II IV
K Rp. K Rp. K Rp. K % Rp. K % Rp. K % Rp. K K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 9 10 11 15
1 Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan 622.771.900 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 513.227.030 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,81% 161.276.804 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 215% 177.722.728 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 85% 81.051.426 - Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 414.050.958 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.036.822.858 20.736.457.160 BPBD 2 Meningkatnya kinerja melalui penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan 1.800.000 Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 400 satuan
1.800.000 Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 67 satuan
67% 300.000 Perangko, Materi dan benda pos lainnya sebanyak 3 bulan
75% 600.000 Perangko, Materi dan benda pos lainnya sebanyak 3 bulan
100% 450.000 - Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 67 satuan
1.350.000 Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 267 satuan untuk 12 bulan 3.150.000 63.000.000 BPBD 3 Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi
Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik
Peningkatan pelayanan melalui tersedianya jaringan listrik, air minum, lancarnya komunikasi lewat telepon maupun internet
Telepon, air, listrik dan internet selama 168 satuan
15.665.000 Telepon, air, listrik dan internet sebanyak 1 paket selama 12 bulan
20.705.000 Telepon, air, listrik dan internet selama 2 bulan
42,59% 2.416.904 Telepon, air, listrik dan internet selama 3 bulan
69% 7.636.728 Telepon, air, listrik dan internet selama 3 bulan
99% 4.951.426 - Telepon, air, listrik dan internet selama 2 bulan
15.005.058 Telepon, air, listrik dan internet selama 231 satuan 30.670.058 613.401.160 BPBD 4 Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan Penyediaan jasa kebersihan kantor Peningkatan kebersihan kantor dan kesehatan aparatur dalam bekerja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 12 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 596 satuan 31.514.600 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebanyak 2 orang dan selama 12 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 634 satuan 31.514.600 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 3 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 534 satuan 91,67% 22.514.600 - 0% - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 3 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 100 satuan
100% 4.500.000 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 3 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 269 satuan
27.014.600 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 12 bulan dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 1127 satuan
58.529.200 1.170.584.000 BPBD
5 Terpenuhinya kebutuhan ala tulis kantor
Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, Alat tulis kantor sebanyak 2059 satuan dan Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 427 satuan
50.000.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK dan Alat tulis kantor sebanyak 1568 satuan
50.000.000 - - - Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK dan Alat tulis kantor sebanyak 1568 satuan
99,92% 49.910.000 - - - - Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK dan Alat tulis kantor sebanyak 1568 satuan
49.910.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, Alat tulis kantor sebanyak 2059 satuan dan Perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 427 satuan 99.910.000 1.998.200.000 BPBD 6 Terselenggaranya operasional kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercapainya barang cetakan dan pengggandaan 12 bulan
Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, cetak sebanyak 2028 satuan dan penggandaan sebanyak 42600 lembar 31.321.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, cetak sebanyak 2319 satuan dan penggandaan sebanyak48000 lembar 31.321.000 Penggandaan sebanyak 1278 lembar 4,63% 1.200.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, cetak sebanyak 2319 dan Penggandaan sebanyak 13.287 lembar 1468% 26.431.000 Penggandaan sebanyak 12000 lembar 100% 1.800.000 - Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, cetak sebanyak 2319 dan Penggandaan sebanyak 26.563 lembar
29.431.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, cetak sebanyak 2028 satuan dan penggandaan sebanyak 47706 lembar 60.752.000 1.215.040.000 BPBD 7 Terciptanya kenyamanan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran terutama di dalam bahan cetakan dan penggandaan
Alat Listrik dan Elektronik sebanyak 1056 satuan
9.992.300 Alat Listrik dan Elektronik sebanyak 1006 satuan
9.992.300 Alat Listrik dan Elektronik sebanyak 1006 satuan
0,00% 9.992.300 - - - - 0% - - Alat Listrik dan Elektronik sebanyak 317 satuan
9.992.300 Alat Listrik dan Elektronik sebanyak 1937 satuan 19.984.600 399.692.000 BPBD 8 Meningkatnya efektivitas kerja Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor sebanyak 182 satuan 122.689.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor sebanyak 32 satuan 67.104.130 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor sebanyak 32 satuan 94,38% 63.333.000 - - - - 0% - - ` 63.333.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK, Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor sebanyak 182 satuan 186.022.000 3.720.440.000 BPBD 9 Meningkatnya
efektivitas kerja Penyediaan peralatan rumah tangga Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dalam hal pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK dan Pengadaan Peralatan dapur sebanyak 10 satuan 6.250.000 Pengadaan Peralatan dapur sebanyak 12 Jenis 6.250.000 Pengadaan Peralatan dapur sebanyak 12 Jenis 100,00% 6.250.000 - - - - 0% - - Pengadaan Peralatan
dapur sebanyak 12 Jenis 6.250.000 Honor panitia pengadaan barang sebanyak 1 OK dan Pengadaan Peralatan dapur sebanyak 10 satuan 12.500.000 250.000.000 BPBD 10 Meningkatnya pengetahuan aparatur Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Peningkatan pengetahuan pegwawai melalui tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat Kabar/ Majalah sebanyak 241 satuan
13.680.000 Surat Kabar/ Majalah sebanyak 241 satuan
13.680.000 Surat Kabar/ Majalah sebanyak 41 satuan
66,67% 2.280.000 Surat kabar majalah/ majalah sebanyak 83 satuan
75% 4.560.000 Surat kabar majalah/ majalah selama 3 bulan
100% 3.420.000 - Surat Kabar/ Majalah sebanyak 41 satuan
10.260.000 Surat Kabar/ Majalah sebanyak 365 satuan 23.940.000 478.800.000 BPBD 11 Meningkatnya pengetahuan aparatur Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui makanan dan minuman kantor Makanan dan Minuman sebanyak 5463 satuan 74.675.000 Makanan dan Minuman sebanyak 5530 satuan 80.115.000 Makanan dan Minuman sebanyak 512 satuan
19,15% 15.340.000 Makanan dan minuman sebanyak 922 satuan
72% 27.660.000 Makanan dan minuman sebanyak 5744 satuan
79% 17.230.000 - Makanan dan Minuman sebanyak 976 satuan
60.230.000 Makanan dan Minuman sebanyak 7873 satuan
134.905.000 2.698.100.000 BPBD Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2012 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d
Renja SKPD Tahun 2012 Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2013 yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
TRIWULAN III PERIODE PELAKSANAAN : 2013
Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD :
Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi, mempercepat penanggulangan korban bencana
dan peningkatan kemampuan aparatur penanggulangan bencana
Unit SKPD Penanggung Jawab
No. Sasaran Program/ Kegiatan
12 13= 6 + 12 14 = 13/5x100 5 6 7 8 Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2012) I Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD III
II IV K Rp. K Rp. K Rp. K % Rp. K % Rp. K % Rp. K K Rp. K Rp. K Rp. s/d Tahun 2012 (%) Jawab (Outcome)/ Kegiatan (Output) SKPD Tahun 2012) I Kinerja Renstra SKPD III 12 Terlaksananya rapat koordinasi/ konsultasi di tingkat Propinsi, regional dan nasional Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui koordinasi/ konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 87 satuan 206.685.000 Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak157 satuan 142.245.000 Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 38 satuan
81,14% 30.550.000 Pejalanan dinas luar daerah sebanyak 52 satuan
82% 40.100.000 Pejalanan dinas luar daerah sebanyak 30 satuan
63% 25.200.000 - Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 8 satuan
95.850.000 Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 167 satuan 302.535.000 6.050.700.000 BPBD 13 Terlaksananya rapat koordinasi/ konsultasi di dalam daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui koordinasi/ konsultasi antar pemerintah Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak 290 HOK 58.500.000 Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak 288 HOK 58.500.000 Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak 29 HOK
40% 7.100.000 Perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 50 HOK
98% 14.825.000 Perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 65 HOK
131% 23.500.000 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak 1 14 HOK
45.425.000 Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak 451 HOK 103.925.000 2.078.500.000 BPBD 15 Sarana dan Prasarana Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 845.853.000 49,11% - 147.889.000 19% 124.505.000 - 272.394.000 1.118.247.000 22.364.940.000 BPBD
Pembangunan Gedung Tersedianya 1 bangunan gudang peralatan dan logistik
- - Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa sebanyak 14 orang dan belanja modal sebanyak 5285 satuan
960.000.000 - 0,00%
-
Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa sebanyak 6 orang dan belanja modal sebanyak satuan
74%
60.424.000 - - - Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa sebanyak 6 orang dan belanja modal sebanyak satuan
60.424.000 Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa sebanyak 6 orang dan belanja modal sebanyak satuan 60.424.000 1.208.480.000 16 Mobilitas Aparatur Kebencanaan Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Peningkatan sarana dan prasarana terutama di dalam penyediaan kendaraan operasional dinas 464.000.000 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 11 OPdan PENGADAAN KENDARAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR truk sebanyak 1 Unit, motor trail 2 unit dan sepeda motor sebanyak 2 unit
464.000.000 - 0,00% - 0% - Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak OPdan PENGADAAN KENDARAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR sepeda motor sebanyak 2 unit
33% 25.950.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak OPdan PENGADAAN KENDARAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR sepeda motor sebanyak 2 unit
25.950.000 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak OPdan PENGADAAN KENDARAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR sepeda motor sebanyak 2 unit 489.950.000 9.799.000.000 BPBD 18 Terciptanya kenyamanan dan terpeliharanya gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana terutama di dalam keamanan dan kebersihan kantor Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS sebanyak 48 satuan dan pemeliharaan gedung sebanyak 1 unit 27.000.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk 2 orang sebanyak 120 , Honorarium Non PNS sebanyak 48 satuan dan pemeliharaan gedung sebanyak 1 unit 43.900.000 Honorarium Non PNS sebanyak 3 satuan 66,67% 3.000.000 Honorarium Non PNS
sebanyak 12 satuan 75% 6.000.000 Honorarium Non PNS sebanyak 12 satuan 100% 30.400.000 - Honorarium Non PNS sebanyak 3 satuan 39.400.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS sebanyak 56 satuan dan pemeliharaan gedung sebanyak 1 unit 66.400.000 1.328.000.000 BPBD 19 Terciptanya kelancaran, keamanan dan kenyamanan kerja aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan sarana dan prasarana dengan terpeliharanya kendaraan dinas Perawatan Kendaraan bermotor sebanyak 6 Unit 154.411.000 Perawatan Kendaraan bermotor sebanyak 7 Unit mobil dan 5 unit motor
242.670.000 Untuk BBM Pejabat struktural sebanyak 14 orang
49,11% 29.520.000 jasa service suku cadang KIR sebanyak 7 unit mobil dan 5 unit motor
73% 81.465.000 jasa service suku cadang KIR, untuk 7 unit mobil dan 5 unit motor selama 3 bulan
111% 68.155.000 - jasa service suku cadang KIR, untuk 7 unit mobil dan 5 unit motor selama 3 bulan
179.140.000 Perawatan Kendaraan bermotor sebanyak 4 Unit 333.551.000 6.671.020.000 BPBD Pengadaan Alat-Alat Berat peningkatan kelancaran dan kenyamanan kerja aparatur malalui penyediaan kendaraan operasional
- - - - Pengadaan alat berat eskavator sebanyak 1 unit
800.000.000
- - - 0%
- 0% - - - - Belanja modal pengadaan alat berat eskavator - - 20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.362.502 100 16.362.502 0% - 0% - - 16.362.502 16.362.502 327.250.040 BPBD 21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan kesejahteraan karyawan Pakaian Olahraga sebanyak 35 satuan 14.822.500 Pakaian Olahraga sebanyak 45 satuan 16.362.502 Pakaian Olahraga sebanyak 45 satuan 100% 16.362.502 0% - 0% - - Pakaian Olahraga sebanyak 45 satuan 16.362.502 Pakaian Olahraga sebanyak 35 satuan 31.185.002 623.700.040 BPBD 22 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan 17.660.000 Uang Lembur PNS sebanyak 682 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 283 buku dan Makanan dan Minuman lembur sebanyak 60 HOK 17.660.000 Uang Lembur PNS sebanyak 157 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 71 buku 25% 4.415.000 Uang lembur PNS sebanyak 157 JOK, cetak dan penggandaan dan mamin kegiatan
100% 4.415.000 Uang lembur PNS sebanyak 157 JOK, cetak dan penggandaan dan mamin kegiatan 100% 4.415.000 - 13.245.000 30.905.000 618.100.000 BPBD 23 Terinformasikann ya kinerja keuangan Penyusunan Pelaporan
keuangan Akhir tahun Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun Uang Lembur PNS sebanyak 960 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 283 buku dan Makanan dan Minuman lembur sebanyak 60 HOK 17.660.000 Uang Lembur PNS sebanyak 682 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 283 buku dan Makanan dan Minuman lembur sebanyak 60 HOK 17.660.000 Uang Lembur PNS sebanyak 157 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 71 buku 25,00% 4.415.000 Uang lembur PNS sebanyak 157 JOK, cetak dan penggandaan dan mamin kegiatan
100% 4.415.000 Uang lembur PNS sebanyak 157 JOK, cetak dan penggandaan dan mamin kegiatan
100% 4.415.000 - Uang Lembur PNS sebanyak 471 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 71 buku
13.245.000 Uang Lembur PNS sebanyak 1299 JOK, Cetak dan penggandaan sebanyak 283 buku dan Makanan dan Minuman lembur sebanyak 81 HOK 30.905.000 618.100.000 BPBD 24 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan - - - - 109.250.000 Belanja jasa tenaga pengamanan selama 2 bulan
16,25% 17.750.000 Belanja jasa tenaga pengamanan selama 4 bulan
II IV K Rp. K Rp. K Rp. K % Rp. K % Rp. K % Rp. K K Rp. K Rp. K Rp. s/d Tahun 2012 (%) Jawab (Outcome)/ Kegiatan (Output) SKPD Tahun 2012) I Kinerja Renstra SKPD III 25 Pengendalian
Keamanan Lingkungan terminimalisirnya resiko bencana - - - - Belanja jasa tenaga pengamanan sebanyak 360 HOK dan honorarium piket bencana selama 12 bulan sebanyak 1,825 OK
109.250.000 Belanja jasa tenaga pengamanan selama 2 bulan
16,25% 17.750.000 Belanja jasa tenaga pengamanan selama 4 bulan
134% 36.500.000 Belanja jasa tenaga pengamanan sebanyak 60 orang selama 3 bulan
100% 27.500.000 Belanja jasa tenaga pengamanan selama 9 bulan
81.750.000 Belanja jasa tenaga pengamanan selama 9 bulan 81.750.000 1.635.000.000 26 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - - - - 200.000.000 0,00% - - - - 99% 198.410.000 - - 198.410.000 198.410.000 3.968.200.000 27 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Damage and Losses Assesment (DaLa) bagi aparatur pemerintah - - - - Honorarium panitia pelaksana kegiatan sebanyak 176 satuan dan belanja barang dan jasa sebanyak 2505 satuan
200.000.000 - 0,00% - - - - Honorarium panitia pelaksana kegiatan sebanyak 176 satuan dan belanja barang dan jasa sebanyak 2505 satuan
99% 198.410.000 - Honorarium panitia pelaksana kegiatan sebanyak 176 satuan dan belanja barang dan jasa sebanyak 2505 satuan
198.410.000 Honorarium panitia pelaksana kegiatan sebanyak 176 satuan dan belanja barang dan jasa sebanyak 2505 satuan
198.410.000 3.968.200.000
28 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar - - - - 367.500.000 0,00% - 264.954.500 - - - 198.410.000 198.410.000 - 3.968.200.000 29 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/ Sosial Peningkatan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik tingakt Kabupaten (antar SKPD dan wilayah), tingkat provinsi, maupun tingkat pusat - - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 12 Bulan, uang lembur sebanyak 1320 jam, alat tulis kantor sebanyak 187 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 250 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 1345 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 12 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 4138 satuan, mamin sebanyak 1959 satuan, perjalanan dinas sebanyak 1172 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2 475.000.000 Honorarium pegawai tidak tetap sebanyak 10 orang selama 12 bulan dan belanja barang dan jasa sebanyak 5662 satuan.
367.500.000 - 0,00% - Honorarium NON PNS sebanyak 6 bulan mamin lembur sebanyak 660 jam. ATK sebanyak 187 satuan, bahan baku kegiatan sebanyak 1345 satuan. Cetak dan penggandaan 2.069 satuan
49% 264.954.500 - 0% - - Honorarium NON PNS sebanyak 6 bulan mamin lembur sebanyak 660 jam. ATK sebanyak 187 satuan, bahan baku kegiatan sebanyak 1345 satuan. Cetak dan penggandaan 2.069 satuan 264.954.500 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 6 Bulan, uang lembur sebanyak 306 jam, alat tulis 43 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 58 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 823 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 6 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 959 satuan, mamin sebanyak 454 satuan, perjalanan dinas sebanyak 436 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2 unit
739.954.500 - 14.799.090.000 30 Mempercepat penanggulangan bencana alam Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- 670.000.000 0,00% - Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 7 orang dan belanja barang dan jasa family kit sebanyak 500 paket, belanja bahan baku kegiatan sebanyak 6640 satuan
100% 199.534.000 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 6 kali satuan, Honorarium non PNS sebanyak 144 JOK, uang lembur sebanyak 292 JOK, belanja cetak dan penggandaan sebanyak 8690 satuan mamin sebanyak 1418 satuan
197.482.312 - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 6 kali satuan, Honorarium non PNS sebanyak 144 JOK, uang lembur sebanyak 292 JOK, belanja cetak dan penggandaan sebanyak 8690 satuan mamin sebanyak 1418 satuan
397.016.312 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 6 kali satuan, Honorarium non PNS sebanyak 144 JOK, uang lembur sebanyak 292 JOK, belanja cetak dan penggandaan sebanyak 8690 satuan mamin sebanyak 1418 satuan 397.016.312 - 7.940.326.240 BPBD 31 terbentuknya Tim Reaksi cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Bandung Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan teknis dan terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dan unit cegah siaga (UCS) penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 6 kali satuan, Honorarium non PNS sebanyak 144 JOK, uang lembur sebanyak 292 JOK, belanja cetak dan penggandaan sebanyak 8690 satuan mamin sebanyak 1418 satuan 200.000.000 - 0,00% - - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 6 kali satuan, Honorarium non PNS sebanyak 144 JOK, uang lembur sebanyak 292 JOK, belanja cetak dan penggandaan sebanyak 8690 satuan mamin sebanyak 1418 satuan
197.482.312 - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 6 kali satuan, Honorarium non PNS sebanyak 144 JOK, uang lembur sebanyak 292 JOK, belanja cetak dan penggandaan sebanyak 8690 satuan mamin sebanyak 1418 satuan
197.482.312 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 6 kali satuan, Honorarium non PNS sebanyak 144 JOK, uang lembur sebanyak 292 JOK, belanja cetak dan penggandaan sebanyak 8690 satuan mamin sebanyak 1418 satuan
197.482.312 - 3.949.646.240 BPBD
32 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Evakuasi Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam
- - - - - Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 3 orang dan belanja modal sebanyak 7 unit alat angkutan di atas air bermotor
270.000.000 - 0,00% - 0% - - - - - - - - -
II IV K Rp. K Rp. K Rp. K % Rp. K % Rp. K % Rp. K K Rp. K Rp. K Rp. s/d Tahun 2012 (%) Jawab (Outcome)/ Kegiatan (Output) SKPD Tahun 2012) I Kinerja Renstra SKPD III 33 Menekan Jumlah Korban Bila Terjadi Bencana
Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Menurunnya jumlah korban bencana - 200.000.000 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 7 orang dan belanja barang dan jasa family kit sebanyak 500 paket, belanja bahan baku kegiatan sebanyak 6640 satuan
200.000.000 - 0,00% - Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 7 orang dan belanja barang dan jasa family kit sebanyak 500 paket, belanja bahan baku kegiatan sebanyak 6640 satuan
100% 199.534.000 - - - Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak 7 orang dan belanja barang dan jasa family kit sebanyak 500 paket, belanja bahan baku kegiatan sebanyak 6640 satuan
199.534.000 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 300 paket, dan bahan material sebanyak 3286 satuan, pakaian kerja sebanyak 398 satuan 399.534.000 - 7.990.680.000 BPBD 34 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bencana Daerah Tersusunnya bahan/ dokumen kajian akademis sebagai bahan pedoman dalam penyusunan RPBD dan RAD - - - - Honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebanyak sebanyak 2 OP dan 24 JOK , belanja barang dan jasa sebanyak 4159 satuan
100.000.000 - 0,00% - - - - - - - - - - -
35 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
367.500.000 0,00% - 106% - - - - - - - - BPBD
36 Koordinasi
Penanggulangan dan Penyeesaian Bencana Alam Sosial penyusunan bahan/ dokumen/ data rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta terlaksananya penanganan bencana secara cepat dan tepat
- - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 12 Bulan, uang lembur sebanyak 1320 jam, alat tulis kantor sebanyak 187 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 250 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 1345 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 12 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 4138 satuan, mamin sebanyak 1959 satuan, perjalanan dinas sebanyak 1172 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2
367.500.000 - 0,00% - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 3 Bulan, uang lembur sebanyak 510 jam, alat tulis kantor sebanyak 50 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 100 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 220 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 3 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 980 satuan, mamin sebanyak 308 satuan, perjalanan dinas sebanyak 310 satuan, 106% 136.122.500 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 3 Bulan, uang lembur sebanyak 670 jam, alat tulis kantor sebanyak 50 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 110 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 320 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 3 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 1148 satuan, mamin sebanyak 458 satuan, perjalanan dinas sebanyak 470 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2 unit
288% 197.259.900 - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 6 Bulan, uang lembur sebanyak 1180 jam, alat tulis kantor sebanyak 100 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 210 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 540 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 6 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 2128 satuan, mamin sebanyak 959 satuan, perjalanan dinas sebanyak 780 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2 unit
333.382.400 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium PNS sebanyak 1 satuan, Honorarium Non PNS 12 Bulan, uang lembur sebanyak 1320 jam, alat tulis kantor sebanyak 187 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 250 lembar, Bahan Baku Kegiatan sebanyak 1345 satuan, Pemeliharaan Alat-alat Kantor selama 12 bulan, cetak dan penggandaan sebanyak 4138 satuan, mamin sebanyak 1959 satuan, perjalanan dinas sebanyak 1172 satuan, dan Pengadaan alat studio sebanyak 2 unit
333.382.400 - 6.667.648.000 BPBD
37 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam
135.000.000 - - - - - - - - - BPBD 38 Tersusunnya Mitigasi penanggulangan bencana sebagai upaya dalam pengurangan resiko bencana Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Terlaksananya penyusunan mitigasi bencana di Kabupaten Bandung Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 12 bulan, uang lembur sebanyak 105 jam, alat tulis kantor sebanyak 53 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 50 lembar, cetak dan penggandaan sebanyak 1900 lembar, Sewa Ruang Rapat Pertemuan sebanyak 1 ruangan, mamin sebanyak 280 satuan, perjalanan dinas sebanyak 27 satuan, dan Pengadaan Alat-Alat Ukur sebanyak 2 unit
135.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - BPBD
39 Program Penataan
Peraturan Perundang-undangan
II IV K Rp. K Rp. K Rp. K % Rp. K % Rp. K % Rp. K K Rp. K Rp. K Rp. s/d Tahun 2012 (%) Jawab (Outcome)/ Kegiatan (Output) SKPD Tahun 2012) I Kinerja Renstra SKPD III 40 1 Dokumen Kajian Akademis dan Draft Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah Tersusunnya bahan/ dokumen kajian akademis sebagai bahan pedoman dalam penyusunan Draft Raperda Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium pengadaan barang selama sebanyak 1 satuan, uang lembur sebanyak 180 jam, alat tulis kantor sebanyak 19 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 50 lembar, cetak dan penggandaan sebanyak 1001 satuan, mamin sebanyak 228 satuan, perjalanan dinas sebanyak 67 satuan, Belanja Jasa Konsultasi dan Koordinasi Produk Hukum sebanyak 1 paket dan Pengadaan Alat-Alat studio sebanyak 2 unit 215.000.000 - - - - - - - - - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak 1 satuan, Honorarium pengadaan barang selama sebanyak 1 satuan, uang lembur sebanyak 180 jam, alat tulis kantor sebanyak 19 satuan, Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 50 lembar, cetak dan penggandaan sebanyak 1001 satuan, mamin sebanyak 228 satuan, perjalanan dinas sebanyak 67 satuan, Belanja Jasa Konsultasi dan Koordinasi Produk Hukum sebanyak 1 paket dan Pengadaan Alat-Alat studio sebanyak 2 unit 215.000.000 - 4.300.000.000 BPBD 41 Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.141.975.950 - - - - - - - - - - 1.141.975.950 - 22.839.519.000 BPBD
42 Menurunnya jumlah korban bencana
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 887.843.950 - - - - - - - - - - - - - - BPBD 43 Meningkatnya kemampuan aparatur penanggulangan bencana Peningkatan penanggulangan bencana Uang lembur sebanyak 840 jam, alat tulis kantor sebanyak 74 satuan, mamin sebanyak 600 satuan, perjalanan dinas sebanyak 345 satuan, dan Pengadaan Perlengkapan Kantor sebanyak 5191 unit 254.132.000 - - - - - - - - - - - - - - - BPBD
Dievaluasi :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :NIP. 19671223 198803 1 007
NIP. 19591230 198503 1 012
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung
M A R L A N, S.Ip.,M.Si
ERNAWAN MUSTIKA
Pembina TK I
Pembina Utama Muda
Disusun :
Soreang,
Soreang, 2013
Kepala Pelaksana
Kepala Bappeda Kabupaten Bandung
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/kota berikutnya :
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan laporan kegiatan kinerja tiap bidang dan Kurangnya Jumlah Personil BPBD Rata-rata capaian kinerja (%) : 75,5 %
Predikat Kinerja : tinggi
