TW I TW II TW III TW IV 1
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Temuan BPK
Berulang 20% 20% -
-Persentase OPD dengan
Predikat SAKIP "B' ke atas 75,10% - 90% -
-2 Meningaktnya Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan Level APIP Level 3 - - - Level 3
TW I TW II TW III TW IV TW I
1 Program Pelayanan Administrasi Keuangan
Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat
Daerah Nilai A - Nilai A -
-Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Terbayarnya Jasa Administrasi
Pengelolaan Keuangan dan Aset 21 Org/Tahun 19 org
Penyediaan Jasa Tenaga Non
PNS Terbayarnya Gaji Non PNS 9 org/tahun 9 org
Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah belanja barang habis pakai, belanja jasa kantor, belanja cetak, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, dan belanja modal dan pemeliharaan gedung
1 tahun (3 surat kabar dan 7 paket belanja modal) dan pemeliharaan gedung
3 surat kabar
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPAN
INDIKATOR KEGIATAN TARGET TAHUNAN
PENTAHAPAN
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPAN
TW I TW II TW III TW IV TW I INDIKATOR KEGIATAN TARGET TAHUNAN
PENTAHAPAN
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPAN
KEGIATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun (9 paket dan 8 paket kendaraan roda 4) 2 paket kendaraan roda 4 2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% - - - 100% Penyusunan Rencana
Program dan Kegiatan SKPD
Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
74 Buku (belanja
cetak dan mamin) 10 buku
Peningkatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah Jumlah Rekon Aset dan persediaan barang
6 kali rekon (cetak dan mamin)
2 kali rekon, cetak dan
mamin
3
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase TL Atas Temuan
BPK 100% 100% - -
-Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Terlaksananya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
1 Tahun
(Honorarium Tim Audit, Belanja BBM dan Belanja Cetak)
-Persentase TL Atas Temuan
Inspektorat 100% 100% - - - Pemberantasan Pungutan Liar
Terlaksananya Rakor Pemberantasan Pungutan Liar
7 kali/tahun (Honorarium Panitia, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Perjadin Daerah) 2 kali/tahun (Honorariu m Panitia, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Perjadin Daerah) Persentase Dumas Yang
Ditindaklanjuti 100% - 100% -
-Pengawasan Atas Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara
Terlaksananaya Pengawasan Perpajakan 68 OPD
-Persentase Jumlah PD dengan
Evaluasi SAKIP "B" ke Atas 100% 100% - -
-Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Terlaksannya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
65 OPD (Belanja BBM, Cetak, Perjadin dan Biaya Audit)
-Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan
Tersusunnya LHE Bidang Pemdes
325 Desa dan 5 Kelurahan (Honorarium Panitia, cetak dan Mamin) 325 Desa dan 5 Kelurahan (Honorariu m Panitia, cetak dan Mamin)
Pelaksanaan Review Laporan
Keuangan Daerah Terlaksananya Review LKD
3 kali (belanja BBM, cetak, mamin, perjadin, honorarium narasumber dan tim) 3 kali (belanja BBM, cetak, mamin, perjadin, honorariu m narasumbe r dan tim)
Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD
Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi LAKIP 60 OPD (Belanja Mamin dan Honorarium TIM), pencanangan zona integritas dan pembangunagan ZI menuju WBK dan WBBM 60 OPD (Belanja Mamin dan Honorariu m TIM)
Pelaksanaan dan Koordinasi Tuntutan Perbendahraan dan Tuntutan Ganti Rugi
Terlaksananya Rapat TPTGR 4 kali ( Honorarium Panitia, belanja cretak dan perjadin)
-TW I TW II TW III TW IV TW I INDIKATOR KEGIATAN TARGET TAHUNAN
PENTAHAPAN
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPAN
KEGIATAN
Pelaksanaan Inspeksi Mendadak Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur
Jumlah Sidak Yang Terlaksana
1 Tahun (Honorarium paniatia, BBM, Cetak, Sosialisasi dan Perjadin) 1 Tahun (Honorariu m paniatia, BBM, Cetak, Sosialisasi dan Perjadin) Pemutakhiran dan Pemantauan Data Tindak Lanjut
Terlaksannya Pemutakhiran dan Pemantauan Data Tindak Lanjut (TL)
3 Kali Rapat (Honorarium panitia, Belanja Cetak dan Perjadin)
3 Kali Rapat (Honorariu m panitia, Belanja Cetak dan Perjadin)
Monitoring dan Evaluasi Dana
Bantuan Sosial/Hibah Terlaksananya Monev Hibah Bansos
18 OPD (Honorarium panitia, Belanja Cetak, BBM dan mamin rapat) -Pelaksanaan
Penyelenggaraan SPIP Terlaksananya Bimtek Penyusunan SPIP
2 kali rakor (Belanja cetak, mamin dan honorarium narasumber) Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus
Terlaksananya Penanganan Pengadauan Masyarakat 1 tahun ( Honorarium panitia, mamin rapat dan perjalanan dinas) 1 tahun ( Honorariu m panitia, mamin rapat dan perjalanan dinas)
Monitoring Laporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah
Terlaksananya Monev Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah
11 OPD ( Honorarium Panitia, Mamin Rapat, Perjadin dan Honorarium Narasumber)
-Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Perubahan APBD Tersusunnya LHE PAK
65 OPD (Belanja BBM, mamin rapat, dan honorarium tim)
-Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan
Terlaksananya Monev Bidang Pendidikan
24 Kec (BBM, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Honorarium Tim)
-Monitoring dan Evaluasi
Bidang Kesehatan Terlaksananya Monev Bidang Kesehatan
33 Puskesmas dan 2 RSUD (Honorarium Panitia, Honorarium Tim, BBM, Belanja Cetak, mamin Rapat)
-TW I TW II TW III TW IV TW I INDIKATOR KEGIATAN TARGET TAHUNAN
PENTAHAPAN
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPAN
KEGIATAN
Monitoring dan Evaluasi
LHKASN Terlaksananya Rakor LHKASN dan Monev
3 kali rapat (Honorarium Panitia, Belanja Cetak, mamin Rapat dan Perjadin)
-Monitoring dan Evaluasi Pengarustamaan Gender
Terlaksanya Monev Pengarustamaan Gender
5 Buku (Honorarium Panitia, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Perjadin Dalam Daerah)
-Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendapatan Asli Daerah
Terlaksananya Monev Bidang Pendapatan
22 pasar dan opd penghasil ( Honorarium panitia, belanja cetak, mamin rapat dan perjadin daerah)
-4
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase Jumlah pengawas Yang Mempunyai Sertifikat pengawas
100% - - 100%
-Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Terlaksananya Bimtek Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
45 Pegawai Inspektorat (Biaya Bimtek, Perjadin Luar Daerah, Diklat)
-Peningkatan Level Kapabilitas
APIP Level 3 - - - Level 3
Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri
Persentase Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 24 kali/ 1 tahun, mamin rapat, perjadin luar daerah, honorarium pemberi materi) 6 kali PKS, 6 kali mamin rapat dan 6 kali honorarium pemberi materi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Terlaksananya Bimtek Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
1 kali, perjadin luar daerah, 2 kali belanja bimtek, honorarium narasumber
-TW II TW III TW IV
19 org 21 Org/Tahun
21
Org/Tahun 89.755.900
9 org 9 org 9 org 190.350.900
3 surat kabar dan 5 paket belanja modal 3 surat kabar, 5 paket belanja modal, belanja cetak, perdin dalam dan luar daerah 3 surat kabar, 5 paket belanja modal, belanja cetak, perdin dalam dan luar daerah dan pemeliharaa n gedung 1.046.739.540
RENCANA AKSI PERUBAHAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN PROBOLINGGO
PENTAHAPAN
2 paket kendaraan roda 4 2 paket kendaraan roda 4 3 paket kendaraan roda 4 484.022.200 10 buku, 2 kali belanja cetak dan mamin 10 buku, 4 kali belanja cetak dan mamin - 11.951.500 2 kali rekon, cetak dan mamin 2 kali rekon, cetak dan mamin - 5.794.800 1 Tahun (Honorariu m Tim Audit, Belanja BBM dan Belanja Cetak) - - 133.893.500 1 kali/tahun (Honorariu m Panitia, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Perjadin Daerah) 2 kali/tahun (Honorariu m Panitia, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Perjadin Daerah) - 279.973.420 - - 68 OPD 91.621.100 65 OPD (Belanja BBM, Cetak, Perjadin dan Biaya Audit) 65 OPD (Belanja BBM, Cetak, Perjadin dan Biaya Audit) 65 OPD (Belanja BBM, Cetak, Perjadin dan Biaya Audit) 786.033.600
TW II TW III TW IV PENTAHAPAN Rp - -325 Desa dan 5 Kelurahan (Honorariu m Panitia, cetak dan Mamin) 273.900.000 - -3 kali (belanja BBM, cetak, mamin, perjadin, honorariu m narasumbe r dan tim) 363.723.000 - -60 OPD (Belanja Mamin dan Honorariu m TIM), pencanang an zona integritas dan pembangu nagan ZI menuju WBK dan WBBM 325.049.600 4 kali ( Honorariu m Panitia, belanja cretak dan perjadin) - - 33.600.000
1 Tahun (Honorariu m paniatia, BBM, Cetak, Sosialisasi dan Perjadin) 1 Tahun (Honorariu m paniatia, BBM, Cetak, Sosialisasi dan Perjadin) 1 Tahun (Honorariu m paniatia, BBM, Cetak, Sosialisasi dan Perjadin) 186.250.320 - - - 172.394.120 - -18 OPD (Honorariu m panitia, Belanja Cetak, BBM dan mamin rapat) 101.401.600 2 kali rakor (Belanja cetak, mamin dan honorariu m 60.608.200 1 tahun ( Honorariu m panitia, mamin rapat dan perjalanan dinas) 1 tahun ( Honorariu m panitia, mamin rapat dan perjalanan dinas) 1 tahun ( Honorariu m panitia, mamin rapat dan perjalanan dinas) 231.460.000
TW II TW III TW IV PENTAHAPAN Rp 11 OPD ( Honorariu m Panitia, Mamin Rapat, Perjadin dan Honorariu m Narasumbe r) - - 50.115.100 -65 OPD (Belanja BBM, mamin rapat, dan honorariu m tim) - 200.198.600 -24 Kec (BBM, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Honorariu m Tim) - 203.880.000 33 Puskesmas dan 2 RSUD (Honorariu m Panitia, Honorariu m Tim, BBM, Belanja Cetak, mamin Rapat) - - 154.157.400
3 kali rapat (Honorariu m Panitia, Belanja Cetak, mamin Rapat dan Perjadin) - - 36.997.400 -5 Buku (Honorariu m Panitia, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Perjadin Dalam Daerah) - 50.249.000 22 pasar dan opd penghasil ( Honorariu m panitia, belanja cetak, mamin rapat dan perjadin daerah) - - 177.277.400 -45 Pegawai Inspektorat (Biaya Bimtek, Perjadin Luar Daerah, Diklat) - 364.980.000
TW II TW III TW IV PENTAHAPAN Rp 6 kali PKS, 6 kali mamin rapat dan 6 kali honorarium pemberi materi 6 kali PKS, 6 kali mamin rapat dan 6 kali honorarium pemberi materi 6 kali PKS, 6 kali mamin rapat dan 6 kali honorarium pemberi materi 46.800.000 -1 kali, perjadin luar daerah, belanja bimtek, honorariu m narasumbe r - 497.720.000 6.650.898.200
