RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 07

Urusan Wajib Perhubungan

ORGANISASI

:

1 . 07 . 01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT

19650101 199303 1 029

Drs. Joi E. B. Oroh

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 250.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 250.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 250.000.000,00

5 BELANJA 37.768.254.150,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.154.900.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 15.154.900.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.613.354.150,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 639.682.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.575.758.600,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.397.913.550,00

SURPLUS / (DEFISIT) (37.518.254.150,00)

MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT

Drs. Joi E. B. Oroh NIP. 19650101 199303 1 029

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 250.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 250.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 250.000.000,00

4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 250.000.000,00

4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Trayek 250.000.000,00

1.00 250.000.000 250.000.000,00

-Retribusi Izin Trayek TA

NIP. 19650101 199303 1 029 MANADO, 05 Maret 2014

Drs. Joi E. B. Oroh

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 15.154.900.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.154.900.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 15.154.900.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 9.919.910.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 7.706.720.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 7.706.720.000 7.706.720.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 788.120.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 788.120.000 788.120.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 343.030.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan 2)

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 343.030.000 343.030.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 360.690.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 360.690.000 360.690.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 548.980.000,00 0,00

Tunjangan Beras 1)

- Tunjangan Beras 1) 1.00 TA 548.980.000 548.980.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 172.230.000,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 5.234.990.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.234.990.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 5.234.990.000 5.234.990.000,00

NIP . 19650101 199303 1 029 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO

PROV. SULUT

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 kegiatan 389.304.000,00 922.992.050,00 0,00 1.312.296.050,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 01

641.526.150,00 0,00 49.320.000,00 592.206.150,00 0,00

Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 01

392.011.750,00 0,00 213.528.000,00 178.483.750,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 02 87.996.000,00 0,00 78.936.000,00 9.060.000,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 03 79.017.150,00 0,00 47.520.000,00 31.497.150,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 04 111.745.000,00 0,00 0,00 111.745.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara dan Luar Daerah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 302.062.800,00 2.586.907.000,00 2.888.969.800,00 0,00 1.07 . 1.07.1 . 02 375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000.000,00 Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 1.07 . 1.07.1 . 02 . 05

253.819.000,00 0,00 0,00 0,00 253.819.000,00

Manado

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 1.07 . 1.07.1 . 02 . 07

358.053.000,00 0,00 0,00 0,00 358.053.000,00

Manado

Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1.07 . 1.07.1 . 02 . 09 138.198.000,00 0,00 0,00 0,00 138.198.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 100 % 1.07 . 1.07.1 . 02 . 10 85.802.800,00 0,00 0,00 85.802.800,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 1.07 . 1.07.1 . 02 . 22

188.460.000,00 0,00 0,00 188.460.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 100 % 1.07 . 1.07.1 . 02 . 24 27.800.000,00 0,00 0,00 27.800.000,00 0,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 1.07 . 1.07.1 . 02 . 28 1.241.764.000,00 0,00 0,00 0,00 1.241.764.000,00 Provinsi Sulawesi Utara

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 1.07 . 1.07.1 . 02 . 42

220.073.000,00 0,00 0,00 0,00 220.073.000,00

Manado

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Pameran 100 % 1.07 . 1.07.1 . 02 . 45

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 198.000.000,00 175.000.000,00 373.000.000,00 0,00

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 198.000.000,00 0,00 0,00 198.000.000,00 0,00 Manado

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 % 1.07 . 1.07.1 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 42.660.000,00 0,00 42.660.000,00 0,00 1.07 . 1.07.1 . 05 42.660.000,00 0,00 0,00 42.660.000,00 0,00 Manado

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 % 1.07 . 1.07.1 . 05 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

40.402.000,00 28.611.000,00 0,00 69.013.000,00 0,00 1.07 . 1.07.1 . 06 19.572.000,00 0,00 11.100.000,00 8.472.000,00 0,00 Dishubkominf o Prov. Sulut Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 100 % 1.07 . 1.07.1 . 06 . 01 3.990.000,00 0,00 2.040.000,00 1.950.000,00 0,00 Dishubkominf o Prov. Sulut

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100 % 1.07 . 1.07.1 . 06 . 02

45.451.000,00 0,00 27.262.000,00 18.189.000,00 0,00

Dishubkominf o Prov. Sulut

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 % 1.07 . 1.07.1 . 06 . 04

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 76.325.000,00 0,00 76.325.000,00 0,00 1.07 . 1.07.1 . 07 76.325.000,00 0,00 0,00 76.325.000,00 0,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 100 % 1.07 . 1.07.1 . 07 . 01

Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

0,00 50.076.000,00 5.000.000.000,00 5.050.076.000,00 0,00 1.07 . 1.07.1 . 08 5.029.076.000,00 0,00 0,00 29.076.000,00 5.000.000.000,00 Kab. Kepulauan Talaud

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 100 % 1.07 . 1.07.1 . 08 . 03

21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00

Manado

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 100 % 1.07 . 1.07.1 . 08 . 04

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 15.300.000,00 4.386.200.000,00 0,00 4.401.500.000,00 0,00 1.07 . 1.07.1 . 15 3.000.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan 100 % 1.07 . 1.07.1 . 15 . 01 1.326.100.000,00 0,00 0,00 1.326.100.000,00 0,00 Dalam dan luar Prov. Sulut Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan 100 % 1.07 . 1.07.1 . 15 . 03 75.400.000,00 0,00 15.300.000,00 60.100.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 1.07 . 1.07.1 . 15 . 09

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

102.768.000,00 367.608.750,00 0,00 470.376.750,00 0,00 1.25 . 1.07.1 . 15 411.316.750,00 0,00 102.768.000,00 308.548.750,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan Informasi 100 % 1.25 . 1.07.1 . 15 . 02 59.060.000,00 0,00 0,00 59.060.000,00 0,00 Manado

Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 100 % 1.25 . 1.07.1 . 15 . 07

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 486.001.000,00 0,00 486.001.000,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 17 162.300.000,00 0,00 0,00 162.300.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum dijalan raya

100 % 1.07 . 1.07.1 . 17 . 05 79.951.000,00 0,00 0,00 79.951.000,00 0,00 Manado dan Jakarta Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 100 % 1.07 . 1.07.1 . 17 . 15 63.650.000,00 0,00 0,00 63.650.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan

pelayanan transportasi laut **

100 % 1.07 . 1.07.1 . 17 . 18 63.750.000,00 0,00 0,00 63.750.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan

pelayanan transportasi udara **

100 % 1.07 . 1.07.1 . 17 . 19 56.300.000,00 0,00 0,00 56.300.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan

pelayanan transportasi darat

100 % 1.07 . 1.07.1 . 17 . 21 60.050.000,00 0,00 0,00 60.050.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Barang

100 % 1.07 . 1.07.1 . 17 . 22

Program kerjasama informasi dengan mas media 43.848.000,00 1.080.232.000,00 0,00 1.124.080.000,00 0,00 1.25 . 1.07.1 . 18 528.680.000,00 0,00 43.848.000,00 484.832.000,00 0,00 Dalam dan Luar Provinsi Sulawesi Utara

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 100 % 1.25 . 1.07.1 . 18 . 01 144.000.000,00 0,00 0,00 144.000.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat 100 % 1.25 . 1.07.1 . 18 . 03 76.400.000,00 0,00 0,00 76.400.000,00 0,00 Manado

Pelaksanaan Dialog Interaktif melalui media massa 100 % 1.25 . 1.07.1 . 18 . 04 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Melalui Kerjasama Produksi Penyiaran

100 % 1.25 . 1.07.1 . 18 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Melalui Kerjasama Siaran Pembangunan Daerah

100 % 1.25 . 1.07.1 . 18 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Melalui Kerjasama Imbal Siar Media Online Kantor Berita Nasional

100 % 1.25 . 1.07.1 . 18 . 07

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

0,00 49.550.000,00 4.403.075.000,00 4.452.625.000,00 0,00 1.07 . 1.07.1 . 19

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 1.867.550.000,00 0,00 0,00 17.850.000,00 1.849.700.000,00 Provinsi Sulawesi Utara

Pengadaan marka jalan 100 %

1.07 . 1.07.1 . 19 . 02 1.757.930.000,00 0,00 0,00 17.850.000,00 1.740.080.000,00 Provinsi Sulawesi Utara

Pengadaan pagar pengaman jalan 100 %

1.07 . 1.07.1 . 19 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) 0,00 0,00 74.240.450,00 74.240.450,00 0,00 1.07 . 1.07.1 . 21 9.760.450,00 0,00 0,00 0,00 9.760.450,00 Gedung Pameran

Pembangunan Gedung Pameran (LANJUTAN) 1 unit 1.07 . 1.07.1 . 21 . 01 64.480.000,00 0,00 0,00 0,00 64.480.000,00 Kantor dinas perhubungan, komunikasi dan informati Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

(LANJUTAN)

100 % 1.07 . 1.07.1 . 21 . 02

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (LANJUTAN) 0,00 0,00 158.691.100,00 158.691.100,00 0,00 1.07 . 1.07.1 . 22 13.180.750,00 0,00 0,00 0,00 13.180.750,00 Jalan provinsi

Pengadaan Marka Jalan (LANJUTAN) 100 % 1.07 . 1.07.1 . 22 . 01

115.245.350,00 0,00 0,00 0,00 115.245.350,00

Jalan Provinsi

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (LANJUTAN) 100 % 1.07 . 1.07.1 . 22 . 02

30.265.000,00 0,00 0,00 0,00 30.265.000,00

Jalan Provinsi

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (LANJUTAN) 100 % 1.07 . 1.07.1 . 22 . 03

Program Pengembangan Keterbukaan Informasi 48.060.000,00 1.585.440.000,00 0,00 1.633.500.000,00 0,00

1.25 . 1.07.1 . 22 1.633.500.000,00 0,00 48.060.000,00 1.585.440.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Sosialisasi, Penyelesaian Sengketa Informasi dan

Kelembagaan 100 % 1.25 . 1.07.1 . 22 . 01 639.682.000,00 9.575.758.600,00 12.397.913.550,00 22.613.354.150,00 0,00 Jumlah NIP . 19650101 199303 1 029 MANADO, 05 Maret 2014