LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA BULAN : OKTOBER POLDA : NUSA TENGGARA BARAT LOKASI PROP. : NUSA TENGGARA BARAT BAGIAN ANGG. : (060 APBN TA.

(1)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO OPERASI

POLDA : NUSA TENGGARA BARAT LOKASI PROP. : NUSA TENGGARA BARAT

BAGIAN ANGG. : (060 APBN TA. 2015) RUPIAH MURNI / PNBP NOMOR SP.DIPA: DIPA-060-01.2.644768/2015 TGL 14 NOPEMBER 2015 PROGRAM : PROG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN

KETERTIBAN MASYARAKAT

PAGU / PAGU /

DIPA AWAL DIPA REVISI TOTAL %(6 : 4) TOTAL %(8 : 4) TOTAL %(10 : 4) TOTAL (4-10) %(12 : 4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I 060.01.02 PROG. PENINGKATAN SARANA DAN 149.844.000 113.344.000 108.670.100 72,52 2.387.000 1,59 111.057.100 74,12 2.286.900 1,53 PRASARANA APARATUR POLRI

1 5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 149.844.000 113.344.000 108.670.100 72,52 2.387.000 1,59 111.057.100 74,12 2.286.900 1,53 5059,994 Layanan Perkantoran

002 Penyelenggaraan Operasional dan Har Kantor 149.844.000 113.344.000 108.670.100 72,52 2.387.000 1,59 111.057.100 74,12 2.286.900 1,53 AY Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10

523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin 74.592.000 74.592.000 74.589.500 100,00 - 0,00 74.589.500 100,00 2.500 0,00

- HAR R4 ROOPS 40.000.000 40.000.000 39.997.500 99,99 0 0,0 39.997.500 99,99 2.500 0,01

- HAR R4 SPKT 34.592.000 34.592.000 34.592.000 100,00 0 0,0 34.592.000 100,00 0 0,00

BB Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2

523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin 2.802.000 2.802.000 415.000 14,81 2.387.000 85,2 2.802.000 100,00 - 0,00

- HAR RODA 2 2.802.000 2.802.000 415.000 14,81 2.387.000 85,2 2.802.000 100,00 0 0,00

BH Perbaikan Peralatan Kantor

523121 Belanja Keperluan Perkantoran 8.800.000 3.940.000 3.940.000 100,00 - 0,0 3.940.000 44,77 - 0,00

- HAR INVENTARIS ROOPS 6.400.000 2.140.000 2.140.000 100,00 0 0,0 2.140.000 100,00 0 0,00

- HAR INVENTARIS SPKT 2.400.000 1.800.000 1.800.000 100,00 0 0,0 1.800.000 100,00 0 0,00

BI Perbaikan Peralatan Fungsional

523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin 63.650.000 32.010.000 29.725.600 92,86 - 0,0 29.725.600 92,86 2.284.400 7,14 >RO OPS 53.260.000 23.120.000 22.281.100 - 22.281.100 838.900

- HAR PC/NOTE BOOK 20.440.000 6.588.000 6.587.500 99,99 0 0,0 6.587.500 99,99 500 0,01

- HAR PRINTER 10.400.000 1.509.000 671.200 44,48 0 0,0 671.200 44,48 837.800 55,52

- HAR FOTO COPY 10.000.000 - 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,00

- HAR AC SPLITE 12.420.000 15.023.000 15.022.400 100,00 0 0,0 15.022.400 100,00 600 0,00

>SPKT 10.390.000 8.890.000 7.444.500 - 7.444.500 1.445.500

- HAR AC SPLITE 6.900.000 5.400.000 4.950.000 91,67 0 0,0 4.950.000 91,67 450.000 8,33

- HAR PRINTER 1.300.000 1.300.000 650.000 50,00 0 0,0 650.000 50,00 650.000 50,00

- HAR PC/NOTE BOOK 2.190.000 2.190.000 1.844.500 84,22 0 0,0 1.844.500 84,22 345.500 15,78

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016 BULAN : OKTOBER

NO KODE JENIS BELANJA / MAK REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI

(2)

PAGU / PAGU /

DIPA AWAL DIPA REVISI TOTAL %(6 : 4) TOTAL %(8 : 4) TOTAL %(10 : 4) TOTAL (4-10) %(12 : 4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I 060.01.10 PROG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN 8.441.036.000 7.519.316.000 5.258.442.909 69,93 925.251.333 12,30 6.183.694.242 82,24 1.335.621.758 17,76 KETERTIBAN MASYARAKAT

1 3127 Pembinaan Harkamtib Kewilyahan 1.199.917.000 886.853.000 564.763.275 63,68 145.547.950 16,41 710.311.225 80,09 176.541.775 19,91 3127,002 Layanan Perkantoran

003 Dukungan Operasional Hankam 1.199.917.000 886.853.000 564.763.275 63,68 145.547.950 16,41 710.311.225 80,09 176.541.775 19,91 FS Dukungan Operasional Satker

5211119 Belanja barang operasional lainnya 426.882.000 283.886.000 167.445.275 58,98 88.272.950 31,09 255.718.225 90,08 28.167.775 9,92

- ROOPS 381.882.000 245.588.000 162.195.275 66,04 55.224.950 22,49 217.420.225 88,53 28.167.775 11,47

- SPKT 45.000.000 38.298.000 5.250.000 13,71 33.048.000 86,29 38.298.000 100,00 0 0,00

FV Menyelenggarakan Operasional Kepolisian

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 773.035.000 602.967.000 397.318.000 65,89 57.275.000 9,50 454.593.000 75,39 148.374.000 24,61 >> Lat Pra Ops Jaran Gatarin 2016 3.965.000 3.095.000 - 0,00 3.095.000 100,00 3.095.000 100,00 0 0,00 - Honor Instruktur (3 Org x 1 hr) 195.000 195.000 0 0,00 195.000 100,00 195.000 100,00 0 0,00 - Uang makan (50 org x 1 hr) 2.275.000 1.750.000 0 0,00 1.750.000 100,00 1.750.000 100,00 0 0,00 - Snac dan Drink (50 org x 1 hr) 975.000 750.000 0 0,00 750.000 100,00 750.000 100,00 0 0,00 - Alins/Alongins (50 org x 1 hr) 520.000 400.000 0 0,00 400.000 100,00 400.000 100,00 0 0,00 >> Ops jaran Gatarin 2016 72.240.000 54.180.000 - 0,00 54.180.000 100,00 54.180.000 100,00 0 0,00 - Dana satuan (60 org x 14 hr) 2.800.000 2.100.000 0 0,00 2.100.000 100,00 2.100.000 100,00 0 0,00

- Uang saku (60 org x 14 hr) 28.000.000 21.000.000 0 0,00 21.000.000 100,00 21.000.000 100,00 0 0,00

- Makan Operasi (60 x 14 hr) 39.200.000 29.400.000 0 0,00 29.400.000 100,00 29.400.000 100,00 0 0,00

- Kodal (60 org x 14 hr) 2.240.000 1.680.000 0 0,00 1.680.000 100,00 1.680.000 100,00 0 0,00

>> Lat Pra Ops Pekat Gatarin 2016 3.555.000 3.095.000 3.095.000 100,00 - 0,00 3.095.000 100,00 0 0,00 - Honor instruktur (3 org x 1 hr) 195.000 195.000 195.000 100,00 - 0,00 195.000 100,00 0 0,00 - Uang makan (50 org x 1 hr) 1.750.000 1.750.000 1.750.000 100,00 - 0,00 1.750.000 100,00 0 0,00 - Snac dan Drink (50 org x 1 hari) 1.050.000 750.000 750.000 100,00 - 0,00 750.000 100,00 0 0,00 - Alins/Alongins (50 org x 1 hr) 560.000 400.000 400.000 100,00 - 0,00 400.000 100,00 0 0,00 >> Ops Pekat Gatarin 2016 76.755.000 54.208.000 54.208.000 100,00 - 0,00 54.208.000 100,00 0 0,00 - Dana Satuan (60 org x 14 hr ) 2.975.000 2.100.000 2.100.000 100,00 - 0,00 2.100.000 100,00 0 0,00 - Uang Saku (60 org x 14 hr) 29.750.000 21.000.000 21.000.000 100,00 - 0,00 21.000.000 100,00 0 0,00 - Makan Operasi (60 Org x 14 hr) 41.650.000 29.400.000 29.400.000 100,00 - 0,00 29.400.000 100,00 0 0,00 - Kodal (60 org x 14 hr) 2.380.000 1.708.000 1.708.000 100,00 - 0,00 1.708.000 100,00 0 0,00 >> Lat Pra Ops Ketupat Gatarin 2016 15.520.000 9.260.000 9.260.000 100,00 - 0,00 9.260.000 100,00 0 0,00 - Honor instruktur (4 org x 1 hr) 520.000 260.000 260.000 100,00 - 0,00 260.000 100,00 0 0,00 -Uang makan (180 org x 1 hr) 10.500.000 6.300.000 6.300.000 100,00 - 0,00 6.300.000 100,00 0 0,00

2

NO KODE JENIS BELANJA / MAK REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI

(3)

- Snac dan Drink (180 org x 1 hr) 4.500.000 2.700.000 2.700.000 100,00 - 0,00 2.700.000 100,00 0 0,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

>> Ops ketupat - Dana satuan (265 x 16 hr) - Uang saku (265 x 16 hr) - Makan Operasi (265 x 16 hr) - Kodal (265 x 16 hr) >> Lat Pra Ops - Honor Instruktur (3 org x 1 hr) - Uang makan (50 org x 1 hr) - Snac dan Drink (50 org x 1 hr) - Alins/Alongins (50 org x 1 hr) >>Ops Antik Gatarin 2016 - Dana Satuan (60 org x 14 hr) - Uang Saku (60 org x 14 hr) - Makan operasi (60 x 14 hr) - Kodal (60 x 14 hr) >> Lat pra ops - Honor Instruktur (4 org x 1 hr) - Uang makan (163 org x 1 hr) - Snack dan drink (163 org x 1 hr) >> Ops lilin Gatarin 2016 - Dana satuan (217 org x 10 hr) - Uang saku (217 org x 10 hr) - Makan Operasi (217 org x 10 hr) Gatarin 2016 335.400.000 273.480.000 273.480.000 100,00 - 0,00 273.480.000 100,00 0 0,00 13.000.000 10.600.000 10.600.000 100,00 - 0,00 10.600.000 100,00 0 0,00 130.000.000 106.000.000 106.000.000 100,00 - 0,00 106.000.000 100,00 0 0,00 182.000.000 148.400.000 148.400.000 100,00 - 0,00 148.400.000 100,00 0 0,00 10.400.000 8.480.000 8.480.000 100,00 - 0,00 8.480.000 100,00 0 0,00 Antik Gatarin 2016 4.255.000 3.095.000 3.095.000 100,00 - 0,00 3.095.000 100,00 0 0,00 195.000 195.000 195.000 100,00 - 0,00 195.000 100,00 0 0,00 2.450.000 1.750.000 1.750.000 100,00 - 0,00 1.750.000 100,00 0 0,00 560.000 400.000 400.000 100,00 - 0,00 400.000 100,00 0 0,00 1.050.000 750.000 750.000 100,00 - 0,00 750.000 100,00 0 0,00 88.825.000 54.180.000 54.180.000 100,00 - 0,00 54.180.000 100,00 0 0,00 3.325.000 2.100.000 2.100.000 100,00 - 0,00 2.100.000 100,00 0 0,00 33.250.000 21.000.000 21.000.000 100,00 - 0,00 21.000.000 100,00 0 0,00 46.550.000 29.400.000 29.400.000 100,00 - 0,00 29.400.000 100,00 0 0,00 5.700.000 1.680.000 1.680.000 100,00 - 0,00 1.680.000 100,00 0 0,00 lilin gatarin 2016 11.270.000 8.409.000 - 0,00 - 0,00 0 0,00 8.409.000 100,00 520.000 259.000 0 0,00 - 0,00 0 0,00 259.000 100,00 7.525.000 5.705.000 0 0,00 - 0,00 0 0,00 5.705.000 100,00 3.225.000 2.445.000 0 0,00 - 0,00 0 0,00 2.445.000 100,00 161.250.000 139.965.000 - 0,00 - 0,00 0 0,00 139.965.000 100,00 6.250.000 5.425.000 0 0,00 - 0,00 0 0,00 5.425.000 100,00 62.500.000 54.250.000 0 0,00 - 0,00 0 0,00 54.250.000 100,00 87.500.000 75.950.000 0 0,00 - 0,00 0 0,00 75.950.000 100,00

- Kodal (250 org x 10 hr) 5.000.000 4.340.000 0 0,00 - 0,00 0 0,00 4.340.000 100,00

2 3128 Dukungan Manajemen dan Tehnis 7.241.119.000 6.632.463.000 4.693.679.634 64,82 779.703.383 10,77 5.473.383.017 75,59 1.159.079.983 17,48 Harkamtibmas

3128,994 Layanan perkantoran

001 Pembayaran gaji dan tunjangan 4.496.623.000 4.496.623.000 3.561.541.034 79,20 372.064.133 8,27 3.933.605.167 87,48 563.017.833 12,52 A Pembayaran gaji dan tunjangan

511161 Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI 455.313.000 455.313.000 322.502.360 70,83 28.418.260 6,24 350.920.620 77,07 104.392.380 22,93 Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI 390.267.000 390.267.000 265.880.240 68,13 28.418.260 7,28 294.298.500 75,41 95.968.500 24,59 Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI (gaji ke 13) 32.523.000 32.523.000 28.311.060 87,05 0 0,00 28.311.060 87,05 4.211.940 12,95 Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI (gaji ke 14) 32.523.000 32.523.000 28.311.060 87,05 0 0,00 28.311.060 87,05 4.211.940 12,95

3 1

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 511169 Belanja pembulatan gaji PNS TNI/POLRI 9.000 9.000 5.703 63,37 606 6,73 6.309 70,10 2.691 29,90

Belanja pembulatan gaji PNS TNI/POLRI 7.000 7.000 5.257 75,10 606 8,66 5.863 83,76 1.137 16,24 Bel. pbulatan gaji PNS TNI/POLRI (gaji ke 13) 1.000 1.000 406 40,60 0 0,00 406 40,60 594 59,40 Bel. pbulatan gaji PNS TNI/POLRI (gaji ke 14) 1.000 1.000 40 4,00 0 0,00 40 4,00 960 96,00 511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 32.591.000 32.591.000 19.795.120 60,74 2.048.670 6,29 21.843.790 67,02 10.747.210 32,98 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 27.935.000 27.935.000 17.757.170 63,57 2.048.670 7,33 19.805.840 70,90 8.129.160 29,10 Bel. Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 2.328.000 2.328.000 2.037.950 87,54 0 0,00 2.037.950 87,54 290.050 12,46 Bel. Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 2.328.000 2.328.000 0,00 0 0,00 0 0,00 2.328.000 100,00 511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 11.442.000 11.442.000 8.189.984 71,58 872.372 7,62 9.062.356 79,20 2.379.644 20,80 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 9.806.000 9.806.000 7.321.900 74,67 872.372 8,90 8.194.272 83,56 1.611.728 16,44 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 818.000 818.000 868.084 106,12 0 0,00 868.084 106,12 -50.084 -6,12

Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 818.000 818.000 0,00 0 0,00 0 0,00 818.000 100,00

511173 Belanja Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri 42.560.000 42.560.000 40.500.000 95,16 4.070.000 9,56 44.570.000 104,72 -2.010.000 -4,72 Belanja Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri 36.480.000 36.480.000 35.990.000 98,66 4.070.000 11,16 40.060.000 109,81 -3.580.000 -9,81 Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 3.040.000 3.040.000 4.510.000 148,36 0 0,00 4.510.000 148,36 -1.470.000 -48,36

Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14 3.040.000 3.040.000 0,00 0 0,00 0 0,00 3.040.000 100,00

511175 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 1.819.000 1.819.000 2.798.572 153,85 84.840 4,66 2.883.412 158,52 -1.064.412 -58,52 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 1.527.000 1.527.000 988.032 64,70 84.840 5,56 1.072.872 70,26 454.128 29,74 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 146.000 146.000 1.049.120 718,58 0 0,00 1.049.120 718,58 -903.120 -618,58 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 146.000 146.000 761.420 521,52 0 0,00 761.420 521,52 -615.420 -421,52 511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 17.365.000 17.365.000 17.453.220 100,51 2.245.020 12,93 19.698.240 113,44 -2.333.240 -13,44 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 17.365.000 17.365.000 17.453.220 100,51 2.245.020 12,93 19.698.240 113,44 -2.333.240 -13,44 511179 Belanja Uang makan PNS TNI/Polri 87.120.000 87.120.000 58.184.000 66,79 5.786.000 6,64 63.970.000 73,43 23.150.000 26,57 Belanja Uang makan PNS TNI/Polri 87.120.000 87.120.000 58.184.000 66,79 5.786.000 6,64 63.970.000 73,43 23.150.000 26,57 511193 Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri 12.600.000 12.600.000 5.400.000 42,86 360.000 2,86 5.760.000 45,71 6.840.000 54,29 Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri 10.800.000 10.800.000 5.040.000 46,67 360.000 3,33 5.400.000 50,00 5.400.000 50,00 Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 900.000 900.000 360.000 40,00 0 0,00 360.000 40,00 540.000 60,00

Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 900.000 900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900.000 100,00

4 1

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

511211 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 1.785.759.000 1.785.759.000 1.825.225.800 102,21 179.090.900 10,03 2.004.316.700 112,24 -218.557.700 -12,24 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 1.530.651.000 1.530.651.000 1.485.274.600 97,04 179.090.900 11,70 1.664.365.500 108,74 -133.714.500 -8,74 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 13) 127.554.000 127.554.000 169.975.600 133,26 0 0,00 169.975.600 133,26 -42.421.600 -33,26 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 14) 127.554.000 127.554.000 169.975.600 133,26 0 0,00 169.975.600 133,26 -42.421.600 -33,26 511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 39.000 39.000 25.470 65,31 2.833 7,26 28.303 72,57 10.697 27,43 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 33.000 33.000 23.658 71,69 2.833 8,58 26.491 80,28 6.509 19,72 Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13) 3.000 3.000 1.812 60,40 0 0,00 1.812 60,40 1.188 39,60

Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14) 3.000 3.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000 100,00

511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri 198.973.000 198.973.000 123.457.610 62,05 14.070.810 7,07 137.528.420 69,12 61.444.580 30,88 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri 170.547.000 170.547.000 110.952.630 65,06 14.070.810 8,25 125.023.440 73,31 45.523.560 26,69 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 13) 14.213.000 14.213.000 12.504.980 87,98 0 0,00 12.504.980 87,98 1.708.020 12,02 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 14) 14.213.000 14.213.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.213.000 100,00 511222 Belanja Tunj. Anak TNI/Polri 56.735.000 56.735.000 33.472.242 59,00 3.824.120 6,74 37.296.362 65,74 19.438.638 34,26 Belanja Tunj. Anak TNI/Polri 48.629.000 48.629.000 29.975.334 61,64 3.824.120 7,86 33.799.454 69,50 14.829.546 30,50 Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 13) 4.053.000 4.053.000 3.496.908 86,28 0 0,00 3.496.908 86,28 556.092 13,72

Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 14) 4.053.000 4.053.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.053.000 100,00

511223 -Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri 457.170.000 457.170.000 200.915.000 43,95 25.645.000 5,61 226.560.000 49,56 230.610.000 50,44 -Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri 391.860.000 391.860.000 180.110.000 45,96 25.645.000 6,54 205.755.000 52,51 186.105.000 47,49 -Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri (gaji ke 13) 32.655.000 32.655.000 20.805.000 63,71 0 0,00 20.805.000 63,71 11.850.000 36,29 -Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri (gaji ke 14) 32.655.000 32.655.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 32.655.000 100,00 511225 Belanja Tunj. PPh TNI/Polri 30.516.000 30.516.000 64.616.585 211,75 5.653.158 18,53 70.269.743 230,27 -39.753.743 -130,27 Belanja Tunj. PPh TNI/Polri 26.156.000 26.156.000 44.945.493 171,84 5.653.158 21,61 50.598.651 193,45 -24.442.651 -93,45 Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (gaji ke 13) 2.180.000 2.180.000 11.597.080 531,98 0 0,00 11.597.080 531,98 -9.417.080 -432,0 Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (gaji ke 14) 2.180.000 2.180.000 8.074.012 370,37 0 0,00 8.074.012 370,37 -5.894.012 -270,4 511226 Belanja Tunj. Beras TNI/Polri 192.188.000 192.188.000 114.727.764 59,70 13.991.544 7,28 128.719.308 66,98 63.468.692 33,0 Belanja Tunj. Beras TNI/Polri 192.188.000 192.188.000 114.727.764 59,70 13.991.544 7,28 128.719.308 66,98 63.468.692 33,0 511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri 1.060.200.000 1.060.200.000 688.900.000 64,98 83.700.000 7,89 772.600.000 72,87 287.600.000 27,13

5 1

(6)

Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri 1.060.200.000 1.060.200.000 688.900.000 64,98 83.700.000 7,89 772.600.000 72,87 287.600.000 27,13

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri 3.500.000 3.500.000 3.300.000 94,29 400.000 11,43 3.700.000 105,71 -200.000 -5,71 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri 3.000.000 3.000.000 3.300.000 110,00 400.000 13,33 3.700.000 123,33 -700.000 -23,33

Bel. Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 13) 250.000 250.000 0,00 0,00 0 0,00 250.000 100,00

Bel. Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 14) 250.000 250.000 0,00 0,00 0 0,00 250.000 100,00

511244 Belanja Tunj. Umum TNI/Polri 18.900.000 18.900.000 20.175.604 106,75 1.800.000 9,52 21.975.604 116,27 (3.075.604) -16,27 Belanja Tunj. Umum TNI/Polri 16.200.000 16.200.000 17.025.000 105,09 1.800.000 11,11 18.825.000 116,20 -2.625.000 -16,20 Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 13) 1.350.000 1.350.000 3.150.604 233,38 0 0,00 3.150.604 233,38 -1.800.604 -133,38

Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 14) 1.350.000 1.350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.350.000 100,00

512211 Belanja uang lembur 31.824.000 31.824.000 11.896.000 37,38 - 0,00 11.896.000 37,38 19.928.000 62,62 > Uang Lembur PNS 12.960.000 12.960.000 6.096.000 47,04 - 0,00 6.096.000 47,04 6.864.000 52,96 - GOL II (2 org x 4 jam x 6 hr x 12 bln) 5.616.000 5.616.000 4.940.000 87,96 0 0,00 4.940.000 87,96 676.000 12,04 - GOL III (2 org x 4 jam x 6 hr x 12 bln) 7.344.000 7.344.000 1.156.000 15,74 0 0,00 1.156.000 15,74 6.188.000 84,26 >Makan Lembur PNS 7.488.000 7.488.000 1.718.000 22,94 - 0,00 1.718.000 22,94 5.770.000 77,06 - Makan Lembur GOL II (2 Org x 6 hr x 12 Bln) 3.600.000 3.600.000 1.475.000 40,97 0 0,00 1.475.000 40,97 2.125.000 59,03 - Makan Lembur GOL III (2 Org x 6 hr x 12 Bln) 3.888.000 3.888.000 243.000 6,25 0 0,00 243.000 6,25 3.645.000 93,75 >Makan Lembur POLRI 11.376.000 11.376.000 4.082.000 35,88 - 0,00 4.082.000 35,88 7.294.000 64,12 - Makan Lembur Brigadir (3 Orgx6hrx12 Bln) 5.400.000 5.400.000 625.000 11,57 0 0,00 625.000 11,57 4.775.000 88,43 - Makan Lembur Inspektur (3 Orgx6hrx12 Bln) 3.888.000 3.888.000 1.593.000 40,97 0 0,00 1.593.000 40,97 2.295.000 59,03 - Makan Lembur Komisaris (3 Orgx6hrx12 Bln) 2.088.000 2.088.000 1.864.000 89,27 0 0,00 1.864.000 89,27 224.000 10,73 002 Penyelenggaraan Ops dan Har Perkantoran 113.671.000 113.671.000 69.657.950 61,28 7.540.000 6,63 77.197.950 67,91 36.473.050 32,09

R Penyelenggaraan Sistem Akutansi Pemerintah

521115 Honor operator satuan kerja 5.400.000 5.400.000 3.600.000 66,67 450.000 8,33 4.050.000 75,00 1.350.000 25,00 - Honor Operator Simak BMN (1 Orgx12 Bln) 1.800.000 1.800.000 1.200.000 66,67 150.000 8,3 1.350.000 75,00 450.000 25,00 - Honor Operator SAKPA (1 Orgx12 Bln) 1.800.000 1.800.000 1.200.000 66,67 150.000 8,3 1.350.000 75,00 450.000 25,00 - Honor Operator SMAP (1 Orgx12 Bln) 1.800.000 1.800.000 1.200.000 66,67 150.000 8,3 1.350.000 75,00 450.000 25,00 Y Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang

522121 Belanja pengiriman surat dinas pos surat 1.131.000 1.131.000 1.130.650 99,97 0 0,00 1.130.650 99,97 350 0,03

- Biaya Pak Kirim Barang 1.131.000 1.131.000 1.130.650 99,97 0 0,00 1.130.650 99,97 350 0,03

BW Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

521811 Belanja Keperluan Perkantoran 94.240.000 94.240.000 64.927.300 68,90 7.090.000 7,52 72.017.300 76,42 22.222.700 23,58 6

(7)

- ATK ROOPS 85.120.000 85.120.000 57.878.800 68,00 6.245.000 7,3 64.123.800 75,33 20.996.200 24,67

- ATK SPKT 9.120.000 9.120.000 7.048.500 77,29 845.000 9,3 7.893.500 86,55 1.226.500 13,45

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FS Dukungan Operasional Satker

524111 Belanja Perjalanan biasa 12.900.000 12.900.000 - 0,00 - 0,00 - 0,00 12.900.000 100,00

> JALDIS KE KEWILAYAHAN (P. LOMBOK) 2.800.000 2.800.000 2.800.000

>> PAMEN 1.400.000 1.400.000 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1.400.000 100,0

- Uang harian (1 org x 2 giat x 2 hr) 800.000 800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 800.000 100,0

- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp) 600.000 600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 600.000 100,0

>> PAMA/PNS GOL III 1.400.000 1.400.000 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1.400.000 100,0

- Uang harian (1 org x 2 giat x 2 hr) 800.000 800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 800.000 100,0

- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp) 600.000 600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 600.000 100,00

> JALDIS KE KEWILAYAHAN (P. SUMBAWA) 10.100.000 10.100.000 10.100.000

>> PAMEN 5.050.000 5.050.000 - 0,00 - 0,00 - 0,00 5.050.000 100,00

- Uang Harian (1 org x 2 giat x 3 hr) 2.250.000 2.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.250.000 100,00

- Uang Penginapan (1 org x 2 giat x 2 hr) 1.400.000 1.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.400.000 100,00

- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp) 1.400.000 1.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.400.000 100,00

>> PAMA/PNS GOL III 5.050.000 5.050.000 - 0,00 - 0 - 0,00 5.050.000 100,00

- Uang harian (1 org x 2 giat x 3 hr) 2.250.000 2.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.250.000 100,00

- Uang Penginapan(1 org x 2 giat x 2 hr) 1.400.000 1.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.400.000 100,00

- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp) 1.400.000 1.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.400.000 100,00

003 Dukungan Ops Pertahanan dan Keamanan 2.630.825.000 2.022.169.000 1.062.480.650 40,39 400.099.250 15,21 1.462.579.900 55,59 559.589.100 21,27 FW Dukopsnal dan Kontinjensi

521119 Belanja barang operasional lainnya 2.592.500.000 1.983.844.000 1.034.985.650 39,92 395.501.750 15,26 1.430.487.400 55,18 553.356.600 21,34 DUKUNGAN KONTINJENSI POLDA NTB 2.592.500.000 983.844.000 547.484.650 55,65 85.227.000 8,66 632.711.650 64,31 351.132.350 35,69

DUKOPSNAL POLDA NTB 2.592.500.000 1.000.000.000 487.501.000 48,75 310.274.750 31,03 797.775.750 79,78 202.224.250 20,22

FY ULP Non Organik/Jaga Fungsi

521112 Belanja pengadaan bahan makanan 38.325.000 38.325.000 27.495.000 71,74 4.597.500 12,00 32.092.500 83,74 6.232.500 16,26

> ROOPS 16.425.000 16.425.000 10.995.000 66,94 2.737.500 16,67 13.732.500 83,61 2.692.500 16,39

> SPKT 21.900.000 21.900.000 16.500.000 75,34 1.860.000 8,49 18.360.000 83,84 3.540.000 16,16

8.590.880.000 7.632.660.000 5.367.113.009 69,93 927.638.333 12,3 6.294.751.342 82,24 1.337.908.658 17,76 Mataram, 31 Oktober 2016

Mengetahui BENDAHARA PENGELUARAN BIRO OPS

7 1

(8)

KEPALA BIRO OPERASI POLDA NTB

Drs. DEWA PUTU MANINGKA JAYA I WAYAN SUKARSA

(9)

14 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016

BULAN : OKTOBER

(10)

14 2

(11)

14 3

(12)

14 4

(13)

14 5

(14)

14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6

(15)

14 7