SARIPATI PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

(1)

(2)

1

SKPD : RSUD Kelet

SARIPATI

PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tegah Tahun Anggaran 2016. Laporan pertanggungjawaban ini, merupakan realisasi dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Kelet disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RSUD Kelet Tahun 2016, dan merupakan pertanggungjawaban RSUD Kelet untuk tahun keempat pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2013-2018. Secara teknis, penyusunan LKPJ RSUD Kelet kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

(3)

2

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet merupakan rumah sakit kelas C milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempati 2 lokasi yang berbeda, RSUD Kelet dikembangkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan pengembangan Complementary and Alternative Medicine, dengan 130 Tempat Tidur, sedangkan Rumah Sakit Donorojo sebagai Rumah Sakit Kusta Rujukan Jawa Tengah dengan TT : 80 Tempat Tidur. Pada Tahun 2014 merupakan tahun ke empat (5) dalam menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK BLUD) Penuh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 901/151/2012 tanggal 13 April 2012, terhitung mulai tanggal 13 April 2012. Anggaran RSUD Kelet Tahun 2016 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.45.885.824.000,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung

- Belanja Pegawai Rp.

23.088.932.000,-2. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 579.600.000

,-2. Belanja Barang dan Jasa Rp.

14.320.400.000,-3. Belanja Modal Rp.

3.324.250.000,-Anggaran BLUD Tahun 2016 :

Dana Keseluruhan dalam DPA BLUD Rp.

33.019.460.000,-Belanja Pegawai Rp

9.459.340.000,-Belanja Barang dan Jasa Rp.

(4)

,-3

Capaian kinerja keuangan (Pendapatan) RSUD Kelet 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

TAHUN TARGET PENDAPATAN REALISASI PENDAPATAN % 2015 19.000.000.000 23.074.828.670 118% 2016 27.000.000.000 25.363.279.140 93,93%

Beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi Target pendapatan pada TA.2016, diantaranya :

1. Adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (implementasi BPJS) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dan peraturan berubah-ubah 2. Pelayanan pasien kusta dan pasien kurang mampu : banyak pasien

kusta dan pasien umum yang benar-benar miskin tetapi tidak memiliki kartu jamkesmas maupun jamkesda, sedangkan pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan pasien tidak dikenakan biaya, sehingga 100% tidak menjadi klaim pendapatan.

3. Pasien miskin non jamkesmas tetap dilayani dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan biaya perawatan tidak diklaim menjadi pendapatan.

4. Kurangnya dokter spesialis, RSUD Kelet baru mempunyai dokter spesialis full time : 2 (dua) dokter spesialis bedah, 2 (dua) dokter spesialis kandungan dan kebidanan, 1 (satu) dokter spesialis penyakit dalam dan 1 (satu) dokter spesialis mata sehingga masih terbatas pelayanan spesialisnya.

(5)

4

Solusi-solusi yang sudah dilaksanakan :

1. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien untuk mendaftar peserta BPJS mandiri

2. Mengajukan subsidi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk belanja obat dan bahan pakai habis

3. Mengajukan formasi dokter spesialis empat (4) pelayanan dasar kepada BKD belum terealisasi, 2 tahun berturut-turut membuka

formasi, tidak ada yang mendaftar.

4. Rekruitment dokter spesialis dengan pembiayaan dari RBA BLUD 5. Meningkatkan management asset strategic dengan konsep KELET

HOTEL (Hospital Outbond Tourism Empowering Legacy), sudah dibuat master plan dan quick win mencapai 50 % dan pendapatan aset telah meningkat 100 %.

Upaya penataan fungsi pelayanan kusta telah dapat menyediakan pelayanan Bedah Rekonstruksi Kusta, Rehabilitasi Medik dan pelayanan unit mobile kusta yang melakukan advokasi dan pelayanan ke Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

Selain dari pada itu telah disusun Master Plan Pengembangan Rumah Sakit Kelet / Donorojo Jepara dengan mempertimbangkan Pengguna usahaan aset tanah di Rumah Sakit Kelet - Jepara seluas 25 Ha dan di Rumah Sakit Donorojo seluas 179 Ha. Pengembangan Rumah Sakit Kelet Provinsi Jawa Tengah diarahkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan pengembangan Complementary and Alternative Medicine (CAM) didukung pemanfaatan Aset Tanah sebagai Herbal Tourism Area dan pengembangan Rumah Sakit Donorojo sebagai

(6)

5

Rumah Sakit Rujukan Kusta Jawa Tengah dengan unggulan Bedah Rekonstruksi dan Vocational Therapy dengan dukungan pengguna usaha asset tanah sebagai lokasi wisata Benteng Portugis dan Wisata Gua Manik Donorojo.

Penyajian uraian LKPJ ini dijelaskan dan digambarkan secara menyeluruh pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah dicapai oleh RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah, antara lain, dengan menyajikan data dan informasi, fakta dan ilustrasi pelaksanaan kegiatan serta keluaran (output) dan hasil (outcome); yang kesemuanya dalam rangka, secara bertahap mewujudkan masyarakat kawasan Bangkemling (Bangsri, Kembang dan Keling) yang maju dan sejahtera untuk semua.

Jepara, 1 Desember 2016 Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

dr. WIDYO KUNTO, M.Kes.MRS Pembina Tk. I

(7)

FORM L-1

URUSAN WAJIB / PILIHAN : KESEHATAN

1 3 4 5 6 7 8

SKPD : RSUD KELET

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%

- Tersedianya administrasi perkantoran 12 bulan 11 bulan 98,75%

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 100%

- Tersedianya jasa pelayanan, makan minum pasien, dan honor

PHL data base 12 bulan 11 bulan 97,13%

2. Program Pelayan Kesehatan

a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan 100%

- Tersedianya sarana prasarana pelayanan kesehatan 29 paket - - - Anggaran di rasionalisasi

b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100%

- Terbangunnya gedung da bangunan kesehatan, gedung

bangunan tempat kerja 48 paket 2 paket 19,52%

c. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 100%

- Terlaksananya bimbingan akreditasi versi 2012 2 paket 1 paket 99,68%

d. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan Rujukan( DAK) 100%

- Tersedianya alat-alat kedokteran Umum 1 paket 1 paket 81,54%

3. Program Promosi dan Pemberdayaan

a. Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan tingkat provinsi 100%

Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan kesehatan dasar

-REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD TAHUN 2016

2

% Realisasi

PRIORITAS

DALAM RKPD KETERANGAN

NO

Target Tahun 2015 Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD REALISASI INDIKATOR KINERJA

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 % Realisasi

PRIORITAS

DALAM RKPD KETERANGAN

NO

Target Tahun 2015 Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD REALISASI INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja

- Terselenggaranya promosi kesehatan dan pemberdayaan 12 bulan 11 bulan 84,61%

4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

a. Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan 100%

- Terpenuhinya belanja operasional BLUD 12 bulan 11 bulan 93,94%

Catatan : Diketik dengan program excel office 2010, font arial 10 ukuran kertas A4

Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom) Jepara, 1 Desember 2016 Tabel ini di protek dan hanya diisi pada kolom 5, 6 dan kolom 8 Mengetahui Apabila ada usulan revisi terhadap isian pada kolom-kolom tersebut Direktur RSUD Kelet agar dicantumkan pada sheet selanjutnya yang telah disediakan Provinsi Jawa Tengah Kolom1 : No. Urut Indikator Kinerja Program. dr.Widyo Kunto,M.Kes Kolom2 : Indikator Kinerja Program NIP. 196211161990101001 Kolom3 :Target Indikator Kinerja Program Tahun 2016, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD dan RPJMD.

Kolom4 : Realisasi Indikator Kinerja Program sesuai LKPJ Akhir TA. 2015.

Kolom5 : Diisi realisasi Indikator Kinerja Program 2016 sampai dengan akhir November 2016. Kolom6 : Diisi prosentase capaian tahun 2016 terhadap target (Kolom 5 : Kolom 3 X 100)

Untuk target dengan capaian semakin kecil semakin baik rumusannya menggunakan (kolom 3 : kolom 5 X 100) Kolom 7 : Prioritas Pembangunan Tahun 2016 dalam RKPD Perubahan

Kolom 8 : Diisi penjelasan apabila target tidak tercapai dan atau realisasi terlalu tinggi dibanding target (diatas 20%) atau Penjelasan lainnya yang diperlukan

(9)

FORM L-2

URUSAN WAJIB / PILIHAN : 1. 1. PROGRAM :

PAGU

INDIKATIF ANGGARAN KEU FISIK

(Rp.) (Rp.) (%) (%)

1 2 3 5 7 8 9 13

SKPD : RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH

A BELANJA LANGSUNG 22.796.892.000 19.061.013.400 83,61 83,61

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKSANTORAN 14.900.000.000 14.622.601.560 98,14 98,14

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.200.000.000 9.200.000.000 9.085.742.694 98,76 98,76

1.1. Belanja BahanPakai Habis

1.1.a Belanja peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiologi 1 paket 1 paket 2.671.000.000 2.670.959.949 99,99 100,00 1.1.b _{Belanja peralatan Linen/Perlengkapan Ruangan Pasien} 1 paket 1 paket

200.000.000 185.361.200 92,68 100,00

1.1.c Belanja Laundry 1 paket 1 paket 200.000.000 113.813.250 56,91 56,91

1.2 Belanja Bahan/Material

1.2.a Belanja Bahan Obat-obatan 1 paket 1 paket 5.779.000.000 5.777.984.682 99,98 100,00 1.2.b Belanja

bhn.perlengkapan/peraltn.kesehatan/kedokteran 1 paket 1 paket 50.000.000 38.213.960 76,43 76,43

1.2.c Belanja Bahan laboratorium 1 paket 1 paket 300.000.000 299.409.653 99,80 100,00

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 5.700.000.000 5.700.000.000 5.536.858.866 97,14 97,14 2.1 Belanja Pegawai

2.1.a Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 21 orang 21 orang 579.600.000 531.300.000 91,67 91,67 2.2 Belanja Barang dan Jasa

TARGET CAPAIAN KINERJA

4

REALISASI KEGIATAN TAHUN 2016 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2016

NO. KEGIATAN

RKPD 2016 *) DPA 2016

REALISASI

(10)

2.2.a Belanja Jasa Pelayanan Pasien 1 paket 1 paket 3.668.542.000 3.665.033.213 99,90 99,90 2.2.b Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 21 orang 21 orang 51.858.000 7.591.750 14,64 91,66 2.2.c Belanja Makan Minum Pasien 1 paket 1 paket 1.400.000.000 1.332.933.903 95,21 95,21

II PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN

KESEHATAN (BLUD) 22.000.000.000 33.019.460.000 26.259.633.005 79,53 79,53

3 Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan 33.019.460.000 26.259.633.005 79,53 79,53

3.1 Belanja Pegawai BLUD 9.459.340.000 7.318.423.333 77,37 77,37

3.2 Belanja Barang dan Jasa BLUD 17.948.120.000 15.681.472.670 87,37 87,37

3.3 Belanja Modal 5.612.000.000 3.259.737.002 58,09 58,09

III PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 7.696.892.000 4.269.191.285 55,47 55,47

4 Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan 2.599.000.000 1 paket 1 paket 0 0 0,00 0,00 Anggaran

dirasionalisasi

4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat_Kedokteran 0 0 0,00 0,00 Anggaran

dirasionalisasi

4.1.a Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa 0 0 0,00 0,00 Anggaran

dirasionalisasi 5 Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan 2.000.000.000 3.324.250.000 649.047.600 19,52 86,06

5.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung -_{Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja} 3.324.250.000 649.047.600 19,52 86,06 5.1.a Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung Komite Medik_{RSUD Kelet} 1 paket 1 paket 1.324.250.000 261.425.800 19,74 89,98 5.1.b Pengadaan Kontruksi Bangunan NICU PICU RSUD_Kelet 1 paket 1 paket 2.000.000.000 387.621.800 19,38 83,48 6 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 300.000.000 1 paket 1 paket 300.000.000 299.059.175 99,69 100,00 6.1 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan_{Teknik PNS} 1 paket 1 paket 300.000.000 299.059.175 99,69 100,00

(11)

7 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan Rujukan( DAK) 1 paket 1 paket 4.072.642.000 3.321.084.510 81,55% 100% 7.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Kedokteran 1 paket 1 paket 4.072.642.000 3.321.084.510 81,55 100%

7.1.a Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 paket 1 paket 4.072.642.000 3.321.084.510 81,55 100% IV PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN 200.000.000 1 paket 1 paket 200.000.000 169.220.555 84,61 84,61

8 Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan

masyarakat dan kemitraan tingkat provinsi 1 paket 1 paket 200.000.000 169.220.555 84,61 84,61 8.1 Belanja pemakaman/pemulangan/pengiriman_{pasien,orang terlantar,penyandang masalah Sosial.} 1 paket 1 paket 200.000.000 169.220.555 84,61 100,00

B BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.088.932.000 17.471.365.942 75,67 75,67

Belanja Pegawai 14 bulan 14 bulan 8.715.947.000 7.506.193.924 86,12 86,12

Tambahan Penghasilan PNS 13 bulan 13 bulan 14.372.985.000 9.965.172.018 69,33 69,33

dr.Widyo Kunto,M.Kes NIP.196211161990101001

Direktur RSUD Kelet Mengetahui

(12)

FORM L-2

URUSAN WAJIB / PILIHAN : 1. KESEHATAN

1. PROGRAM : PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD

Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu

(Rp.) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) (Rp.) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan 22.000.000.000

Tersedianya belanja pendukung pelayanan kesehatan (12 bulan) Tersedianya belanja pendukung pelayanan kesehatan (12 bulan)

33.019.460.000 Tersedianya belanja_{operasional BLUD (100%)}

Meningkatnya mutu pelayanan dan pendukung pelayanan (100%)

11 bulan 11 bulan 79,53% 79,53%

-Jumlah Program TOTAL URUSAN

CATATAN : Diketik dengan program excel, font arial 10 ukuran kertas A4

CATATAN :Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)

CATATAN : Tidak boleh merubah ukuran lebar masing-masing kolom

3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15

Keterangan :

Kolom1 : diisi Nomor urut

Kolom2 : diisi namaKegiatan sesuai yang ada di program tersebut di atas Kolom3 : diisiPagu Indikatif RKPD Perubahan 2016 (Pergub No. 28 Tahun 2016)

Kolom4 : diisi keluaran (output) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2016 Kolom5 : diisi Hasil (outcome) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2016 Kolom 6 : diisi anggaran kegiatan sesuai DPPA 2016

Kolom7 : diisi Keluaran (output) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2016 Kolom8 : diisi Hasil (outcome) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2016

Kolom9 : diisi realisasi keluaran (output) berikut volume dan satuannya sampai dengan akhir Nopember 2016 Kolom10 : diisi realisasi keluaran (outcome) berikut volume dan satuannya sampai dengan akhir Nopember 2016 Kolom 11 : diisi RealisasiFisik (%) kondisi s/dAkhir Nopember 2016

Kolom12 : diisi RealisasiKeuangan (%) kondisi s/dAkhir Nopember 2016

Kolom13 : diisi uraian : - Alasan apabila realisasi Keluaran/hasil tidak tercapai terhadap RKPD Perubahan dan atau DPPA 2016

Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak tercapai 100%.

Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak terserap lebih dari 10%

Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2016

RKPD 2016

LEBAR KOLOM (COLUMN WIDTH) Microsoft Office 2010

Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)

Jepara, 1 Desember 2016

KETERANGAN Target Capaian Kinerja

Provinsi Jawa Tengah

Mengetahui

Direktur RSUD Kelet

DPPA 2016 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN

dr.Widyo Kunto,M.Kes NIP. 196211161990101001

(13)

FORM L-2

URUSAN WAJIB / PILIHAN : 1. KESEHATAN 1. PROGRAM : PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan

masyarakat dan kemitraan tingkat provinsi 200.000.000

Terselenggaranya promosi dan pemberdayaan masyarakat /pasien (12 bulan)

Terlaksananya follow up kusta di 35 Kab/Kota dan pemberian keterangan bagi pasien Eks Kusta (12 bulan)

200.000.000

Terselenggaranya promosi kesehatan Rumah Sakit dan folloup pasien kusta

Tersosialisasinya pelayanan Rumah Sakit dan meningkatnya pelayanan pasien kusta dan Eks Kusta

11 bulan 11 bulan 100% 84,61%

-Jumlah Program TOTAL URUSAN

3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15

Keterangan :

RKPD 2016

Mengetahui

(14)

FORM L-2

URUSAN WAJIB / PILIHAN : 1. KESEHATAN 1. PROGRAM : PELAYANAN KESEHATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan

Kesehatan 2.599.000.000 Tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan Tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan - - - Anggaran dirasionalisasi

2. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan 2.000.000.000

Tersedianya gedung pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi versi 2012

Tersedianya gedung pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi versi 2012 3.324.250.000 Tersedianya gedung pelayanan kesehatan sesuai standar Tersedianya gedung pelayanan kesehatan sesuai standar Terbangunya gedung pelayanan kesehatan sesuai standar RS Kelas C

Terbangnunya 1 unit gedung pelayanan kesehatan PICU, NICU dan 1 unit gedung komite medik sesuai standar

86,06% 19,52%

3. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 300.000.000

Terselenggaranya Akreditasi Rumah Sakit versi 2012

300.000.000

Terselenggaranya Akreditasi Rumah Sakit versi 2012

Terselenggaranya Survey Akreditasi Rumah Sakit versi 2012

Survey Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 di RSUD Kelet "Lulus Paripurna"

100% 99,68%

4. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan Rujukan( DAK)

-Tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan Tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan 4.072.642.000 Tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan Tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan Tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan Tersedianya 1 paket sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan 100% 81,54% Jumlah Program TOTAL URUSAN

3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15

Keterangan :

RKPD 2016

Mengetahui

(15)

FORM L-2

URUSAN WAJIB / PILIHAN : 1. KESEHATAN

1. PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.200.000.000

Pemenuhan pbat-obatan dan bahan habis pakai (12 bulan)

9.200.000.000

Pemenuhan pbat-obatan dan bahan habis pakai (12 bulan)

11 bulan 11 bulan 98,75 98,75

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 5.700.000.000

Pemenuhan jasa pelayanan, makan minum pasien, honor PHL data base (12 bulan)

5.700.000.000

Pemenuhan jasa pelayanan, makan minum pasien, honor PHL data base (12 bulan)

11 bulan 11 bulan 97,13 97,13

Jumlah Program TOTAL URUSAN

3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15

Keterangan :

Keluaran (Output) Hasil (Outcome)

KETERANGAN RKPD 2016

Keluaran (Output) Hasil (Outcome)

Target Capaian Kinerja

Jepara, 1 Desember 2016 Mengetahui

(16)

1

FORM L-4

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah urusan kesehatan disusun dengan tujuan : 1. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan RSUD Kelet dalam

menjalankan tugasnya selama Tahun Anggaran 2016

2. Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaran Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD.

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1.Urusan Kesehatan

a. Kondisi Umum

 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet merupakan

rumah sakit kelas C milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempati 2 lokasi yang berbeda, RSUD Kelet dikembangkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan pengembangan Complementary and Alternative Medicine, dengan 130 Tempat Tidur, sedangkan Rumah Sakit Donorojo sebagai Rumah Sakit Kusta Rujukan Jawa Tengah dengan TT : 80 Tempat Tidur. Pada Tahun 2016

(17)

2

merupakan tahun ke 8 (delapan) dalam menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK BLUD) Bertahap sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 059/80/2008 tanggal 21 Oktober 2008, terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2008 dan PPK BLUD Penuh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 901/151/2012 tanggal 13 April 2012, terhitung mulai tanggal 13 April 2012.

lokasi Eco Region Kawasan Bangkemling (Bangsri-Kembang_Keling) dengan banyak kelimpahan alam dan tapak sejarah yang kuat. Oase yang akan terus tumbuh menjadi tempat yang penuh eksotika, dihuni masyarakat berkesinambungan (sustainable community) dengan konsep SWA atau HET (Sehat-Wisata_Alam/ Health-Environment - Tourism).

Dengan menggunakan analisa internal TOWS bukan SWOT, dilakukan langkah-langkah aksi berdasar Rencana Strategis 2013-2018 sebagai Survival dengan tema Building The Foundations dengan acuan SPM (Stándar Pelayanan Minimal).

Selain itu dilakukan analisa eksternal dengan memperhatikan OFI (Opportunity For Improvement) maka dibuatlah Strategi Branding KELET HOTEL (Hospital, Outbond, Tourism, Empowering, Legacy) sebagai fokusing 5 area/bidang pengembangan sebagai solusi potensi Rumah Sakit Kelet yang akan terus dikembangkan sebagai

(18)

3

Dual System Hospital yang memadukan konsep pelayanan Conventional Medicine dipadu CAM (Complementary and Alternative Medicine).

Rumah Sakit Donorojo yang dikembangkan sebagai Rujukan Kusta Jawa Tengah serta Pengelolaan Aset Tanah 200 hektare sebagai supporting kapasitas kedua Rumah Sakit tersebut dengan AMU (Asset Management Unit) yang terus ditata dan menjadi driven values/driven revenue . Memahami abundance mentality, semangat kemanusiaan dikembangkan sebagai RUMAH SAKIT DUAL SYSTEM yang menerapkan pengobatan Konvensional dan Complentary and Alternative Medicine, dan RUMAH SAKIT DONOROJO sebagai Rumah Sakit rujukan kusta Jawa Tengah dengan unggulan bedah rekonstruksi dan Vocational terapi.

Visi Rumah Sakit

 Profesional dalam mewujudkan pelayanan

kesehatan rujukan. Sub Visi :

 Unggulan Pengembangan Complementary and Alternative Medicine dengan dukungan Herbal Tourism Area.

 Pusat Rujukan Kusta yang Bermutu dan Paripurna tingkat nasional, Unggulan Bedah Rekonstruksi dan Vocational Terapi dengan dukungan Wisata Bahari Guamanik.

(19)

4

2. Misi :

1. Membangun dan mengembangkan SDM yang kompeten dan berkarakter unggul

2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu

3. Mengupayakan sarana dan prasarana yang sesuai standar

4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berkualitas

5. Optimalisasi pemanfaatan asset untuk mendukung proses pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu. Maksud dan tujuan Program yang dilaksanakan dalam tahun 2014 adalah Pentahapan dalam pelaksanaan Visi dan Misi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.

 Penghargaan/prestasi yang dicapai RSUD Kelet selama

Tahun 2016 adalah :

 Lulus Paripurna Akreditasi Rumah Sakit Versi Tahun 2012 sesuai dengan surat keputusan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomorm: KARS-SERT/299/V/2016

 Memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Kantor Akuntan Publik terhadap hasil audit Laporan Keuangan.

(20)

5

b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja.

 Uraian Program

Uraian program Tahun Anggaran 2016 yang mendukung urusan kesehatan RSUD Kelet dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dengan 4 Program yang terinci sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 14.900.000.000,- yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai : Rp. 579.600.000,- yang merupakan Belanja Honor 21 PHL Database

b. Belanja Bahan Pakai Habis : Rp.3.071.000.000,-yang merupakan belanja peralatan kesehatan/Laboratorium/Radiologi,

Linen/Perlengkapan ruang pasien dan Loundry

c. Belanja Bahan / Material : Rp.6.129.000.000,-yang merupakan belanja obat-obatan.

d. Belanja Bahan Makanan dan Minuman Pasien Rp.1.400.000.000,- yang merupakan belanja makan dan minuman pasien umum dan pasien kusta.

e. Belanja Jasa Kantor Rp. 3.668.542.000, yang merupakan jasa pelayanan pasien tidak mampu

f. Belanja Premi Asuransi Rp. 51.858.000,- yang merupakan belanja iuran premi BPJS untuk 21 PHL database.

(21)

6

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rp.33.019.460.000,- yang merupakan Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai Rp. 9.459.340.000,-b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.948.120.000,-c. Belanja Modal Rp.

5.612.000.000,-3. Program Pelayanan Kesehatan : Rp. 7.696.892.000,-yang terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Rp. 1.099.000.000,- (Anggaran di rasionalisasi 100% sehingga anggaran menjadi Rp.0;)

b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 3.324.250.000,- rasionalisasi Rp.175.750.000,-sehingga anggaran menjadi

Rp.3.148.500.000,-c. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rp.

300.000.000,-d. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Rp. 4.525.142.000,-rasionalisasi 10 % sehingga menjadi

(22)

Rp.4.072.462.000,-7

4. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Rp.

200.000.000,-a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Tingkat Provinsi Rp.

200.000.000,-c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 14.900.000.000,- realisasi fisik (96%) realisasi keuangan Rp. 14.378.704.525; (96%) yang terdiri dari 5 kegiatan :

a. Belanja Pegawai : Rp. 579.600.000,- yang merupakan Belanja Honor 21 PHL Database. Realisasi keuangan Rp. 531.300.000; (91,66%), fisik (91,66%).

b. Belanja Bahan Pakai Habis :

Rp.3.071.000.000,- yang merupakan belanja peralatan kesehatan/Laboratorium/Radiologi, Linen/Perlengkapan ruang pasien dan Loundry. Realisasi keuangan Rp.2.970.134.399; (96,71%), fisik (96,71%).

c. Belanja Bahan / Material : Rp.6.129.000.000,-yang merupakan belanja obat-obatan. Realisasi keuangan Rp.6.115.608.296; (99,78%), fisik (99,78%).

d. Belanja Bahan Makanan dan Minuman Pasien Rp.1.400.000.000,- yang merupakan belanja makan dan minuman pasien umum dan pasien

(23)

8

kusta. Realisasi keuangan Rp.1.332.933.903; (95,20%), fisik (95,20%).

e. Belanja Jasa Kantor Rp. 3.668.542.000, yang merupakan jasa pelayanan pasien tidak mampu. Realisasi keuangan Rp.3.665.033.213; (99,90%), fisik (99,90%).

f. Belanja Premi Asuransi Rp. 51.858.000,- realisasi keuangan Rp. 7.591.750,- (14,63%), fisik (14,63%).

2. Program Pelayanan Kesehatan : Rp. 7.696.892.000,-realisasi fisik (55,46%) realisasi keuangan Rp.4.269.191.285; (55,46%) yang merupakan kegiatan tersebut di bawah ini :

a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Rp. 1.099.000.000,- (anggaran di rasionalisasi menjadi Rp. 0;).

b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 3.324.250.000,- realisasi keuangan Rp. 649.047.600; (19,52%), fisik (86,06%).

c. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rp. 300.000.000,- realisasi keuangan Rp.299.059.175; (99,68%), fisik (99,68%).

d. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Rp. 4.072.642.000,-realisasi keuangan Rp. 3.321.084.510; (81,54%), fisik (100%).

(24)

9

3. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 200.000.000,- realisasi fisik (84,61%) realisasi keuangan Rp. 169.220.555 (84,61%).

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Tingkat Provinsi Rp. 200.000.000,-realisasi fisik (84,61%) 200.000.000,-realisasi keuangan Rp. 169.220.555 (84,61%).

4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rp. 33.019.460.000,- Realisasi keuangan Rp. 26.259.633.005 (79,53%), realisas fisik (79,53%).

Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas dengan

indikator pelayanan kesehatan sebagai berikut :

NO. INDIKATOR 2016 2015

1 Jumlah Pasien Gawat Darurat 9.334 6.614 2 Jumlah Pasien Rawat Jalan 34.764 16.824 3 Jumlah Pasien Rawat Inap 5.672 4.431 4 Jumlah Hari Perawatan 18.611 12.591 5 BOR (Bed Occupancy Rate) 76.27 % 51.77 6 LOS (Length Of Stay) 4 hari 4 hari 7 TOI (Turn Over Interval) 1 hari 1 hari 8 BTO (Bed Turn Over) 72 pasien 50,11 pasien 9 GDR (Gross Death Rate) 28 %0 34 %0 10 NDR (Net Death Rate) 9 %0 6 %0

(25)

10

d. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan yang dihadapi RSUD Kelet dalam rangka penyelenggaraan urusan kesehatan adalah :

 Kurangnya Tenaga Medis terutama kurangnya dokter

Spesialis dan Sub Spesialis

 Sebagai Rumah Sakit kelas C, RSUD Kelet mempunyai

kendala kurangnya Sarana Peralatan Medis baik di RSUD Kelet maupun di RS Kusta Donorojo.

(26)

FORM L-6

CONTACT PERSON

PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAHAKHIR TA. 2016

SKPD :RSUD KELET Provinsi Jawa Tengah

No. NAMA JABATAN No. TELP./HP Email 1. Sundarwati,SKM,M.Kes Kasubag Perencanaan

dan Keuangan (0291) 579002 2. dr.Widyo Kunto,M.Kes,MRS Direktur RSUD Kelet (0291) 579002

Jepara, 1 Desember 2016 Direktur RSUD Kelet

dr.Widyo Kunto,M.Kes,MRS NIP.196211161990101001