BAB XI MATRIKS RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPI2-JM) BIDANG PU/BIDANG CIPTA KARYA

(1)

BAB XI

MATRIKS RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR

JANGKA MENENGAH (RPI2-JM) BIDANG PU/BIDANG CIPTA KARYA

11.1 UMUM

Dalam penyusunan RPI2-JM perlu didukung dengan adanya penetapan melalui SK Bupati.

Dengan demikian RPI2-JM, dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penentuan dukungan

Pemerintah Pusat kepada daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang

Cipta Karya. Disamping itu RPI2-JM akan mampu mendorong kesadaran dan komitmen pemerintah

kabupaten dalam menyusun program investasi Bidang Cipta Karya, serta memberikan penguatan

dalam prosedur pendanaan, terutama dana dari lingkungan eksternal pemerintahan daerah seperti

dari Pemerintahan Propinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat, Pinjaman Luar Negeri ataupun

kerjasama dengan pihak swasta/CSR.

Program investasi Jangka MenengahKabupaten Samosir yang merupakan rekapitulasi dari

RPI2-JM yang disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Samosir dari aspek

teknis, biaya dan waktu yang dilengkapi kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui

persetujuan dari Bupati Kabupaten Samosir selaku kepala daerah.

Program investasi Bidang PU/Bidang Cipta Karya disusun berdasarkan prioritas kebutuhan

untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten Samosir yang telah sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan wilayahnya. Dokumen rencana program investasi ini merupakan rekapitulasi

dan intisari RPI2-JM Kabupaten Samosir yang memuat rencana program dalam ringkasan eksekutif

berupa ringkasan rencana investasi dan mekanisme pembiayaan yang merupakan bagian

sinkronisasi dan prioritas program di Kabupaten Samosir yang dilengkapi aspek legalitas dan

diwujudkan dengan kesediaan Bupati Kabupaten Samosir selaku penyelenggara pembangunan

daerah untuk melaksanakan program investasi yang diusulkan.

Penyusunan rencana program investasi ditekankan aspek keterpaduan antara

pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang ke Cipta Karya-an, yang

mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Program berdasarkan

skala prioritas yang ditetapkan paling sesuai dalam menjawab tantangan pembangunan.

Penyusunan RPI2-JM diwujudkan melalui sinkronisasi sektor Bidang PU/Cipta Karyaan terhadap

rencana pengembangan wilayah/kawasan.

Penentuan skala proritas program merupakan hasil analisis terhadap rencana

pembangunan Kabupaten Samosir dan analisis kebutuhan dan rencana pengembangan

sektor/komponen, kemampuan keuangan, kemampuan yang dituangkan dalam Skenario Pembangunan

Perkotaan. Program investasi dalam ringkasan eksekutif dijabarkan secara singkat mengenai:

(2)

(ii)

Usulan Kebutuhan Investasi dengan basis demand, ataupun target pencapaian sesuai tujuan

dan sasaran pembangunan daerah;

(iii)

Pendanaan, dan kemungkinan pembiayaan pembangunan;

(iv) Skala penanganan dan rencana pelaksanaan program investasi.

11.2 Skenario Pembangunan Infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Samosir

Skenario pembangunan Bidang PU/Cipta Karya adalah alternatif dan gambaran dari perwujudan

dan masterplan prasarana. Skenario pengembangan Cipta Karya mencakup pengembangan sektor

pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengambangan air minum dan

penyehatan lingkungan permukiman. Disamping itu, melalui skenario pengembangan prasarana ini dapat

diwujudkan keterkaitan dan keterpaduan antar sektor. Skenario tersebut adalah sebagai berikut:

a.

Skenario sektor pengembangan permukiman direncanakan dengan Program Pengembangan

Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Samosir sebagai Ibukota Kabupaten Samosir dan

Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Samosir dilaksanakan dalam bentuk

penataan dan peremajaan kawasan kota dan Penyediaan Prasarana Dasar (PSD) bagi Kawasan

RSH;

b.

Skenario sektor penataan bangunan dan lingkungan direncanakan dengan Program Penataan

Bangunan Gedung, Program Penataan Gedung dan Rumah Negara serta Program Penataan

Lingkungan;

c.

Skenario sektor pengembangan air minum direncanakan dengan Program pembentukan badan

usaha pengelola air minum;

d.

Skenario sektor penyehatan lingkungan permukiman direncanakan dengan sub sektor

pengembangan drainase, sub sektor pengelolaan persampahan dan subsektor pengelolaan limbah

domestik;

 Subsektor pengembangan drainase direncanakan dengan program pembinaan pengelolaan

sistem drainase, Program pengembangan program dan perencanaan pembangunan sistem

drainase. Program pengembangan pembangunan sistem drainase perkotaan. Program

pengembangan prasarana dan sarana (PS) drainase skala kawasan/lingkungan berbasis

maysarakat. Program pengelolaan system drainase terpadu mendukung konservasi sumber daya

air. Program pengembangan kapasitas pendanaan pembangunan sistim drainase. Program

promosi pengelolaan PS sistem drainase;

 Subsektor pengelolaan persampahan direncanakan dengan Program Pembinaan Sistem

Pengelolaan Persampahan, Program pengembangan perencanaan pengelolaan Persampahan,

Program pengurangan Timbulan Sampah, Program Perluasan Cakupan Pelayanan

Persampahan, Program Peningkatan Kualitas Sistem Pengolahan Akhir Sampah;

(3)

 Subsektor Pengelolaan limbah domestik direncanakan dengan program Pembinaan Sistem

Pengelolaan Air Limbah. Program Perencanaan Pengelolaan Air Limbah. Program Perluasan

Cakupan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah. Program Peningkatan sistim pengolahan lumpur

tinja. Program Promosi Pengelolaan Air Limbah.

11.3 Ringkasan dan Rencana Program Investasi Infrastruktur

11.3.1 Kerangka Logis/Rasionalitas Usulan Program Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Kerangka Logis (Logical framework) adalah merupakan kerangka rasional penyusunan usulan

investasi infrastruktur Cipta Karya. Kerangka ini akan memberikan gambaran mengenai tujuan, parameter

penilaian, cara menilai dan dampak dari kegiatan investasi yang diusulkan. Adapun Kerangka kerja logis

RPI2-JMD Cipta Karya disajikan dalam Tabel 11.1 di bawah ini.

11.3.2 Prioritas dan Kelayakan Program Investasi Infrastruktur

Usulan dan prioritas program yang diusulkan, disusun berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan

kemampuan, dengan target pencapaian berdasarkan kemampuan pendanaan dan sistem yang ada.

Usulan tersebut diupayakan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

Labuhanbatu Utara dengan mempertimbangkan hal-hal teknis, kemampuan keuangan, kelembagaan

serta kelayakan.

1. Rencana Program Investasi, mencakup rencana prioritas program investasi dari masing masing

sektor Bidang Cipta Karya yang diusulkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan

serta paling mungkin dilaksanakan mengacu kepada strategi dan kriteria penanganan dalam bingkai

Visi dan Misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Samosir. Rencana Program Investasi Bidang

Cipta Karya dari masing-masing sektor disajikan dalam Tabel 11.2. Sedangkan perincian program

dari masing-masing sektor disajikan di masing-masing Bab yang membahas sektor tersebut.

2. Prediksi kemampuan keuangan daerah dan proyeksi APBD Kabupaten Samosir untuk tahun

anggaran 2015-2019 disajikan dalam Table 11.2 di bawah ini.

(4)

Tabel 11.1 Kerangka Kerja Logis RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Samosir

No. Isu Permasalahan _perkawasan Tujuan/ Sasaran Pendekatan/ Strategi

Pembangunan

Kebijakan Program Ruang Lingkup _Kegiatan Output/ Outcame Performance Indikator Asumsi dan _Risiko

A

Sektor Pemukiman

1 Mengembangkan infrastruktur kota sebagai Ibukota Kabupaten. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan. Penataan dan peremajaan kawasan perkotaan Samosir. Perencanaan penanganan kawasan permukiman perkotaan. Penyusunan RDTR Kota Samosir Penyusunan Masterplan pengembangan Identifikasi kawasan Kumuh. RDTR Kota Samosir Masterplan Pengembangan Kota Samosir dan Kawasan kumuh Kota.

Tersusunnya RDTR Kota Samosir, Masterplan Pengembangan Kota Samosir dan Kawasan kumuh Kota. RDTR dan masterplan pengembangan Kota Samosir belum tersusun

2 Kondisi Bangunan dan Lingkungan di Kota Samosir dan kota kecamatan lainnya kurang teratur. Tertatanya bangunan dan lingkungan Kota. Penataan dan pendataan bangunan dan lingkungan Kota. Penataan dan pendataan bangunan dan lingkungan Kota. Program Penataan Gedung & Rumah Negara.

Penyusunan Perangkat pengaturan dan standar, pedoman pengelolaan bangunan Gedung.

Perangkat pengaturan dan standar, pedoman pengelolaan bangunan Gedung.

Tersedianya Perangkat pengaturan dan standar, pedoman pengelolaan bangunan Gedung. Belum ada pengaturan dan standar, pedoman pengelolaan bangunan Gedung. Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara. Program Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi ketentuan bangunan gedung. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Terlaksananya Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat betrhadap keselamatan gedung. Penataan Lingkungan. Program Penataan Lingkungan. 'Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

RTBL dan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tersedianya RTBL dan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Belum adanya RTBL dan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Monitoring dan evaluasi. Evaluasi/laporan kegiatan. Monitoring Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Lapuran Evaluasi / laporan kegiatan Tersedianya Lapuran Evaluasi/laporan kegiatan. Diperlukan monitoring dan pengawasan rutin terhadap bangunan gedung.

B

Sektor Air Minum

3. Belum tersediannya Air Minum sistem perpipaan di Kota Samosir dan wilayah

Penyediaan Air Minum bagi Kota Samosir dan wilayah lain yang

Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air Pembentukan Badan pengelola air minum. Pembentukan badan usaha pengelola air minum. Penyusunan Perangkat pengaturan dan pembentukan badan pengelola air minum.

Perda dan badan

pengelola air minum. Tersusunnya Perda dan terbentuknya badan pengelola air minum.

Belum ada badan pengelola air minum resmi.

(5)

No. Isu Permasalahan _perkawasan Tujuan/ Sasaran

Pendekatan/ Strategi

Pembangunan Kebijakan Program

Ruang Lingkup

Kegiatan Output/ Outcame Performance Indikator Asumsi dan Risiko

lain yang rawan air bersih.

rawan air bersih. minum .

Pembangunan sarana dan prasarana penyefiaan air minum di Kota Samosir. Program pengembangan Air Minum di Ibukota Kabupaten Samosir. Pengembangan Air Minum di Ibukota Kabupaten Samosir .

Cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan di Kota Samosir.

Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum system perpipaan di Kota Samosir. Belum afa pelayanan air minum sistem perpipaan di Kota Samosir.

4. Rawan air bersih di kawasan perkotaan

Tersedianya air bersih di kawasan rawan air bersih di perkotaan. Penyediaan air minum sistem perpipaan di Kota Samosir Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum di Kota Samosir. Program pembangunan prasaranan air minum Kota Samosir. Pembangunan IPA kapasitas di Desa Huta Tinggi.

Cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan di Kota Samosir.

Tersediannya pelayanan air minum system perpipaan di Kota Samosir.

Wilayah rawan air bersih. Penyediaan air minum sistem perpipaan di di Kota Samosir. Pembangunan sarana penyediaan air minum di Kota Samosir. Program pembangunan sarana air minum di Kota Samosir.

Pembangunan IPA di

Desa Huta Tinggi. Cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan di Kota Samosir.

Tersediannya pelayanan air minum sistem perpipaan di Kota Samosir.

Wilayah rawan air bersih.

C

Sektor Drainase

5. Genangan di perkotaan

saat musim hujan. Mengurangi luas genangan dan wilayah. Perbaikan dan pembangunan sistim drainase. Pembinaan pengelolaan sistem drainase. Program pembinaan pengelolaan sistem drainase. Penyusunan Perangkat pengaturan pengelolaan Drainase.

Perangkat pengaturan. Tersusunnya Perangkat

pengaturan. Belum perangkat ada pengaturan pengelolaan drainase. Perencanaan pembangunan system drainase. Program pengembangan program dan perencanaan pembangunan sistem drainase Penyusunan PJM dan Masterplan sektor drainase PJM dan Masterplan sector drainase Tersusunnya PJM dan Masterplan sektor drainase Belum ada masterplan pebangunan drainase perkotaan. Pembangunan sistim drainase perkotaan. Program pengembangan pembangunan system drainase perkotaan. Pengembangan jaringan

drainase. Panjang jaringan drainase. Meningkatnya sistim drainase panjang Terbatasnya panjang drainase dalam kondisi baik Peningkatan penyuluhan tentang sumur resapan. Program pengembangan prasarana dan sarana (PS) drainase skala Percontohan pengembangan sumur resapan.

Jumlah contoh sumur resapan.

Meningkatnyan pemahaman masyarakat terhadap sumur resapan.

Pentingnya sumur resapan bagi kelestarian air tanah di wilayah

(6)

Ruang Lingkup

kawasan/lingkungan berbasis maysarkat. pemukiman. Peningkatan penyuluhan tentang perlindungan sumberdaya air. Program pengelolaan sistem drainase terpadu mendukung konservasi sumber daya air. Penyuluhan tentang perlindungan sumberdaya air.

Jumlah Penyuluhan. Meningkatnyan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan sumberdaya air. Pentingnya perlindungan sumberdaya air bagi kelestarian lingkungan.

D

Sektor

Persampahan

6. Kebersihan Kota Samosir dan kota kecamatan lainnya Meningkatkan pengelolaan persampahan Kota. Perencanaan dan revitalisast sarana dan prasarana persampahan. Pembinaan Sistem Pengelolaan Persampahan. Program Pembinaan Sistem Pengelolaan Persampahan. Penyusunan Perangkat pengaturan bidang pengelolaan persampahan. Perangkat pengaturan bidang pengelolaan persampahan. Tersdianya perangkat pengaturan bidang pengelolaan persampahan. Belum adanya Perangkat pengaturan bidang pengelolaan persampahan. Perencanaan pengelolaan persampahan kota. Program pengembangan perencanaan pengelolaan Persampahan. Perencanaan pengelolaan persampahan Kota.

Rencanaan Teknis dan Manajemen sektor persampahan Kabupaten Samosir.

Tersedianyan Rencanaan Teknis dan Manajemen sektor persampahan Kabupaten Samosir. Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan. Perencanaan pengelolaan persampahan kota. Program perencanaan persampahan kota. Penyusunan dokumen perencanaan pengelolaair limbah Masterplan persampahan. Masterplan bidang persampahan kota. Tersusunnya Masterplan persampahan. Perlunya perencanaan persampahan pengelolaan yang komprehensif. Pengurangan Timbulan Sampah. Program pengurangan Timbulan Sampah. Pengendalian timbulan

sampah. Volume sampah. Terkendalinya sampah yang timbulan dapat dikelola. Terbatasnya sarana persampahan yang dapat disediakan. Revitalisast sarana dan prasarana persampahan. Program Perluasan Cakupan Pelayanan Persampahan. Perluasan Cakupan Pelayanan Persampahan. Cakupan pelayanan pesampahan dan volume sampah.

Meningkatnya cakupan layanan persampahan dan sampah yang terangkut ke TPA. Terbatasnya cakupan layanan persampahan saat ini. Pembangunan sarana dan prasarana persampahan Program Pembangunan sarana dan prasarana TPA Pembangunan sarana dan prasarana TPA

Terwujudnyapembangunan sarana dan prasarana TPA

Lahan TPA yang tersedia terbatas

(7)

Ruang Lingkup

TPA Pembangunan sarana dan prasarana persampahan TPST 3R. Program Pembangunan sarana dan prasarana persampahan TPST 3 R. Pembangunan sarana dan prasarana TPST 3 R. Terbangunannya sarana

dan prasarana TPST 3 R. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana TPST 3 R.

Lahan TPA yang tersedia terbatas TPST 3 R. Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan. Program Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan. Peningkatan kualitasSDM pengelola persampahan. Meningkatnya kualitasSDM pengelola persampahan Terlaksananya program peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan. Perlunya perencanaan program peningkatan kualitas SDM persampahan. E

Sektor

Limbah

Domestik

7 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya Limbah Domestik Meningkatnya pemahaman masyarakat bahaya limbah domestik Pembinaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pembinaan Sistem Pengelolaan Air Limbah. Program Pembinaan Sistem Pengelolaan Air Limbah. Penyusunan Perangkat pengaturan pengelolaan Air Limbah. Perangkat pengaturan pengelolaan Air Limbah.

Tersusunnya Perangkat pengaturan pengelolaan Air Limbah. Belum adanya Perangkat pengaturan pengelolaan Air Limbah. Perencanaan pengelolaan air limbah. Program perencanaan pengelolaan air limbah. Penyusunan dokumen perencanaan pengelolaair limbah Masterplan bidang air limbah.

Masterplan bidang air

limbah. Tersusunnya Masterplan bidang air limbah. Perlunya perencanaan pengelolaan yang komprehensif. Pembangunan sarana dan prasarana Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah (IPLT dan IPAL). Program pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah (IPLT dan IPAL.

Pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan air limbah (IPLT dan IPAL.

Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Terwujudnya

Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. Perlunya Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. Program Perluasan Cakupan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah. Program Perluasan Cakupan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah. Pembangunan

prasarana dan sarana (PS) air limbah sistem sanitasi on-site.

Cakupan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah.

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah. Kondisi sarana dan prasarana fasilitas umum untuk limbah domestik sangat terbatas. Program Pengelolaan lumpur Tinja Program Peningkatan sistem pengolahan lumpur Pembangunan perangkat

pengolahan lumpur tinja. Perangkat lumpur tinja. pengolahan Terbangunnya perangkat pengolahan lupur tinja. Antisipasi meningkatnya pemakaian

(8)

Ruang Lingkup

Tinja. septik tang oleh

mayarakat. Promosi pengelolaan air limbah domistik. Program Promosi pengelolaan air limbah domestik. Program Promosi Pengelolaan Air Limbah. Penyuluhan tentang bahaya dan sistem pengelolaan limbah domestik.

Jumlah penyuluhan dan sosialisasi. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah domestik. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak limbah domestik terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

(9)

Tabel 11.2 Format Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM)

Bidang Cipta Karya Kabupaten Samosir

Provinsi

: Sumatera Utara

Kabupaten

: Samosir

No. Sektor/Pro_gram Rincian Kegiatan Lokasi Vol. Satuan Tahun

Sumber Pembiayaan (Rp. X 1.000) APBN

DAK APBD _Prov. APBD Kab. BUMD SwastKPS/

a

Masyara

kat CSR

Rupiah Murni PHLN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

I PENGEMBANGAN AIR MINUM

1 Laporan Pembinaan

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM

Kab. Samosir 1 Laporan

2015 100,000

2 Pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan SPAM

Kab. Samosir 1 Laporan

2015 100.000

3 Kampanye hemat air Kab. Samosir 1 paket 2015 100.000 50.000

4 Aktivitas reuse dan daur ulang air Kab. Samosir 1 paket 2015 300.000

5 Pembinaan PDAM Kab. Samosir 1 paket 2015 500.000 100.000

6 Pembinaan Pengelola air minum

non PDAM Kab. Samosir 1 paket 2015 500.000 100.000

7 Laporan pra-studi kelayakan KPS Kab. Samosir 1 laporan 2016 300.000

8 Studi Alternatif Pembiayaan Kab. Samosir 1 laporan 2016 300.000

9 Pembangunan Inteke Onan Runggu 1 unit 225.000

10 P/p Pompa Kap. 2,9 L/det Onan Runggu 2 unit 150.000

11 Pembangunan Bak PAH Ronggur Nihuta 120 unit 4.000.000 800.000

Penambahan Jaringan Pipa 3 Pangururan 400 m 35.000

12 Penambahan Sambungan Rumah Pangururan 300 SR 150.000

13 Penyusunan DED Kota IKK Kota/ IKK 2 kota 300.000

14 Pembangunan Bendungan Sumber

Air Mogang 1 unit 175.000

15 P/p Pipa Transmisi  2 Mogang 15.000 M 675.000

16 Pembangunan Bak PAH Ronggur Nihuta 120 unit 4.000.000 800.000

17 Penambahan Pipa Distribusi  3  Pangururan 400 M 32.000

18 Penambahan Sambungan Rumah Pangururan 300 SR 150.000

19 P/p Pipa Distribusi  1½ Mogang 1.590 M 48.000

20 Pembangunan Kran Umum Mogang 2 Unit 150.000

21 Penyusunan DED Kota/ IKK 2 kota 300.000

22 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi  300 mm sumber si tapi

(10)

a Masyara kat CSR Rupiah Murni PHLN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) gagan II

23 Pembangunan WTP Tahap II kap

40 L/det Pangururan 1 paket 7.575.000

24 Pembangunan Bion Captering

Sumber Air Minum Harian 1 unit 225.000

25 P/p Pipa Transmisi  2 Harian 4.000 m 198.000

26 Pembangunan Reservoar kap 50

m³ Harian 1 unit 200.000

27 Pembangunan Inteke IKK Nainggolan 1 unit 175.000

28 P/p Pipa Transmisi/ Distribusi  3 Nainggolan 5.320 m 239.000

29 P/p Pompa Kap 3,5 kw Nainggolan 2 unit 120.000

30 P/p Pipa Distribusi Kota  1½ Harian 4.900 m 171.000

31 Pembangunan HU Nainggolan 2 unit 150.000

32 P/p Pipa Distribusi  3 Pangururan 1.000 m 81.000

33 Pembangunan HU Harian 2 unit 150.000

34 P/p Pipa Transmisi  2 Ikk sagala 1.000 m 48.000

35 Pembangunan Bion Captering Ikk sabulan 1 unit 175.000

36 P/p Pipa Transmisi  2 Ikk sabulan 10.000 m 400.000

37 Pembangunan Reservoar kap. 50

m³ Ikk sabulan 1 unit 200.000

38 Pembangunan HU Ikk sabulan 2 unit 150.000

39 Penambahan Sambungan Rumah pangururan 1500 SR 750.000

40 Rehab Bion Carpet IKK Sagala 1 unit 125.000

41 Penambahan Pipa Kota Sagala Ikk sagala 1.000 m 48.000

42 Pembangunan Air Minum di Dusun

I dan Dusun II Sampur Toba 1 unit 46.585

43 Pembangunan Air minum-pipa air

Aek Natio Lumban Bulu Tarpuk Malau 1.200 m 208.150

44 Rehabilitasi Air Minum Di Kantor Camat, Puskesmas, Smp N2 dan Masyarakat

Sabulan 1.400 m 232.925

45 Rehabilitasi Bak Penampung Air

(Embung) Buntu Nadi 1 unit 46.585

46 Lanjutan Pembangunan Air Minum

Sigassip Cinta Maju 200 m 33.275

47 Pembangunan Air Minum di Dusun

II Cinta Maju 2.700 m 449.213

48 Pembangunan Bak Air Bersih

(Kapasitas 15m3) Silima Lombu 1 unit 46.585

(11)

a Masyara kat CSR Rupiah Murni PHLN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Kapasitas 15 m3)

50 Pembangunan Bak Penampung air

(Kapasitas 15 m3) Sitamiang 1 unit 46.585

(Kapasitas 15 m3) Sitinjak 1 unit 46.585

52 Rehabilitasi Saluran air bersih di

Dusun III &Dusun I Pasaran I 600 m 99.825

(Kapasitas 15 m3) Pangoloan 1 unit 46.585

(Kapasitas 15 m3) Sipinggan 1 unit 46.585

(Kapasitas 15 m3) Lumban Siantar 1 unit 46.585

(Kapasitas 15 m3) Pasaran I 1 unit 46.585

57 Pembangunan Prasarana dan

Srana Air Bersih Pangoloan 1 unit 46.585

(Kapasitas 15 m3) Sipinggan Lumban Siantar 1 unit 46.585

(Kapasitas 15 m3) Pasaran I 1 unit 46.585

60 Pembangunan Air Minum di Aek

Malau dan Aek Tmbok, Dusun II Huta Rihit 1 unit 46.585

61 Pembangunan MCK di Siupar Sibonor Ompu Ratus 1 unit 53.240

62 Pembangunan MCK di simaruk

maruk Toguan Galung 1 unit 53.240

(Kapasitas 15 m3) Pasaran Parsaoran 1 unit 46.585

64 Pengadaan Bak air bersih di Siaek

aek Sigaol Marbun 1 unit 60.500

65 Pengadaan bak air bersih Arang

Arung Pardomuan Nauli 1 unit 60.500

66 Pengadaan Bak Air Bersih di

Sigaol Hatoguan 1 unit 60.500

Partungkoan Silaon Dolok 1 unit 60.500

68 Pembuatan Embung di Partungkot

Silali Silaon Dolok 1 unit 60.500

Pangumpatan Silaon Dolok 1 unit 60.500

(12)

a Masyara kat CSR Rupiah Murni PHLN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) pulo

71 Pengadaan bak Air Bersih Di

siponggol Tanduk Silaon Dolok 1 unit 60.500

72 Pembangunan MCK Tuktuk Siadong 1 unit 53.240

(Kapasitas 15 m3) Dosroha 1 unit 46.585

(Kapasitas 15 m3) Tomok 1 unit 46.585

(Kapasitas 15 m3) Tuktuk Siadong 1 unit 46.585

(Kapasitas 15 m3) Pardomuan Nauli 1 unit 46.585

(Kapasitas 15 m3) Ambarita 1 unit 46.585

(Kapasitas 15 m3) Cinta Dame 1 unit 46.585

79 Pembangunan MCK di Pandan Singkam 1 unit 58564

80 Pembangunan MCK di Lumban

Damai Lumban Batu Sari Marahit 1 unit 58564

janji Ginolat 1 unit 58564

82 Pemasangan pipa air minum di

Dusun II Siparmahan 1500 m 274519

83 Pemasangan pipa induk/Primer Partungko Naginjang 3500 m 640.544

84 Rehab bak air Minum+ pipa air

Minum di Sampu napitu Sampur Toba 3000 m 600.281

85 Pembangunan Air Bersih Pardinggaran Hanjar Siantar-Haranggasan

Cinta Maju 3000 m 549.038

86 Pembangunan Bak Penampung Air

( kapasitas 10m3) Rina Bolak 1 unit 51.244

( kapasitas 10m3) Sipinggan 1 unit 51.244

88 Pembangunan MCK di Siupar Lumban Siantar 1 unit 58.564

89 Pemnagunan MCK di si

Manuk-manuk Pardomuan Nauli 1 unit 58.564

90 Pembangunan MCK Umum Dusun

III Sabungan NiHuta 1 unit 66.500

(kapasitas 15m3) Tuktuk Siadong 1 unit 51.244

(13)

a Masyara kat CSR Rupiah Murni PHLN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Sorit

93 Pembangunan MCK diHutabalian Sianjur Mula mula 1 unit 70.826

94 Pembangunan MCK di Komplek

HKBP Singkam 1 unit 70.826

95 Pembangunan MCK di

Simanampang Singkam 1 unit 70.826

96 Pembangunan MCK di Lumbann

Damar Lumban Batu Sari Marrihit 1 unit 70.826

Bulu Ginolat 1 unit 70.826

Janji Ginolat 1 unit 70.826

99 Pembangunan MCK di saragih Sari Marrihit 2 unit 141.725

100 Rehabilitasi Pipa Air Minum di Batu

Bolon Huta Gurgur 2.500 m 553.613

101 Pemasangan Pipa Air Minum di

Sitio tio Siparmahan 1700 m 376.457

(Kapasitas 15 m3) Hariara Pohan 1 unit 62.005

(Kapasitas 15 m3) Turpuk Limbong 1 unit 62.005

104 Pembangunan MCK Partungko Naginjang 1 unit 70.826

(Kapasitas 15 m3) Sorsor Dolok 1 unit 62.005

(Kapasitas 15 m3) Turpuk Malau 1 unit 62.005

107 Pembangunan MCK Turpuk Malau 1 unit 70.826

(Kapasitas 15 m3) Turpuk Sagala 1 unit 62.005

109 Pembangunan MCK Buntu Nauli 1 unit 70.826

110 Pembangunan PSD Air Besih Buntu Nauli 2000 m 442,890

111 Pembangunan MCK Buntu Nauli 1 unit 70.826

JUMLAH (I) 37,180,000 2,700,000 11,053,693

II PENGEMBANGAN PLP

A. AIR LIMBAH

DOMESTIK 1 Penyusunan Outline plan Sistem Air Limbah Domestik 1. Kec. (Desa Pardomuan I) Pangururan 2. Kec. Simanindo (Desa Tuktuk Siadong, Desa Tomok)

3. Kec. Nainggolan (Kel.

(14)

a Masyara kat CSR Rupiah Murni PHLN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Sirumahombar) 2 Perencanaan Detail (DED)

Pembangunan IPLT (Kecamatan Simanindo; Pangururan; Nainggolan; Sianjur Mula-Mula dan Harian)

1. Kec. Simanindo (Kel. Tuktuk Siadong) 2. Kec. Pangururan

(Desa Pardomuan I) 3. Kec. Nainggolan (Kel.

Sirumahombar) 4. Kec. Sianjur

Mula-mula (Desa Sianjur mula-mula)

5. Kec. Harian (Desa Turpuk Sihotang)

5 Paket 2016 250,000

3 Pembebasan Lahan/tanah 1. Kec. Simanindo (Kel. Tuktuk Siadong) 2. Kec. Pangururan

5 Ls 2016 –

2017 1.000,000

4 Pembuatan Dokumen Lingkungan

Pembangunan IPLT 1. Kec. Simanindo (Kel. Tuktuk Siadong) 2. Kec. Pangururan

5 Paket 2016 500,000

5 Pembangunan IPLT 1. Kec. Simanindo (Kel. Tuktuk Siadong) 2. Kec. Pangururan

Mula-mula (Desa Sianjur

5 Paket 2016 –

(15)

a Masyara kat CSR Rupiah Murni PHLN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) mula-mula)

5. Kec. Harian (Desa Turpuk Sihotang) 6 Supervisi Pembangunan IPLT 1. Kec. Simanindo (Kel.

Tuktuk Siadong) 2. Kec. Pangururan

5 Paket 2017–

2018 200,000

7 Penyusunan DED Pengembangan

teknologi pengolahan air limbah 1. Kec. Simanindo 2. Kec. Palipi 2 Paket 2015 – 2016 60,000

8 Pengembangan teknologi

pengolahan air limbah 1. Kec. Simanindo 2. Kec. Palip 2 Ls 2016 – 2017 700,000

9 Fasilitasi pembinaan teknik

pengolahan air limbah 1. Kec. Simanindo 2. Kec. Palip 2 Ls 2016 – 2017 100,000

10 Operasi Pemeliharaan IPLT 1. Kec. Simanindo (Kel. Tuktuk Siadong) 2. Kec. Pangururan

5 Ls 2016 –

2017 400,000

11 Sosialisasi Rencana

Pembangunan Tempat

Pengolahan Akhir Limbah

1. Kec. Harian

2. Kec. Ronggur Nihuta 1 Ls 2015 100,000

12 Pembebasan Lahan/tanah

Pembangunan Tempat

Pengolahan Akhir Limbah

1. Kec. Harian

2. Kec. Ronggur Nihuta 1 Ls 2016 250,000

13 Pembangunan _{Pengolahan Akhir Limbah} Tempat 1. Kec. Harian _{2. Kec. Ronggur Nihuta} 5 Paket 2017 1,500.000 500,000

14 Pengadaan Truk Tinja Kabupaten Samosir 2 Paket 2017 -

(16)

a

Masyara

kat CSR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

15 Operasi Pemeliharaan Truk Tinja Kabupaten Samosir 2 Ls 2018 -

2019 200,000

16 Sosialisasi Rencana pembangunan

MCK++ kepada masyarakat 1. Kec. Ronggur Nihuta 2. Kec. Palipi 3. Kec. Nainggolan 4. Kec. Harian

1 Ls 2015 250,000

17 Pembebasan lahan/tanah

Pembangunan MCK++ (28 lokasi) 1. Kec. Ronggur Nihuta 2. Kec. Palipi 3. Kec. Nainggolan 4. Kec. Harian

4 Ls 2016 -

2019 280,000

18 Pembangunan MCK++ (28 unit) 1. Kec. Ronggur Nihuta 2. Kec. Palipi 3. Kec. Nainggolan 4. Kec. Harian

28 Paket 2016 -

2019 11.200.000 19 Biaya Operasi Pemeliharaan

MCK++ (28 unit) 1. Kec. Ronggur Nihuta 2. Kec. Palipi 3. Kec. Nainggolan 4. Kec. Harian

28 Paket 2017 -

2019 1,050,000

20 Pemantauan Kualitas Air Limbah

Domestik (40 titik) 1. Kec. Pangururan 2. Kec. Simanindo 3. Kec. Ronggur Nihuta 4. Kec. Palipi 5. Kec. Nainggolan 6. Kec. Harian 7. Kec. Sitio-tio 8. Kec. Sianjur

Mula-mula

9. Kec. Onan Runggu

4 Ls 2016 -

2019 480,000

21 Pemantauan Kualitas Air Baku

(100 titik) 1. Kec. Pangururan 2. Kec. Simanindo 3. Kec. Ronggur Nihuta 4. Kec. Palipi 5. Kec. Nainggolan 6. Kec. Harian 7. Kec. Sitio-tio 8. Kec. Sianjur

Mula-mula

9. Kec. Onan Runggu

4 Ls 2016 -

2019 1,200,000

22 Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

UPT Laboratorium

Lingkungan BLHPP 2 Paket 2016 & 2018 1,000,000

(17)

a Masyara kat CSR Rupiah Murni PHLN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Prasarana Laboratorium Lingkungan Lingkungan BLHPP 2019

24 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Limbah Domestik

Kabupaten Samosir 1 Ls 2015 50,000

25 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penetapan Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan

26 Pelaksanaan kegiatan program

Adipura Kabupaten Samosir 5 Ls 2015 – 2019 1,250,000

27 Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air limbah di Puskesmas (4 unit)

1. Kec. Simanindo 2. Kec. Nainggolan 3. Kec. Ronggur Nihuta 4. Kec. Palipi

4 Paket 2016 –

2017 1,600,000 28 Pengadaan Incenerator

(Pengelolaan Limbah medis Rumah Sakit dan Puskesmas)

1. Kec. Simanindo

2. Kec. Nainggolan 2 Paket 2016 – 2017 700,000 29 Peraturan atau NSPK Bidang

Penyehatan Lingkungan Permukiman

Kabupaten Samosir 1 Paket 2016 750,000

30 Laporan Pembinaan

Penyelenggaraan Kabupaten Samosir 1 /tahun 2015 – 2019 1,200.000

SUB JUMLAH (A) 9,000,000 1,000,000 10,271,200

B DRAINASE PERKOTAAN

1 Penyusunan Data Base Sistem

Drainase Perkotaan Kabupaten Samosir 1 Paket 2015 200,000

2 Perencanaan Pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong Kabupaten Samosir 1 Paket 2015 200,000

3 Penyusunan DED pembangunan saluran drainase Primer/gorong-gorong

Kabupaten Samosir 81 Paket 2015 -

2017 1,620,000

4 Pembangunan drainase Primer Kabupaten Samosir 81 Paket 2016 -

2018 81,000,000 5 Penyusunan DED pembangunan

saluran drainase Sekunder Kabupaten Samosir 81 Paket 2015 - 2017 1,296,000

6 Pembangunan Drainase Sekunder Kabupaten Samosir 81 Paket 2016 -

saluran drainase tersier/lingkungan Kabupaten Samosir 81 Paket 2015 - 2017 972,000

(18)

a Masyara kat CSR Rupiah Murni PHLN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) tersier/lingkungan 2018

9 Pemeliharaan Drainase Primer Kabupaten Samosir 3 Ls 2017 -

2019 8,100,000

10 Pemeliharaan Drainase Sekunder Kabupaten Samosir 3 Ls 2017 -

2019 6,480,000

11 Pemeliharaan Drainase

Tersier/lingkungan Kabupaten Samosir 3 Ls 2017 - 2019 4,860,000

12 Perencanaan Outline

pembangunan jaringan irigasi Kabupaten Samosir 1 Paket 2015 200,000

13 Penyusunan DED normalisasi

saluran sungai Kabupaten Samosir 9 Paket 2015 - 2017 180,000

14 Pelaksanaan normalisasi saluran

sungai Kabupaten Samosir 9 Paket 2016 - 2018 9,000,000

15 Perencanaan pembangunan pintu

air Kabupaten Samosir 1 Paket 2015 100,000

16 Penyusunan DED pembangunan

pintu air Kabupaten Samosir 9 Paket 2016 - 2018 45,000

17 Pembangunan pintu air Kabupaten Samosir 9 Paket 2017 -

jaringan air bersih/air minum 1. Kec. Palipi 2. Kec. Nainggolan 3. Kec. Onan Runggu

3 Paket 2015 -

2017 30,000

19 Pembangunan jaringan air

bersih/air minum 1. Kec. Palipi 2. Kec. Nainggolan 3. Kec. Onan Runggu

3 Paket 2016 -

2018 1,500,000

SUB JUMLAH (B) 207,150,000 1,620,000 22,663,000

C TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN TEMPAT PENGOLAH SAMPAH

TERPADU/ 3R

1 Penyusunan Outline Plan

Persampahan Kabupaten Samosir 1 Paket 2015 100,000

2 Penyusunan Analisis Masalah

Dampak Lingkungan

Pembangunan TPA

1. Kec. Harian (Desa Hariara Pintu) 2. Kec. Simanindo (Desa

Parmonangan)

1 Paket 2016 400,000

3 Sosialisasi Rencana

Pembangunan TPA baru Kepada Masyarakat

1. Kec. Harian (Desa Hariara Pintu) 2. Kec. Simanindo (Desa

Parmonangan)

1 Ls 2015 100,000

4 Pembebasan Lahan 1. Kec. Harian (Desa

(19)

a

Masyara

kat CSR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

2. Kec. Simanindo (Desa Parmonangan) 5 Penyusunan DED TPA 1. Kec. Harian (Desa

Hariara Pintu) 2. Kec. Simanindo (Desa

Parmonangan)

1 Paket 2015 150,000

6 Pembangunan TPA baru 1. Kec. Harian (Desa Hariara Pintu) 2. Kec. Simanindo (Desa

Parmonangan)

1 Paket 2016 1,500,000

7 Pengadaan Fasilitas operasional

TPA (Bulldozer dan Exavator) Kabupaten Samosir 1 Paket 2017 1,500,000 8 Pengadaan Truk Pengangkut

Sampah & Motor Tresida Kabupaten Samosir 1 Paket 2017 2,000,000 9 Pembentukan Kelembagaan

Pengelolaan TPA 1. Kec. Harian (Desa Hariara Pintu) 2. Kec. Simanindo (Desa

Parmonangan)

1 Ls 2017 200,000

10 Pendampingan Kelembagaan

Bidang Persampahan 1. Kec. Harian (Desa Hariara Pintu) 2. Kec. Simanindo (Desa

Parmonangan)

1 Ls 2017 100,000

11 Pendampingan Penyusunan

Raperda Persampahan Kabupaten Samosir 1 Ls 2017 100,000

12 Pelatihan Pengelolaan TPA 1. Kec. Harian (Desa Hariara Pintu) 2. Kec. Simanindo (Desa

Parmonangan)

1 Ls 2016 250,000

13 Operasi dan pemeliharaan TPA 1. Kec. Harian

2. Kec. Simanindo (Desa Parmonangan)

3 Ls 2017 -

2019 550,000

14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan

Kabupaten Samosir 3 Ls 2015 -

2017 150,000

15 Penyusunan DED TPS (Bak Beton) Kabupaten Samosir 1 Paket 2016 300,000

16 Pembangunan TPS (Bak Beton) Kabupaten Samosir 1 Paket 2017 1,000,000

17 Pembebasan Lahan

Pembangunan TP ST 3 R (Tempat Pengelolaan Sampah terpadu)

18 Penyusunan Analisis Masalah

(20)

a Masyara kat CSR Rupiah Murni PHLN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Pembangunan TPST 3 R (Tempat Pengelolaan Sampah terpadu) 19 Penyusunan DED TPST 3 R

(Tempat Pengelolaan Sampah terpadu)

Kabupaten Samosir 1 Paket 2016 150,000

20 Pembangunan TPST 3 R (Tempat

Pengelolaan Sampah terpadu) Kabupaten Samosir 1` Paket 2017 1,500,000 21 Peningkatan Kemampuan Sumber

Daya Manusia dalam Pengelolaan persampahan

2017 100,000

22 Peningkatan Operasi

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan

2019 150,000

23 Pengadaan Tong/Bak Sampah Kabupaten Samosir 4 Paket 2016 -

2019 500,000

SUB TOTAL (C) 8,000,000 700,000 3,100,000

TOTAL (A+B+C) 224,150,000 3,320,000 36,034,200

III PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1 Program Penyusunan Dokumen

RDTR Kota Samosir Kab. Samosir 1 paket 2015 350,000

2 Penyusunan Master Plan Kawasan

Kumuh Kota Samosir Kab. Samosir 1 paket 2015 300,000

3 Penyusunan DED kawasan kumuh

Kabupaten Samosir Kab. Samosir 1 paket 2016 300,000

4 Penataan kawasan kumuh Pasar

Pangururan Kec. Pangururan Kec. Pangururan 1 paket 2017 1.000,000

5 Penataan kawasan kumuh

Pardomuan I Kec. Pangururan Pardomuan I Kec. Pangururan 1 paket 2017 1.000,000

6 Penataan kawasan kumuh Mogang

Kec. Palipi Mogang Kec. Palipi 1 paket 2018 1.000,000

7 Penataan kawasan kumuh

Parhusip III Kec. Nainggolan Parhusip III Kec. Nainggolan 1 paket 2019 1.000,000

8 Penyusunan Perda Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Perda Bangunan Gedung)

Kab. Samosir 1 paket 2015 400,000

9 Demplot Hijau Kawasan Komplek

Perkantoran Parbaba Parbaba 1 paket 2016 600,000

10 Penyusunan RTBL ibukota

Pangururan Pangururan 1 paket 2016 500,000

(21)

a

Masyara

kat CSR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Perumahan KORPRI Desa Rianiate

12 Penyusunan RTBL Kawasan

wisata Tuktuk Siadong Tuktuk Siadong 1 paket 2016 500,000

13 Program Rencana Tata bangunan

dan Lingkungan Kota Samosir Kab. Samosir 1 paket 2016 300,000

14 Peningkatan jalan lingkungan kota

Pangururan Kec. Pangururan Pangururan Kec. Pangururan 1 paket 2016 1,500,000

Ambarita Kec. Simanindo kota Ambarita Kec. Simanindo 1 paket 2017 1,500,000

Mogang Kec. Palipi Kec. Palipi 1 paket 2017 1,500,000

Nainggolan Kec. Nainggolan Kec. Nainggolan 1 paket 2018 1,500,000

Harian Kec. Harian Kec. Harian 1 paket 2019 1,500,000

19 Program Pengembangan Data dan

Informasi Kab. Samosir 1 paket 2017 & 2015,

2019

500,000

20 Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan Kab. Samosir 1 paket 2017 & 2015, 2019

1,500,000

JUMLAH (III) 7,500.000 9,750,000

IV PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1 Penyusunan Rencana Tata

Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) Kab. Samosir 1 Paket 2015 400,000

2 Penyusunan Perda Bangunan

Gedung Kab. Samosir 1 Paket 2015 500,000

3 Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) Kab. Samosir 1 Paket 2016 400,000

4 Bantek dan Pendampingan

penyusunan Ranperda BG Kab. Samosir 1 Paket 2016 300,000

5 Fasilitasi penyusunan RTBL Kab. Samosir 1 Paket 2015 400,000

6 Fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

Kab. Samosir 1 Paket 2016 400,000

7 Fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Penataan dan Revitalisasi Kawasan

(22)

a

Masyara

kat CSR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9 Fasilitasi penyusunan Rencana

Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional Bersejarah

10 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan

11 Pemeriksaan kendala bangunan

gedung Kab. Samosir 1 Laporan 2016 - 2019 100,000

12 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Samosir

Kab. Samosir 1 Unit 2015 3,500,000

13 Pembangunan Gedung Kantor

Rumah Sakit Umum Kab.Samosir Kab. Samosir 1 Unit 2016 2,500,000

14 Pembangunan Gedung Kantor

Dinas Kesehatan Kab.Samosir Kab. Samosir 1 Unit 2017 5,000,000

15 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab.Samosir

Kab. Samosir 1 Unit 2016 3,500,000

16 Pembangunan Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan Kab.Samosir

Kab. Samosir 1 Unit 2017 3,700,000

17 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Tenaga kerja Pemuda dan Olah raga Kab.Samosir

Kab. Samosir 1 Unit 2016 3,500,000

18 Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Samosir

Kab. Samosir 1 Unit 2017 3,200,000

19 Pembangunan Gedung Kantor Keluarga Berencana (KB) Kab.Samosir

Kab. Samosir 1 Unit 2018 3,000,000

20 Pembangunan gedung BPMPT

Kab. Samosir Kab. Samosir 1 Unit 2017 3,500,000

21 Pembangunan Gedung UPT

Kebun Raya Samosir Kab. Samosir 1 Unit 2018 1,750,000

22 Pembangunan Gedung Arsip

Daerah Kab. Samosir 1 Unit 2019 5,000,000

23 Pengembangan Bangunan Bersejarah Monumen Tugu Liberty (Pasar Pangururan)

(23)

a Masyara kat CSR Rupiah Murni PHLN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 24 Pengembangan Bangunan Bersejarah Pesanggrahan (Pasar Pangururan)

Kec. Pangururan 1 Paket 2017 200,000

25 Monumen Persahabatan (Terusan

Tano Ponggol) Siogung-ogung 1 Paket 2018 100,000

26 Pengembangan Bangunan

Bersejarah Museum Huta Bolon Kec. Simanindo 1 Paket 2017 150,000

27 Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Proteksi kebakaran

Kab. Samosir 1 Paket 2016 1.150,000

28 Pengembangan Sarana dan

Prasarana untuk Aksesibilitas BG Kab. Samosir 1 Paket 2017 2,000,000

29 Sarana dan Prasarana Revitalisasi

Kawasan Kab. Samosir 1 Paket 2018 1,250,000

30 Sarana dan Prasarana Ruang

Terbuka Hijau Kab. Samosir 1 Paket 2017 700,000

31 Sarana dan Prasarana pada Pemukiman Tradisional dan Bersejarah

Kab. Samosir 1 Paket 2018 500,000

(24)

11.4 Rencana Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi Pembangunan Infrastruktur

Bidang PU/Cipta Karya.

A. Ringkasan Rencana Pembangunan Kabupaten Samosir

Rencana program investasi jangka menengah Bidang PU/Cipta Karya kabupaten sesuai menurut

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Samosir dari tahun 2011-2015. Sebagian

besar penduduk Kabupaten Samosir saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman perdesaan.

Kawasan perdesaan dicirikan antara lain, rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya

tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan;

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan;

3) Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Arah Kebijakan diarahkan untuk:

1) Meningkatkan kerjasama dengan Kab./Kota membangun sarana dan prasarana pemukiman serta

menggerakkan masyarakat untuk membangun pemukiman yang sehat;

2) Peningkatan fungsi kawasan di perkotaan;

3) Peningkatan pembinaan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman;

peningkatan fasilitasi bagi masyarakat dalam memperoleh akses pendanaan pembangunan

perumahan dan permukiman;

B. Pengaturan dan Mekanisme Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen penting untuk dapat mengetahui dan

mengidentifikasi permasalahan organisasi yang sebenarnya dalam rangka usaha melaksanakan Misi

untuk mencapai tujuan. Renstra dianggap lebih menyeluruh dari aspek perencanaan dan juga bertujuan

memadukan perencanaan dari seluruh bidang-bidang/bagian organisasi dan dapat mengembangkan

nilai-nilai organisasi.

Dengan adanya Renstra, strategi dan operasi tidak saling bertentangan satu sama lain, akan

tetapi secara terpadu dapat berjalan dengan serasi, sehingga pemikiran strategis dalam menyusun dan

menentukan program dan kegiatan menghasilkan sesuatu yang strategis pula dan dapat sejalan dengan

kultur organisasi.

Penyusunan dan penerapan Renstra pada organisasi unit kerja Dinas/Badan/Kantor sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat penting. Renstra SKPD merupakan pedoman dalam

menyusun rencana kerja tahunan SKPD, juga penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan

Rencana Kerja SKPD, dan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahunan.

Bappeda sebagai salah satu SKPD Kabupaten Samosir dalam menjalankan tugas dan fungsinya

telah merampungkan penyusunan Renstra sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan

(25)