RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR RDPPA SKPD
FORMULIR
RDPPA - SKPD
2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02.09 1.02.09.01 19 004
5
2
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.09 Perhubungan
Organisasi : 1.02.09.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.02.09.1.02.09.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.19.004 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Lokasi Kegiatan : Bantaeng
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator
Sebelum Perubahan
Tolak Ukur
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Target Kinerja
Setelah Perubahan
Capaian Program
Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat 60 % Rp. 71.400.000,00Masukan
Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 71,400,000.00 Rp. 71,400,000.00Keluaran
Pemeliharaan Rambu dan Traffic Light Pemeliharaan Rambu dan Traffic Light 12 Bulan 12 BulanHasil
Terpeliharanya Rambu dan Traffic Light Terpeliharanya Rambu dan Traffic Light 80% 80% Kelompok Sasaran Kegiatan :Alasan Perubahan : Penyesuanian Asumsi Belanja Sesuai Kebutuhan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kode
Rekening
Uraian
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(berkurang)
Bertambah/
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah
(Rp.)
%
Volume Satuan
Harga
Volume Satuan
Harga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=7x9
11=10-6
12
5 BELANJA DAERAH 71.400.000,00 71.400.000,00 0.00 0.00
5 2 BELANJA LANGSUNG 71.400.000,00 71.400.000,00 0.00 0.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 71.400.000,00 71.400.000,00 0.00 0.00
Kode
Rekening
Uraian
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(berkurang)
Bertambah/
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah
(Rp.)
%
Volume Satuan
Harga
Volume Satuan
Harga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=7x9
11=10-6
12
5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan
Peralatan/Perlengkapan 71.400.000,00 71.400.000,00 0.00 0.00
Pemeliharaan Halte Bus 1 Tahun 0,00 0,00 1 T 18.505.000,00 18.505.000,00 18,505,000.00 100.00 Pemeliharaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
1 Tahun 1 T 25.800.000,00 25.800.000,00 1 T 5.800.000,00 5.800.000,00 (20,000,000.00) (77.52) Pemeliharaan Traffic Light/ Warning Doble
1 Tahun 1 T 25.000.000,00 25.000.000,00 1 T 25.000.000,00 25.000.000,00 0.00 0.00 Honor Penanggungjawab Pengelolah
Kegiatan 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0.00 0.00
Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan 1 Orang
x 12 Bulan 12 O B 250.000,00 3.000.000,00 12 O B 250.000,00 3.000.000,00 0.00 0.00 Staf Administrasi 1 Orang x 12 Bulan 12 O B 200.000,00 2.400.000,00 12 O B 200.000,00 2.400.000,00 0.00 0.00
Honor Non PNS 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0.00 0.00
Operator Komputer 2 Orang x 12 Bulan 24 O B 200.000,00 4.800.000,00 24 O B 200.000,00 4.800.000,00 0.00 0.00
Alat Tulis Kantor 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0.00 0.00
Kertas HVS Folio 4 Rim 4 R 37.000,00 148.000,00 4 R 37.000,00 148.000,00 0.00 0.00 Kertas HVS Kuarto 3 Rim 3 R 35.000,00 105.000,00 3 R 35.000,00 105.000,00 0.00 0.00 Map Snelhekter 100 Lembar 100 L 1.000,00 100.000,00 100 L 1.000,00 100.000,00 0.00 0.00 Tinta Print Hitam 3 Botol 3 B 30.000,00 90.000,00 3 B 30.000,00 90.000,00 0.00 0.00 Pulpen Pilot 2 Buah 2 B 15.000,00 30.000,00 2 B 15.000,00 30.000,00 0.00 0.00
StipEx 1 Buah 1 B 12.000,00 12.000,00 1 B 12.000,00 12.000,00 0.00 0.00
Hecter besar 1 Buah 1 B 20.000,00 20.000,00 1 B 20.000,00 20.000,00 0.00 0.00
Penggandaan Dokumen 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0.00 0.00
Penggandaan 1500 Lembar 1500 L 200,00 300.000,00 1500 L 200,00 300.000,00 0.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0.00 0.00
Kode
Rekening
Uraian
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(berkurang)
Bertambah/
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah
(Rp.)
%
Volume Satuan
Harga
Volume Satuan
Harga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=7x9
11=10-6
12
Eselon IV 1 Orang x 1 Hari x 4 Kali 4 O K K 40.000,00 160.000,00 4 O H K 80.000,00 320.000,00 160,000.00 100.00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0.00 0.00
Eselon III/Golongan IV 1 Orang x 2 Hari x
1 Kali 2 O H K 700.000,00 1.400.000,00 2 O H K 700.000,00 1.400.000,00 0.00 0.00 Penginapan 1 Orang x 1 Malam x 1 Kali 1 O M K 700.000,00 700.000,00 1 O M K 700.000,00 700.000,00 0.00 0.00 Uang Transport 1 Orang x 2 Kali x 1 Kali 2 O K K 600.000,00 1.200.000,00 2 O K K 600.000,00 1.200.000,00 0.00 0.00 Eselon IV/Golongan III 1 Orang x 1 Hari x
6 Kali 4 O H K 600.000,00 2.400.000,00 6 O H K 600.000,00 3.600.000,00 1,200,000.00 50.00 Penginapan 2 O M K 600.000,00 1.200.000,00 1 0,00 0,00 (1,200,000.00) (100.00) Transport 1 Orang x 1 Kali x 6 Kali 4 O K K 600.000,00 2.400.000,00 6 O K K 600.000,00 3.600.000,00 1,200,000.00 50.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Bantaeng,20 Februari 2017
Jumlah Rp. 71.400.000,00 Ir. ANDI BASO FAHRIR,MM
