]-""*l I. SASAMN STMTEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASI L/IN DIKATOR KIN ER]A UTAMI PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 1 :

RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARAiLEMBAGA TAHUN

ANGGAMN

:2016

A, KEMENTRIAN (OO7) KEi/ENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

B. VISI Tenrvujudnya Kementerian Sekretariat Negara Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden

C, IVISI

01

l\4emberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Yang Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Negara;

02

Memberikan Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Yang Optimal Kepada Presiden dan Wakil Presiden;

03

Memberikan Dukungan Teknis dan Administrasi Secara Efektlf Kepada Presiden dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Tertinggi Atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

04

Menyelenggarakan Pelayanan Yang Efektifdan Efisien Di Bidang Pengawasan, Administrasi Umum, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan;

05

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Kementerian Sekretariat Negara.

D, SASARAN STRATEGIS

01

Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar

02

Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

03

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

E. FUNGSI (01 ) PELAYANAN UrVUr\,,r

F. PRIORITAS NASIONAL

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

KODE

I.

SASAMN STMTEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF

BARU

II.

PROGRAM/ESELON

I/HASI

L/IN

DIKATOR

KIN

ER]A UTAMI

PROGRAM/ANGKA

DASAR/INISIATIF

BARU

ALOKASI

ANGGAMN

(DALAM RIBUAN

RUPIAH)

2015

2076

20t7

2018

2019

1 2 3 A

5 6 7

Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

41.521.50C

Jumlah Angka Dasar Jumlah Inisiatif Baru

41.52 1.50C

c

107 07.011 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya I

I Kementerian Sekretariat Negara

I

lEselon I

I I

I DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

]-""*l

Halaman:1/3

(

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

KODE

I.

SASARAN STRATEGIS/ANGKA

DASAR/INISIATIF

BARU

II.

PROGMM/ESELON I/HASIL/IN DIKATOR KINER]A

UTAMP

PROGRAM

/ANGKA DASAR/INISIATIF

BARU

ALOKASI

ANGGAMN

(DALAM RIBUAN

RUPIAH)

2015

20r6

2017

2018

2019

1 3

4

q 6 7

Outcome

Teruujudnya dukungan data yang diolah dan informasi yang akurat yang disajikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden

Tentrujudnya penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan yang akuntabel kepada Dewan Pertimbangan Presiden

Indikator Kineria Utama Proqram

01

Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Perlimbangan Presiden

02

Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

03

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

04

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan

Jumlah Angka Dasar Jumlah Inisiatrf Baru

41.521.50C

c

TOTAL 41.521.50t

Total Angka Dasar Total Angka Inisiatif Baru

41.521.50t

i

H. ALOKASI PAGU FUNGSI

KODE FUNGSI/PROGRAM ALOKASI ANGGARAN

(DALAM RIBUAN

RUPIAH)

2015

2016

20t7

2018

2019

1 2 3

4

5 6 7

0

Funosi 1

PELAYANAN UMUM 41.521.500 0

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretarial Negara

41.521.50( 0

TOTAL 41.521.50( 0

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL

KODE PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM ALOKASI

ANGGAMN

(DALAM RIBUAN

RUPIAH)

2015

2016

20t7

2018

20 19

1 2 A 5 o 7

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL

KODE PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM ALOKASI

ANGGAMN

(DALAM RIBUAN

RUPIAH)

2015

20r6

20t7

2018

20 19

I

2

4

q 6

TOTAL

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE PROGRAM

URAIAN

PENDAPATAN

ALOKASI ANGGARAN

(DALAM RIBUAN

RUPIAH)

2015

2016

20t7

2018

20L9

1 2 3 4 q 6 7 B a. Perpaiakan b. PNBP JUI\,,ILAH a. Perpajakan b. PNBP PENJELASAN Jakarta,23-06-2016

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presidem

M

i

t0

I

Halaman:3/3

NrP. 195809231979031001 c c

I

KEIUENTRIANNEGARA/LEMBAGA

FORMIII

UNIT ORGANISASI RENCANA PENCAPATAN HASTL (OUTC0Mt

TAHUN ANGGARAN

:20

A, KEI/ENTRIAN NEGARA/LEMBAGA (OO7) KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA B, UNIT ORGANISASI (07) DEWAN PERTIIMBANGAN PRESIDEN

C.

t'/lsl

UNIT ORGANISASI

0'l

Mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden secara cepat, tepat dan akuntabel

02

Mewujudkan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima

D, SASARAN STRATEGIS

01

Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar

02

Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Preslden

03

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden E, PROGRAI\,4 (007 07 01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

F

HAS|L (OUTCO[/E) 01

02

Terwujudnya dukungan data yang diolah dan informasi yang akurat yang disajikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden Tenvujudnya penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan yang akuntabel kepada Dewan Pertimbangan Presiden G, INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM 01

02

03 04

Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan H. RINCIAN PROGRAM KODE

I.

NEU|A I AN'EDELUN II

'

FUNUDI

'

JUb

TUNUII

'

PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS

II. OUTPUT (VOL SATYINDIKATOR KINERJA KEGIATAN/

ALOKASI

ANGGAMN

RIBUAN RUPIAH)

ANGKA DASAR/INISIATIF BARU

2015lZOr0lZO',ttlZO1AlZOrg

121C Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Eselon ll

Biro Data dan Informasi

Funqsi

PELAYANAN UMUM Sub Funosi

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Prioritas Nasional

Data Prioritas Nasional tidak ada di referensi

Output

Data dan lnformasi Rancangan Laporan Tugas

Indikator Kineria Kegiatan

001 Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

002 Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu I 1.859.12: 1.648.09: 211.032 0 0 0 121 1 |

Penfelengearaan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

lEselon ll

l*.t*'

I

l*

I PELAYANAN UMUM I Sub Funosi

I.,,,,0*,*,,KUTIF

DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN

I

FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

lPrioritas Nasional

l-I

Data Prioritas Nasional tidak ada di referensi

I

ou,or,

I I I I I

Dokumen ketatausahaan Dokumen kepegawaian

Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Dokumen Keuangan

Layanan Keprotokolan Layanan Persidangan Layanan Perkantoran

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

lndikator Kineria Keqiatan

001 Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

002 Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

003 Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan

004 Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan

005 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

006 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan

007 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan 008 Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan

jasa 43.950 54.940 I

5.5t5

180.250 7.027.2t1 487.578 37,400.394 394.731 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 41.52 1.50(

I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI

KODE

FUNGSI I SUB FUNGSI

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

2015 201 6 2017 2018 2019

'l 2 4

{

o 7

01 I

01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

41.52 1. s0(

JUIMLAH 41.521.50(

J. ALOKASI ANGGAMN PRIORITAS NASIONAL

KODE

PRIORITAS NASIONAL/FOKUS PRIORITAS

ALOKAST ANGGARAN (R|BUAN RUPTAH)

201 5 2016 2017 20't8 20't9 1 2 ? 4 J b 7 JUMLAH 0l

1

0 0 K. BIAYA PROGRAM

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional JENIS BELANJA a, Belanja Pegawai b. Belanja Barang c, Belanja Modal

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi

f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial SUMBER DANA a, Rupiah Murni

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP 3. 3?.400.3941 4.1r1.1061 4.2g0.17g1 36.836.ss41 394.7371

1

:l

1

41.s21.sool ol I

:l

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

'l

'l

,l

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0

f. Badan Layanan Umum (BLU) 0

g. Stimulus 0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0

i. Hibah Luar Negeri 0

j. _sBsN PBS 0

L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL:

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE KEGIATAN

UMIAN

PENDAPATAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

2015 2016 2017 2018 2019 1 z ? 4 5 6 ,

I

a. Perpajakan b, PNBP JUt\,1LAH a, Perpajakan b. PNBP ( Jakarta, 28-06-201 6 Sekretaris Dewan Peftmbangan Presiden

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEIVENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORM ULIR 3 :

AIAN HASIL UNIT ORGANISASI {GGARAN 2016

RINCIAN BIAYA PENCAP, TAHUN AI

A, KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA (007) KEMENTERTAN SEKRETARTAT NEGARA

B, UNIT ORGANISASI (07) DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

C. MISI UNIT ORGANISASI

01

Mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden secara cepat, tepat dan akuntabel

02

Mewujudkan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima

D, SASARAN STRATEGIS

01

Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar

02

Terlaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

03

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

E. PROGRAM (007.07 01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

F, HASIL 01

02

Tenrvujudnya dukungan data yang diolah dan informasi yang akuratyang disajikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden TeMUjudnya penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan penidangan yang akuntabel kepada Dewan Pertimbangan Presiden G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

PROGRAM

01

Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

02

Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

03

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

04

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM

KODE

I.

KEGIATAN

II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

ALOKAST

ANGGAMN

(RTBUAN RUPTAH)

20't5 2016 VOLUME SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH I 2 ? 4 5 o 8

1210 Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Output

Data dan Informasi Rancangan Laporan Tugas

0 6 Dokumen 2 Laporan c 7 Dokumer 2 Laporar 1.859. 125 1.648.093 21.7.032 ( 1.859.125 1.648.093 277.032

IRINCIAN BIAYA

KELUAMN

MENURUT :

Halaman:1/5

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM

KODE

I.

KEGIATAN

II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

20't5 201 6 VOLUME SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH ,| _z I _{4 o} I

I

KELOMPOK BIAYA a. 0perasional b. Non 0perasional JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c, Belanja Modal

d, Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi

f. Belanja Hibah g. Belania Bantuan Sosial h. Belanja Lain-Lain SUIiIBER DANA a. Rupiah Mumi

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f, Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus

h, Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri

j

SBSN PBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.859. 125 1.859.125 1.859.1 25 1.8 59. 1 25 1.859. 1 25 1.859. 125

1211 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

Outout

Dokumen ketatausahaan Dokumen kepegawaian

Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

'l

I

,

O"*ru^l

I

Dokumenl

I

Dokumenl

1

ol

1

I z oorumenl 1 Dokumenl

ro

Dokumenl 3e.662.37s1

*rrrrl

s4.e40l 73.31s|

'l

ol 39.662.37! 43.95C 54.94( 73.31:

Halaman:2/5

H. RINCIAN BIAYA PROGRAiI

KODE

I.

KEGIATAN

II, RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA. JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

201 5 201 6 VOLUME SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH 1 z ? 4 q 6

I

Dokumen Keuangan Layanan Keprotokolan Layanan Persidangan Layanan Perkantoran

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

9 Dokumen 12 Eulan 12 Bulan 12 Bulan Layanan 70 Unit 9 Dokumer 12 Bular 12 Bular 12 Bulan Layanar 36 Unil 180.250 7.027.277 487.578 37.400.394 394.737 180.250 r.027.21.r 487.578 37.400.394 394.737 RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :

1.

KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional

2,

JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai

h

Rolania Rarann c. Belanja Modal

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi

f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial h. Belanja Lain-Lain

3.

SUMBER DANA a. Rupiah Murni

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c, Rupiah Murni Pendamping d, PNBP

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) g, Stimulus

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. sBsN PBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.400.394 2.26t.981 4.290.179 34.977.459 394.73i 39.662.375 37.400.394 2.26r.981 4.290.779 34.977.459 394.731 39.662.37 5

Halaman:3i

5

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM

KODE

I.

KEGIATAN

II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOIIPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

20't5 201 6 VOLUME SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH 1 2

I

4 5 6

I

8

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT: KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional

2.

JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c, Belanja Modal

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi

f. Belanja Hibah g, Belanja Bantuan Sosial

3.

SUMBERDANA a. Rupiah Murni

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f, Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri J SBSN PBS

'l

0l 0 0 0 0 0 0 U 0 0 0 0 0 0

'l

0 0 0 0 0 0 0 0 37.400.394 4.121.106 4.290.179 36.836.584 394.737 0 0 0 41.52 1.500 0 0 0 0 0 37.400.394 4.121.106

4.290.t79

36.836.s84 394.737 0 0 41.52 1.500

I. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION) :

Kegiatan ini dilaksanakan oleh '1 _Satker

J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE KEGIATAN

SUMBER PENDAPATAN

(DALAM RTBUAN RUPIAH)

z01s |

2016 1 I 3 4 5

Halaman:4i5

(

( ( ( ( ( ( ( ( (

J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE KEGIATAN

SUMBER PENDAPATAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

201 5 201 6 1 2 ? 4 q a. Perpajakan b. PNBP 1. Umum 2. Fungsional 0 0 0 0 JUMLAH a, Perpajakan b. PNBP 1. Umum 2. Fungsional

Telah disepakati Oleh Pimpinan/Panitra Anggaran Komisi ... Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

M

I

NrP. 195809231979031001

;f

Nama

I

Paraf

_lTanggal

/

c c c c c

RENCANA

KERJA

ANGGARAN

SATKER

RENCANA

KINER'A

SATUAN

KERJA

TAHUN ANGGARAN

2016

KEMEN/LEMB

: (OO7)

KEMENTERIAN SEKRETARTAT NEGARA

UNITORG

! (07)

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN SATUAN

KERJA

:

(500592)

DEWAI{ PERTIMBANGAN PRESIDEN

PROPINSI

: (O1)

DKIJAKARTA

LOKASI

: (51)

KOTAIAKARTAPUSAT

_I{alaman

_.

I

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT

ALOKASI ANGGARAN T.A.

2016

voLuME/

_BASELINE

INISIATIF

qADII JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (s) (6)

007.07.o1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Dokumen

2

Laporan

2

Dokumet 1 Dokumet 10 Dokumet

41.521.500.OOq

41.521.500.OOO

Teknis Lainnya Kementerian

Sekretariat

Negara

1.8s9.125.OO0 1.859.125.OOO 01 02 03 04

1210

Indikator

Kineria Utama

Prooram

:

Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

lumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

Persentase kegiatan Anggota Dewan Peftimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan

Outcome

:

01. Terwujudnya dukungan data yang diolah dan informasi yang akurat yang disajikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden 02. Terwujudnya penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan yanq akuntabel kepada Dewan Peftimbangan Presiden

Pengelolaan Data dan Penyajian

Informasi

001

002

1210.001

1210.002

1211

Indikator

Kineria

Keoiatan

:

Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

Data dan Informasi

Rancangan Laporan Tugas

Penyelenggaraan Dukungan Manaiemen Dewan

Pertimbangan Presiden

1.648.093.00( 21 1.032.00t

39.662.375.000

1.648.093.000 211.032.000

39.662.375.000

001 002 003 004 005 006 007 008 1211.001 121 1.002 1211.003

Indikator

Kinerja

Keoiatan

:

Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

Jumlah dokumen ketatausahaan yanq diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

lumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan

Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa

Dokumen ketatausahaan

Dokumen kepegawaian

Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

43.950.00r 54.940.00t 73.315.00t 43.950.00( 54.940.001 73.315.00(

RENCANA

KERJA

ANGGARAN

SATKER

RENCANA KINERJA SATUAN

KERJA

TAHUN ANGGARAN

2016

KEMEN/LEMB

: (OO7)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

UNIT

ORG

_{! (07)}

DEWAN PERTIMBANGAN PR,ESIDEN

SATUAN

KERJA

:

(500592)

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

PROPINSI

: (01)

DKIJAKARTA

LOKASI

: (51)

KOTATAKARTA PUSAT

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT

ALOKASI ANGGARAN T.A.

2016

voLUME/

GATIIAN BASELINE

INISIATIF

EADII .,UMLAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1211.004 121 1.006 1211.007 1211.994 121 1.997 Dokumen Keuangan Layanan Keprotokolan Layanan Persidangan Layanan Perkantoran

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

ol

'l

**:"J

;:1

';;4

t21

Bulan

LaVnal

36 Unil

,':,':,':1

,,'ll,':1,'A

180 250 0001 1.027.211.0001

nrr.urr,oool

I 37.400.3e4.0001 394.737.000

Jakafta,

28 Juni 2016

Sekretaris Dewan Pertimbangan

Presiden

M

,

/

Drc.

subivantoro

, V

NIP'

1es8oe231e7eo31oo1

RENCANA KER'A ANGGARAN

SATKER

RINCIAN

BELANJA SATUAN

KERJA

TAHUN ANGGARAN

2016

KEMEN/LEMA

3

(OO7)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

UNTTORG

: (O7)

DEWANPERTIMBANGANPRESIDEN

PROGRAM :

(0O7.O7.01)

PROGRAM DUKUNGAN MANA,EMEN DAN PELAKSANAAN TUGASTEKNIS

LAINNYA

KEMENTERIAN SEKRETARIAT

;

NEGARA

SATUAN

KERJA (500592)

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

PROPINSI

: (O1)

DKI,AKARTA

LOKASI

: (s1)

KOTAJAKARTA PUSAT

_Halaman

_:

I KODE PROGRAM/

KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT

_/

KOMPONEN

PERHITUNGAN TAHUN

2016

sD/

CP

KPI

KDI

DKI

TP 2 0 1 5 2 0 1 7 2

o

1 8 2

o

1 9

VOLUME HARGA SATUAI JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (e) (10 11\

oo7.07.o1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian

Sekretariat

Negara

7

7

2

2

2

2 7

I

70

Dokumen

Dokumen

Laporan

Laporan

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

41.521.500.000

(P (P (P (P (P

u

u

v

u

g

u

u

u

v

u

u

u

g

V

g

g

V

g

g

g

V

g

g

g

1.859.125.000

01 02 03 o4

1210

Indikator

Kinerja Utama

Prooram

:

Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

Persentase kegiatan Anggota Dewan Peftimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan

Pengelolaan Data dan Penyajian

Informasi

(Fungsi/Subtungsi

:

01.01)

7270.007

1210.001.00i

051 052 054

t2to.oo2

1210.002.00:

055

1211

DaE

dan

Informasi

lezseLi4el

,,

Lokasi

:

KOTA JAKARTA PUSAT

Data dan

Informasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA Pengumpulan data dan informasi

Dukungan penyiapan bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden

Penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi

Ranangan

Laporan

Tugas

[Ba*

LineJ

7.648.O93.OOO 1.648.093.000 1.648.093.000 1.606.926.000 14.8s0.000 26.317.000

2t7.032.OOO

2 1 1.032.000 2 1 1.032.000 21 1.032.000 39.662.375.OO0

Lokasi

:

KOTA JAKARTA PUSAT

Rancangan Laporan Tugas

]UMLAH KOMPONEN UTAMA

Dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan

Pertimbangan Presiden

(Fungsi/Subfungsi

: O1.01)

72t7.007

1211.001.001

056

7277,0O2

1211.002.00i

057

7277.003

Dokumen ketatausahaan

[Base LineJ

43.950,OOO

Lokasi

:

KOTA JAKARTA PUSAT

Dokumen ketatausahaan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA Penvusunan Dokumen Ketatausahaan

Dokumen kepegawaian

[8ase LineJ

Lokasi

:

KOTA JAKARTA PUSAT

Dokumen Kepegawaian

JUMLAH KOMPONEN UTAMA Penyusunan Dokumen Kepegawaian

Dokumen Perencanaan Program dan

Anggaran

[Base LineJ

43.950.000 43.9s0.000 43.950.000 54.940.OOO 54.940.000 54.940.000 54.940.000 73.375.OOO

RENCANA

KERJA

ANGGARAN

SATKER

RINCIAN

BELANJA SATUAN

KERJA

TAHUN ANGGARAN

2016

KEMEN/LEMB

: (OO7)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

UNIT

ORG

: (07)

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

PROGRAM :

(007.07,01)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

LAINNYA

KEMENTERIAN SEKRETARIAT

:

NEGARA

SATUAN

KERJA (500592)

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

PROPINSI

: (01)

DKI

JAKARTA

LOKASI

: (51)

KOTAJAKARTA PUSAT

_Halaman

_:

2

KODE PROGRAM/

KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT

/

KOMPONEN

PERHITUNGAN TAHUN

2016

sD/

CP KPI KD/ DK/ TP 2

o

1 5 2 0 1 7 2

o

1

I

2

o

1

9

VOLUME HARGA SATUA] JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) /q\ (5) (7) (8) rq' 10 r

t\

1211.O03.003 058 7277.OO4 1211.O04.004 0s9

7277.006

Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen Keuangan

[aase

Line]

10

9

9

72

72

72

72 7

2

72

36

36 Dokumen

Dokumen

Dokumen

Bulan

Bulan

Bulan

Bula n

Bulan Layanan

Bulan Layanan

Unit

Unlt 73.315.000 73.315.000 73.315.000

180.250.ooo

KP KP KP KP KP

V

V

v

u

v

v

V

u

u

u

u

u

u

u

g

g

g

g

g

g

g

V

u

u

u

u

u

V-Lokasi

:

KOTA JAKARTA PUSAT

Dokumen Keuangan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA Penyusunan Dokumen Keuangan

Layanan

Keptotokolan

[Base

Line|

180.250.000 180.250.000 180.250.000 7.O27.277.OOO

1211.006.O0(

060 7277.OO7

Lokasi

:

KOTA IAKARTA PUSAT

Layanan

Keprotokolan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Dukungan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Layanan

Pe6idangan

[Base

Line]

1.027.21 1.000 1.027.2 1 1.000 1.027.21 1.000 487.578.OOO 1211.007.O07 061

72t7.994

12LL.994.994

001 002

7277.997

Lokasi

:

KOTA IAKARTA PUSAT

Layanan

Persidangan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Dukungan Pelaksanaan Sidang/Pertemuan

Layanan

Perkantoran

fBase LineJ

487.578.000 487.578.000 487.578.000 37.400.394.OOO

Lokasi

:

KOTA JAKARTA PUSAT

Layanan

Perkantoran

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Peralatan dan Fasilitas

Pe*antoran

[aa*

LineJ

37.400.394.000 37.400.394.000 4.290.179.000 33.1 10.215.000 394.737.OOO 394.737.000 394.737.OO0 394.737.000

L2tL.997,997

007

Lokasi

:

KOTA JAKARTA PUSAT

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

]UMLAH KOMPONEN PENDUKUNG Peralatan dan Mesin

TOTAL

20r6

2015 RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN 41.521.500.000 0 0 0 0 0 0 41.521.500.000

Jakarta, 28 Juni 2016

Sekretaris Dewan Pertimbangan

Presiden

M

t,

Drs.

Subivantoro

-,

1

NrP, 195809231979031001

RENCANA

KERJA

ANGGARAN

SATKER

PRAKIRAAN MA.IU BELANJA DAN

TARGET

PENDAPATAN SATUAN

KERJA

KEMEN/LEMB : (OO7)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

UNIT

ORG

: (07)

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN SATUAN

KERJA : (500592)

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

PROPINSI

: (O1)

DKI

JAKARTA

LOKASI

: (51)

KOTA JAKARTA PUSAT

_Halaman

_:

_I

(dalam ribuan

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A

2015

T.A

2016

T.A

2017

T.A

2018

T.A

2019

(1) (2) (4) (s) (6) (7) (8)

oo7,07.01

Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian Sekretariat

Negara

41.521.500

1210

1210.00r 1210.002

12tL

1211.001 121 1.002 121 1.003 12 1 1.004 121 1.006

tzrr.007

7217.994

72tt.

997

Pengelolaan Data dan Penyajian

Informasi

Data dan Informasi [Satuan : Dokumen]

Rancangan Laporan Tugas [Satuan : Laporan]

Penyelenggaraan Dukungan

Manajemen Dewan Pertimbangan

Presiden

Dokumen ketatausahaan [Satuan : Dokumen]

Dokumen kepegawaian [Satuan : Dokumen]

lDokumen Perencanaan Program dan lAnggaran ll-satuan : Dokumenl I

loo*rr.n

Keuangan

llsatuan:

Dokumenl I I lLayanan Keprotokolan

llsatuan:

Bulanl I

luy.n.n

Persidangan

llsatuan

: Bulanl I I tuyunun Perkantoran

llsatuan

: Bulan Layananl

I

I

lPeralatan dan Fasilitas Perkantoran

llsatuan

:

unitl

t6l

t2l

t2l

t1l

t8l

tel

t12l

[12]

t12l

170l 1.859.1251 .648.0931 17l 211.03

tzl

39.662.37s1 43.950

t2t

54.940

rl

l 73.315

t10l

180.2

tel

r.027.217

t12l

487.578

l12l

37.400.394

t12l

394.737

t36l

t7l

t2l

t2)

t1l

t10l

tsl

t 121

t12l

t12l

144l t7)

t2)

t2l

t1l

t10l

tel

t12l

t12l

[12] [310] 17)

t2l

t2l

t1l

t10l

tel

t 121

I12l

t12l

t4e3l

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A

2015

T.A

2016

41.52 1.50C

T.A20t7

T.A

2018

Jakarta,

28 Juni 2016

Sekretaris Dewan Pertimbanqan

Presiden

M

l'

Drc.

subivantoro

nn

_I