BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDATAAN INDIKATIF
1. PROGRAM DAN KEGIATAN KEWENANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
A. PROGRAM
Dalam upaya mencapai visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor memiliki beberapa program, yaitu :
- Misi pertama, memiliki program sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Misi kedua, ketiga dan keempat memiliki program yang sama yaitu peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah
B. KEGIATAN
Dari penjabaran program pada tiap misi diatas, dapat dilaksanakan dalam kegiatan yang memiliki sasaran sebagai berikut :
1. Misi pertama, program pertama :
2. Misi pertama, program kedua dan ketiga : Sasarannya adalah :
a. Terpenuhinya gaji PNS
Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah : Belanja Tidak Langsung b. Terbiayainya jasa TKK
Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah:
- Pengelolaan Gaji TKK c. Terpenuhinya Kebutuhan Badan
Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah:
- Pengelolaan Rumah Tangga SKPD
- Penyediaan ATK Gaji Pegawai 3. Misi pertama, program ketiga :
a. Tersedianya dan terpeliharanya gedung, alat-alat kantor dan kendaraan dinas Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah:
- Pengadaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor b. Tersedianya sarana penunjang dalam menjalankan tugas
Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah:
Pengadaan Barang dan Jasa dan semua kegiatan disesuaikan dengan tabel rencana pembiayaan.
4. Misi kedua, ketiga dan keempat, program pertama : Sasaran program adalah :
a. Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja serta meningkatnya system informasi anggaran
Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah:
- Penyusunan APBD dan Rancangan APBD - Verifikasi DPA – APBD Murni maupun Pergub.
- Perubahan APBD Rencana Perubahan APBD dan APBD Perubahan.
- Sosialisasi Aturan – aturan Pengelolaan Keuangan.
b. Terciptanya akuntabilitas keuangan
Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah:
- Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD 2011
- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 - Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah.
- Pengadministrasian Gaji Kota Bogor - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
c. Meningkatnya potensi pendapatan daerah dari hasil pemanfaatan investasi dan
Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah:
- Pelaporan dan Rekonsilasi Keuangan Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Dana Tugas Pembantuan
d. Meningkatnya pengetahuan Sumber Daya Manusia terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah
Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah:
- Pengembangan Wawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD
e. Peningkatan manajemen Aset/barang daerah Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah:
- Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor
- Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai pendukung Neraca Daerah - Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah
- Evaluasi Penelitian, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Penyusunan RKBMD dan Penyusunan RKPBMD
- Pengguna Usahaan dan Pemanfaatan Aset
f. Terlaksananya Revaluasi/appraisal asset/barang daerah Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah:
- Pemasangan Patok dan Plang Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor - Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor
- Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Kota Bogor
2. RENCANA PEMBIAYAAN
Dari uraian kegiatan di atas, masing-masing kegiatan memiliki pembiayaan yang berasal dari APBD Kota Bogor, namun besaran dari pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan dana yang tersedia dalam APBD pada masing-masing Tahun Anggaran.
Adapun rencana pembiayaan dari kegiatan di atas adalah:
NO KEGIATAN
RENCANA ANGGARAN
2010 2011 2012 2013 2014
Misi pertama, program kedua :
1 Belanja Tidak Langsung
105.,756,.872,236
105.,756,.872,236 105.800.994.233 105.900.875.310 105.950.400.250 Misi pertama, program ketiga :
2 Pembayaran Gaji TKK
14,105,000
14,105,000 14.105.000 14.105.000 14.105.000
3 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD 517.000,000 517.000,000 517.000.000 525.000.000 525.000.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor
90,000,000
90,000,000 100.000.000 100.000.000 110.000.000 5 Pengadaan Inventaris Kantor
562,000,000
562,000,000 600.000.000 600.000.000 625.000.000 6 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
SKPD
25,000,000
25,000,000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7 Inventaris Barang Milik Daerah sebagai
Pendukung Neraca Daerah
150,000,000
150,000,000 150.000.000 150.000.000 175.000.000 Misi kedua, ketiga dan keempat, program pertama :
8 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah
200,000,000
200,000,000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
9
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)
75,000,000
75,000,000 75.000.000 100.000.000 100.000.000
10 Evaluasi Penilaian, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
150,000,000
150,000,000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 11 Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan
Barang Milik Daerah 350,000,000 350,000,000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
12 Penggunausahaan dan Pemanfaatan Aset
300,000,000
300,000,000 300.000.00 300.000.000 300.000.000 13 Asuransi Kendaraan dan Bangunan
Pemerintah Kota Bogor
350,000,000
350,000,000 350.000.000 375.000.000 375.000.000 14 Penyusunan Database dan Program Aplikasi
Barang Milik Daerah
100,000,000
100,000,000 15 Pelengkapan Dokumen Pendukung
Kepemilikan Tanah Pemerintah Kota Bogor
100,000,000
100,000,000 100.000.000 100.000.000 16 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang
dalam Penguasaan Langsung Pengelola BMD
200,000,000
200,000,000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 17 Penyusunan Laporan Semester dan Pronogis
APBD 2011
150,000,000
150,000,000 150.000.000 175.000.000 175.000000
18 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
3,000,000,000
3,000,000,000 3.0000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 19 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2010
250,000,000
250,000,000 250.00.000 275.000.000 275.000.000 20
Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Tugas Pembantuan
100,000,000
100,000,000 100.000.000 115.000.000 115.000.000
21 Penyusunan Perubahan APBD 2011
350,000,000
350,000,000 350.000.000 375.000.000 375.000.000
22 Penyusunan APBD 2012
450,000,000
450,000,000 450.000.000 475.000.000 475.000.000 23 Sosialisasi Peraturan Perundangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
50,000,000
50,000,000 50.00.000 50.000.000 50.000.000 24 Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor
100,000,000
100,000,000 100.000.000 115.000.000 115.000.000 25 Optimalisasi Sistem dan Prosedur Keuangan
Daerah
250,000,000
250,000,000 26 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Keuangan
Daerah
150,000,000
150,000,000 27 Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah
dengan BPKP
300,000,000
300,000,000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 28 Penelitian Pertanggungjawaban SKPD
75,000,000
75,000,000 75.000.000 100.000.000 100.000.000
29 Pelepasan Hak Pasir Jambu untuk LAPAS
500,000,000
500,000,000
30 Penelitian DPA, DPPA SKPD
350,000,000
350,000,000 350.000.000 375.000.000 375.000.000 31 Pengadaan Patok dan Plang Tanda
Kepemilikan (Luncuran TA 2010)
60,242,000
60,242,000 32
Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
Bogor (Luncuran TA 2010) 222,514,400 222,514,400
3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Berdasarkan hasil pemaparan program dan kegiatan diatas, akan ditentukan indikator kinerja dari masing-masing program sebagai berikut:
1. Misi pertama Program pertama, Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, indikator kinerjanya adalah
a. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
b. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam penerapan perundang- undangan pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Misi Pertama Program Kedua, Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerjanya adalah :
a. Terpenuhinya Kebutuhan operasional dinas
3. Misi Pertama Program Ketiga, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, indikator kinerjanya adalah :
a. Terpenuhinya sarana prasarana kerja b. Terpenuhinya sarana perangkat teknologi c. Terciptanya sistem yang aplikatif
4. Misi Kedua Program Pertama peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah
a. Meningkatnya kualitas penganggaran b. Terciptanya akuntabilitas keuangan
c. Terciptanya penatausahaan keuangan dan aset yang efisien dan efektif d. Terciptanya tertib administrasi keuangan dan asset daerah.
e. Terciptanya Laporan Keuangan dan aset yang akuntable
5. Misi Ketiga Program Pertama, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah indikator kinerjanya adalah :
a. Terciptanya database aset daerah yang akurat
b. Terciptanya sistem pengelolaan aset daerah yang efisien dan efektif c. Optimalisasi pemanfaatan dan penggunausahaan aset daerah
