Tabel 5 : Realisasi Pelaksanaan Fisik Menurut Jenis Kegiatan
(DIPA 69)
No. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja dan
MAK Rincian Biaya Anggaran Bobot Keuangan (%) TTB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.192.684 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
I 0001 ADMINISTRASI UMUM
581117 Belanja Cadangan dan Reboisasi
- Honorarium KPA/Penanggung Jawab 5 OB 0,012 0 0 0
Teknis/pembuat komitmen
- Honorarium penanggung jawab administrasi 5 OB 0,009 5 OB 100 0,009 keuangan/bendaharawan
- Staf Sekretariat Proyek 3 orang 15 OB 0,016 15 OB 86,67 0,014 ' Pengadaan ATK dan bahan komputer 1 Paket 0,021 1 Paket 100 0,021
- Perjalanan koordinasi ke pusat 2 OT 0,053 2 OT 100 0,053
- Penggandaan/percetakan, fotocopy dll. 1 Paket 0,008 1 Paket 100 0,008 - Penyusunan pembahasan lap. Kegiatan 40 OH 0,016 40 OH 100 0,008 - Visualisasi dan dokumentasi kegiatan 1 Paket 0,008 1 Paket 100 0,008
Jumlah I - 0,143 - 85,83 0,121
0051 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA
KERJA/TEKNIS/PROGRAM 581117 A) Perencanaan
- Penyusunan peta iklim wilayah BPDAS 1 Paket 0,245 1 Paket 100 0,245 B) Inventarisasi dan Identifikasi Mengrove
- Inventarisasi dan Identifikasi mangrove 1 Paket 1,544 0 0 0
Jumlah II - 1,79 - 50 0,245
III 0149 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
581117 Belanja Cadangan Dana Reboisasi
- Penyusunan dan Pembahasan Bahan 30 OH 0,003 30 OH 100 0,003
- Penyusunan dan bahan visualisasi 1 Paket 0,012 1 Paket 100 0,012 - Perjalanan dinas pengumpulan bahan
informasi dan Liputan media 10 OT 0,059 10 OT 100 0,059
- Pembahasan bahan penyebarluasan informasi 40 OH 0,016 40 OH 100 0,016 - Penyebarluasan informasi melalui media
cetak/elektronik 1 Paket 0,102 1 Paket 100 0,102
- Pengadaan/pencetakan, pengiriman leaflet
dan booklet GNRHL/GERHAN 1 Paket 0,041 1 Paket 100 0,041
- Penggandaan bahan pelaporan 1 Paket 0,012 1 Paket 100 0,012
1 2 3 4 5 6 7 8 0262 PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAS
581117 Belanja cadangan Dana Reboisasi Keg. Fisik - Sisa biaya tahun 2004 pembayaran pengadaan
bibit GERHAN 6.408 Ha 18,449 - 0 0
Jumlah IV - 18,449 - -
-0262 PENYELENGGARAAN LAHAN KRITIS 581117 Belanja Cadangan Dana Reboisasi
* Pengadaan Bibit untuk penanaman GERHAN
Tahun 2005 6.408 Ha 68,907 6.383 Ha 99,610 68,638
* Pengadaan Bibit utk Pemeliharaan Th I
- Pengadaan Bibit utk Pemeliharaan HR 1.322 Ha 2,572 - 0 0 * Pembuatan Model Tanaman Silvikultur
- Pembuatan Tanaman Sistim Silvikultur
intensif model bibit 100 Ha 3,644 50 Ha 50 1,822
PENGAWASAN DAN PENILAIAN PENGADAAN BIBIT GERHAN 2005
* Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembibitan GERHAN Tahun 2005
- Sisa biaya perjalanan dinas dlm rangka monev
penyediaan 1 Paket 0,003 - 0 0
- Perjalanan Dinas dalam rangka monev serah
terima bibit 24 OT 0,169 24 OT 96,415 0,169
* Pengawasan dan Penilaian Pengadaan Bibit
GERHAN 2005 1 Paket 1,96 1 Paket 99,908 1,96
Jumlah V - 77,255 - 57,66 72,589 VI. 0546 MONITORING/PENGAWASAN PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN
581117 Belanja Cadangan Dana Reboisasi A. Penyusunan Data Base GERHAN
- Upah penyusunan rencana kerja 40 OH 0,003 40 OH 100 0,003 - Upah pengumpulan, penyusunan pengadaan bahan
(data dan peta) dan input data 300 OH 0,024 300 OH 100 0,024 - Honorarium operator komputer data base GERHAN
3 orang 36 OB 0,038 36 OB 33,33 0,013
- Pengadaan ATK dan bahan pembuatan peta 1 Paket 0,033 1 Paket 100 0,033 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan lapangan 8 Paket 0,033 8 Paket 100 0,033 - Pengadaan penggandaan blanko isian dan
1 2 3 4 5 6 7 8 - Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan
bahan untuk penyusunan basis data Gerhan 32 OT 0,288 32 OT 100 0,269 - Pembahasan data dan bahan-bahan untuk
Penyusunan basis Gerhan 120 OH 0,049 - 0 0 - Biaya instalasi, registrasi dan langganan internet
(dial up, ISP, Volp) 1 Tahun 0,082 1 Tahun 100 0,073
- Pengadaan note book 1 Unit 0,163 1 Unit 100 0,163
- Pengadaan komputer desktrop, printer, scanner
UPS 1 Unit 0,163 1 Unit 100 0,163
- Pengadaan kamera digital 1 Unit 0,045 1 Unit 100 0,045
- Penyusunan Pembahasan laporan 40 OH 0,016 - 0 0 - Pengadaan/percetakan data base Gerhan 200 Eksp 1 Paket 0,098 1 Paket 100 0,098
B. Pengembangan Gerakan Nasional RHL dan Bina Cinta Lingkungan
- Pengembangan gerakan nasional dan bina cinta
lingkungan 1 Paket 0,490 1 Paket 98,33 0,49
Jumlah VI - 1,538 - 82,11 1,420 0967 MONITORING DAN EVALUASI
581117 Belanja Cadangan Dana Reboisasi A. Pelaporan Kegiatan GERHAN 2006
- Upah penyusunan dan pengolahan bahan 60 OH 0,005 60 OH 100,00 0,004 - Pengadaan ATK dan Bahan Komputer 1 Pakret 0,008 1 Pakret 100,00 0,008 - Penyusunan dan Pembahasan Laporan 60 OH 0,024 60 OH 100,00 0,02 - Pengadaan dan Pengiriman Laporan Bulanan 120 Ekspl 0,005 120 Ekspl 100,00 0,005 - Penggandaan Laporan Triwulan 40 Ekspl 0,002 40 Ekspl 100,00 0,004 - Penggandaan dan Pengiriman Laporan Tahunan
dan Akuntabilitas 20 Ekspl 0,005 20 Ekspl 100,00 0,001 B. Monev Kegiatan Pembibitan
- Upah penyusunan dan pengolahan bahan 60 OH 0,005 60 OH 100,00 0,005 - Pengadaan ATK dan Bahan Komputer 2 Paket 0,008 2 Paket 100,00 0,005 - Perjalanan Dinas dlm rangka Penyediaan Bibit,
2 org/Kabupaten 16 OT 0,112 16 OT 100,00 0,008
- Perjalanan Dinas dlm rangka Serah Terima Bibit,
2 org/Kabupaten 24 OT 0,169 24 OT 100,00 0,112
- Penyusunan dan Pembahasan Laporan Monev
1 2 3 4 5 6 7 8 C. Bimbingan Teknis dan Monev Pelaksanaan GERHAN
- Upah Penyusunan Pedoman dan Bahan 40 OH 0,003 40 OH 100,00 0,003 - Pengadaan ATK dan Bahan Komputer 1 Paket 0,024 1 Paket 100,00 0,024 - Perjalanan Dinas dalam rangka bimbingan teknis 16 OT 0,144 16 OT 100,00 0,144 - Pembahasan Laporan Bintek dan Monev
pelaksanaan GERHAN Tahun 2005 60 OH 0,024 60 OH 100,00 0,024 - Penggandaan dan Pengiriman Laporan Tahunan 25 Ekspl 0,010 25 Ekspl 100,00 0,010
Jumlah VII - 0,576 - 100 0,570
