n m o d a l (I nv e st asi )
d a e r a h 1 . 4 5 2 . 0 0 0 1 . 5 0 0 . 0 0 0 2 . 9 5 0 . 0 0 0 2 . 9 5 0 . 0 0 0
3 . 2 . 3 P e m ba y a r a n p o k o k u t a n g 0 0 0 0
3 .2 .4 P e m be r i a n p i n j a m a n d a e r a h 0 0 0 0
J UM I , A H P E N G E L U A R A N P E M B U Y A A N 1 . 4 5 2 . 0 0 0 1 . 5 0 0 . 0 0 0 2 . 9 5 0 . 0 0 0 2 . 9 5 0 . 0 0 0
P E M B I A Y A A N N E T O 4 7 . 3 1 6 . 2 9 2 7 0 . 6 1 6 . 1 8 2 3 8 . 4 5 6 . 2 6 1 3 7 . 2 2 1 . 0 6 6
Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)
Sedangkan Kebijakan pengelu aran pemb iayaan pada ta h u n 2016
dia ra hka n pada peningkatan Penyertaan Moda l (Investasi) D aerah
kepada B a n k Ja tim, B a nk Perkreditan Rakyat, PD AM dan Perusahaan
D aerah ya ng b esarannya su da h ditetapkan dengan Peratu ran D aerah,
n a m u n da la m pelaksanaanya disesu aikan dengan kema mpu a n keu angan
daerah d a n penyertaan moda l kepada masyarakat b eru pa pemb erian
pinja ma n moda l u n tu k U saha M ikro Kecil Menengah (UMKM) yang
dia ra hka n u n tu k pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memb eri
kemu da ha n b eru pa akses modal kepada pengu saha kecil.
Paraf Hierarki Paraf Koordina si
Sekda SKPD/ Ba gia n Pemra ka rsa
Asist en SKPD/ Ba gia n Terka it :
1
Kabag H' lkum
r 1
B A B 5
R ENCANA PR OGR AM
DAN K EGI A T A N P R I OR I T A S DA ER A H
Rencana program da n kegiatan prioritas mengemu kakan secara eksplisit rencana
program da n kegiatan prioritas daerah yang d is u s u n b erdasarkan Peratu ran
D aerah Kab u paten Pacitan Nomor 10 Ta h u n 2013 tentang Peru b ahan Atas
Peratu ran D aerah Kab u paten Pacitan Nomor 11 Ta h u n 2011 tentang RPJMD
ta h u n 2011 - 2016. U n tu k mengetahu i rencana program, kegiatan, indika tor
kinerja, target, s a tu a n, pagu indika tif da n lokasi yang tercermin pada
masing-masing SKPD serta keterkaitannya dengan prioritas da n sasaran pemb angu nan
ya ng diteta pka n men u r u t b idang u r u s a n pemerintahan daerah d i Kab u paten
Pacitan pada ta h u n 2016 dapat disajikan sebagaimana tab el b eriku t:
Paraf Hierarki Sekda
Asbl e n Kabag
Paraf Koordina si SKPD! Ba gia n Pemrska rsa
SKPD/ Ba gia n Terka it : 1
2 . 3.
Ta b el. T - V , l
Progra m d a n Kegia ta n SKPD Ka b u p a ten Pa cita n Ta h u n 2 0 1 6
SKPD: DINAS PENDIDIKAN
No.
Urusan / Bida ng Urusa n pe me ri nt a ha n
Daerah da n Progra m Kegiatan
Priorit a s Da era h
Sasaran
Da era h Lokasi
I ndik a t or Kinerja Hasil Progra m
Tolok U k ur Ta rget
Keiua ra n
Tolok Uk ur Ta rge t
Hasil
Tolok U k ur Ta rget
Pagu I ndi k a t i f APBD Ka b.
( Rp. 0 0 0 )
Pra kira a n M a j u APBD Kab.
( Rp. 0 0 0 }
SKPD Pena nggung
Ja wa b
10 1 1
1 .0 1 . PENDIDIKAN 4 5 . 2 8 8 . 2 0 0 4 7 .4 9 4 .4 3 0
1 .0 1 .1 .0 1 .0 1 .0 1 . Program Pelayanan Admlnlstrasl Perkantoran
Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas SDM aparatur dan pelayanan publik
Tingkat pemenuban kebutuhan dasar operaslonal SKPD
100% 7 .4 0 0 .0 0 0 8 .1 3 7 .5 0 0 Dinas Pendidikan
1 .0 1 .1 .0 1 .0 1 .0 1 .1 9 . Peningkatan Dan Pengeiolaan Administ ra si Perkantoran
Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
Jumla h lembaga va ng
menda pa t ka n ba nt ua n opera slona l unt uk pengeiolaan a dminist ra si perka nt ora n
1 SKPD, 1 2 UPTTK/ SD, 4 5 SM P, 9 SM A, 8 SM K,1 SKB, 1 Rumpin, 4 1 6 SDN, 4 TKN
Kelancaran a dminist ra si perka nt ora n dan t erba ya rka nnya honora rium dan ba nt ua n t ra nsport GTT/ PTT
1 0 0 7 .4 0 0 .0 0 0 8 .1 3 7 .5 0 0
1 .0 1 .1 .0 1 .0 1 .0 2 . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tata Kelola . Pemerintahan
Peningkatan kualitas SDM aparatur dan pelayanan publik
Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah
100 9 0 0 .0 0 0 9 Q0 .S0 0 Dinas Pendidikan
1 .0 1 .1 .0 1 .0 1 .0 2 .0 3 . Pembangunan gedung ka nt or
Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
Terlaksananya pemba nguna n gedung ka nt or ya ng mema da i
2 lokal Terwujudnya
sarana prasarana gedung ka nt or represent a t if
1 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 5 0 0 . 0 0 0
1 .0 1 .1 .0 1 .0 1 .0 2 .1 0 . Pengadaan M ebeieur
Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
Terlaksananya pengadaan mebeler sekolah
1 pa ket Tersedianya
sarana da n prasarana ka nt or ya ng layak
1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 2 0 0 .5 0 0
l. Cl. 1 . 0 1 . 0 1 . 0 2 . 4 2 . Rehabiiitasi Sedang/ Berat Gedung Ka nt or
Ka nt or UPT TKd a n SO Kebona gung
Terlaksananya Rehab Kantor
Ka nt or UPT TKda n SO Kebonagun g
M eningka t nya sarana prasarana pendidika n
1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 2 0 0 .0 0 0
Sekda
Asist en Kabag
Hi' ki' ni
ZKi ui cy.y.o.' i r' a iiifa ka rsa
SKFD) tiagian l e r k a i i :
zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
2 .
3 . .
No.
Urusa n / Bida ng Urusa n pe m e ri nt a ha n
Da era h da n Progra m Kegiatan
Priorit a s Da era h
Sasaran
Da era h Lokasi
I ndik a t or Kinerja
Pagu I ndik a t if APBD Ka b.
(Rp.OOO)
Pra kira a n M a j u APBD Ka b.
( Rp. 0 0 0 )
SKPD Pena nggung
Ja wa b No.
Urusa n / Bida ng Urusa n pe m e ri nt a ha n
Da era h da n Progra m Kegiatan
Priorit a s Da era h
Sasaran
Da era h Lokasi
Hasil Progra m Keiua ra n Ha sil
Pagu I ndik a t if APBD Ka b.
(Rp.OOO)
Pra kira a n M a j u APBD Ka b.
( Rp. 0 0 0 )
SKPD Pena nggung
Ja wa b No.
Urusa n / Bida ng Urusa n pe m e ri nt a ha n
Da era h da n Progra m Kegiatan
Priorit a s Da era h
Sasaran
Da era h Lokasi
Tolok Uk ur Ta rget Tolok U k ur Ta rge t Tolok U k ur Ta i ge t
Pagu I ndik a t if APBD Ka b.
(Rp.OOO)
Pra kira a n M a j u APBD Ka b.
( Rp. 0 0 0 )
SKPD Pena nggung
Ja wa b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
1 .0 1 .1 .0 1 .0 1 .1 S. Program Pendidikan Anak VsiaDlnl
Layanan Kesehatan dan Pendidikan
M eningkatnya kualitas layanan publik terutama
