PERJANJIAN KINERJA. Bagian : Tata Usaha Tahun : Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik 83%

(1)

Bagian : Tata Usaha Tahun : 2016

No. Sasaran Strategis Target

(1) (2) (4)

1.1 Persentase Sarana dan Prasarana yang

Berkualitas Baik 83%

1.2 Persentase belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor terhadap total belanja langsung SKPD

15%

1.3 Persentase serapan anggaran pengadaan

sarana dan prasarana 93%

4.1 Jumlah surat yang diolah melalui e-Arsip 200 4.2 Jumlah sarana dan prasarana kearsipan yang

berkualitas baik 6 item

4.3 Jumlah agenda kegiatan pimpinan yang

diolah dengan e-Agenda 1080 agenda

4.4 Jumlah perlengkapan kebutuhan pimpinan

yang terfasilitasi 480 item

4.5 Jumlah naskah dinas pimpinan yang dikelola

6000 naskah 4.6 Persentase konsistensi rencana pengadaan

peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah paket pengadaan yang terealisasi

90%

4.7 Persentase kab/kota yang mengikuti koordinasi penatausahaan pimpinan

100%

No. Kegiatan Keterangan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 495,717,250 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

3,186,716,004

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300,000,000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179,500,000 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,041,055,000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 75,000,000 7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3,805,824,800 8 Pengadaan Meubeleur 1,452,448,379 9 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 25,000,000 10 Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi 844,950,000 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan

Komputerisasi 58,000,000 12 Rakor Penatausahaan Pimpinan 67,952,600 Jumlah 11,532,164,033

Anggaran (Rp) 1

2

1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan

Indikator Kinerja (3)

Padang, Maret 2016 Kepala Bagian Tata Usaha,

dto RIZALDI, AP, M.Si NIP. 19740416 199501 1 001 Kepala Biro Umum,

dto

ASBEN HENDRI, SE, MM NIP. 19631209 198611 1 003

(2)

Bagian : Rumah Tangga Tahun : 2016

(1) (2) (4)

2.1 Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan

24 Keluhan 2.2 Jumlah Konten Informasi yang Diamankan

Dengan Persandian 120 Buah

2.3 Jumlah peralatan dan perlengkapan

kebutuhan rumah jabatan yang terfasilitasi 60 Buah 2.4 Jumlah tamu pimpinan yang terfasilitasi 200 2.5 Persentase kab/kota mengikuti koordinasi

persandian 100%

2.6 Persentase serapan anggaran pengelolaan

persandian 97%

1.4 Persentase konsistensi rencana

pemeliharaan barang dengan jumlah paket pemeliharaan yang terealisasi

95%

1.5 Persentase belanja pemeliharaan terhadap

total belanja langsung SKPD 76.09%

1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 373,350,000 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,812,400,000 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

75,000,000

4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 858,182,750 5 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 804,930,000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio,

Komunikasi dan Informasi

30,000,000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Mess 188,000,000 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 366,750,000 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252,702,000 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 545,598,250 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas/Mess 132,000,000 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan 92,737,500 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 13,606,714,950 14 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda 5,039,960,000 15 Rakor Komunikasi Persandian 63,891,850 Jumlah 24,242,217,300

Anggaran (Rp) Indikator Kinerja

(3) 1 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan

dan Persandian

2 1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana

Padang, Maret 2016 Kepala Bagian Rumah Tangga,

dto

HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001 Kepala Biro Umum,

dto

(3)

Bagian : Keuangan Setda Tahun : 2016

(1) (2) (4)

5.1 Waktu Rata-rata Penerbitan Surat Perintah

Pembayaran (SPP) 2 hari

Membayar (SPM) 2 hari

5.2 Jumlah SPj yang telah diverifikasi 116 pengesahan 5.3 Jumlah laporan yang telah disahkan 32 laporan 5.4 Persentase serapan anggaran Setda Non-

Belanja Pegawai 88.68%

2 6. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah 6.1 Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan

3%

1 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 378,873,200 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 72,000,000 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah dan Ke Luar Daerah 4,102,535,702 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan 124,938,000 5 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 85,093,534 6 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 74,557,597 7 Penatausahaan Keuangan SKPD 233,906,534 8 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana

Bung Hatta 191,276,650 Jumlah 5,263,181,217

(3) 1 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda

Padang, Maret 2016 Kepala Bagian Keuangan Setda,

dto

SYAMSIARNI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001 Kepala Biro Umum,

dto

(4)

Bagian : Protokol dan Hubungan Lintas Sektoral Tahun : 2016

(1) (2) (4)

3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3,8 (Skala 5) 3.2 Jumlah kunjungan tamu yang terlayani 120 Kunjungan 3.3 Jumlah acara resmi/upacara yang terlayani 130 Acara 3.4 Jumlah acara non-formal yang terlayani 120 Acara 3.5 Jumlah agenda Pimpinan yang terlayani

secara keprotokolan dalam Ibukota Provinsi 100 Agenda 3.6 Jumlah kunjungan kerja Pimpinan yang

dilayani oleh petugas protokol 110 Kunjungan 3.7 Presentase Kab/Kota mengikuti Rapat

koordinasi keprotokolan 100%

3.8 Jumlah kedatangan dan keberangkatan tamu

melalui VIP Room BIM 120 Kali

3.9 Jumlah rapat persiapan acara/kunjungan

tamu dengan instansi terkait 30 Rapat

1 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 697,313,300 2 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 548,630,350 3 Rakor Keprotokolan 85,907,900 Jumlah 1,331,851,550

(3) 1 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi

Pelayanan Prima

Padang, Maret 2016

Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral, dto

KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007 Kepala Biro Umum,

dto

(5)

Sub Bagian : Tata Usaha Biro Tahun : 2016

(1) (2) (4)

1.1 Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik

83%

1.2 Persentase belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor terhadap total belanja langsung SKPD

15%

1.3 Persentase serapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana

93%

2 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan 4.6 Persentase konsistensi rencana pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah paket pengadaan yang terealisasi

90%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

3,186,716,004

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3,805,824,800 2 Pengadaan Meubeleur 1,452,448,379 3 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 25,000,000 4 Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

844,950,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan

Komputerisasi 58,000,000 Jumlah 9,372,939,183

Anggaran (Rp) 1 1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana

Padang, Maret 2016 Kasubbag Tata Usaha Biro,

RANDY HARFIAN, SSTP NIP. 19860717 200412 1 003 Kepala Bagian Tata Usaha,

RIZALDI, AP, M.Si NIP. 19740416 199501 1 001

(6)

Sub Bagian : Tata Usaha Pimpinan Tahun : 2016

(1) (2) (4)

4.3 Jumlah agenda kegiatan pimpinan yang diolah dengan e-Agenda

1080 agenda 4.4 Jumlah perlengkapan kebutuhan pimpinan

yang terfasilitasi

480 item 4.5 Jumlah naskah dinas pimpinan yang dikelola 6000 naskah 4.6 Persentase Kab/Kota yang mengikuti rapat

koordinasi penatausahaan pimpinan

100%

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300,000,000 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179,500,000 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,041,055,000 4 Rakor Penatausahaan Pimpinan 67,952,600 5 Logistik Kantor 75,000,000 Jumlah 1,663,507,600

Anggaran (Rp) 1 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan

Padang, Maret 2016 Kasubbag Tata Usaha Pimpinan,

ABSIDEFI MULYANI, S.Sos NIP. 19621221 198210 2 001 Kepala Bagian Tata Usaha,

(7)

Sub Bagian : Arsip dan Ekspedisi Tahun : 2016

(1) (2) (4)

4.1 Jumlah surat yang diolah melalui e-Arsip 200 surat 4.2 Jumlah sarana dan prasarana kearsipan yang

berkualitas baik 6 item

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

495,717,250

Jumlah 495,717,250 Anggaran (Rp)

Indikator Kinerja

(3) 1 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan

Padang, Maret 2016 Kasubbag Arsip dan Ekspedisi,

PUTRA HERMANTO, SE.Akt, MM NIP. 19780504 200604 1 012 Kepala Bagian Tata Usaha,

(8)

Sub Bagian : Rumah Tangga Pimpinan Tahun : 2016

(1) (2) (4)

2.3 Jumlah peralatan dan perlengkapan kebutuhan rumah jabatan yang terfasilitasi

60 Buah

2.4 Jumlah tamu pimpinan yang terfasilitasi 200

1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 858,182,750 2

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess

804,930,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Mess 188,000,000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas/Mess 132,000,000 Jumlah 1,983,112,750

Anggaran (Rp) 1 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan

dan Persandian

Padang, Maret 2016 Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan,

ELFENDRIZAL M. ZEN NIP. 19610415 198503 1 001 Kepala Bagian Rumah Tangga,

HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001

(9)

Sub Bagian : Urusan Dalam Tahun : 2016

(1) (2) (4)

1 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Persandian

2.1 Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan

24 Keluhan 1.4 Persentase konsistensi rencana

pemeliharaan barang dengan jumlah paket pemeliharaan yang terealisasi

95%

1.5 Persentase belanja pemeliharaan terhadap total belanja langsung SKPD

76.09%

1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,812,400,000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

75,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 366,750,000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252,702,000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 545,598,250 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan 92,737,500 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 13,606,714,950 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda 5,039,960,000 Jumlah 21,791,862,700

Anggaran (Rp) 2 1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana

Padang, Maret 2016 Kasubbag Urusan Dalam,

PARDISNO, SH, MM NIP. 19690212 198812 1 001 Kepala Bagian Rumah Tangga,

(10)

Sub Bagian : Sandi dan Telekomunikasi Tahun : 2016

(1) (2) (4)

2.2 Jumlah konten informasi yang diamankan dengan persandian

120 Buah 2.5 Persentase kab/kota mengikuti koordinasi

persandian

100%

2.6 Persentase serapan anggaran pengelolaan persandian

97%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

30,000,000

2 Rakor Komunikasi Persandian 63,891,850 Jumlah 93,891,850

Anggaran (Rp) 1 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan

dan Persandian

Padang, Maret 2016 Kasubbag Santel,

I S D A R, S.Sos NIP. 19610415 198210 1 001 Kepala Bagian Rumah Tangga,

(11)

Sub Bagian : Penatausahaan Keuangan Setda Tahun : 2016

(1) (2) (4)

Pembayaran (SPP) 2 hari

5.2 Waktu Rata-rata Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

2 hari 5.4 Persentase serapan anggaran Setda Non-

Belanja Pegawai 88.68%

2 6. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah 6.1 Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan

3%

1 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 378,873,200 2 Penatausahaan Keuangan SKPD 233,906,534 3 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana

Bung Hatta 191,276,650 Jumlah 804,056,384

Anggaran (Rp) 1 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda

Padang, Maret 2016

Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda,

SRI LENA HARTATI, S.Sos NIP. 19641006 198701 2 001 Kepala Bagian Keuangan Setda,

SYAMSIARNI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001

(12)

Sub Bagian : Verifikasi Tahun : 2016

(1) (2) (4)

1 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda 5.2 Jumlah SPj yang telah diverifikasi

116 pengesahan

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

74,557,597

Jumlah 74,557,597 Indikator Kinerja

(3)

Anggaran (Rp)

Padang, Maret 2016 Kasubbag Verifikasi,

ERAWENI, SE

NIP. 19621010 198710 2 002 Kepala Bagian Keuangan,

(13)

Sub Bagian : Akuntansi Tahun : 2016

(1) (2) (4)

1 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda 5.3 Jumlah laporan yang telah disahkan

32 laporan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 85,093,534 Jumlah 85,093,534

Anggaran (Rp)

Padang, Maret 2016 Kasubbag Akuntansi,

INDAH SRIWAHYUNI, SE, MM NIP. 19690315 199503 2 001 Kepala Bagian Keuangan,

(14)

Sub Bagian : Acara dan Pelayanan Tamu Tahun : 2016

(1) (2) (4)

3.2 Jumlah kunjungan tamu yang terlayani 120 Kunjungan 3.3 Jumlah acara resmi/upacara yang terlayani 130 Acara 3.4 Jumlah acara non-formal yang terlayani 120 Acara

1 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

697,313,300

Jumlah 697,313,300 Indikator Kinerja

(3)

Anggaran (Rp) 1 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi

Pelayanan Prima

Padang, Maret 2016 Kasubbag Acara dan Pely. Tamu,

ENIM YASMI, S.Sos NIP. 19640425 198503 2 004 Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral,

KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007

(15)

Sub Bagian : Pelayanan Pimpinan Tahun : 2016

(1) (2) (4)

3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3,8 (Skala 5) 3.5 Jumlah agenda Pimpinan yang terlayani

secara keprotokolan dalam Ibukota Provinsi 100 Agenda 3.6 Jumlah kunjungan kerja pimpinan yang

dilayani oleh petugas protokol

110 Kunjungan

1 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

548,630,350

Jumlah 548,630,350 Anggaran (Rp)

Indikator Kinerja

(3) 1 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi

Pelayanan Prima

Padang, Maret 2016 Kasubbag Pelayanan Pimpinan,

UPHIX MARIA H.FATMA, A.Md NIP. 19730316 199503 2 002 Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral,

(16)

Sub Bagian : Hubungan Lintas Sektoral Tahun : 2016

(1) (2) (4)

1 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi Pelayanan Prima

3.7 Persentase kab/kota mengikuti rapat

koordinasi keprotokolan 100%

3.8 Jumlah kedatangan dan keberangkatan tamu

VIP Room BIM 120 Kali

3.9 Jumlah rapat persiapan acara/kunjungan

tamu dengan instansi terkait 30 Rapat

1 Rakor Keprotokolan 85,907,900 Jumlah 85,907,900

Anggaran (Rp)

Padang, Maret 2016 Kasubbag Hub. Lintas Sektoral,

E F R I Z A L

NIP. 19601118 198503 1 006 Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral,