BAB. I P E N D A H U L U A N

(1)

Bab. I Pendahuluan

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Organisasi KORPRI mempunyai tugas utama melaksanakan pembinaan Jiwa Korps (Korsa) sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No.42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dengan demikian

tugas dan fungsi KORPRI juga melaksanakan sebagai tugas pemerintahan

dan pembangunan, sehingga organisasi KORPRI tidak lagi berada diluar kedinasan, namun posisi dan aktivitasnya berada dalam kedinasan.

Oleh karena itu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan perencanaan kinerja kegiatan yang lebih baik dan aktif sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu. Karena KORPRI merupakan sebagai wadah organisasi para PNS yang mana diharapkan dapat membangun kesadaran PNS / anggota KORPRI agar mempunyai rasa solidaritas yang kuat, komitmen terhadap kesatuan dan persatuan, membangun soliditas dan kohesitas yang tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

B.Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;

3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya; 4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;

(2)

C.Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu pada pasal 2 disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan internal terhadap seluruh unsur dalam lingkup tugasnya. Secara rinci tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah sebagai berikut :

1.Merumuskan kebijakan pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.Menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak terkait.

3.Menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana pelaksanaan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan spiritual.

4.Menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan sosial serta advokasi hukum, dan

5.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan Urusan Umum dan Kerjasama

2. Pembinaan Keolahragaan, Seni, Budaya, Mental dan Rohani 3. Pembinaan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

(3)

Bab. I Pendahuluan

D.Struktur Organisasi Sekretariat DP.KORPRI Kab. Tanah

Bumbu

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dilengkapi dengan struktur organisasi, yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, Kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi

penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat dan tata usaha rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

2. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi

efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

kegiatan penyusunan program dan kegiatan KORPRI;

kegiatan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

5. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi pelaksanaan

evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

6. Menyusun program, mengatur, melasanakan dan mengevaluasi kerjasama

dengan instansi pemerintah dan pihak ketiga;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus

(4)

2. Sub Bagian Olahraga ,Seni Budaya, Mental dan Rohani

Sub Bagian Olahraga , Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta

melaksanakan pembinaan mental dan rohani , dengan uraian tugas sebagai berikut :

penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan olah raga;

penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengembangan seni dan budaya;

pelaksanaan pembinaan mental dan spritual;

KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan sosial serta advokasi hukum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi

penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;

pelasanaan peningkatan kesejahteraan anggota;

pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;

(5)

Bab. I Pendahuluan

pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;

penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan;

pemberian advokasi hukum; dan

KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

E. Struktur Personalia Sekretariat DP KORPRI

Plt. Kasubbag. Umum dan Kerjasama Masdiaty Yulianti, S.Pi NIP. 19810724 200903 2 011

Kasubbag.

Olahraga Seni Budaya Mental & Rohani

Hj. Rima Anita Susanti, SE NIP. 19800203 201101 2 005

Kasubbag.

Usaha Bantuan Hukum & Sosial

M. Untung RLU, SH NIP. 19890705 201101 1 001

Muhammad Rijali NIP. 19661213 200604 1 010

Siti Ragebiah, S.PdI NIPTT.6810.2293

Kumala sari NIPTTK. 6810.0040 Sri Suharti

NIP. 19850716 201001 2 033

Ahmad Yani, S.Sos NIPTT. 6810.2735

Rusidah NIPTTK.6810.2890 Risna Hidayanti,S.Pd

NIPTTK.6810.2883

Siti Elda Eriani NIPTTK. 6810.2373

Hariadi Muslim NIPTTK.6810.2224 Plt. SEKRETARIS

Hj. RIMA ANITA SUSANTI, SE NIP. 19800203 201101 2 005

(6)

BAB. II

RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah

Bumbu membuat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 sebagai

pedoman dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan.

Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi, Misi.

Visi

Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang berjiwa korsa dan

memberikan perlindungan hukum kepada anggota dan keluarganya.

Misi

1. Meningkatkan solidaritas dan soliditas Pegawai Aparatur Sipil Negara 2. Meningkatkan kesejahteraan, pengayoman dan perlindungan hukum

(7)

.Bab. II Rencana Strategis

B. Tujuan Strategis

a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan

b. Meningkatkan jiwa korsa dan pelayanan bantuan hukum

C. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan jiwa korsa antar Aparatur Sipil Negara dengan melaksanakan penyelenggaraan kompetisi olahraga sebagai perekat dan pemersatu antar SKPD

2. Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan Dan Meningkatkan pelayanan bantuan hokum dengan melaksanakan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan pelayanan konsultasi bantuan hukum

(8)

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Pembuatan Rencana Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. Adapun Penetapan Kinerjanya sebagai berikut :

No Program_Utama Sasaran Indikator kinerja_Output Target Indikator Kinerja_Outcome Target Anggaran Ket

1 Belanja Tidak

Langsung PeningkatanKinerja Pegawai Terbayarnya KesejahteraanPegawai 12 Bulan Meningkatnya KesejahteraanPegawai 100 % 551.584.686

2 Administrasi

Perkantoran Terciptanya systemkerja lebih baik didukung sarana dan prasarana yang tersedia 1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional 2. Terlaksananya Pengelolaan administrasi Keuangan 3. Tersedianya jasa kebersihan kantor 4. Tersedianya Persediaan

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor

5. Terlaksananya Urusan Umum

6. Terlaksananya

Penggandaan dan Barang Cetak 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik 2. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik 3. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik 4. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik 5. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik 6. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang Baik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 35.000.000 121.590.000 4.000.000 10.900.000 23.599.000 22.900.000

(9)

.Bab. II Rencana Strategis 3. 4. 5. Peningkatan Disiplin Aparatur Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penataan Peraturan Perundang -Undangan Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Peningkatan kesehatan anggota KORPRI Peningkatan pelayanan bantuan hukum dan pemahaman hukum pada anggota KORPRI 7. Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8. Terlaksananya Pembeliaan Perlengkapan Kantor 9. Terlaksananya Rapat

-rapat Koordinasi dan Konsultasi

10.Terlaksananya Urusan Umum dan Kepegawaian 11.Terlaksananya Rapat

-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga dan Pakaian Batik

1. Terlaksananya Fasilitas Pembinaan dan

Pengembangan Kegiatan Olahraga dan seni

1. Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PerUndang-undangaT 2. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang-undangan bagi anggota KORPRI 12 Bulan 3 Paket 12 Bulan 6 orang 12 Bulan 14 stell 7 Cabang 12 Bulan 2kali kegiatan 7. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang baik 8. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang baik 9. Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang baik 10.Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang baik 11.Terciptanya Pelayanan administrasi perkantoran yang baik 1. Meningkatnya Disiplin Aparatur 1. 1. Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pengembangan Olahraga dan Seni 1. Terfasilitasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi anggota KORPRI

2. Meningkatnya pemahaman hukum pada anggota KORPRI

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.015.000 11.000.000 103.550.000 179.900.000 9.900.000 5.600.000 393.560.000 45.350.000 0

(10)

E.RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016

Rencana anggaran kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten secara keseluruhan adalah Rp. 1.520.248.686 ( Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah ) dengan rincian secara umum meliputi:

1.Belanja Tidak Langsung Rp. 551.584.686

,-2.Belanja Langsung Rp.

968.664.000,-Meliputi :

a. Program Belanja Tidak Langsung

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Gambaran terperinci tentang realisasi anggaran, dapat dilihat pada Pengukuran kinerja tahun 2016 terlampir.

(11)

Bab. III Akuntabilitas Kinerja

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran diupayakan lebih kepada outcome, namun demikian karena keterbatasan data dukung banyak indikator kinerja sasaran yang dilaporkan kinerjanya masih bersifat output, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah input dan output. Pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kegiatan dan umumnya capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Tahun 2016 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan kelompok indikator kinerja, masing – masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan hasil pengukuran kemudian dikategorikan dalam pencapaian kinerja dengan empat kategori sebagai berikut :

Tabel : Kategori Persentase Pencapaian Sasaran

Peringkat Rentang Capaian Kategori Capaian Kualifikasi

I Lebih dari 90 % Sangat Tinggi A

II 70 % s.d 89,99 % Tinggi B

III 55 % s.d 69,99 % Rendah C

(12)

Capaian sasaran kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Tahun 2016 berkategori Tinggi dengan persentase 92,06 % Rincian capaian

masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

NO SASARAN STRATEJIK 2016 CAPAIAN_(%)

1. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 100,00

2. Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran 88,00

3. Peningkatan Disiplin Aparatur 100,00

4. Terciptanya KORPRI yang Sehat Jasmani dan Rohani melalui

pembinaan olahraga, mental dan rohani 98,22

5. Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Pemahaman

Hukum pada anggota KORPRI 32,17

Analisis capaian kerja sasaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagai berikut:

Sasaran. 1 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Sasaran ini dimaksud untuk kesejahteraan pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten berupa pembayaran belanja pegawai selama 12 Bulan selama Tahun Angaran 2016. Secara keseluruhan nilai capaian sasaran

ini adalah 100 % atau kategori capaian Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai

berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

Meningkatnya Kinerja Pegawai Bulan 12 12 100%

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran diatas dicapai dengan

program Belanja Tidak Langsung dengan kegiatan Belanja Tidak Langsung secara rutin selama 12 bulan dalam Tahun Anggaran 2016. Untuk kegiatan ini

(13)

tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam artian tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Sasaran. 2 Terciptanya pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran ini dimaksud untuk terciptanya peningkatan sistem kerja lebih baik berupa tertib administrasi yang didukung dengan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, penyediaaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja, Penyediaan ATK, penyediaaan barang cetakan dan

penggandaan, penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor ,

penyediaan peralatan perlengkapan kantor, rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah, penyediaan jasa tenaga non PNS dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah pada Tahun Angaran 2016. Secara

keseluruhan nilai capaian sasaran ini adalah 87,64 % atau kategori capaian

Tinggi, dengan rincian sebagai berikut :

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional Bulan 12 12 58,09

Terlaksananya Pengelolaan

Administrasi Keuangan Bulan 12 12 95,48

Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor Bulan 12 12 100,00

Tersedianya Persediaan jasa

Perbaikan Peralatan Kerja Bulan 12 12 27,52

Tersedianya ATK Bulan 12 12 100,00

Terlaksananya Pengadaan

Penggandaan dan Barang Cetak Bulan 12 12 100,00

Tersedianya Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Bulan 12 12 100,00

Terlaksananya Pembelian

(14)

Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah

Bulan 12 12 90,00

Terlaksananya Urusan Umum

dan Kepegawaian Orang 8 8 100,00

Terlaksananya Rapat-rapat

Kooordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

Bulan 12 12 92,42

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas dicapai dengan Program Administrasi Perkantoran pada Tahun Anggaran 2016. Pada Tahun

2016 untuk pencapaian kinerja sasaran kegiatan ini sebesar 87,64 %. Hal ini

dikarenakan adanya defisit anggaran dan karena bersifat

situsional/menyesuaikan kebutuhan.

Sasaran. 3 Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran ini dimaksud untuk terciptanya pengadaan pakaian olahraga. Operasional pada Tahun Angaran 2016. Nilai capaian sasaran ini adalah

100,00 % atau kategori capaian Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai berikut

:

Terlaksananya Pengadaan

Pakaian Olahraga Stell 14 14 100,00

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas dicapai dengan Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Tahun Anggaran 2016.

(15)

Sasaran. 4 Terciptanya KORPRI yang Sehat Jasmani dan Rohani_{melalui pembinaan olahraga, mental dan Rohani}

Sasaran ini dimaksud untuk peningkatan kesehatan anggota KORPRI pada Tahun Angaran 2016. Secara keseluruhan nilai capaian sasaran ini

adalah 98,22 % atau kategori capaian Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai

berikut :

Meningkatnya kemampuan dan prestasi olahraga baik jasmani maupun rohani Cabang 7 cabang pertand ingan 7 cabang pertandingan 100,00

Cabang pertandingan ini meliputi pertandingan Catur, Bulutangkis Putra, Tenis Meja Putra, Bola Volly Putra, Futsal Putra dan Putri, senam Zumba dan

jalan santai. Ketujuh cabang pertandingan ini diikuti oleh seluruh SKPD

Kabupaten Tanah Bumbu. Pertandingan ini dilaksanakan dalam rangka

memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu yang ke-13 yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu pada tanggal 10 s/d 28 Maret Tahun 2016.

Pelaksanaan pertandingan Catur, Tenis Meja dan Bola Volly, Senam

Zumba dan jalan santai dilaksanakan di Kantor Bupati Tanah

BumbuKabupaten Tanah Bumbu, sedangkan pertandingan Bulutangkis dan Futsal dilaksanakan di jalan Manggis tepatnya dilapangan Tamara Sport Center.

Untuk Pengiriman kontingen dilaksanakan satu kali yaitu pada bulan Agustus Tahun 2016. Adapun cabang yang diikuti oleh kontingen Tanah Bumbu adalah Bola Volly Putra, Futsal Futra dan Bulutangkis Putra. Untuk Cabang Bulutangkis kontingen Tanah Bumbu mendapatkan juara II sedangkan untuk cabang Volly mendapatkan juara IV.

(16)

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas dicapai dengan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pada Tahun Anggaran 2016.

Sasaran. 5 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Pemahaman_{Hukum pada anggota KORPRI}

Sasaran ini dimaksudkan untuk Peningkatan Pelayanan bantuan hukum dan pemahaman hukum pada anggota KORPRI pada Tahun Angaran 2016.

Secara keseluruhan nilai capaian sasaran ini adalah 32,17 % atau kategori

capaian sangat rendah, dengan rincian sebagai berikut :

Terfasilitasinya Pelayanan

Bantuan Hukum bagi anggota KORPRI

Bulan 12 12 100,00

Terlaksananya Sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan Kegiatan 4 0 0

Kegiatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dilaksanakan sesuai dengan kasus yang masuk. Untuk tahun 2016 permohonan kasus yang masuk kepada Tim LKBH sebanyak 11 berkas dengan jenis kasus yang berbeda-beda, yaitu :

1. Sengketa Tanah

2. Pendampingan Kasus Pidana/KDRT 3. Harta Gono Gini

4. Pendampingan Kasus Perceraian 5. Hutang Piutang

6. Pendampingan UU ITE n0 11 th 2008 pasal 27 dan 310 KUHP 7. Konsultasi

(17)

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan ditargetkan sebanyak 2 kali kegiatan namun tidak terealisasi karena terbentur dengan kegiatan narasumber dan adanya defisit anggran.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk Program ini secara keseluruhan capain kinerja adalah 87,64 %. Program ini tidak sesuai target di karenakan adanya defisit anggaran dan bersifat situsional/dana cadangan/menyesuaikan kebutuhan. Rincian Program dapat dilihat sebagai berikut :

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Bulan 35.000.000 20.331.500 58,09

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan Bulan 121.590.000 116.030.000 95,43

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Bulan 4.000.000 4.000.000 100,00

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja Bulan 10.900.000 1.750.000 16,06

Penyediaan ATK Bulan 23.599.000 23.599.000 100,00

Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan Bulan 22.700.000 22.525.000 99,23

Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Bulan 2.015.000 2.015.000 100,00

Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan Kantor Paket 11.000.000 11.000.000 100,00

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah Bulan 103.550.000 87.403.000 84,41

Penyediaan Jasa Tenaga Non

PNS Orang 179.900.000 179.900.000 100,00

Rapat-rapat Koordinasi Dalam

(18)

Untuk Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

dan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah tidak sesuai realisasi keuangannya

tidak sesuai target karena sifatnya situsional/ menyesuaikan kebutuhan dan adanya defisit anggaran

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk program ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Pengadaan Pakaian Khusus

hari-hari tertentu Stell 5.600.000 5.600.000 100,00

Untuk Kegiatan ini realisasi Fisik dan keuangan sudah sesuai dengan target 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaia_n

Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga Cabang 393.560.000 384.884.000 97,79

Untuk Kegiatan ini tingkat capain kinerja fisik 98,22 % tidak 100 % dikarenakan volume pembelian baju dan SPPD tidak sesuai target tapi realisasi keuangan 97,79 % karena adanya harga barang yang murah.

4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Untuk Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangan-undangan mengalami penurunan karena bersifat situsional/dana cadangan dan menyesuaikan kasus yang masuk ke LKBH. Sedangkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan target kegiatan sebanyak empat kali namun tidak terealisasi, hal ini disamping terkendala dengan narasumber juga karena adanya defisit anggaran.

(19)

Secara Rinci Capain Kinerja dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Koordinasi Kerjasama

Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan

Bulan 45.350.000 14.590.000 32,17

Fasilitasi Sosialisasi Pearaturan

(20)

Bab. IV Penutup 20

BAB. IV

P E N U T U P

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini

kami selesaikan dengan tingkat persentasi Capaian kinerja mencapai 92,06 %

(Sembilan Puluh Dua Koma Nol Enam Persen). Meningkat dibandingkan

dengan tahun lalu.

Semoga LAKIP ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu di masa yang akan datang.