Lampiran I
Nomor Tanggal Peraturan Daerah
: :
8
29 Oktober 2015
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 748.850.411.380,00 777.129.691.301,00 28.279.279.921,00 3,78
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.554.421.339,00 55.029.266.453,77 2.474.845.114,77 4,71
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 13.350.000.000,00 14.645.000.000,00 1.295.000.000,00 9,70
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 13.265.958.139,00 13.060.958.139,00 (205.000.000,00) (1,55)
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.600.000.000,00 19.600.000.000,00 0,00 0,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.338.463.200,00 7.723.308.314,77 1.384.845.114,77 21,85
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 578.869.942.198,00 565.380.733.000,00 (13.489.209.198,00) (2,33)
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 124.681.161.198,00 86.580.092.000,00 (38.101.069.198,00) (30,56)
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 380.327.621.000,00 380.327.621.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 73.861.160.000,00 98.473.020.000,00 24.611.860.000,00 33,32
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 117.426.047.843,00 156.719.691.847,23 39.293.644.004,23 33,46
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 26.857.143.000,00 43.057.143.000,00 16.200.000.000,00 60,32
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 33.845.529.399,00 50.139.333.847,23 16.293.804.448,23 48,14
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.403.190.000,00 45.784.690.000,00 381.500.000,00 0,84
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10.451.885.444,00 16.665.225.000,00 6.213.339.556,00 59,45
1 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 868.300.000,00 1.073.300.000,00 205.000.000,00 23,61
2 BELANJA 742.795.411.380,00 791.797.194.572,00 49.001.783.192,00 6,60
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 371.052.753.000,00 379.708.705.580,00 8.655.952.580,00 2,33
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 307.027.763.164,00 311.191.318.188,00 4.163.555.024,00 1,36
2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 23.170.405.027,00 24.353.711.902,00 1.183.306.875,00 5,11
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 8.281.750.749,00 2.925.943.874,00 (5.355.806.875,00) (64,67)
2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 18.700.000.000,00 22.500.000.000,00 3.800.000.000,00 20,32
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai 10.872.834.060,00 Politik
17.086.173.616,00 6.213.339.556,00 57,15
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 1.651.558.000,00 (848.442.000,00) (33,94)
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 371.742.658.380,00 412.088.488.992,00 40.345.830.612,00 10,85
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.177.762.300,00 14.525.876.300,00 (1.651.886.000,00) (10,21)
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.109.714.853,00 158.939.485.277,00 6.829.770.424,00 4,49
2 . 2 . 3 Belanja Modal 203.455.181.227,00 238.623.127.415,00 35.167.946.188,00 17,29
SURPLUS / (DEFISIT) 6.055.000.000,00 (14.667.503.271,00) (20.722.503.271,00) (342,24)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 945.000.000,00 21.667.503.271,00 20.722.503.271,00 2.192,86
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 945.000.000,00 18.367.503.271,00 17.422.503.271,00 1.843,65
3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 0,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO (6.055.000.000,00) 14.667.503.271,00 20.722.503.271,00 (342,24)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
ABDUL HAKIM Pj. BUPATI SUMBAWA BARAT
Nomor : 8 Peraturan Daerah Lampiran IIa
Tanggal : 29 Oktober 2015
TAHUN ANGGARAN 2015
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
0,00 0,00 0,00 0,00 164.085.279.539,00 38.911.815.000,00 202.997.094.539,00 172.470.101.871,00 37.918.452.677,00 210.388.554.548,00 7.391.460.009,00 3,64
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.01
5,49 0,00 0,00 0,00 172.470.101.871,00 37.561.852.677,00 210.031.954.548,00 10.932.375.009,00 0,00 164.085.279.539,00 35.014.300.000,00 199.099.579.539,00
Urusan Wajib Pendidikan
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga 1.18
6.434.521.339,00 6.434.521.339,00 0,00 0,00 21.268.729.121,00 16.326.199.556,00 37.594.928.677,00 22.060.691.467,00 16.795.200.033,00 38.855.891.500,00 1.260.962.823,00 3,35
Dinas Kesehatan
1.02.01
3,35 6.434.521.339,00 0,00 0,00 22.060.691.467,00 16.795.200.033,00 38.855.891.500,00 1.260.962.823,00 6.434.521.339,00 21.268.729.121,00 16.326.199.556,00 37.594.928.677,00
Urusan Wajib Kesehatan 1.02
6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 0,00 9.644.244.494,00 16.767.600.000,00 26.411.844.494,00 11.755.578.840,00 29.882.000.000,00 41.637.578.840,00 15.225.734.346,00 57,65
Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat
1.02.02
57,65 6.500.000.000,00 0,00 0,00 11.755.578.840,00 29.882.000.000,00 41.637.578.840,00 15.225.734.346,00 6.500.000.000,00 9.644.244.494,00 16.767.600.000,00 26.411.844.494,00
Urusan Wajib Kesehatan 1.02
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 7.503.670.696,00 162.915.709.424,00 170.419.380.120,00 4.057.394.470,00 183.000.266.630,00 187.057.661.100,00 16.638.280.980,00 9,76
Dinas Pekerjaan Umum
1.03.01
10,75 100.000.000,00 0,00 0,00 4.057.394.470,00 182.854.746.630,00 186.912.141.100,00 18.138.280.980,00 100.000.000,00 7.503.670.696,00 161.270.189.424,00 168.773.860.120,00
Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1.03
(91,16)
0,00 0,00 0,00 0,00 145.520.000,00 145.520.000,00 (1.500.000.000,00)
0,00 0,00 1.645.520.000,00 1.645.520.000,00
Urusan Wajib Penataan Ruang 1.05
0,00 0,00 0,00 0,00 1.812.224.258,00 7.508.600.000,00 9.320.824.258,00 2.063.853.423,00 6.026.423.033,00 8.090.276.456,00 (1.230.547.802,00) (13,20)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.01
(80,15)
0,00 0,00 0,00 0,00 314.510.600,00 314.510.600,00 (1.269.650.000,00)
0,00 0,00 1.584.160.600,00 1.584.160.600,00
Urusan Wajib Penataan Ruang 1.05
(0,08) 0,00 0,00 0,00 2.063.853.423,00 5.647.012.433,00 7.710.865.856,00 (5.797.802,00) 0,00 1.812.224.258,00 5.904.439.400,00 7.716.663.658,00
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.06
224,50
0,00 0,00 0,00 0,00 64.900.000,00 64.900.000,00 44.900.000,00
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Urusan Wajib Tenaga Kerja 1.14
1.190.500.000,00 1.166.500.000,00 (24.000.000,00) (2,02) 2.977.929.816,00 3.147.569.400,00 6.125.499.216,00 3.326.747.161,00 3.419.875.900,00 6.746.623.061,00 621.123.845,00 10,14
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1.07.01
11,85 1.166.500.000,00 (24.000.000,00) (2,02) 3.326.747.161,00 3.001.985.900,00 6.328.733.061,00 670.623.845,00 1.190.500.000,00 2.977.929.816,00 2.680.179.400,00 5.658.109.216,00
Urusan Wajib Perhubungan 1.07
(10,59)
0,00 0,00 0,00 0,00 417.890.000,00 417.890.000,00 (49.500.000,00)
0,00 0,00 467.390.000,00 467.390.000,00
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 1.25
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.859.010.949,00 6.681.575.000,00 8.540.585.949,00 2.167.289.042,00 5.602.575.000,00 7.769.864.042,00 (770.721.907,00) (9,02)
Badan Lingkungan Hidup
1.08.01
(9,02) 5.000.000,00 0,00 0,00 2.167.289.042,00 5.602.575.000,00 7.769.864.042,00 (770.721.907,00) 5.000.000,00 1.859.010.949,00 6.681.575.000,00 8.540.585.949,00
Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1.08
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.541.623.571,00 1.263.600.000,00 2.805.223.571,00 1.845.868.065,00 1.119.385.919,00 2.965.253.984,00 160.030.413,00 5,70
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.01
5,70 200.000.000,00 0,00 0,00 1.845.868.065,00 1.119.385.919,00 2.965.253.984,00 160.030.413,00 200.000.000,00 1.541.623.571,00 1.263.600.000,00 2.805.223.571,00
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10
0,00 0,00 0,00 0,00 1.330.128.599,00 2.063.600.000,00 3.393.728.599,00 1.512.632.687,00 2.020.400.000,00 3.533.032.687,00 139.304.088,00 4,10
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1.11.01
6,63 0,00 0,00 0,00 1.512.632.687,00 728.567.850,00 2.241.200.537,00 139.304.088,00 0,00 1.330.128.599,00 771.767.850,00 2.101.896.449,00
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.291.832.150,00 1.291.832.150,00 0,00
0,00 0,00 1.291.832.150,00 1.291.832.150,00
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.12
755.000.000,00 750.000.000,00 (5.000.000,00) (0,66) 2.034.241.252,00 1.774.400.000,00 3.808.641.252,00 2.476.758.432,00 2.014.289.084,00 4.491.047.516,00 682.406.264,00 17,92
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.13.01
13,10 750.000.000,00 (5.000.000,00) (0,66) 2.476.758.432,00 1.365.348.684,00 3.842.107.116,00 445.045.164,00 755.000.000,00 2.034.241.252,00 1.362.820.700,00 3.397.061.952,00
Urusan Wajib Sosial 1.13
64,70
0,00 0,00 0,00 0,00 604.250.400,00 604.250.400,00 237.361.100,00
0,00 0,00 366.889.300,00 366.889.300,00
Urusan Wajib Tenaga Kerja 1.14
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.13.02
14,17 0,00 0,00 0,00 1.896.831.030,00 1.937.900.000,00 3.834.731.030,00 475.834.921,00 0,00 1.595.296.109,00 1.763.600.000,00 3.358.896.109,00
Urusan Wajib Sosial 1.13
240.000.000,00 318.000.000,00 78.000.000,00 32,50 1.848.800.825,00 1.274.400.000,00 3.123.200.825,00 2.220.659.278,00 1.170.900.000,00 3.391.559.278,00 268.358.453,00 8,59
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
1.16.01
9,46 318.000.000,00 78.000.000,00 32,50 2.220.659.278,00 968.440.000,00 3.189.099.278,00 275.558.453,00 240.000.000,00 1.848.800.825,00 1.064.740.000,00 2.913.540.825,00
Urusan Wajib Penanaman Modal 1.16
(3,43)
0,00 0,00 0,00 0,00 202.460.000,00 202.460.000,00 (7.200.000,00)
0,00 0,00 209.660.000,00 209.660.000,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
0,00 0,00 0,00 0,00 774.426.709,00 757.600.000,00 1.532.026.709,00 871.525.788,00 713.004.260,00 1.584.530.048,00 52.503.339,00 3,43
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.01
3,43 0,00 0,00 0,00 871.525.788,00 713.004.260,00 1.584.530.048,00 52.503.339,00 0,00 774.426.709,00 757.600.000,00 1.532.026.709,00
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
0,00 0,00 0,00 0,00 2.542.365.393,00 3.257.600.000,00 5.799.965.393,00 2.799.037.494,00 3.305.020.051,00 6.104.057.545,00 304.092.152,00 5,24
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.02
5,24 0,00 0,00 0,00 2.799.037.494,00 3.305.020.051,00 6.104.057.545,00 304.092.152,00 0,00 2.542.365.393,00 3.257.600.000,00 5.799.965.393,00
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19
0,00 0,00 0,00 0,00 5.018.749.800,00 0,00 5.018.749.800,00 4.722.649.800,00 0,00 4.722.649.800,00 (296.100.000,00) (5,90)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.01
(5,90) 0,00 0,00 0,00 4.722.649.800,00 0,00 4.722.649.800,00 (296.100.000,00)
0,00 5.018.749.800,00 0,00 5.018.749.800,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
0,00 0,00 0,00 0,00 513.649.577,00 0,00 513.649.577,00 513.649.577,00 0,00 513.649.577,00 0,00 0,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20.02
0,00
0,00 0,00 0,00 513.649.577,00 0,00 513.649.577,00 0,00
0,00 513.649.577,00 0,00 513.649.577,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7.345.932.417,00 18.068.600.000,00 25.414.532.417,00 8.467.700.473,00 18.799.489.076,00 27.267.189.549,00 1.852.657.132,00 7,29
Sekretariat Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00 8.467.700.473,00 17.709.362.096,00 26.177.062.569,00 1.732.042.162,00 5.000.000,00 7.345.932.417,00 17.099.087.990,00 24.445.020.407,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
8,93
0,00 0,00 0,00 0,00 904.569.500,00 904.569.500,00 74.145.000,00
0,00 0,00 830.424.500,00 830.424.500,00
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 1.25
0,00 0,00 0,00 0,00 1.939.037.074,00 16.809.600.000,00 18.748.637.074,00 2.198.542.434,00 15.606.500.000,00 17.805.042.434,00 (943.594.640,00) (5,03)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.04
(5,03) 0,00 0,00 0,00 2.198.542.434,00 15.606.500.000,00 17.805.042.434,00 (943.594.640,00) 0,00 1.939.037.074,00 16.809.600.000,00 18.748.637.074,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
732.705.690.041,00 760.989.969.962,00 28.284.279.921,00 3,86 74.653.516.452,00 8.700.990.000,00 83.354.506.452,00 87.911.620.965,00 8.778.602.870,00 96.690.223.835,00 13.335.717.383,00 16,00
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.05
16,00 760.989.969.962,00 28.284.279.921,00 3,86 87.911.620.965,00 8.778.602.870,00 96.690.223.835,00 13.335.717.383,00 732.705.690.041,00 74.653.516.452,00 8.700.990.000,00 83.354.506.452,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
0,00 0,00 0,00 0,00 23.418.011.878,00 2.463.600.000,00 25.881.611.878,00 3.164.014.609,00 2.794.970.030,00 5.958.984.639,00 (19.922.627.239,00) (76,98)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
1.20.06
(76,98) 0,00 0,00 0,00 3.164.014.609,00 2.794.970.030,00 5.958.984.639,00 (19.922.627.239,00) 0,00 23.418.011.878,00 2.463.600.000,00 25.881.611.878,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
0,00 0,00 0,00 0,00 4.132.141.982,00 1.813.600.000,00 5.945.741.982,00 3.643.338.911,00 1.668.381.379,00 5.311.720.290,00 (634.021.692,00) (10,66)
Inspektorat Kabupaten
1.20.07
(10,66) 0,00 0,00 0,00 3.643.338.911,00 1.668.381.379,00 5.311.720.290,00 (634.021.692,00) 0,00 4.132.141.982,00 1.813.600.000,00 5.945.741.982,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20 0,00 4.206.289.074,00 3.007.182.500,00 7.213.471.574,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
54,19
0,00 0,00 0,00 0,00 22.604.000,00 22.604.000,00 7.944.000,00
0,00 0,00 14.660.000,00 14.660.000,00
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22
0,00 0,00 0,00 0,00 1.531.029.067,00 575.200.000,00 2.106.229.067,00 1.472.999.120,00 514.400.000,00 1.987.399.120,00 (118.829.947,00) (5,64)
Kantor Camat Seteluk
1.20.09
(5,64) 0,00 0,00 0,00 1.472.999.120,00 514.400.000,00 1.987.399.120,00 (118.829.947,00) 0,00 1.531.029.067,00 575.200.000,00 2.106.229.067,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20 0,00 1.240.246.619,00 512.200.000,00 1.752.446.619,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
0,00 0,00 0,00 0,00 1.306.570.193,00 527.200.000,00 1.833.770.193,00 1.378.589.243,00 469.600.000,00 1.848.189.243,00 14.419.050,00 0,79
Kantor Camat Brang Rea
1.20.11
0,79 0,00 0,00 0,00 1.378.589.243,00 469.600.000,00 1.848.189.243,00 14.419.050,00 0,00 1.306.570.193,00 527.200.000,00 1.833.770.193,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20 0,00 1.034.292.777,00 496.000.000,00 1.530.292.777,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.561.066,00 556.000.000,00 1.812.561.066,00 1.399.813.750,00 491.200.000,00 1.891.013.750,00 78.452.684,00 4,33
Kantor Camat Poto Tano
1.20.13
4,33 0,00 0,00 0,00 1.399.813.750,00 491.200.000,00 1.891.013.750,00 78.452.684,00 0,00 1.256.561.066,00 556.000.000,00 1.812.561.066,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
0,00 0,00 0,00 0,00 1.134.411.746,00 532.000.000,00 1.666.411.746,00 1.245.738.832,00 450.400.000,00 1.696.138.832,00 29.727.086,00 1,78
Kantor Camat Brang Ene
1.20.14
1,78 0,00 0,00 0,00 1.245.738.832,00 450.400.000,00 1.696.138.832,00 29.727.086,00 0,00 1.134.411.746,00 532.000.000,00 1.666.411.746,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20 0,00 929.881.271,00 505.600.000,00 1.435.481.271,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
0,00 0,00 0,00 0,00 457.954.709,00 407.600.000,00 865.554.709,00 557.438.334,00 353.600.000,00 911.038.334,00 45.483.625,00 5,25
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
1.20.16
5,25 0,00 0,00 0,00 557.438.334,00 353.600.000,00 911.038.334,00 45.483.625,00 0,00 457.954.709,00 407.600.000,00 865.554.709,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
0,00 0,00 0,00 0,00 633.668.230,00 507.600.000,00 1.141.268.230,00 831.483.658,00 454.800.000,00 1.286.283.658,00 145.015.428,00 12,71
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1.20.17
12,71 0,00 0,00 0,00 831.483.658,00 454.800.000,00 1.286.283.658,00 145.015.428,00 0,00 633.668.230,00 507.600.000,00 1.141.268.230,00
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20
4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 6.729.157.535,00 3.230.094.200,00 9.959.251.735,00 7.597.919.270,00 3.243.480.116,00 10.841.399.386,00 882.147.651,00 8,86
Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
1.21.01
9,21 4.800.000,00 0,00 0,00 7.597.919.270,00 2.866.719.016,00 10.464.638.286,00 882.147.651,00 4.800.000,00 6.729.157.535,00 2.853.333.100,00 9.582.490.635,00
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 376.761.100,00 376.761.100,00 0,00
0,00 0,00 376.761.100,00 376.761.100,00
Urusan Pilihan Pertanian 2.01
0,00 0,00 0,00 0,00 1.904.626.378,00 3.023.600.000,00 4.928.226.378,00 2.317.838.926,00 2.988.021.251,00 5.305.860.177,00 377.633.799,00 7,66
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.22.01
7,66 0,00 0,00 0,00 2.317.838.926,00 2.988.021.251,00 5.305.860.177,00 377.633.799,00 0,00 1.904.626.378,00 3.023.600.000,00 4.928.226.378,00
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22
0,00 0,00 0,00 0,00 725.293.661,00 1.057.600.000,00 1.782.893.661,00 923.815.858,00 989.750.143,00 1.913.566.001,00 130.672.340,00 7,33
Kantor Arsip dan Perpustakaan
1.24.01
8,05 0,00 0,00 0,00 923.815.858,00 898.649.643,00 1.822.465.501,00 135.742.340,00 0,00 725.293.661,00 961.429.500,00 1.686.723.161,00
Urusan Wajib Kearsipan 1.24
(5,27)
0,00 0,00 0,00 0,00 91.100.500,00 91.100.500,00 (5.070.000,00)
0,00 0,00 96.170.500,00 96.170.500,00
Urusan Wajib Perpustakaan 1.26
324.800.000,00 270.800.000,00 (54.000.000,00) (16,63) 3.257.432.299,00 15.857.905.800,00 19.115.338.099,00 3.852.405.774,00 28.127.748.490,00 31.980.154.264,00 12.864.816.165,00 67,30
Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
2.01.01
76,39 270.800.000,00 (54.000.000,00) (16,63) 3.852.405.774,00 25.539.810.384,00 29.392.216.158,00 12.728.756.605,00 324.800.000,00 3.257.432.299,00 13.406.027.254,00 16.663.459.553,00
Urusan Pilihan Pertanian 2.01
5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.587.938.106,00 2.587.938.106,00 136.059.560,00
0,00 0,00 2.451.878.546,00 2.451.878.546,00
Urusan Pilihan Kehutanan 2.02
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.492.007.793,00 5.163.600.000,00 6.655.607.793,00 1.773.931.172,00 5.018.749.415,00 6.792.680.587,00 137.072.794,00 2,06
Dinas Energi Sumber Daya Mineral
2.03.01
2,06 7.000.000,00 0,00 0,00 1.773.931.172,00 5.018.749.415,00 6.792.680.587,00 137.072.794,00 7.000.000,00 1.492.007.793,00 5.163.600.000,00 6.655.607.793,00
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 2.03
0,00 0,00 0,00 0,00 1.523.060.360,00 3.848.600.000,00 5.371.660.360,00 1.782.524.566,00 2.924.950.000,00 4.707.474.566,00 (664.185.794,00) (12,36)
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.04.01
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 101.293.000,00 101.293.000,00 0,00
0,00 0,00 101.293.000,00 101.293.000,00
Urusan Wajib Kebudayaan 1.17
(14,98) 0,00 0,00 0,00 1.782.524.566,00 2.188.498.500,00 3.971.023.066,00 (699.835.294,00) 0,00 1.523.060.360,00 3.147.798.000,00 4.670.858.360,00
Urusan Pilihan Pariwisata 2.04
5,95
0,00 0,00 0,00 0,00 635.158.500,00 635.158.500,00 35.649.500,00
0,00 0,00 599.509.000,00 599.509.000,00
Urusan Pilihan Perindustrian 2.07
328.100.000,00 328.100.000,00 0,00 0,00 2.314.685.907,00 10.250.400.000,00 12.565.085.907,00 2.821.344.599,00 10.142.310.440,00 12.963.655.039,00 398.569.132,00 3,17
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
2.05.01
(3,79) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.033.604.500,00 3.033.604.500,00 (119.650.000,00)
0,00 0,00 3.153.254.500,00 3.153.254.500,00
Urusan Pilihan Pertanian 2.01
5,51 328.100.000,00 0,00 0,00 2.821.344.599,00 7.108.705.940,00 9.930.050.539,00 518.219.132,00 328.100.000,00 2.314.685.907,00 7.097.145.500,00 9.411.831.407,00
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 2.05
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.536.573.804,00 9.392.600.000,00 10.929.173.804,00 1.810.412.151,00 9.063.843.195,00 10.874.255.346,00 (54.918.458,00) (0,50)
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
2.07.01
(8,59) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.109.008.642,00 2.109.008.642,00 (198.100.000,00)
0,00 0,00 2.307.108.642,00 2.307.108.642,00
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.15
(8,05) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.285.453.200,00 2.285.453.200,00 (200.000.000,00)
0,00 0,00 2.485.453.200,00 2.485.453.200,00
Urusan Pilihan Perdagangan 2.06
5,59 50.000.000,00 0,00 0,00 1.810.412.151,00 4.669.381.353,00 6.479.793.504,00 343.181.542,00 50.000.000,00 1.536.573.804,00 4.600.038.158,00 6.136.611.962,00
Urusan Pilihan Perindustrian 2.07
748.850.411.380,00 371.052.753.000,00 371.742.658.380,00 742.795.411.380,00
JUMLAH 777.129.691.301,00 28.279.279.921,00 3,78 379.708.705.580,00 412.088.488.992,00 791.797.194.572,00 49.001.783.192,00 6,60
ABDUL HAKIM Pj. BUPATI SUMBAWA BARAT
Taliwang, 29 Oktober 2015
