Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 i
Hal.
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1 - 2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1 - 5
1.3. Maksud dan Tujuan 1 - 6
1.4. Hubungan Antar Dokumen 1 - 7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD 1 - 8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II - 2 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II - 2
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II - 6
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II - 6
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II - 12
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II - 20
2.1.3.1 Fakus Layanan Urusan Wajib II - 20
2.1.3.2 Fokus layanan Urusan Pilihan II - 24
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II - 26
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II - 26
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur II - 29
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II - 31
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II - 33
2.2. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu II - 44 2.2.1 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program
Dalam RKPD Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
II - 45
2.2.2 Capaian 19 Sasaran dan 119 Program Prioritas RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 II - 50
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II - 63 2.3.1. Kebijakan Pelaksanaan RKPD Masa yang Akan
Datang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 ii
2.3.2. Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
II - 65
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III - 1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan
Tahun 2015
III - 3
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 - 2016
III - 8
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III - 19 3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III - 19
3.2.1.1 Pendapatan Daerah III - 19
3.2.1.2 Belanja Daerah III - 23
3.2.1.3 Pembiayaan III - 26
3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III - 28
3.2.2.1 Proyeksi Pendapatan III - 28
3.2.2.2 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat III - 30
3.2.2.3 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan III - 32
3.2.2.4 Proyeksi Belanja III - 33
3.2.2.5 Proyeksi Pembiayaan III - 34
3.2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III - 35
3.2.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III - 35
3.2.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III - 38
3.2.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III - 40
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016
IV - 3
IV - 14
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
V - 1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 iii
No Tabel JUDUL TABEL Hal.
Tabel 2.1 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur II - 3
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur, 2012-2014
II - 10
Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2013
II - 13
Tabel 2.4 Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 (%)
II - 15
Tabel 2.5 Rata–rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009–2013(Tahun)
II - 16
Tabel 2.6 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 (Tahun)
II - 18
Tabel 2.7 Rasio Murid terhadap Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014
II - 21
Tabel 2.8 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014
II - 23
Tabel 2.9 Jumlah Investor PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014
II - 24
Tabel 2.10 Jumlah Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014
II - 25
Tabel 2.11 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014
II - 25
Tabel 2.12 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014
II - 27
Tabel 2.13 Konsumsi Rumah Tangga Non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013
II - 28
Tabel 2.14 Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012
II - 28
Tabel 2.15 Panjang Jalan Nasional dan Provinsi (Km) menurut jenis permukaan dan kondisi Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013
II - 30
Tabel 2.16 Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014
II - 32
Tabel 2.17 Jumlah Demonstrasi Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014
II - 33
Tabel 2.18 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 iv
Tabel 2.19 Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014
II - 35
Tabel 2.20 Jumlah Program, Pagu, Realisasi, Rata-rata Capaian Target dan Prediksi Kinerja
II - 45
Tabel 2.21 Hasil Pelakasnaan Program RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
II - 45
Tabel 2.22 Predikasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintah Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
II - 48
Tabel 2.23 Capaian Kinerja 119 Program Prioritas RPJMD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
II - 51
Tabel 2.24 Kondisi Indikator Program Prioritas RPJMD Tahun 2013 dan target yang akan dicapai pada Tahun 2014
II - 56
Tabel 2.25 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Impact Terhadap Realisasi Kinerja SKPD Terkait
II - 59
Tabel 2.26 Indentifikasi Permasalahan untuk Penetuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
II - 65
Tabel 3.1 Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 - 2015
III - 5
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 – 2015 (triwulan I)
III - 7
Tabel 3.3 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Tahun 2016 (%) III - 11 Tabel 3.4 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kalimantan Timur
Tahun 2014 Menurut Kelompok Pengeluaran (2002 = 100)
III - 14
Tabel 3.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 – Maret 2014
III - 15
Tabel 3.6 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Wilayah, Maret 2013 - Maret 2014
III - 16
Tabel 3.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 - Maret 2014
III - 17
Tabel 3.8 Indikator Ekonomi Regional Makro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014
III - 18
Tabel 3.9 Kinerja Keuangan Daerah Prov. Kaltim (juta rupiah) III - 21 Tabel 3.10 Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (dalam juta rupiah) III - 23 Tabel 3.11 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (dalam
juta rupiah)
III - 24
Tabel 3.12 Realisasi Belanja Petiodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama ( dalan juta rupiah)
III - 25
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 v
vi
Tabel 3.14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur (dalam juta rupiah)
III - 27
Tabel 3.15 Target Pendapatan Tahun 2015 dan Rencana Tahun 2016 serta Proyeksi Tahun 2017
III - 29
Tabel 3.16 Belanja Wajib dan Mengikat Tahun 2015, Rencana Tahun 2016 dan Proyeksi tahun 2017
III - 31
Tabel 3.17 Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2015, Rencana Tahun 2016, dan proyeksi Tahun 2017
III - 32
Tabel 3.18 Struktur Belanja Tahun 2015 dan rencana Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017
III - 33
Tabel 3.19 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2015-2016 Prov. Kalimantan Timur
III - 34
Tabel 4.1 Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
IV - 11
Tabel 4.2 Target Peningkatan Utama Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
IV - 14
Tabel 4.3 Hubungan Antara Dimensi Pembagunan Nasional Dengan Prioritas Pembangunan Daerah
IV - 17
Tabel 4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (Sesuai Dokumen RPJMD)
IV - 24
Tabel 4.5 Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 vi
No. Gambar JUDUL GAMBAR Hal.
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur
I – 4
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
I – 7
Gambar 2.1 Persentase Luas Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
II – 4
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014 (jiwa)
II – 5
Gambar 2.3 Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota (persen) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
II – 5
Gambar 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)
II – 7
Gambar 2.5 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (%)
II – 8
Gambar 2.6 PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Timur 2009-2014* II – 9 Gambar 2.7 Pendapatan per Kapita Provinsi Kalimantan Timur
2009-2013
II – 9
Gambar 2.8 Nilai Inflasi Tahun per Tahun Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 -2014 (Termasuk Kota Tarakan)
II – 11
Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013
II – 12
Gambar 2.10 Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 -2014 (%)
II – 14
Gambar 2.11 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013 (Tahun)
II – 16
Gambar 2.12 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 2008 - 2013 (Tahun)
II – 17
Gambar 2.13 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2014
II – 19
Gambar 2.14 Prosentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 - 2013 (%)
II – 19
Gambar 2.15 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kategori Umur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013
II – 20
Gambar 2.16 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar diProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 vii
Gambar 2.17 Angka Kelulusan Provinsi Kalimantan Timur, 2009-2014 II – 22 Gambar 2.18 Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita/Bulan di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013
II – 26
Gambar 2.19 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur bulan Januari s.d Desember 2014 (%)
II – 28
Gambar 2.20 Rasio Ketergantungan provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2014
II – 34
Gambar 2.21 Tingkat Capaian Kinerja Program RKPD (Urusan Wajib) II – 49 Gambar 2.22 Tingkat Capaian Kinerja Program RKPD (Urusan Pilihan) II – 50 Gambar 3.1 Grafik Struktur Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013, Tahun 2014 dan Triwulan I Tahun 2015
III – 5
Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 (Triwulan I)
III – 6
Gambar 3.3 Grafik Kontribusi Nilai Ekspor Batubara, Migas dan CPO Terhadap Ekspor Total Kaltim (%)
III – 8
Gambar 3.4 Grafik Perkembangan Harga Ekspor Batubara & CPO III – 10 Gambar 3.5 Grafik Perkembangan Inflasi Kaltim dan Nasional (%) III – 12 Gambar 3.6 Grafik Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional
Bulan Desember Tahun 2013 – 2014
III – 13
Gambar 4.1 Fokus atau Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur RKPD Tahun 2014-2018
