RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program : 3.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : Kec. Turikale
Latar belakang perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran/aparatur secara memadai dan sesuai dengan standar.
Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran/aparatur secara memadai dan sesuai dengan standar.
20 Jenis 20 Jenis
Masukan Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Rp 46.420.000 Rp 46.275.000
Keluaran Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor 4 Jenis 4 Jenis
Hasil Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran / aparatur yang memadai.
Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran / aparatur yang memadai.
16% 16%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Mutu Dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
- 46.420.000,00
5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan - 40.525.000,00 6.205.000,00 18,1
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
4.00 Unit 8,417,500.00 33.670.000,00
5.2.3.29.01. Belanja pengadaan laptop 4,00 Unit 9.968.750,00 39.875.000,00 6.205.000,00 18,4
- - 650.000,00
Biaya Pendukung Lainnya - - 650.000,00 0 0,0
1.00 OK 350,000.00 350.000,00
Honorarium PPTK 1,00 OK 350.000,00 350.000,00 0 0,0
3.00 Ok 100,000.00 300.000,00
Honorarium PPHP 3,00 Ok 100.000,00 300.000,00 0 0,0
- 4.000.000,00
5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer - 5.750.000,00 1.750.000,00 43,8
2.00 Unit 2,000,000.00 4.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 2,00 Unit 2.875.000,00 5.750.000,00 1.750.000,00 43,8
- 5.100.000,00
5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio - 0 (5.100.000,00) (100,0)
- 5.100.000,00
5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual - 0 (5.100.000,00) (100,0)
1.00 Unit 5,100,000.00 5.100.000,00
Belanja Camera Unit 5.100.000,00 0 (5.100.000,00) (100,0)
- 3.000.000,00
5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi - 0 (3.000.000,00) (100,0)
- 3.000.000,00
5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone - 0 (3.000.000,00) (100,0)
1.00 Unit 3,000,000.00 3.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Telepone/Faximile Unit 3.000.000,00 0 (3.000.000,00) (100,0)
Jumlah 46,420,000.00 46.275.000,00 (145.000,00) (0,3)
MAROS, 15 Juli 2016 KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan
Tanda Tangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I
1 1
Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS
2 2
1. 2.
