DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.15.10. - Pengembangan e-government Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Optimanisasi Pengoperasian E-Government 2 Aplikasi
Masukan : Jumlah Dana Rp. 200,000,000
Keluaran : Optimanisasi Pengoperasian E-Government 100%
Hasil : Meningkatnya kemampuan Apalarat Pemerintah dalam mengimplementasikan E-Government 100%
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 200,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12 14=12-13
Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
200.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 200.000.000,00
200.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 200.000.000,00
34.380.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 34.380.000,00
3.700.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.700.000,00
1.300.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.300.000,00
1.00 ok 400,000.00 400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
150.000,00
1.00 OK 150,000.00 150.000,00
Pejabat Pengadaan 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
750.000,00
1.00 KEG 750,000.00 750.000,00
Panitia Pemeriksa Barang 750.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
6.00 OK 250,000.00 1.500.000,00
PPTK 1.500.000,00
30.680.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.680.000,00
30.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
30.000.000,00
12.00 OB 2,000,000.00 24.000.000,00
Tenaga Programer 1 org x 12 bln 24.000.000,00
24.00 JAM 250,000.00 6.000.000,00
Instruktur, 2 org x 2 hari x 6 jam 6.000.000,00
680.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga Petugas Jaga Adm dan Sekretariat
2 org x 2 hr
280.000,00
53.100.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.100.000,00
8.915.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.915.000,00
8.915.000,00
Halaman : 3
2.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
1.000.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 1.000.000,00
2.00 Buah 500,000.00 1.000.000,00
Spanduk 1.000.000,00
1.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
1.00 Paket 1,000,000.00 1.000.000,00
Dokumentasi dan jasa photo grafer 1.000.000,00
9.500.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.500.000,00
2.800.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.800.000,00
1.00 Paket 1,000,000.00 1.000.000,00
Cetak Blanko administrasi kegiatan 1.000.000,00
60.00 Buku 25,000.00 1.500.000,00
Cetak Block Note Pelatihan 1.500.000,00
60.00 Buku 5,000.00 300.000,00
Cetak ID Card Peserta 300.000,00
6.700.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.700.000,00
60.00 Buku 25,000.00 1.500.000,00 Pembuatan dan pengadaan buku
panduan
1.500.000,00
60.00 Paket 50,000.00 3.000.000,00 Pembuatan dan pengadaan
materi/modul
3.000.000,00
2.00 Buku 100,000.00 200.000,00 Pembuatan dan Pengadaan
Laporan
200.000,00
10,000.00 Lembar 200.00 2.000.000,00
Foto Copy 2.000.000,00
16.085.000,00
14=12-13
1.500.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00
60.00 orang 25,000.00 1.500.000,00
Makan, 15 orang x 4 kali 1.500.000,00
14.585.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
14.585.000,00
124.00 orang 65,000.00 8.060.000,00 Makan siang peserta (50 org)
instruktur (2 org) panitia (10 org) x 2 hari
8.060.000,00
186.00 OK 25,000.00 4.650.000,00 Snack pelatihan peserta, instruktur
dan panitia 62 org x 3 kali
4.650.000,00
75.00 orang 25,000.00 1.875.000,00
Snack PEmbuka, 75 org 1.875.000,00
16.600.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.600.000,00
16.600.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
16.600.000,00
3.00 OH 1,600,000.00 4.800.000,00 Transport Pekanbaru-Jakarta 2 org
x PP
7.000.000,00
112.520.000,00
5.2.3. Belanja Modal 112.520.000,00
112.520.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan
Komputer
112.520.000,00
8.700.000,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
8.700.000,00
1.00 bh 1,500,000.00 1.500.000,00
Belanja HP Scanjet 62410 1.500.000,00
1.00 bh 7,200,000.00 7.200.000,00
Belanja Memori PC3-10600R-9 7.200.000,00
103.820.000,00 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan
Software/Aplikasi Komputer
103.820.000,00
1.00 Paket 74,200,000.00 74.200.000,00
Belanja Software 2 Aplikasi 74.200.000,00
1.00 bh 29,620,000.00 29.620.000,00 Belanja Software Vispher untuk
virtual Server
Halaman : 5
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013
