KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERUBAHAN

DAN

PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) PERUBAHAN

TAHUN 2020

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

(2)

1 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan

kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf

kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga

pemerintah harus mampu menerapkan system yang kondusif bagi

berlangsungya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses

evaluasi. Prinsip

Good Governance

atau kepemerintahan yang baik

merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan

kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif,

efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja

pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan

apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian

dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program

berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran

Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi Pemerintah

sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi

dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang

dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator

Kinerja

utama

melibatkan

pemangku

kepentingan

di

lingkungan

lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi

Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

B. Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2016, Fungsi, Tugas

Pokok dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah

Raga adalah membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan

di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Kepala Dinas

selaku pimpinan tertinggi SKPD memiliki fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis

dan rencana kerja bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

(3)

2 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

b) Perumusan

dan

penetapan

Standar

Operasional

Prosedur

(SOP),

target

capaian

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM),

Standar

Pelayanan

Publik

(SPP),

dan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga;

c) Perencanaan dan pengendalian anggaran;

d) Pengendalian urusan administrasi Dinas;

e) Penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria

(NSPK) bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai

aturan yang berlaku;

f) Pengendalian bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan lingkup tugas;

g) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi keijasama Bidang Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diantara Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;

h) Pemantauan dan evaluasi kinerja bidang Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga, serta UPTD sesuai dengan lingkup tugas;

i) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan;

j) Dan

Pelaksanaan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon disusun dengan maksud dan

tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis operarasional. Setiap lembaga atau instansi

pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu

(4)

3 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam

RPJMD dan RENSTRA satuan kerja perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon

II/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang

– kurangnya adalah Indikator Keluaran

(Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan

kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur,

sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh

organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan

sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines.

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang

dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja

juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

E. Visi dan Misi

Visi Bupati Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten

Cirebon tahun 2019-2024, yaitu :

Terwujudnya Kabupaten Cirebon

Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.

Berdasarkan Visi tersebut maka Dinas Kebudayaan, Pariwista,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon mengemban dua Misi yaitu yang

pertama Kabupaten Cirebon Berbudaya : “Mewujudkan masyarakat yang

menjunjung tinggi dan melestarikan nilai

– nilai budaya, tradisi dan adat

istiadat”, serta yang kedua Kabupaten Cirebon Maju : “Meningkatnya

produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah

(5)

4 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

daya saing di Pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh

peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”.

Dengan mengemban dua Misi tersebut maka Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon mempunyai

tanggungjawab untuk Meningkatkan perlindungan terhadap produk budaya

dan kearifan lokal, Meningkatkan kreativitas dan produktifitas berkesenian,

Meningkatkan

promosi

kepariwisataan,

Meningkatkan

kepemimpinan

pemuda, Meningkatkan kewirausahaan pemuda, Meningkatkan pembibitan

olahraga, Meningkatkan peran serta masyarakat pada kegiatan olahraga dan

Meningkatkan sarana dan prasarana Olahraga.

F. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah merupakan implementasi dari

pernyataan Misi Disbudparpora yang akan dicapai dalam kurun waktu lima

tahun (2019-2024). Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai

Disbudparpora dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Melestarikan Budaya

dan Mengembangkan

Pariwisata

Meningkatnya Pelestarian

Budaya

Prosentase peningkatan

kunjungan wisata

Prosentase penambahan

budaya daerah yang dilestarikan

Jumlah karya seni dan budaya

yang didaftarkan untuk

memperoleh Hak Kekayaan

Intlektual (HKI)

Jumlah kelompok atau

komunitas kebudayaan yang

aktif

Berkembangnya Sektor

Wisata Unggulan

Jumlah wisatawan yang

berbasis budaya

(6)

5 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

Meningkatkan Peran

Pemuda Dalam

Pembangunan dan

Olahraga

Meningkatnya jumlah

pemuda Kabupaten

Cirebon yang berprestasi

di Tingkat Provinsi dan

Nasional

Prosentase pemuda yang

berperan aktif dalam kegiatan

kepemudaan

Angka Partisipasi Masyarakat

Berolahraga (APMO)

Jumlah pemuda yang

berprestasi diberbagai bidang

kepemudaan Tingkat Provinsi

dan Nasional

Meningkatnya prestasi

olahraga di Tingkat

Provinsi

Jumlah atlet yang berprestasi di

tingkat provinsi

Prosentase peningkatan jumlah

event olahraga yang

diselenggarakan

Terwujudnya kinerja

aparatur Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga yang

profesional dan

kompeten

Meningkatnya kinerja

aparatur dan kualitas

pelayanan Disbudparpora

Tingkat pencapaian kinerja

aparatur dan kualitas pelayanan

pada Disbudparpora

Peninglatan kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

publik di Disbudparpora

G. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan

berdasarkan Misi yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, sebuah strategi

adalah desain yang komprehensif yang disusun untuk merespon isu strategis

dalam rangka terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran. Tentu saja di

samping bersifat situasional untuk merespon isu strategis yang berkembang,

juga mengacu kepada strategi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon

yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Kebijakan dalam hal ini dipahami sebagai pilihan langkah yang berupa

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda, dan Olahraga dengan mengacu kepada realitas empiris yang

bersifat situasional.

(7)

6 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda, dan Olahraga, adalah sebagai berikut :

H. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari kebijakan yang

diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan

merupakan wujud empirik dari penerapan sebuah strategi untuk mencapai

tujuan dan sasaran. Pada tingkat paling riil, maka kegiatan akan

terimplementasi dengan segala tolok ukur kinerja. Dengan demikian Program

dan Kegiatan merupakan wujud nyata dari upaya strategis yang dilakukan

SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pada sebuah kegiatan secara empirik akan terbentuk oleh potensi

sumberdaya (personil, dana,barang modal) sebagai bentuk masukan (input)

yang diharapkan akan menghasilkan keluaran (output), dampak (outcome),

dan pada gilirannya akan memberikan manfaat (benefit). Potensi dana dalam

kaitan bab ini dinyatakan bersifat ‘indikatif’, dimaksudkan bahwa pendanaan

yang direncanakan menyokong secara langsung sebuah kegiatan bersifat

hanya indikasi, artinya bersifat fleksibel.

Berdasarkan pilihan kebijakan yang dibuat Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, maka Program

–program yang akan

dilaksanakan pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Pemuda dan Olahraga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

Pameran prestasi hasil karya pemuda

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pelaksanaan identiﬁkasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

(8)

7 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Kebudayaan

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Seminar dalam rangka revitalisasi danreaktualisasi budaya lokal

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Program Pengembangan Kemitraan

(9)

8 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 telah

melaksanakan seluruh program kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya akan

dipaparkan tabel pencapaian kinerja organisasi yang dibandingkan dengan

data yang tersedia.

a) Berikut adalah target dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada

tahun 2019 :

NO

SASARAN / INDIKATOR KINERJA

TARGET 2019

REALISASI

2019

1. Jumlah kesenian dan nilai tradisional

yang dilestarikan

Jumlah group seni yang di

revitalisasi, direkrontruksi,

diwariskan, dan diberi penghargaan

17 grup

Jumlah Kawasan seni yang

dibangun

1 gedung

kesenian

1 gedung

kesenian

Jumlah Kegiatan Pelestarian

Upacara Adat

11 keg

Jumlah judul buku yang dicetak

1 judul buku

2. Even seni budaya tingkat kabupaten

dan nasional

Jumlah garapan misi kesenian yang

dipergelarkan diluar daerah, hari jadi

kabupaten cirebon dan PHBN

27 kesenian

Jumlah pelaksanaan upacara yang

diikuti korps musik

1 pkt

Jumlah kegiatan yang mendukung

keragaman budaya daerah

4 keg

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisata

1.253.242 orang

1.486.241 orang

Jumlah Kegiatan MICE yang

dilaksanakan

4 keg

Jumlah Penataan Obyek Daya Tarik

Wisata (ODTW)

4 ODTW

4. Jumlah pemuda yang aktif dalam

kegiatan kepemudaan yang konstruktif

Jumlah pemuda yang mengikuti

rakor OKP serta sosialisasi

kepemudaan

150 orang

Jumlah pemuda yang mengikuti

diklat paskibra

40 orang

Jumlah siswa/siswi yang mengikuti

pelatihan

(10)

9 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

Jumlah pemuda yang mengikuti

seleksi dan pelatihanan pemuda

pelopor keamanan lingkungan

40 orang

Jumlah kegiatan pameran prestasi

hasil karya pemuda

3 keg

Jumlah pemuda yang mengikuti

penyuluhan narkoba

250 orang

5. Jumlah pemuda yang aktif sebagai

wirausaha muda

Jumlah pemuda yang mengikuti

pelatihan kewirausahaan pemuda

190 orang

Jumlah pemuda yang mengikuti

diklat life skills

20 orang

6. Jumlah atlit pelajar yang mengikuti

pembinaan prestasi olahraga

Jumlah cabor yang dikompetisikan

6 cabor

Jumlah cabor yang dibina

13 cabor

Peringkat prestasi

6 keg

4 keg

Jumlah kegiatan olahraga rekreatif

4 keg

7. Jumlah masyarakat yang aktif

berolahraga

Jumlah kegiatan pemassalan

olahraga di masyarakat

10 keg

8. Jumlah sarana dan prasarana olahraga

yang dibangun dan dipelihara

Jumlah sarana olahraga yang

dibangun dan diperbaiki

9 sarana

olahraga

9 sarana

olahraga

Jumlah sarana olahraga yang

dipelihara

5 sarana

olahraga

5 sarana

olahraga

9. Persentase penyelenggaraan

perencanaan, pengendalian dan

evaluasi urusan pemerintahan

Rekening PDAM, listrik dan telkom

12 bln

Pemenuhan kebutuhan

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas

30 unit

Jumlah peralatan kerja yang

diperbaiki

58 unit

Jumlah ATK yang tersedia

54 jenis

Barang cetakan yang tersedia

28 jenis

Komponen listrik yang tersedia

4 jenis

Jumlah peralatan kantor yang

tersedia

8 jenis

Surat kabar/koran yang tersedia

12 bln

Makanan minuman pegawai dan

tamu yang tersedia

11 bln

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

1 pkt

Perbaikan gedung lebih representatif

1 gedung

Biaya operasional kendaraan dinas

20 unit

(11)

10 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

Tersedianya pakaian dinas harian

(PDH)

72 pegawai

Tersedianya pakaian hari – hari

tertentu (batik)

72 pegawai

Dokumen Renja, RKA/DPA, LAKIP,

LKPJ, lap. Triwulan, LPPD

6 dok

Jumlah laporan dokumen keuangan

semesteran

1 dok

Jumlah laporan dokumen keuangan

akhir tahun

1 dok

Jumlah bidang yang dimonitor

4 bidang

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan sektoral

2 dok

Jumlah Dokumen RKA

1 dok

b) Berikut adalah perbandingan Realisasi IKU 2018 dan 2019 :

Tabel Realisasi IKU 2018

NO

SASARAN / INDIKATOR KINERJA

REALISASI

2018

1. Jumlah kesenian dan nilai tradisional yang dilestarikan

Jumlah grup seni yang direvitalisasi, direkonstruksi,

diwariskan dan diberi penghargaan

24 Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan

lokakarya

1 Jumlah cetak buku yang dibuat

1 Jumlah Benda Cagar Budaya yang dikoleksi

2 Jumlah cagar budaya yang dipelihara yang menjadi

tujuan wisata

4 Jumlah gedung dan kawasan seni yang dibangun

2 Jumlah pelaksanaan upacara yang diikuti korp musik

13

2. Even seni budaya tingkat Kabupaten dan Nasional

Jumlah kesenian yang dipergelarkan di luar daerah, Hari

jadi Kabupaten Cirebon dan PHBN

15 Jumlah pergelaran pesta sendratari nusantara

5

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah Kunjungan Wisata

1.443.069 Jumlah Produk Pariwisata Unggulan

4 Jumlah Penataan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

3

4. Jumlah Pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan

yang konstruktif

Jumlah pemuda yang mengikuti rakor OKP serta

sosialisasi Kepemudaan

0 Jumlah pemuda yang mengikuti diklat paskibra

40 Jumlah siswa/siswi yang mengikuti pelatihan

100 Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihan

pemuda pelopor keamanan lingkungan

100 Jumlah Kegiatan Pameran Prestasi hasil karya pemuda

3 Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan narkoba

220

5. Jumlah pemuda yang aktif sebagai wirausaha muda

(12)

11 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

Jumlah pemuda yang mengikuti Pelatihan

Kewirausahaan Pemuda

160 Jumlah pemuda yang mengikuti diklat life skills

83

6. Jumlah atlet Pelajar yang mengikuti pembinaan prestasi

olahraga

Jumlah cabor yang dikompetisikan

6 Jumlah cabor yang dibina

13 Peringkat Prestasi

2 Jumlah kegiatan olahraga rekreatif

1

7 Jumlah Masyarakat yang aktif berolahraga

Jumlah Kegiatan pemassalan olahraga di masyarakat

14

8 Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan

dipelihara

Jumlah sarana olahraga yang dibangun dan diperbaiki

6 Jumlah sarana olahraga yang dipelihara

5

9 Penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi

urusan pemerintahan

Barang cetakan yang tersedia

31 Komponen listrik yang tersedia

6 Jumlah peralatan kantor yang tersedia

12 Surat kabar/koran yang tersedia

12 Makanan minuman pegawai dan tamu yang tersedia

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1 Jumlah ATK yang tersedia

42 Rekening PDAM, Listrik dan Telkom

12 Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas

40 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

50 Perbaikan gedung lebih representatif

1 Biaya operasional kendaraan dinas

24 Dokumen Renja, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, Lap. Triwulan,

LPPD

6 Jumlah Laporan Dokumen Keuangan Semesteran

1 Jumlah Laporan Dokumen Keuangan Akhir Tahun

1 Jumlah Bidang yang dimonitor

4 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sektoral

1 Tabel Realisasi IKU 2019

NO

SASARAN / INDIKATOR KINERJA

REALISASI

2019

1. Jumlah kesenian dan nilai tradisional yang dilestarikan

Jumlah group seni yang di revitalisasi, direkrontruksi,

diwariskan, dan diberi penghargaan

17 grup

Jumlah Kawasan seni yang dibangun

1 gedung

kesenian

Jumlah Kegiatan Pelestarian Upacara Adat

11 keg

Jumlah judul buku yang dicetak

1 judul buku

2. Even seni budaya tingkat kabupaten dan nasional

Jumlah garapan misi kesenian yang dipergelarkan diluar

daerah, hari jadi kabupaten cirebon dan PHBN

(13)

12 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

Jumlah pelaksanaan upacara yang diikuti korps musik

1 pkt

Jumlah kegiatan yang mendukung keragaman budaya

daerah

4 keg

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisata

1.486.241 orang

Jumlah Kegiatan MICE yang dilaksanakan

4 keg

Jumlah Penataan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

4 ODTW

4. Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan

yang konstruktif

Jumlah pemuda yang mengikuti rakor OKP serta

sosialisasi kepemudaan

150 orang

Jumlah pemuda yang mengikuti diklat paskibra

40 orang

Jumlah siswa/siswi yang mengikuti pelatihan

150 orang

Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihanan

pemuda pelopor keamanan lingkungan

40 orang

Jumlah kegiatan pameran prestasi hasil karya pemuda

3 keg

Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan narkoba

250 orang

5. Jumlah pemuda yang aktif sebagai wirausaha muda

Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan

kewirausahaan pemuda

190 orang

Jumlah pemuda yang mengikuti diklat life skills

20 orang

6. Jumlah atlit pelajar yang mengikuti pembinaan prestasi

olahraga

Jumlah cabor yang dikompetisikan

6 cabor

Jumlah cabor yang dibina

13 cabor

Peringkat prestasi

4 keg

Jumlah kegiatan olahraga rekreatif

4 keg

7. Jumlah masyarakat yang aktif berolahraga

Jumlah kegiatan pemassalan olahraga di masyarakat

10 keg

8. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan

dipelihara

Jumlah sarana olahraga yang dibangun dan diperbaiki

9 sarana

olahraga

Jumlah sarana olahraga yang dipelihara

5 sarana

olahraga

9. Persentase penyelenggaraan perencanaan, pengendalian

dan evaluasi urusan pemerintahan

Rekening PDAM, listrik dan telkom

12 bln

Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas

30 unit

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

58 unit

Jumlah ATK yang tersedia

54 jenis

Barang cetakan yang tersedia

28 jenis

Komponen listrik yang tersedia

4 jenis

Jumlah peralatan kantor yang tersedia

8 jenis

Surat kabar/koran yang tersedia

12 bln

Makanan minuman pegawai dan tamu yang tersedia

11 bln

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1 pkt

Perbaikan gedung lebih representatif

1 gedung

Biaya operasional kendaraan dinas

20 unit

Tersedianya pakaian dinas harian (PDH)

72 pegawai

Tersedianya pakaian hari – hari tertentu (batik)

72 pegawai

(14)

13 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

Dokumen Renja, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, lap. Triwulan,

LPPD

6 dok

Jumlah laporan dokumen keuangan semesteran

1 dok

Jumlah laporan dokumen keuangan akhir tahun

1 dok

Jumlah bidang yang dimonitor

4 bidang

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sektoral

2 dok

(15)

14 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

c) Berikut adalah perbandingan Realisasi IKU 2018 dengan Target RPJMD :

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 - 2019

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON

No

.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Utama

Satuan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Target

RPJM

D

Realisa

si

Target

RPJM

D

Realisa

si

Target

RPJM

D

Realisa

si

Target

RPJM

D

Realisa

si

Target

RPJM

D

Realisas

i

Target

RPJM

D

Realisasi

1. Meningkatnya

perlindungan

terhadap

produk budaya

dan kearifan

lokal

produk budaya

dan kearifan

lokal yang

direvitalisasi

grup

13

16

15

6

15

23

15

24

15

17

2. Meningkatnya

kreativitas dan

produktivitas

berkesenian

kreasi seni yang

dipergelarkan

Kreasi

53

108

70

108

71

108

156

108

100

108

80 Cagar Budaya

yang ditata dan

dikelola

BCB

82

57

60

57

40

57

47

57

25

57

10 kelompok

budaya yang

dibina

Lembaga

20

40

20

11

20

13

20

6

20

0

3. Meningkatnya

promosi

kepariwisataw

aan

peningkatan

kunjungan

wisatawan 1%

per tahun

Wisatawa

n

732.2

35

710.52

7

739.5

57

572.72

2

746.9

53

639.13

6

754.4

22

712.05

2

761.9

76

1.443.0 ₆₉

769.5

95

1.486.24 ₁

(16)

15 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

4. Meningkatnya

kapasitas

ODTW

penataan ODTW

ODTW

5

6

3

8

3

8

1

5

3

7

4

5. Meningkatnya

kerjasama

promosi

kepariwisataa

n

promosi

kepariwisataan

yang

dilaksanakan

Kegiatan

-

6

2

6

4

6

4

6

4

6

6. Meningkatnya

kepemimpinan

pemuda

pemuda yang

mengikuti

pembinaan

kepemimpinan

pemuda

Pemuda

980

952

310

952

750

952 1590

952

710

952

830

7. Meningkatnya

kewirausahaan

pemuda

pemuda yang

memiliki

kompetensi

kewirausahaan

Orang

130

630

100

630

100

630

160

630

243

630

210

8. Meningkatnya

wawasan

pemuda

tentang

NAPZA

pemuda yang

mengikuti

penyuluhan

narkoba

Orang

400

100

220

100

250

9. Meningkatnya

pembibitan

olahraga

cabor yang

masuk dalam

program

pembibitan

olahraga

prestasi

Cabor

7

14

18

7

34

7

13

7

13

(17)

16 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

10 .

Meningkatnya

manajemen

prestasi

olahraga

Peringkat

Prestasi

olahraga

Peringkat

prestasi

POPDA,

PORSENIT

AS,

PORPEMD

A,

POSPEDA,

PORDA

X, XV,

X, II,

XV

VIII, IV,

IX, II,

'--, --,

IX, ,

---, III,

XIV, --,

--VII, II.

XI. III,

III

XIII, -,

IX, I, -,

--, --,

VII, II,

--II, XV--II,

III,

-VIII,

XIV,

VI, II,

X

VII, IV,

XV, XX,

XVI

--. --,

V, II,

--Popwild

a : 1,

Porsenit

as : 4

11 Meningkatnya

peran serta

masyarakat

pada kegiatan

olahraga

penduduk yang

mengikuti

pemassalan

olahraga

Orang

335

350

680

700

1.000

735

3.395

335

6.272 1100

1395

12 Meningkatnya

sarana dan

prasarana

olahraga

jumlah sarana

dan prasarana

olahraga

GOR dan

Sarpras

4 dan

39 4 dan

109

4 4 dan

59

5 6 dan

109

6 6 dan

109

6 6 dan

109

14

(18)

17 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

d) Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan capaian

kinerja Provinsi Jawa Barat :

Target

Wisatawan

Jawa Barat

2019

Realisasi

Wisatawan

Jawa Barat

2019

Target

Wisatawan

Kab.Cirebon

2019

Realisasi

Wisatawan

Kab.Cirebon

2019

49.850.000

60.000.000

769.595

1.486.241 e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan suatu capaian kinerja :

Terdapat beberapa indikator kinerja yang telah tercapai diantaranya

terdapat kegiatan yang didorong oleh usulan dari Kecamatan melalui dana

PIK (Hasil Musrenbang), namun terdapat pula indikator yang belum

tercapai karena sebab tertentu. Diantaranya adalah :

1) Jumlah Benda Cagar Budaya yang ditata

Indikator ini belum tercapai karena terkait aturan yang tidak

memperbolehkan melakukan rehabilitasi dan atau pembangunan di

tanah selain milik Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan semua

situs/makam yang ada di Kabupaten Cirebon berada di tanah Desa.

Solusi yang sudah dilakukan yaitu menghimbau pihak desa untuk

menganggarkan rehabilitasi situs dari anggaran ADD atau dana desa.

Solusi yang akan dilakukan adalah menetapkan situs dan BCB yang

ada di Kabupaten Cirebon menjadi Situs tingkat Kabupaten oleh

Bupati sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk

melakukan pemeliharaan atau rehab. Selain itu tidak ada penambahan

pengadaan Benda Cagar Budaya sebagai koleksi Museum Pangeran

Cakrabuwana

2) Kelompok Budaya yang dibina

Indikator ini tidak tercapai karena kegiatan pembinaan sanggar melalui

pemberian bantuan alat kesenian dan atau perbaikan gedung sanggar

sudah diprioritaskan dalam Anggaran Dana Desa sesuai dengan

Permendes No 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa dan kegiatan kemitraan dengan kelompok budaya tidak

mendapat alokasi anggaran.

(19)

18 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

Seluruh program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga selalu berupaya melakukan efisiensi sumber daya terutama

terkait anggaran APBD II sehingga kegiatan lebih difokuskan pada prioritas

yang lebih utama (wajib) serta kegiatan yang bersifat vertikal mengikuti

agenda Provinsi Jawa Barat;

g) Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

pencapaian Pernyataan Kinerja :

Seluruh kegiatan di Dinas Kebudayaan, Parwisata, Pemuda dan Olahraga

pada tahun 2019 telah dilaksanakan dan target keluaran kegiatan yang

ditetapkan semua terlaksana dengan baik.

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

23 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

(25)

24 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

A. Ringkasan/ikhtisar IKU pada tahun 2020

Pada tahun 2020 hampir semua telah disahkan RPJMD 2019-2024

dengan indikator sasaran sebagai berikut

:

B. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Program/Kegiatan

No

Uraian

Target Murni

Target Perubahan

1 Jumlah pemuda berprestasi

diberbagai bidang kepemudaan

tingkat Provinsi dan Nasional

2 orang

2 Jumlah atlet yang berprestasi

ditingkat Provinsi

12 atlet

3 Prosentase peningkatan jumlah

event olahraga yang

diselenggarakan

5 %

4 Jumlah karya seni dan budaya

yang didaftarkan untuk

memperoleh Hak Kekayaan

Intelektual (HKI)

1 karya seni

budaya

1 karya seni

budaya

5 Jumlah kelompok atau komunitas

kebudayaan yang aktif

256 kelompok

6 Jumlah wisatawan yang berbasis

budaya

1.530.375 orang

7 Peningkatan kepuasan

masayarakat terhadap pelayanan

publik di Disbudparpora

(26)

25 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

No

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis

Program

Target

Murni

Target

Perubahan

Pagu

Anggaran

Murni (Rp.)

Pagu

Anggaran

Perubahan

(Rp.)

1 Meningkatnya

pelestarian

budaya

Jumlah karya

seni dan

budaya yang

didaftarkan

untuk

memperoleh

Hak Kekayaan

Intelektual

(HKI)

Program

Pengembangan Nilai

Budaya

1 karya

seni

budaya

1 karya

seni

budaya

335.000.000

50.000.000 Jumlah

kelompok atau

komunitas

kebudayaan

yang aktif

Program

Pengembangan Nilai

Budaya

256 kelompok

73.750.000

0 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

5.125.735.500

1.698.960.000 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

1.125.680.000

278.240.000 Program

Pengembangan

Kerjasama

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

100.000.000

0

2 Berkembangny

a sektor wisata

unggulan

Jumlah

wisatawan

yang berbasis

budaya

Program

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1.530.375 orang

230.711.000 Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

25.292.250 Program

Pengembangan

Kemitraan

276.255.000

3 Meningkatnya

jumlah pemuda

Kabupaten

Cirebon yang

berprestasi di

tingkat provinsi

dan nasional

Jumlah

pemuda

berprestasi

diberbagai

bidang

kepemudaan

tingkat

Provinsi dan

Nasional

Program Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

2 orang

312.755.550 Program Peningkatan

Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup

Pemuda

27.037.500 Program Upaya

Pencegahan

Penyalahgunaan

Narkoba

105.000.000

4 Meningkatnya

prestasi

olahraga di

tingkat provinsi

Jumlah atlet

yang

berprestasi

ditingkat

Provinsi

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

12 atlet

3.335.000.000 Prosentase

peningkatan

jumlah event

olahraga yang

diselenggarak

an

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

5 %

2.810.542.500 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Olahraga

905.082.500

5 Meningkatnya

kinerja

aparatur dan

kualitas

pelayanan

disbudparpora

Peningkatan

kepuasan

masayarakat

terhadap

pelayanan

publik di

Disbudparpora

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

75.50 %

737.838.600 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

450.000.000

(27)

26 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program

Pengembangan

Sistem Perencanaan

Sektoral

95.000.000 Jumlah

Rp.

23.779.937.20

0

(28)

27 |

I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di lingkungan instansi pemerintah

khususnya di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat

tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran

dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing

–

masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi

dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Perubahan secara formal,

maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih

berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan–

keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan

dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Cirebon, Oktober 2020

Kepala Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Cirebon

Drs. H. HARTONO, M.M.

Pembina Utama Muda,

NIP.19620804 198903 1 008

(29)

Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon II.b

simonek.cirebonkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs. H. HARTONO, MM.

Jabatan

: Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama

: Drs. H. IMRON, M.Ag

Jabatan

: BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sumber, Oktober 2020

Pihak Kesatu,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Drs. H. HARTONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198903 1 008

(30)

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon II.b

simonek.cirebonkab.go.id Hal. 1 / 3

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja (Impact / Dampak)

Perhitungan Sumber Data Target

Kinerja

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1. Melestarikan budaya dan mengembangkan pariwisata

Prosentase Penambahan budaya daerah yang dilestarikan

Non Kumulatif Meningkat Bidang kebudayaan 82 Prosen

82 Prosen 1.1.1. Meningkatnya Pelestarian budaya Jumlah karya seni dan budaya yang

didaftarkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual (HKI)

Jumlah karya seni dan budaya yang didaftarkan HKI Kumulatif Meningkat Bidang kebudayaan 1 Karya Seni

Budaya 1 Karya Seni

Budaya 1.1.2. Berkembangnya sektor wisata unggulan Jumlah wisatawan yang berbasis

budaya

Jumlah pengunjung destinasi wisata berbasis Budaya Kumulatif Meningkat Bidang Pariwisata 1530375 wisatawan

1530375 wisatawan 1.1. Melestarikan budaya dan mengembangkan

pariwisata Prosentase peningkatan Kunjunganwisata Non Kumulatif Meningkat Bidang Pariwisata Prosen5 Prosen5 1.1.1. Meningkatnya Pelestarian budaya Jumlah kelompok atau komunitas

kebudayaan yang aktif Jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang aktif di KabupatenCirebon Non Kumulatif Meningkat Bidang Kebudayaan danPariwisata Kelompok256 Kelompok256 2.1. Meningkatkan peran pemuda dalam

pembangunan dan olahraga

Prosentase pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan kepemudaan

Non Kumulatif Meningkat Bidang Pemuda 0.4 Prosen

0.4 Prosen 2.1.1. Meningkatnya Jumlah Pemuda Kabupaten

Cirebon yang berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Pemuda berprestasi di berbagai bidang kepemudaan tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah pemuda berprestasi tingkat Provinsi dan nasional

dalam 1 tahun Kumulatif Meningkat Bidang Pemuda Prestasi2 Prestasi2 2.1.2. Meningkatnya prestasi olahraga di Tingkat

Provinsi Jumlah atlet yang berprestasi ditingkat Provinsi Jumlah atlet berprestasi dalam kompetisi POPDA, PORDAdan POSPEDAWIL di Tingkat Provinsi dalam 1 tahun Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga atlet12 atlet12 2.1. Meningkatkan peran pemuda dalam

pembangunan dan olahraga Angka Partisipasi MasyarakatBerolahraga (APMO) seminggu dalam 1 kecamatan dibagi Jumlah MasyarakatJumlah Masyarakat yang berolahraga 1 kali dalam dalam kecamatan dikali 100%

Persentase rata2 APMO Kabupaten = Jumlah APMO Kecamatan dibagi Jumlah Kecamatan

Non Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga 21

Prosen Prosen21

2.1.2. Meningkatnya prestasi olahraga di Tingkat

Provinsi Prosentase peningkatan jumlahevent olahraga yang diselenggarakan

Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga 5

Prosen Prosen5 2.2. Terwujudnya kinerja aparatur Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang profesional dan kompeten

Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Disbudparpora

Non Kumulatif Meningkat Laporan dan Sistem AKIP

SKPD Prosen100 Prosen100

2.2.1. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudparpora

Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Disbudparpora

Non Kumulatif Meningkat Laporan Hasil Survey IP/IKM

75.5 Poin

(31)

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon II.b

No Program Anggaran Keterangan

Sebelum Sesudah

(1) (2) (3) (4) (5)

1.1.1.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 408.750.000,00 50.000.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD 1.1.1.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 5.125.735.500,00 1.698.960.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD 1.1.1.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.125.680.000,00 278.240.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD 1.1.1.18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 100.000.000,00 0,00 Sumber Dana: DAU 1.1.2.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5.251.123.700,00 913.610.800,00 Sumber Dana: DAU, PAD 1.1.2.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 334.429.000,00 250.000.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD 1.1.2.17. Program Pengembangan Kemitraan 899.441.300,00 3.275.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD 2.1.1.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.680.841.000,00 503.134.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD 2.1.1.17. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 362.040.000,00 31.254.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD 2.1.1.18. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 105.000.000,00 90.000.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD 2.1.2.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 6.145.542.500,00 911.578.400,00 Sumber Dana: DAU, PAD 2.1.2.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 905.082.500,00 923.960.300,00 Sumber Dana: DAU, PAD 2.2.1.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 737.838.600,00 702.763.600,00 Sumber Dana: DAU 2.2.1.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000,00 890.000.000,00 Sumber Dana: DAU 2.2.1.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 53.433.100,00 33.433.100,00 Sumber Dana: DAU 2.2.1.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 95.000.000,00 100.775.000,00 Sumber Dana: DAU

(32)

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon II.b simonek.cirebonkab.go.id Hal. 3 / 3

Pihak Kedua

BUPATI CIREBON,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, Oktober 2020

Pihak Kesatu

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,

Drs. H. HARTONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198903 1 008

(33)

Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.a

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: H. DIDI SOEPRIADI, S.Sos, M.M.

Jabatan

: Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama

: Drs. H. HARTONO, MM.

Jabatan

: Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sumber, Oktober 2020

Pihak Kesatu,

Drs. H. HARTONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198903 1 008

H. DIDI SOEPRIADI, S.Sos, M.M.

Pembina Tk.I

(34)

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.a

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja

(Impact / Dampak)

Perhitungan Sumber Data Target Kinerja

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Non Kumulatif Meningkat Bidang kebudayaan 82

Prosen

82 Prosen

Prosentase peningkatan Kunjungan wisata Non Kumulatif Meningkat Bidang Pariwisata 5

Prosen Prosen5 2.1. Meningkatkan peran pemuda dalam

Non Kumulatif Meningkat Bidang Pemuda 0.4

Prosen

0.4 Prosen Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga

(APMO) seminggu dalam 1 kecamatan dibagi Jumlah MasyarakatJumlah Masyarakat yang berolahraga 1 kali dalam dalam kecamatan dikali 100%

Prosen Prosen21

2.2. Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang profesional dan kompeten

Non Kumulatif Meningkat Laporan dan Sistem AKIP SKPD

100 Prosen

2.2.1. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudparpora

Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Disbudparpora

Non Kumulatif Meningkat Laporan Hasil Survey IP/IKM

75.5 Poin

No Program Indikator Kinerja

(Outcome / Hasil) Perhitungan Sumber Data Target Kinerja Anggaran (Rp.) Keterangan

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2.2.1.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah Pelayanan yang disediakan / Jumlah Pelayanan yang dibutuhkan

Kumulatif Meningkat Sekretariat 100 Jenis 100 Jenis 737.838.600,00 702.763.600,00 Sumber

Dana: DAU

2.2.1.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana danprasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan /Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan Kumulatif Meningkat Sekretariat 100 Unit 100 Unit 450.000.000,00 890.000.000,00 SumberDana: DAU 2.2.1.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tervalidasi / Jumlah total laporan kinerja dan keuangan yang

seharusnya divalidasi

Kumulatif Meningkat Sekretariat 100

Laporan/Do kumen 100 Laporan/Do kumen 53.433.100,00 33.433.100,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Peningkatan kualitas, eﬁsiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD

Kumulatif Meningkat Sekretariat 100

Dokumen 100 Dokumen 95.000.000,00 100.775.000,00 Sumber Dana: DAU J U M L A H 1.336.271.700,00 1.726.971.700,00

(35)

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.a

Pihak Kedua

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,

Drs. H. HARTONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198903 1 008

Sumber, Oktober 2020

Pihak Kesatu

Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga,

H. DIDI SOEPRIADI, S.Sos, M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19631105 198703 1 027

(36)

Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.b

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: SAMSURI, S.Sos.

Jabatan

: Kepala Bidang Olahraga

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama

: Drs. H. HARTONO, MM.

Jabatan

: Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sumber, Oktober 2020

Pihak Kesatu,

Drs. H. HARTONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198903 1 008

SAMSURI, S.Sos.

Pembina

(37)

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.b

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja

(Impact / Dampak)

Perhitungan Sumber Data Target Kinerja

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Non Kumulatif Meningkat Bidang kebudayaan 82

Prosen

82 Prosen

Prosentase peningkatan Kunjungan wisata Non Kumulatif Meningkat Bidang Pariwisata 5

Prosen Prosen5 2.1. Meningkatkan peran pemuda dalam

Non Kumulatif Meningkat Bidang Pemuda 0.4

Prosen

0.4 Prosen 2.1.2. Meningkatnya prestasi olahraga di

Tingkat Provinsi Jumlah atlet yang berprestasi di tingkatProvinsi Jumlah atlet berprestasi dalam kompetisi POPDA, PORDAdan POSPEDAWIL di Tingkat Provinsi dalam 1 tahun Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga atlet12 atlet12 2.1. Meningkatkan peran pemuda dalam

Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)

Jumlah Masyarakat yang berolahraga 1 kali dalam seminggu dalam 1 kecamatan dibagi Jumlah Masyarakat

dalam kecamatan dikali 100%

Prosen

21 Prosen

2.1.2. Meningkatnya prestasi olahraga di

Tingkat Provinsi Prosentase peningkatan jumlah eventolahraga yang diselenggarakan Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga Prosen5 Prosen5

2.2. Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang profesional dan kompeten

Non Kumulatif Meningkat Laporan dan Sistem AKIP SKPD

100 Prosen

No Program Indikator Kinerja

(Outcome / Hasil)

Perhitungan Sumber Data Target Kinerja Anggaran (Rp.) Keterang

an

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2.1.2.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga Cakupan Pembinaan atletmuda Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga Kegiatan51 Kegiatan51 4.485.542.500,00 911.578.400,00 SumberDana: DAU

Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi

jumlah seluruh cabang olahraga yang ada Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga Kegiatan87.5 Kegiatan87.5 1.660.000.000,00 0,00 SumberDana: 2.1.2.21. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga Cakupan Sarana Olahraga yangmemadai

x 100 %

Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga 100 Sarana Olahraga 100 Sarana Olahraga 905.082.500,00 923.960.300,00 Sumber Dana: PAD J U M L A H 7.050.625.000,00 1.835.538.700,00

(38)

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.b

Pihak Kedua

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,

Drs. H. HARTONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198903 1 008

Sumber, Oktober 2020

Pihak Kesatu

Kepala Bidang Olahraga,

SAMSURI, S.Sos.

Pembina

(39)

Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.b

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: H. MASDI, S.Pd.

Jabatan

: Kepala Bidang Pemuda

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama

: Drs. H. HARTONO, MM.

Jabatan

: Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sumber, Oktober 2020

Pihak Kesatu,

Drs. H. HARTONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198903 1 008

H. MASDI, S.Pd.

Pembina