DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.02. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

3 2

1

Satuan Kerja Perangkat Daerah

4. PENDAPATAN DAERAH 117.300.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 117.300.000,00

4.1.2. Retribusi Daerah 117.300.000,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 117.300.000,00

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 117.300.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 117.300.000,00

5. BELANJA 13.598.238.211,85

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.837.517.611,85

5.1.1. Belanja Pegawai 5.837.517.611,85

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.962.509.611,85

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.221.014.189,80

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 183.731.056,28

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 222.430.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 69.095.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 131.239.524,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 44.941.015,33

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 61.334,98

5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 19.847.282,77

5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 70.150.208,70

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.875.008.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.460.000.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 415.008.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 7.760.720.600,00

5.2.1. Belanja Pegawai 1.732.160.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 364.510.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 91.900.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 128.160.000,00

5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 144.450.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.367.650.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.364.000.000,00

5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 3.650.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.678.560.600,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 238.718.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 109.000.000,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 40.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 18.798.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 66.000.000,00

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 960.000,00

5.2.2.01.12. Belanja Pengisian ulang air galon 3.960.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 211.050.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 87.300.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 15.650.000,00

5.2.2.02.22. Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan 45.000.000,00

5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 63.100.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 534.104.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 48.000.000,00

(2)

1 2 3

Halaman : 2

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 21.000.000,00

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 11.100.000,00

5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 10.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Administrasi peserta 15.000.000,00

5.2.2.03.15. Belanja perawatan gedung 30.000.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 9.684.000,00

5.2.2.03.17. Belanja jasa kontribusi 41.220.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa pemeliharaan tanaman 600.000,00

5.2.2.03.26. Belanja jasa perbaikan instalasi 10.000.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa pihak ketiga 87.500.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 199.560.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 26.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 95.760.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.000.000,00

5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 20.800.000,00

5.2.2.05.09. Belanja Accu 7.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 172.267.500,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 54.580.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 110.912.500,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 6.775.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 430.975.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 198.000.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 74.000.000,00

5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 158.975.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.058.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.058.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 422.230.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 39.750.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 9.800.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 372.680.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.703.987.100,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 748.931.100,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 955.056.000,00

5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 156.711.000,00

5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 156.711.000,00 5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 925.650.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 925.650.000,00

5.2.2.30. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 284.500.000,00

5.2.2.30.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 284.500.000,00

5.2.2.31. Belanja Uang Saku 313.500.000,00

5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 313.500.000,00

5.2.2.32. Belanja Paket Meeting 74.250.000,00

5.2.2.32.03. Belanja Paket Meeting Full Board 74.250.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 350.000.000,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 85.800.000,00

5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 3.300.000,00

5.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC) 80.000.000,00

5.2.3.10.23. Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera 2.500.000,00

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 33.200.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 10.500.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 12.500.000,00

5.2.3.11.29. Belanja Modal Pengadaan rak 10.200.000,00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 102.000.000,00

(3)

1 2 3

Halaman : 3

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 30.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 12.000.000,00

5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 70.000.000,00

5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya 70.000.000,00

5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 20.000.000,00

5.2.3.16.06. Belanja modal Pengadaan Sound system 20.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 39.000.000,00

5.2.3.26.12. Belanja modal Pengadaan partisi ruang kerja 39.000.000,00

JUMLAH BELANJA 13.598.238.211,85

SURPLUS/(DEFISIT) (13.480.938.211,85)

NIP. 19640130 1988111001.

Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...