upload dokumen KESBANGPOL

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

4.254.710.000,00 -

Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

1.19.1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

491.580.000,00 -

14 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.19.1.19.01.01.01. Input _:Jumlah Dana Badan Kesbang Kab. Maros 1.500.000,00 -

Output _:Jumlah Materai 250 Lembar

-Outcome :Persentase Layanan Administrasi Perkantoran

7,14%

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19.1.19.01.01.02. Input _:Jumlah Dana Badan Kesbangpol Kab. Maros 8.500.000,00 -

Output _:Jumlah ketersediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

-Outcome :Persentase layanan

administrasi perkantoran

7,14%

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Jumlah Pengelola

Administrasi Keuangan

13 orang

7,14%

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Jumlah Tenaga Pembersih

Kantor

2 orang

7,14%

-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Output _:Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki/service

12 Bulan

-Outcome :Persentase layanan administrasi perkantoran

(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan alat tulis kantor

1.19.1.19.01.01.10. Input _:Jumlah Dana Bakesbangpol Maros 60.000.000,00 -

Output _:Jumlah ATK 12 bulan

-Outcome :Persentase Layanan

Administrasi aperkantoran

7,14%%

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan

12 bulan

-Outcome :Persentase Layanan

Administrasi Perkantoran

7,14%

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Jumlah pelaksanaan rapat 12 bulan

7,14%

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

1.19.1.19.01.01.18. Input _:Jumlah Dana Luar Kabupaten 60.000.000,00 -

Output _:Jumlah koordinasi dan

konsultasi yang dilaksanakan diluar daerah

9 kali

-Outcome :Persentase koordinasi dan

konsultasi yang dilaksanakan di luar daerah

7,14%

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

1.19.1.19.01.01.19. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 75.000.000,00 -

Output _:Jumlah koordinasi dan

konsultasi yang dilaksanakan dalam daerah

85 kali

-Outcome :Persentase koordinasi dan konsultasi yang

dilaksananakan didalam daerah

7,14%

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Jumlah ketersediaan

makanan dan minuman bagi PNS

32 orang

(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Output _:Jumlah tenaga pendukung

operasional kantor/sopir

1 orang

7,14%

-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Output _:Jumlah peralatan dan alat

kebersihan kantor

12 bulan

7,14%

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

1.19.1.19.01.01.24. Input _:Jumlah Dana Badan kesbangpol Kab. Maros 21.000.000,00 -

Output _:Jumlah tenaga keamanan kantor

7 orang

7,14%

-Cakupan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Fasilitas Kerja Aparatur

1.19.1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

385.000.000,00 -

3 Cakupan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Output _:Jumlah kendaraan dinas/operasional

3 unit

-Outcome :Persentase peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur

33,33%

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:Jumlah peralatan gedung kantor

15 jenis

33,33%

-Pengadaan mobeleur

1.19.1.19.01.02.10. Input _:Jumlah Dana Badan Kesbanpol Kab. Maros 70.000.000,00 -

Output _:Jumlah mebeleur kantor 7 jenis

-Outcome :Persentase peningkatan

sarana dan prasana kerja aparatur

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:Jumlah gedung kantor 1 unit

sarana dan prasarana kerja aparatur

33,33%

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan secara periodik

75 unit

33,33%

-Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output _:Jumlah gedung kantor yang

direhabilitasi/perbaikan

1 unit

sarana dan prasarana kerja aparatur

33,33%

-Jumlah Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Aparatur

1.19.1.19.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Jenis 7.500.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:Jumlah pakaian khusus 37 stel/pasang

-Outcome :Persentase cakupan dan pembinaan disiplin aparatur

50%

-Jumlah Perencanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Kesbangpol 1.19.1.19.01.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

70.800.000,00 -

5 Jenis Laporan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Jumlah Dokumen LAKIP

SKPD

10 Dokumen

-Outcome :Persentase Pelaporan

Penyelenggaraan Urusan Kesbangpol

(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Output _:Jumlah dokumen laporan

prognosis realisasi anggaran

2 Dokumen

-Outcome :Persentase pelaporan

penyelenggaraan urusan Kesbangpol

25%

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:Jumlah dokumen laporan

keuangan akhir tahun

2 Dokumen

-Outcome :Persentase pelaporan

penyelenggaraan urusan Kesbangpol

25%

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulan

2 Dokumen

25%

-Jumlah Perencanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Kesbangpol Serta Pembinaan Administrasi

Pemerintahan Yang Aspiratif, Akuntabel, Transparan, Efisien dan Efektif

1.19.1.19.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 4 Jenis 75.500.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

1.19.1.19.01.07.01. Input _:Jumlah Dana kesbangpol 38.000.000,00 -

Output _:jumlah dokumen renstra

SKPD

10 Dokumen

-Outcome :persentase perencanaan

penyelenggaraan urusan kesbangpol

25%

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Jumlah Dokumen Renja

SKPD

10 Dokumen

25%

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

(6)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah Dokumen RKA/DPA

SKPD

10 Dokumen

25%

-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Output _:Jumlah Laporan Monitoring

dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

1 Dokumen

-Outcome :Persentase Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

25%

-Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial

1.19.1.19.01.15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

348.780.000,00 -

6 Persen

Penyusunan Peta Rawan Konflik

Output _:Jumlah Penyusunan Peta

Rawan Konflik

1 Kali

-Outcome :Persentase Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

50%

-Kerjasama Dengan Instansi Terkait Monitoring Dan Penindakan

Output _:Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Instansi Terkait Yang Monitoring dan Penindakan

8 Kali

-Outcome :Persentase Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

50%

-Cakupan Fasilitasi Pengembangan Hubungan Yang Harmonis Diantara Seluruh Elemen Masyarakat 1.19.1.19.01.17. Program pengembangan wawasan

kebangsaan

162.800.000,00 -

5 Cakupan

Sosialisasi Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19.1.19.01.17.01. Input _:Jumlah Dana 14 Kecamatan 52.800.000,00 -

Output _:Jumlah Pelaksanaan

Sosialisasi Regulasi Mengenai Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Upaya

Pengembangan Peningkatan Suasana Yang Rukun dan Harmonis

20%

-Sosialisasi Peningkatan rasa

solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakata

2 Kali

-Outcome :Persentase Upaya

20%

-Sosialisasi Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan NIlai-nilai Luhur Budaya Bangsa

2 Kali

20%

-Sosialisasi Penguatan pilar-pilar bangsa

Sosialisasi Peningkatan Pilar-pilar Bangsa

1 Kali

20%

-Sosialisasi wawasan kebangsaan

Output _:Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Upaya

20%

-Cakupan Fasilitasi Pembinaan Lembaga Masyarakat Guna Pengembangan Wawasan kebangsaan

1.19.1.19.01.18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

701.600.000,00 -

3 Lembaga, 2 Cakupan

Pembinaan forum kerukunan umat beragama ( FKUB)

Output _:Jumlah Lembaga FKUB Yang

Aktif

1 Lembaga

-Outcome :Persentase Fasilitasi

Pembinaan Lembaga Masyarakat Guna Pengembangan Wawasan Kebangsaan

33,33%

-Pembinaan forum pembauran kebangsaan ( FPK )

Output _:Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

FPK Yang Terlaksana dan Terfasilitasi Dengan Baik

4 Kali

33,33%

-Peningkatan asimilasi dan integritas kebangsaan masyarakat

Output _:Jumlah Lembaga

Kebangsaan Yang Aktif

1 Lembaga

Pembinaan Lembaga

33,33%

-Kemah persaudaraan pemuda

Output _:Jumlah Pemuda Yang

Mengikuti Kemah Persaudaraan

(9)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Fasilitasi

33,33%

1.19.1.19.01.19. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

935.380.000,00 -

7 Persen

Pendataan WNA dan warga keturunan

Output _:Jumlah Pendataan WNA dan

WNI Keturunan

1 Kali

-Outcome :Persentase Penurunan Konflik

Sosial Melalui Pelibatan Masyarakat

12,5%

-Koordinasi pemeliharaan stabilitas nasional di daerah

Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Nasional di Daerah

12 Bulan

-Outcome :Persentase penurunan konflik sosial melalui pelibatan masyarakat

12,5%

-Pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)

Output _:Jumlah Pembinaan FKDM 12 Bulan

-Outcome :Persentase Penurunan Konflik Sosial Melalui Pelibatan Masyarakat

33,33%

1.19.1.19.01.20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

245.800.000,00 -

6 Persen

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Output _:Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Miras

1 Kali

-Outcome :Persentase penurunan Konflik Sosial Akibat Penyakit Masyarakat (PEKAT)

(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

2 Kali

Sosial Akibat Penyakit Masyarakat (PEKAT)

20%

-Penyuluhan pencegahan masalah Pornografi Bagi Remaja

Penyuluhan Pencegahan Pornografi

1 Kali

20%

-Penyuluhan pencegahan Penyakit HIV Aids

Output _:2 Kali Jumlah

Pelaksanaan Penyuluhan Penyakit HIV Aids

20%

-Monitoring dan Evaluasi pencegahan penyakit HIV Aids

Output _:2 Kali Jumlah

Pelaksanaan Monitoring

Sosial Akibat Penyaklit Masyarakat (PEKAT)

20%

-- Cakupan Pembinaan Terhadap Partai Politik

- Cakupan pembinaan dan Fasilitasi Masyarakat Dalam Sistem Politik 1.19.1.19.01.21. Program pendidikan politik

masyarakat

468.290.000,00 -

7 Jenis

Penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat

(11)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah Penyuluhan

Peningkatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

1 Kali

Pembinaan Terhadap Masyarakat Mengenai Sistem Politik

12,5%

-Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol

Output _:Jumlah Bimbingan Teknis

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol

1 Kali

-Outcome :Persentase Pelaksanaan

Fasilitasi Pembinaan Partai Politik

12,5%

-Survey Dan Pendataan Ormas dan LNL tahun 2015

Output _:Jumlah Pelaksanaan Survey

dan Pendataan Organisasi Kemasyarakatan dan LNL

12 Bulan

Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan

12,5%

-Forum Dialog Ormas Dan LNL

Output _:Jumlah Forum Dialog Ormas

dan LNL Yang Dilaksanakan

1 Kali

-Outcome :persentase Upaya Pembinaan

Pendidikan politik Terhadap Lembaga Kemasyarakatan

12,5%

-Sosialisasi Pemilukada Bagi Pemilih Pemula

Output _:Jumlah Sosialisasi

Pemilukada bagi Pemilih Pemula

1 Kali

-Outcome :Persentase Upaya Pembinaan

Pendidikan Politik Terhadap Lembaga Kemasyarakatan

(12)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Koordinasi Dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada

Output _:Jumlah Koordinasi dan

Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada

1 Kali

-Outcome :Persentase Pelaksanaan

fasilitasi Pembinaan Partai Politik

12,5%

-Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol

Output _:Jumlah Verifikasi Dokumen

permintaan Bantuan Keuangan Parpol tahun 2015

1 kali

-Outcome :Persentase fasilitasi pembinaan Terhadap Partai Politik

12,5%

-Sosialisasi Pemilu Damai, tertib, aman dan bermanfaat

Output _:Jumlah Sosialisasi Pemilu

Damai, Aman, Tertib dan Bermartabat

1 kali

Pembinaan Terhadap Masyarakat Mengenai Sistem Politik

12,5%

-Cakupan Pembinaan dan Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan di Masyarakat

1.19.1.19.01.23. Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan

361.680.000,00 -

2 Jenis

Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Output _:Jumlah Koordinasi Tim

Terpadu Penanganan gangguan Keamanan

4 kali

-Outcome :Persentase Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan

50%

-Pengendalian Dan Penanganan Konflik Sosial Dalam Pemilukada

(13)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Sosialisasi Pengendalian dan Penanganan Konflik Sosial Dalam Pemilukada

4 Kali

-Outcome :Persentase Pembinaan dan

Peningkatan Stabilitas Keamanan

50%

-Maros, 20 Mei 2014