DATA SUPLEMEN LPPD INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI
A. BIDANG ADMINISTRASI UMUM (URUSAN WAJIB)
No. Aspek Fokus No. IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja Sumberdata Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. KEBIJAKAN TEKNIS oleh SKPD
1 Program
Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Tahun n
5
………. X 100%
5
Jumlah program daerah
Nama Program:
1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
4. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
5. Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan system dan prosedur pengawasan.
100% DPA Inspektorat
1. Dapatkan daftar program nasional untuk setiap urusan pemerintahan dalam RKP Buku II.
2. Dapatkan jumlah program nasional untuk setiap urusan pemerintahan yang tercantum pada DPA SKPD.
Kesesuaian
2 Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)
Ada Program Kerja
Pemeriksaan, Juklak Teknis POP (Petunjuk Operasional Pemeriksaan)
Ada Irjen
Depdagri 1. Dapatkan kebijakan teknisyang ditetapkan oleh Dep/LPND
2. Dapatkan dokumen prosedur tetap, tata laksana yang ditetapkan pleh Kepala Daerah/Kepala SKPD dalam bentuk SOP sebagai penjabaran dari kebijakan teknis pada butir 1.
3. Kolom 8 isikan ada/tidak 2. KETAATAN
THD
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
3 PERDA pelaksanaan yang ada terhadap
PERDA yang harus
dilaksanakan
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada
1
………. X 100%
1
Jumlah PERDA yang harus
1. PP 41/2007
2. Peraturan Walikota No. 41/2009
100% Bag. Hukum
1. Dapatkan PERDA yang terkait dengan urusan pendidikan sebagai penjabaran keputusan/peraturan
menteri/pimpinan LPND. 2. Dapatkan jumlah PERDA pada
Menteri
(Permen) menurutPERMEN dilaksanakan menurut PERMEN 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolomdilaksanakan oleh SKPD. 6
No. Aspek Fokus No. IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja Sumberdata Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH
Kesesuaian struktur jabatan dengan PP 41/2007
4 Keberadaan Struktur Jabatan Struktural sesuai PP 41/2007
sesuai dengan PP 41/2007 sesuai Bag.
Kepegawai an
Bag. Hukum
1. Dapatkan jumlah jabatan yang harus ada pada SKPD sesuai dengan PP 41/2007.
2. Dapatkan jumlah jabatan yang terisi.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6.
5 Keberadaan Struktur Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada Ada Bag.
Kepegawai an
1. Dapatkan informasi dari tupoksi Inspektorat Kota apakah terdapat jabatan fungsional yang belum terisi.
2. Kolom 8 isikan ada/tidak.
Tatalaksana 6 Standar kinerja Ada Peraturan kepala daerah
atau kepala dinas Ada TU Bagian Kepegawai an
Dapatkan data peraturan daerah yang mengatur tentang standar kinerja
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelengga rakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait.
7 Struktur jabatan yang terisi pada tahun n
Jumlah struktur jabatan yang terisi pada Tahun 2012
20
………..……….. x 100%
21
Jumlah struktur jabatan yang tersedia
1. Inspektur (H.Marapusuk Siregar, SH).
2.Sekretaris (H.Nataruddin Nst, SH)
3.Irban Bidang Keuangan, Aset & Barang Daerah (Hj. Ida Ardiana Siregar, SE)
4.Irban Bidang Pembangunan (Drs.Mukhtar). 5.Irban Bidang
Pemerintahan,
Pertanahan, Kesbang dan Linmas (M.Fachry, S.STP).
6.Irban Bidang Badan Usaha Daerah, Perekonomian Daerah dan Kesra (Drs. Nasib Pujianto).
7.Siwas bid. prog. bantuan pembangunan kota &
95,24% BKD atau bag. kepegawaia n
1. Dapatkan jumlah jabatan yang tersedia pada SKPD.
2. Dapatkan jumlah jabatan yang terisi disertai nama pejabat dan tingkat.
proyek bantuan pembangunan (Fatmawaty)
8.Siwas bid. Pembangunan kota & perhubungan (Tiana Siregar, SH). 9.Siwas bid. Kesejahteraan
Rakyat (Baktiar Gajah).
10.Siwas bid. Perekonomian daerah (Ratna Irawaty, SE). 11.Siwas bid. Perusahaan
daerah & usaha daerah (Ir. Menizar Yusfa). 12.Siwas bid. Asset &
barang daerah (Siswaniarti, SH). 13.Siwas bid. Perhitungan
dan pelaksanaan anggaran daerah (Arlin Silaen).
14.Siwas bid. pengelolaan keuangan (Hj. Susilawaty).
15.Siwas bid. Aparatur, Hukum dan per UU (Meriati Rumenta, SH). 16.Siwas Bid. Kesbang
Linmas (Dra. Hj. Puspa Nusantia)
17.Siwas bid. pemerintahan umum dan pertanahan (Sumai).
18.Subbag Perencanaan (M. Husni Tabri, SH). 19.Subbag Evaluasi dan
Laporan (Suud).
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya.
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai
dengan tugasnya pada tahun n 20
……… x 100%
20
Jumlah pejabat SKPD yang ada
1.Inspektur, H.Marapusuk Siregar, SH (S1-Hukum). 2.Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (S1-Hukum) 3.Irban Bid. Keuangan, Aset
& Barang Daerah, Hj. Ida Ardiana Siregar, SE, (S1-Eko. Manajemen)
4.Irban Bid. Pembangunan, Drs. Mukhtar, (S1-).
100%
5. Irban Bid. Pemerintahan, Pertanahan, Kesbang dan Linmas, M.Fachry, S.STP (S).
6. Irban Bid. Badan Usaha Daerah, Perekonomian Daerah dan Kesra, Drs. Nasib Pujianto, (S1-Fisipol).
7. Siwas bid. prog. bantuan pembangunan kota & proyek bantuan pembangunan, Tiana Siregar, SH, (S-1 Hukum)
8. Siwas bid.
Pembangunan kota & perhubungan,
Fatmawaty, (D-3 Ekonomi). 9. Siwas bid.
Kesejahteraan Rakyat, Baktiar Gajah, (SMA). 10. Siwas bid.
Perekonomian daerah, Ratna Irawaty, SE, (S1-Ekonomi Manajemen). 11. Siwas bid. Perusahaan
daerah & usaha daerah, Ir. Menizar Yusfa, (S1-Pertanian).
(S1-Hukum).
13. Siwas bid. Perhitungan dan pelaksanaan anggaran daerah, Arlin Silaen, (STM).
14. Siwas bid. pengelolaan keuangan, Hj.
Susilawaty, (SMEA). 15. Siwas bid. Aparatur, Hukum dan per UU, Meriati Rumenta, SH, (S1-Hukum).
16. Siwas Bid. Kesbang Linmas, Dra. Hj. Puspa Nusantia,
(S1-Pendidikan)
17. Siwas bid. pemerintahan umum dan pertanahan, Sumai, (SMA).
18. Subbag Perencanaan, M. Husni Tabri, SH, (S1-Hukum).
19. Subbag Evaluasi dan Laporan, Suud, (SMEA). 20. Subbag Administrasi &
Umum, Variana Bangun, SE, (S1-Ekonomi Akuntansi)
100% - BKD atau bagian kepegaw aian
1. Dapatkan jumlah pejabat yang ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta pendidikan formal yang dimiliki. 3. Teliti berapa pejabat yang
memnuhi persyaratan pendidikan formal.
9 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan pada tahun n
19
………..………. X 100%
20
Jumlah pejabat SKPD yang ada
1. Inspektur, H.Marapusuk Siregar, SH, (Spama). 2. Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (Spama) 3. Irban Bid. Keuangan,
Aset & Barang Daerah, Hj. Ida Ardiana Siregar, SE, (Spama)
4. Irban Bid.
Pembangunan, Drs. Mukhtar, (Spama). 5. Irban Bid.
Pemerintahan, Pertanahan, Kesbang dan Linmas, M. Fachry, S.STP (Spama).
6. Irban Bid. Badan Usaha Daerah, Perekonomian Daerah dan Kesra, Drs. Nasib Pujianto,
(Spama).
7. Siwas bid. prog. bantuan pembangunan kota & proyek bantuan pembangunan, Tiana Siregar, SH, (Pim IV).
95% BKD atau bag. keuangan
1. Dapatkan jumlah pejabat yang ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta tingkat pendidikan jabatan yang dimiliki.
8. Siwas bid.
Perekonomian daerah, Ratna Irawaty, SE, (Spama).
9. Siwas bid. Perusahaan daerah & usaha daerah, Ir. Menizar Yusfa, (Spama).
10. Siwas bid. Asset & barang daerah,
Siswaniarti,SH, (Pim IV). 11. Siwas bid. Perhitungan
dan pelaksanaan anggaran daerah, Arlin Silaen, (Adumla). 12. Siwas bid. pengelolaan
keuangan, Hj. Susilawaty, (Adumla). 13. Siwas Bid. Kesbang
Linmas, Dra. Hj. Puspa Nusantia, (Spama). 14. Siwas bid.prog.bantuan
pembangunan kota & proyek bantuan pemabngunan, Fatmawaty, (PIM-IV) 15. Siwas bid.kesejahteraan
rakyat, Baktiar Gajah (Adumla)
16. Siwas bid.pemerintahan umum dan pertanahan, Sumai (PIM-IV)
17. Subbag Perencanaan, M. Husni Tabri, SH, (Adumla).
18. Subbag Evaluasi dan Laporan, Suud, (Adumla). 19. Subbag Adm &
Umum,Variana Bangun, SE (PIM-IV)
25% - BKD atau bag. kepegaw aian
1. Dapatkan jumlah pejabat yang ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta tingkat pendidikan jabatan yang dimiliki.
10 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan pada tahun n
20
………. X 100%
20
Jumlah pejabat SKPD yang ada tahun n
1. Inspektur, H. Marapusuk Siregar, SH, (IV/c). 2. Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (IV/a).
3. Irban Bid. Keuangan, Aset & Barang Daerah, Hj. Ida Ardiana Siregar, SE, (IV/b).
4. Irban Bid. Pembangunan, Drs. Mukhtar (IV/b).
5. Irban Bid. Pemerintahan,
Pertanahan, Kesbang dan Linmas, M. Fachry, S.STP (IV/a).
100 % - BKD atau bag. kepegaw ain
1. Dapatkan jumlah pejabat yang ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta pangkat yang dimiliki.
3. Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6.
6. Irban Bid. Badan Usaha Daerah, Perekonomian Daerah dan Kesra, Drs. Nasib Pujianto, (IV/a). 7. Siwas bid. prog. bantuan
pembangunan kota & proyek bantuan pembangunan, Tiana Siregar, SH, (III/c). 8. Siwas bid.
Pembangunan kota & perhubungan,
Fatmawaty, (III/c). 9. Siwas bid.
Kesejahteraan Rakyat (Baktiar Gajah).(III/d) 10. Siwas bid.
Perekonomian daerah, Ratna Irawaty, SE, (III/d).
11. Siwas bid. Perusahaan daerah & usaha daerah, Ir. Menizar Yusfa, (III/d). 12. Siwas bid. Asset &
barang daerah, Siswaniarti, SH, (III/c). 13. Siwas bid. Perhitungan
Silaen, (III/d).
14. Siwas bid. pengelolaan keuangan, Hj.
Susilawaty, (III/d). 15. Siwas bid. Aparatur,
Hukum dan per UU, Meriati Rumenta, SH, (III/c).
16. Siwas Bid. Kesbang Linmas, Dra. Hj. Puspa Nusantia, (III/d).
17. Siwas bid. pemerintahan umum dan pertanahan, Sumai, (III/c).
18. Subbag Perencanaan, M.Husni Tabri, SH (III/d) 19. Subbag Evaluasi dan
pelaporan, Suud (III/d) 20. Subbag Adm & Umum,
11 Pejabat struktural yang berasal dari pejabat fungsional
Jumlah pejabat struktural yang berasal dari pejabat fungsional pada tahun n
0
……….. x 100%
20
Total pejabat struktural dalam tahun n
1. Inspektur, H. Marapusuk Siregar, SH, (IV/c). 2. Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (IV/a).
3. Irban Bid. Keuangan, Aset & Barang Daerah, Hj. Ida Ardiana Siregar, SE, (IV/b).
4. Irban Bid. Pembangunan, Drs. Mukhtar (IV/b).
5. Irban Bid. Pemerintahan,
Pertanahan, Kesbang dan Linmas, M. Fachry, S.STP (IV/a).
6. Irban Bid. Badan Usaha Daerah, Perekonomian Daerah dan Kesra, Drs. Nasib Pujianto, (IV/a). 7. Irban Bid. Badan
Usaha Daerah, Perekonomian Daerah dan Kesra, Drs. Nasib Pujianto, (IV/a). 8. Siwas bid. prog.
bantuan pembangunan kota & proyek bantuan pembangunan, Tiana Siregar, SH, (III/c). 9. Siwas bid.
Pembangunan kota & perhubungan,
Fatmawaty, (III/c). 10. Siwas bid.
Kesejahteraan Rakyat (Baktiar Gajah).(III/d) 11. Siwas bid.
Perekonomian daerah, Ratna Irawaty, SE, (III/d).
12. Siwas bid. Perusahaan daerah & usaha daerah, Ir. Menizar Yusfa, (III/d).
12 Kekosongan jabatan struktural
Lama jabatan kepala SKPD diisi PLT
dalam tahun 2012 SK Walikota 6 bulan TU Kepegawai an
Upaya peningkatan kapasitas SDM
13 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai
Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM Tahun n
Rp.
37.500.000,-……… ..…… x 100%
Rp. 2.901.558.950,-Nilai APBD untuk SKPD Tahun n
- Anggaran SKPD
- APBD 1,27%
5. PERENCANAA N
PEMBANGUNA N DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
14 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA
SKPD - RENJA
SKPD - RKA-SKPD
Ada dokumen perencanaan SKPD
berikut jumlahnya --RENSTRA SKPDRENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada
Bagian TU
SKPD 1. Dapatkan informasi apakah SKPD telah memiliki Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKA SKPD.
2. Kolom 8 sebutkan dokumen yang ada.
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
15 Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
5
……….. x 100%
5
Jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD
Nama Program:
1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran. 2. Program Peningkatan
sarana dan prasarana aparatur.
100% Bagian TU SKPD
1. Dapatkan dokumen RKPD tahun n dan dokumen Renja SKPD.
2. Teliti apakah terdapat program dalam RKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
3. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
4. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
5. Program penataan dan penyempurnaan
Sinkronisasi program RKA-SKPD dengan program RENJA SKPD
16 Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD tahun n
5
……… x 100%
5
Jumlah program dlm RKA SKPD tahun 2012
Nama Program:
1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran. 2. Program Peningkatan
sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
4. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
5. Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan system dan prosedur pengawasan.
100% Bagian TU
SKPD 1. Dapatkan dokumen RKA-SKPD dan dokumen Renja SKPD tahun n.
2. Teliti apakah terdapat program dalam Renja-SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA-SKPD. 3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
17 Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA-SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD tahun n
5
……… . X 100%
5
Jumlah program dalam DPA SKPD tahun n
Nama Program:
1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran. 2. Program Peningkatan
sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
4. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
5. Program penataan dan
100% Bagian TU
SKPD 1. Dapatkan dokumen RKA-SKPD dan dokumen Renja-SKPD tahun n.
2. Teliti apakah terdapat program dalam Renja-SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA-SKPD tahun n
penyempurnaan
kebijakan system dan prosedur pengawasan.
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi
anggaran 18 Anggaran SKPDterhadap total belanja APBD
Jumlah alokasi anggaran SKPD Tahun n Rp.
2.901.558.950,-……… x 100%
Rp. 521.150.987.239 Total APBD Tahun n
Laporan keuangan tahun n 0,56% Bagian TU SKPD BPKD
1. Dapatkan nilai APBD tahun n. 2. Dapatkan jumlah alokasi APBD
untuk SKPD tahun n.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6.
Besaran belanja modal
19 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal tahun n Rp.
203.430.000,-……… .. x 100%
Rp. 2.901.558.950 Total belanja SKPD tahun n
Laporan keuangan tahun n 7,01% Bagian TU
SKPD 1. Dapatkan alokasi APBD tahun n untuk SKPD. 2. Dapatkan jumlah belanja modal
SKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6.
Besaran belanja pemeliharaa n
20 Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
Total belanja pemeliharaan tahun n Rp.
52.476.000,-……… . X 100%
Rp. 625.335.950,-Total belanja barang dan jasa SKPD tahun n
Laporan keuangan tahun n 8,40% 1. Dapatkan alokasi APBD tahun n untuk SKPD.
2. Dapatkan jumlah belanja modal SKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6.
No. Aspek Fokus No. IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja Sumberdata Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
Total belanja pemeliharaan tahun n Rp.
52.476.000,-……… . X 100%
Rp. 2.901.558.950,-Total belanja SKPD tahun n
Laporan keuangan tahun n 1,81% 1. Dapatkan alokasi APBD tahun n untuk SKPD.
2. Dapatkan total belanja tahun n untuk SKPD.
3. Dapatkan jumlah belanja pemeliharaan SKPD dari laporan keuangan.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 8.
Laporan keuangan SKPD
22 Keberadaan laporan
keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) pada tahun n
Laporan keuangan tahun n Komponen yang ada : 1. Neraca. 2. LRA. 3. Calk.
Bagian TU
SKPD 1. Dapat laporan keuangan tahun n 2. Teliti apakah Laporan
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen
asset SKPD 23 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada inventarisasi barang atau asset Daftar barang atau asset
SKPD yang aktif Ada Bagian TU SKPD 1. Dapatkan daftar asset tahun n.2. Dapat jumlah tanah yang dikuasai.
3. Dapatkan jumlah tanah milik yang telah bersertifikat.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Penggunaan bidang tanah oleh SKPD
24 Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yang dikuasai SKPD
Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD pada tahun n
810 m2
……… . X 100%
810 m2
Total bidang tanah yang dikuasai SKPD pada tahun n
Daftar asset SKPD 100% Bagian TU
SKPD 1. Dapatkan daftar asset tahun n.2. Dapatkan jumlah tanah yang dikuasai.
3. Dapatkan jumlah tanah milik yang telah bersertifikat.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6.
8 PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/pras arana partisipasi masyarakat
25 Jenis
fasilitas/prasara na informasi: 1. Papan
Pengumuma n.
2. Leaflet . 3. Mobil keliling. 4. Pengumuma
n di mass media.
Kotak pengaduan masyarakat Kotak pengaduan berupa
kotak pos Ada
- Bagian Perenca naan. - Keuanga
n. - Tata
usaha.
1. Dapatkan informasi apakah terdapat fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat. 2. Bila ada sebutan jenis
fasilitas/prasarana informasi yang ada dan isikan pada kolom 8.
No. Aspek Fokus No. IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja Sumberdata Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Responsivita s terhadap partisipasi masyarakat
26 Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat
Tidak ada Dokumen kuesioner dan nama petugasnya
Tidak ada Subbag TU 1. Dapatkan informasi apakah telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat. 2. Isikan “ada/tidak ada” pada
27 Penanganan pengaduan masyarakat
Ada Tupoksi SKPD Ada TU 1. Dapatkan informasi dari SKPD
apakah ada dibentuk lembaga pengaduan masyarakat.
2. Dapatkan informasi apakah ada pejabat yang ditunjuk
menangani pengaduan masyarakat.
28 Pengaduan
masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh SKPD pada tahun 2012
12
……… x 100 %
15
Total pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun n
Dokumen pengaduan yang
masuk . 80% Bagian TU Dapat data pengaduan mesyarakat media elektronik maupun surat langsung.
B. BIDANG PENGAWASAN (URUSAN PILIHAN)
No. Aspek Fokus No. IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja Sumber data Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengawasan 60 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
Jumlah nilai temuan BPK-RI yang ditindaklanjuti thn n
16
--- x 100% 16
Dengan nilai temuan BPK-RI sampai dengan tahun yang dievaluasi
Laporan Hasil
Tindak Lanjut 100% InspektoratKota 1. Dapatkan jumlah saldotemuan (kasus) BPK RI sampai akhir tahun n 2. Dapatkan jumlah saldo
temuan (kasus) BPK-RI yang ditindaklanjuti tahun n
61 Kewajaran laporan keuangan
Opini BPK terhadap laporan keuangan
daerah Jenis opini BPKterhadap hasil lapkeu daerah
utk 2 tahun terakhir
- laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2010 dgn opini:WDP/Qualified Opinion
- Laporan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2011 dgnn opini:WDP/Qualified Opinion
Inspektorat