BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

(1)

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU 2019

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat DPRD Sebagai bagian Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu Perangkat Daerah berdasarkan Perbup Kabupaten Indramayu nomor 25 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indramayu sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola Pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai arti penting mengingat lembaga legislatif di daerah mempunyai fungsi pengawasan (Controling), fungsi penyusunan Peraturan Daerah (Legislasi) serta fungsi anggaran (Budgeting).

Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis potensi Sumber Daya Daerah, aspirasi masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

BAB

I

(2)

2

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu disusun mengacu pada landasan hukum yang digunakan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

f. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D.3);

i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daearah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan Good and Clean Governance. Disamping itu Renja ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain sebagai berikut : 1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk

(3)

3

2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.

3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.

4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

5. Tersusunnya Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2019 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

(4)

4

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(5)

5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu adalah :

1. jumlah Perda Inisiatif, dimana tahun anggaran 2018 target 5(lima) Perda Inisiatif Realisasi 2

2. Jumlah Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum Daerah target 15 (lima belas) Realisasi 31.

Dapat kami jelaskan bahwa dua Indikator Kinerja Utama tersebut sampai dengan triwulan IV tahun 2018 untuk Perda Inisiatif dapat terelaisasi 2 perda inisiatif dan 15 Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum Daerah terelaisasi 31.

Dua Indikator kinerja utama terhadap pencapaian target yaitu Perda Inisiatif target 5 perda Inisiatif realisasi 2 perda Inisiatif atau 40% yaitu :

1. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. 2. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB

II

(6)

6

dan Jumlah Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum Daerah target 15 Keputusan realisasi 31 atau 200% . Dari hal tersebut sudah mencerminkan kinerja anggota DPRD secara menyeluruh, dan sampai akhir tahun 2018 bisa terealisasi 100 %.

(7)

7

Tabel. T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)*

Kabupaten Indramayu Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2 ) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun ( n - 2 ) Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingka t Capai an Realis asi Target Renstr a % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6_)x100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4_)x100 5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet

60 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 48 80

5.2.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan

600 Jenis 242 Jenis 45 Jenis 45 Jenis 100 110 Jenis 442 74

5.2.01.03 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-30 Media Surat Kabar 12 Media Surat Kabar 10 Media Surat Kabar 10 Media Surat Kabar 100 10 Media Surat Kabar 30 100

(8)

8

undangan

5.2.01.04 Penyediaan Makanan

dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 100 Jenis Kegiatan Rapat 40 Jenis Kegiatan Rapat 20 Jenis Kegiatan Rapat 20 Jenis Kegiatan Rapat 100 20 Jenis Kegiatan Rapa 80 80 5.2.01.05 Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan Anggota DPRD Beserta Keluarganya

1000 Orang 400 Orang 200 Orang 200 Orang 100 - - 400 40

5.2.01.08 Rapat-Rapat

Koordinasi/Konsultasi /Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi Kunjungan Dalam Dan Luar Daerah

450 Kegiatan 180 Kegiatan 90 Kegiatan 90 Kegiatan 100 90 Kegiatan 360 80

5.2.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 5.2.02.10 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

175 Jenis 70 Jenis 35 Jenis 35 Jenis 100 36 Jenis 141 81

5.2.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan tersedianya Peralatan Rumah Tangga 15 Unit

Gedung 6 Gedung Unit 3 Gedung Unit 3 Gedung Unit 100 3 Unit Gedung 12 80

5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Mobil Jabatan Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional /Mobil Jabatan

(9)

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU 2019 9 5.2.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

60 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 48 80

5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.2.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1000 stel 400 stel 200 stel 200 stel 100 200 stel 800 80

5.2.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.2.04.01 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terselenggaranya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5.2.05 Program

Pengembangan Data dan Informasi 5.2.05.01 Pengumpulan

Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tersusunnya Lakip, Renja, LKPJ, LPPD, DPPA 2014, & RKA- Perangkat Daerah 2015

20 Laporan 8 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 4 Laporan 16 80

5.2.05.02 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Data Laporan Keuangan Bulanan, Semester, Prognosis dan Akhir Tahun Anggaran yang berjalan

(10)

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU 2019 10 5.2.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5.2.15.01 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama frekuensi Tersampaikannya aspirasi Masyarakat/Konsti tuen

60 Aspirasi 44 Aspirasi - Aspirasi - Aspirasi - - Aspirasi 44 73

5.2.15.03 Rapat-Rapat Alat

Kelengkapan Dewan Jumlah rapat Rapat-Alat Kelengkapan Dewan

1.200 Hasil

Rapat 761 Rapat Hasil 240 Rapat Hasil 197 Rapat Hasil 82 240 Hasil Rapat 1.198 100

5.2.15.05 Kegiatan Reses Jumlah Aspirasi Masyarakat/ Konstituen

1.250 Aspirasi 828 Aspirasi 250 Aspirasi 250 Aspirasi 100 250 Aspirasi 1.328 106

5.2.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse, Training

5.2.15.09 Penyedia Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD Tersampaikannya informasi Kegiatan Anggota DPRD

15000 Exemplar 6750 Exemplar 3000 Exemplar 3000 Exemplar 100 3500 Exemplar 13.250 88

5.2.15.10 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

5.2.15.08 Medical Check – Up Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Orang yang Mendapat Pelayanan Medical Chek – Up - - - - 2017 - - 2017 - 50 Orang

(11)

11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel .T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

NO Indikator standar SPM/

nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catat an Anali

sis Tahun 2014

(thn. n-2) Tahun 2015 (thn. n-1) Tahun 2016 (thn. n) Tahun 2017 (thn. n+1) Tahun 2014 (thn. n-2)

Tahun 2015 (thn n-1) Tahun 2016 (thn n) Tahun 2017 (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah Perda Inisiatif 1 Perda

Inisiatif Inisiatif 1 Perda 3 Perda Inisiatif 8 Perda Inisiatif - Perda Inisiatif - Perda Inisiatif 3 Perda Inisiatif 8 Perda Inisiatif 1 Jumlah Rapat-rapat Alat

Kelengkapan Dewan 240 hasil rapat 240 hasil rapat 240 hasil rapat 240 hasil rapat 240 hasil rapat 265 hasil rapat 240 hasil rapat 240 hasil rapat

2 Jumlah aspirasi masyarakat/ konstituen

170 Aspirasi 250

Aspirasi Aspirasi 250 250 Aspirasi 170 Aspirasi 249 Aspirasi Aspirasi 250 Aspirasi 250

3 Jumlah Bimtek, Workshop,

Lokakarya, Seminar, Inhous Training

7 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 7 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan

4 Tersampaikannya informasi

kegiatan Anggota DPRD

2.000

Exemplar Exemplar 3.500 Exemplar 3.500 2.000 Exemplar Exemplar 2.000 Exemplar 3.000 Exemplar 3.500 Exemplar 3.500

5 Jumlah Kunjungan Kerja

Pimpinan dan Anggota DPRD

30 Kegiatan 40 Kegiatan 40 Kegiatan 40 Kegiatan 40 Kegiatan 52 Kegiatan 40 Kegiatan 40 Kegiatan

(12)

12

NO Indikator standar SPM/

nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catat an Anali

sis Tahun 2014

(thn. n-2) Tahun 2015 (thn. n-1) Tahun 2016 (thn. n) Tahun 2017 (thn. n+1) Tahun 2014 (thn. n-2)

Tahun 2015 (thn n-1) Tahun 2016 (thn n) Tahun 2017 (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

3 Kali 3 Kali 3 Kali - 3 Kali 3 Kali 3 Kali

Indramayu, Januari 2019 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN INDRAMAYU,

IDING SYAFRUDIN, SE. M.Si Pembina Tk I

(13)

13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka visi yang ingin dicapai/ diwujudkan yaitu ” Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ”

Dalam mewujudkan Misi yang diinginkan maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu ”Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transparan dan akuntabel”.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu ”Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal” dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah beserta Perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai, sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan. 3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap

anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.

4. Lingkungankerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi

(14)

14

dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

5. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah

(15)

15

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel. T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator _Kinerja _CapaianTarget Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator _Kinerja _CapaianTarget Kebutuhan Dana Catatan _Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA LANGSUNG 31.585.054.000,00 31.585.054.000,00 _{Program Pelayanan} Administrasi Perkantoran 8.792.208.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.792.208.000,00 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab.

Indramayu Terpenuhinya Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet

12 bulan 636.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Indramayu Terpenuhinya Pembayara n Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet 12 bulan 636.000.000,00 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan Penggandaan Kab.

Indramayu Terpenuhinya Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan 40 Jenis ATK, 21 Jenis CTK, dan 145.000 lembar Penggandaa n 276.047.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan Penggandaan Kab.

Indramayu Terpenuhinya Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaa n 40 Jenis ATK, 21 Jenis CTK, dan 145.000 lembar Penggand aan 276.047.000,00 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kab.

Indramayu Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 Jenis, 3.588 Exemplar 631.104.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kab.

Indramayu Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 Jenis, 3.588 Exemplar 631.104.000,00

(16)

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU 2019 16 4 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.

Indramayu Tersedianya makanan dan minuman 20 Kegiatan (Snack, 20.575 orang, makan 14.775 orang) 845.785.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.

Indramayu Tersedianya makanan dan minuman 20 Kegiatan (Snack, 20.575 orang, makan 14.775 orang) 845.785.000,00 5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Dalam Daerah dan Luar Daerah

Kab.

Indramayu Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi Kunjungan Dalam Dan Luar Daerah 40 Kali Kegiatan dalam Daerah, 90 Kali Kegiatan Luar Daerah 6.403.272.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Dalam Daerah dan Luar Daerah

Kab.

Indramayu Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi Kunjungan Dalam Dan Luar Daerah 40 Kali Kegiatan dalam Daerah, 90 Kali Kegiatan Luar Daerah 6.403.272.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.069.111.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.069.111.500,00 6 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kab.

Indramayu Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22 Jenis 451.620.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kab.

Indramayu Tersedianya Peralatan dan Perlengkapa n Kantor 22 Jenis 451.620.000,00 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Indramayu Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan tersedianya Peralatan Rumah Tangga 4 Unit 1.013.035.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab.

Indramayu Terselenggaranya Pemeliharaa n Rutin Gedung Kantor dan tersedianya Peralatan Rumah Tangga 4 Unit 1.013.035.000,00

(17)

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU 2019 17 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan Kab. Indramayu Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal/Mobil Jabatan 45 Unit 482.418.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional / Jabatan Kab.

Indramayu Terselenggaranya Pemeliharaa n Kendaraan Dinas/Oper asional/Mo bil Jabatan 45 Unit 482.418.000,00 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kab. Indramayu Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Jenis

545 Unit 122.038.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Kab.

Indramayu Terselenggaranya Pemeliharaa n Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Jenis 545 Unit 122.038.500,00 10 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kab. Indramayu Renovasi Gedung Kantor 4 Ruangan - Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kab.

Indramayu Renovasi Gedung Kantor 4 Ruangan - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 350.945.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 350.945.000,00 11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kab. Indramayu Pakaian Dinas Beserta Perlengkapann ya 500 Stel (PSH,PDH,P SR, Pakaian Batik) 350.945.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kab.

Indramayu Pakaian Dinas Beserta Perlengkap annya 500 Stel (PSH,PD H,PSR, Pakaian Batik) 350.945.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 330.527.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 330.527.000,00

(18)

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU 2019 18 12 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Prop. Jabar, Banten, DKI dan Luar Pulau Jawa Terselenggara nya Penyelenggara an Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan 49 Orang, 12 Kegiatan 330.527.000,00 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Prop. Jabar, Banten, DKI dan Luar Pulau Jawa Terselengga ranya Penyelengg araan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementa si Peraturan Perundang-undangan 49 Orang, 12 Kegiatan 330.527.000,00 Program Peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 31.555.500,00 Program Peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 31.555.500,00 13 Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan Kab. Indramayu Tersusunnya Lakip, Renja, LKPJ, LPPD, DPPA 2014, & RKA- SKPD 2015 7 Dokumen (60 Buku) 18.363.000,00 Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan Kab.

Indramayu Tersusunnya Lakip, Renja, LKPJ, LPPD, DPPA 2014, & RKA- SKPD 2015 7 Dokumen (60 Buku) 18.363.000,00 14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kab.

Indramayu Tersedianya Data Laporan Keuangan Bulanan, Semester, Prognosis dan Akhir Tahun Anggaran yang berjalan 3 Jenis Laporan (176 Buku) 13.192.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kab.

Indramayu Tersedianya Data Laporan Keuangan Bulanan, Semester, Prognosis dan Akhir Tahun Anggaran yang berjalan 3 Jenis Laporan (176 Buku) 13.192.500,00

(19)

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU 2019 19 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 19.957.630.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 19.957.630.000,00 15 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Kab. Indramayu Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 240 Kali Hasil Rapat 570.228.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Kab. Indramayu Terlaksana nya Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapa n Dewan 240 Kali Hasil Rapat 570.228.000,00

16 Kegiatan Reses Kab.

Indramayu Temu Konstituen Reses/Tahu3 Kali n

5.442.533.000,00 Kegiatan Reses Kab.

Indramayu Temu Konstituen Reses/Tah3 Kali un 5.442.533.000,00 17 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah Wilayah

Indonesia Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 50 Anggota DPRD;40 Kegiatan 9.645.162.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah Wilayah Indonesia Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 50 Anggota DPRD;40 Kegiatan 9.645.162.000,00 18 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Wilayah

Indonesia Terlaksananya Bimtek Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

6 Kegiatan

(50 orang) 3.510.628.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Wilayah

Indonesia Terlaksananya Bimtek Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 6 Kegiatan (50 orang) 3.510.628.000,00

(20)

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU 2019 20 19 Penyedia Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD Kab.

Indramayu Terpublikasinya seluruh kegiatan DPRD baik secara online (website) maupun offline (bulletin) 2000 Bulletin dan 8 kali video shooting 539.079.000,00 Penyedia Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD Kab.

Indramayu Terpublikasinya seluruh kegiatan DPRD baik secara online (website) maupun offline (bulletin) 2000 Bulletin dan 8 kali video shooting 539.079.000,00 20 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kab.

Indramayu Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3 kali 250.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kab. Indramayu Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3 kali 250.000.000,00

(21)

21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018, ada 6 Program dan 21 Kegiatan.

Kegiatan – kegiatan tersebut ada yang sifatnya sebagai penunjang operasional dan ada yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis seperti Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

(22)

22

Tabel. T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

10.432.272.000,00

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik Kab. Indramayu Terpenuhinya Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet

710.478.000,00

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan

Penggandaan Kab. Indramayu Terpenuhinya Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan

602.027.000,00

3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan Kab. Indramayu Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

605.394.000,00

4 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Indramayu Tersedianya makanan dan minuman 998.560.000,00

5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan

Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Indramayu Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi Kunjungan Dalam Dan Luar Daerah

7.515.813.0000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.215.018.500,00

6 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor Kab. Indramayu Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(23)

23

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Indramayu Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan tersedianya Peralatan Rumah Tangga

999.844.000,00

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional/ Jabatan Kab. Indramayu Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil Jabatan

423.375.000,00

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prlengkapan

dan Peralatan Gedung Kantor Kab. Indramayu Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

183.238.500,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 992.340.000,00

10 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya Kab. Indramayu Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

992.340.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

610.500.000,00

11 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Prop. Jabar, Banten, DKI dan Luar Pulau

Jawa

Terselenggaranya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan

610.500.000,00

Program Peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

60.428.500,00

12 Pengumpulan Updating dan Analisis Data

Informasi Program dan Kegiatan Kab. Indramayu Tersusunnya Lakip, Renja, LKPJ, LPPD, DPPA 2014, & RKA- SKPD 2015 36.269.500,00

13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan Kab. Indramayu Tersedianya Data Laporan Keuangan Bulanan, Semester, Prognosis dan Akhir Tahun Anggaran yang berjalan

24.159.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

(24)

24

14 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Kab. Indramayu Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat

Alat Kelengkapan Dewan 997.070.000,00

15 Kegiatan Reses Kab. Indramayu Temu Konstituen

6.541.5333.000,00

16 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD ke Luar Daerah Wilayah Indonesia Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 12.697.194.000,00 17 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD Wilayah Indonesia Terlaksananya Bimtek Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 3.510.628.000,00

18 Penyedia Media Komunikasi dan Informasi

Kegiatan DPRD Kab. Indramayu Terpublikasinya seluruh kegiatan DPRD baik secara online (website) maupun

offline (bulletin) 1.420.521.000,00

19 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kab. Indramayu Terlaksananya Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan 417.645.000,00

20 Hearing / Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Agama

Kab. Indramayu Terciptanya Kounikasi antara Lembaga

Legislatif,Eksekutif,dan Masyarakat 68.850.000,00

21 Medical Chek – Up Pimpinan dan Anggota

DPRD Wil. III Cirebon Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayananan Medical Chek - Up 182.330.000,00

(25)

25

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Proses pembangunan lima tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemanjuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini.

Oleh karena itulah Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih periode 2016-2021 telah menetapkan Visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera”.Serta Terciptanya Keunggulan Daerah (Remaja Tiga).

3.1.1 Misi

Berangkat dari Visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis AjaranAgama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal;

2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian;

3. Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan;

4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;

5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi.

6. Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;

7. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Dengan sebutan “ Sapta Karya Mulih Harja “ yang artinya “ Tujuh upaya yang akan dikerjakan dalam menuju Indramayu yang sejahtera “.

BAB

III

(26)

26

3.1.2 Program Pembangunan Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Misi tersebut, maka disusun program pembangunan yang akan digerakkan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan-perbaikan, antara lain :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Budaya Lokal

Misi 2 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan Pertanian

Misi 3 : Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Misi 4 : Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam

MewujudkanKeunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal

Misi 5 : Mengembangkan Reformasi Birokrasi Sasaran:

1. Terwujudnya Pelayanan prima

2. Terwujudsnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan Transparan

Misi 6 : Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Misi 7 : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan pada suatu wilayah, setiap lembaga atau Perangkat Daerah (PD) perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2008, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan Visi daerah Kabupaten Indramayu.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dapat dirumuskan sebagai berikut :

” Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ”

(27)

27

Kedudukan Sekretariat Dewan dalam fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada DPRD dan sebagai penghubung Kepala Daerah dengan DPRD, maka Visi yang ingin dicapai / diwujudkan adalah terwujudnya pelayanan prima dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan sehingga setiap Anggota Dewan dapat melaksanakan tugas dan fungsi lembaga DPRD dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas/ kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD.

2. Mengembangkan sarana penunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD.

3. Mendukung peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengararahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

1. Tujuan Misi I

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu yang profesional.

2. Tujuan Misi II

Meningkatnya sarana penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD 3. Tujuan Misi III

Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Sasaran

1. Sasaran Misi I

Terwujudnya Aparatur yang terampil. 2. Sasaran Misi II

Tersedianya sarana dan prasarana. 3. Sasaran Misi III

Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal.

Untuk melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Program Prioritas dan Pagu Indikatif Pendanaan dan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut :

(28)

28

Tabel T-C.31

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD

Kabupaten Indramayu yang profesional. Terfasilitasinya secara baik pelaksanaan kegiatan DPRD.

Bimbingan Teknis Bagi

Aparatur

2. Meningkatnya sarana penunjang penyelenggaraan

tugas dan fungsi DPRD Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan DPRD.

Koordinasi

3. Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal

- Jumlah Perda Inisiatif 3 Perda _Inisiatif 8 Perda _Inisiatif 5 Perda _Inisiatif 6 Perda _Inisiatif 5 Perda _Inisiatif

- Jumlah Keputusan dalam

Pembuatan Produk Hukum Daerah

15 Keputusan 15 Keputusan 15 Keputusan 15 Keputusan 15 Keputusan

- Jumlah rapat-rapat Alat _{Kelengkapan Dewan} 240 hasil rapat 240 hasil rapat 240 hasil rapat 240 hasil rapat 240 hasil rapat

- Jumlah aspirasi masyarakat/

(29)

29

- Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhous training

6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan

- Tersampaikannya informasi

kegiatan Anggota DPRD 2000 exp 2000 exp 2000 exp 2000 exp 2000 exp

- Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

40 kegiatan 40 kegiatan 40 kegiatan 40 kegiatan 40 kegiatan

- Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali - Hearing/Dialog dan

Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

- - 8 kali 8 kali 8 kali

- Medical Check-Up Pimpinan

(30)

30

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mempunyai 6program memfasilitasi DPRD dalam kegiatan sebagai berikut :

KODREK PROGRAM/ KEGIATAN JUMLAH

5.2 BELANJA LANGSUNG 41.146.330.000,00

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10.432.272.000,00

5.2.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

710.478.000,00 5.2.01.02 Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan

Penggandaan

602.027.000,00 5.2.01.03 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

605.394.000,00

5.2.01.04 Penyediaan Makanan dan Minuman 998.560.000,00

5.2.01.08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Dalam Daerah dan Luar Daerah

7.515.813.000,00

5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.215.018.500.00

5.2.02.10 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

1.608.561.000,00 5.2.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 999.844.000,00 5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional/ Jabatan

423.375.000,00 5.2.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor

183.238.500,00 5.2.02.36 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 992.340.000,00 5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 992.340.000,00

5.2.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

992.340.000,00

5.2.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

610.500.000,00

5.2.04.01 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

610.500.000,00

5.2.05 Program Peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

60.428.000,00

5.2.05.01 Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan

(31)

31

5.2.05.02 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

24.159.000,00 5.2.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

25.835.771.000,00

5.2.15.01 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 997.070.000,00

5.2.15.02 Kegiatan Reses 6.541.533.000,00

5.2.15.03 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

12.697.194.000,00 5.2.15.04 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD

3.510.628.000,00 5.2.15.05 Penyedia Media Komunikasi dan Informasi

Kegiatan DPRD

1.420.521.000,00 5.2.15.06 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 417.645.000,00 5.2.15.07 Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Agama

68.850.000,00

5.2.15.08 Medical Chek –Up Pimpinan dan Anggota DPRD

182.330.000,00

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2018 dan prakiraan maju Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel T-C.33 sebagai berikut:

(32)

32

Tabel .T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kabupaten Indramayu Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan _{Daerah dan Program/Kegiatan} _{Program /Kegiatan}Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Capaian Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi _Perkantoran 10.067.188.500,00 10.432.272.000,00

5.2.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber _{Daya Air dan Listrik}

Terpenuhinya Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan

Internet

Kab.

Indramayu 12 bulan 687.324.000,00 DAU 12 bulan 602.027.000,00

5.2.01.02 Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan _Penggandaan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan Kab. Indramayu 40 Jenis ATK, 21 Jenis CTK, dan 145.000 lembar Penggandaa n 697.494.500.00 DAU 40 Jenis ATK, 21 Jenis CTK, dan 145.000 lembar Penggandaan 605.394.000,00

(33)

33

5.2.01.03 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan _{Perundang-Undangan} Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Perundang-undangan Kab. Indramayu 5 Jenis, 3.588 Exemplar 548.034.000,00 DAU 5 Jenis, 3.588 Exemplar 605.394.000,00

5.2.01.04 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan _{dan minuman} _IndramayuKab.

20 Kegiatan (Snack, 20.575 orang, makan 14.775 orang) 976.185.000,00 DAU 20 Kegiatan (Snack, 20.575 orang, makan 14.775 orang) 998.560.000,00

5.2.01.08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan _{Dalam Daerah dan Luar Daerah}

Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi Kunjungan Dalam Dan

Luar Daerah Kab. Indramayu 40 Kali Kegiatan dalam Daerah, 90 Kali Kegiatan Luar Daerah 7.158.151.000,00 DAU 40 Kali Kegiatan dalam Daerah, 90 Kali Kegiatan Luar Daerah 7.515.813.000,00

5.2.02 Program _{Prasarana Aparatur}Peningkatan Sarana dan 4.406.968.500.00 3.215.018.500,00

5.2.02.10 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan _{Gedung Kantor} _{dan Perlengkapan Kantor}Tersedianya Peralatan _IndramayuKab. 22 Jenis 2.377.700.000,00 DAU 22 Jenis 1.608.561.000,00

5.2.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung _Kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan tersedianya Peralatan

Rumah Tangga

Kab.

Indramayu 4 Unit 1.397.254.000,00 DAU 4 Unit 999.844.000,00

(34)

34

5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan _{Dinas/Operasional/ Jabatan}

Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil

Jabatan

Kab.

Indramayu 45 Unit 426.776.000,00 DAU 45 Unit 423.375.000,00

5.2.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prlengkapan _{dan Peralatan Gedung Kantor}

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Kab.

Indramayu 12 Jenis 545 Unit 205.238.500,00 DAU 12 Jenis 545 Unit 183.238.500,00

5.2.04.36 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Renovasi Gedung Kantor _IndramayuKab. 4 Ruangan - DAU 4 Ruangan 992.340.000,00

5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 992.342.000,00 992.340.000,00

5.2.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta _{Perlengkapannya} Pakaian Dinas Beserta _{Perlengkapannya} _IndramayuKab.

500 Stel (PSH,PDH,P SR, Pakaian Batik) 992.342.000,00 DAU 500 Stel (PSH,PDH,PS R, Pakaian Batik) 992.340.000,00

5.2.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber _{Daya Aparatur} 572.366.000,00 610.500.000,00

(35)

35

5.2.04.01 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Terselenggaranya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan Prop. Jabar, Banten, DKI dan Luar Pulau Jawa 49 Orang,

12 Kegiatan 572.366.000,00 DAU 49 Orang, 12 Kegiatan 610.500.000,00

Program Peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan dan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 56.313.000,00 60.428.500.00

5.2.05.01 Pengumpulan Updating dan Analisis Data _{Informasi Program dan Kegiatan} Tersusunnya Lakip, Renja, LKPJ, LPPD, DPPA 2014, & RKA- SKPD 2015

Kab.

Indramayu 7 Dokumen (60 Buku) 32.303.000,00 DAU 7 Dokumen (60 Buku)

36.269.500,00

5.2.05.02 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan _Keuangan

Tersedianya Data Laporan Keuangan Bulanan, Semester, Prognosis dan Akhir Tahun Anggaran yang

berjalan Kab. Indramayu 3 Jenis Laporan (176 Buku) 24.010.000,00 DAU 3 Jenis Laporan (176 Buku) 24.159.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga _{Perwakilan Rakyat Daerah} 24.873.822.000,00 25.835.771.000,00

5.2.15.01 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Kab.

Indramayu Hasil Rapat 240 Kali 639.306.000,00 DAU Hasil Rapat 240 Kali 997.070.000,00

(36)

36

5.2.15.02 Kegiatan Reses Temu Konstituen _IndramayuKab. _Reses/Tahun3 Kali _{6.541.533.000,00} DAU _Reses/Tahun3 Kali 6.541.533.000,00

5.2.15.03 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota _{DPRD ke Luar Daerah} Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Wilayah Indonesia 50 Anggota DPRD;40 Kegiatan 12.467.055.000,00 DAU 50 Anggota DPRD;40 Kegiatan 12.697.194.000,00

5.2.15.04 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan _{Anggota DPRD} Terlaksananya Bimtek Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Wilayah

Indonesia (50 orang) 6 Kegiatan 3.510.628.000,00 DAU (50 orang) 6 Kegiatan 3.510.628.000,00

5.2.15.05 Penyedia Media Komunikasi dan _{Informasi Kegiatan DPRD}

Terpublikasinya seluruh kegiatan DPRD baik secara online (website) maupun offline (bulletin)

Kab. Indramayu 2000 Bulletin dan 8 kali video shooting 1.046.475.000,00 DAU 2000 Bulletin dan 8 kali video shooting 1.420.521.000,00

5.2.15.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kab.

Indramayu 3 kali 367.645.000,00 DAU 3 kali 417.645.000,00 5.2.15.07 Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Agama

Kab.

Indramayu 8 Kali 73.850.000,00 DAU 8 Kali 68.850.000,00 5.2.15.08 Medical chek – Up Pimpinan dan Anggota Wilayah III _Cirebon 50 Anggota 177.330.000,00 DAU 50 Anggota 182.330.000,00

(37)

37

PENUTUP

RENJA – Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu yang telah disajikan ini merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu memberikan pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu harus selalu tampil dengan pelayanan prima sebagai fasilitator DPRD pada setiap kegiatan.

Indramayu, Januari 2019 SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN INDRAMAYU,

IDING SYAFRUDIN, SE. M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19611021 198603 1 009