PEMERINTAH KOTA BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2015

(1)

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 24 Kearsipan

Unit Organisasi : 1 . 24 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 24 . 01 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

KD. REKENING URAIAN ANGGARAN

TAHUN INI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran

SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (963.293.433,27) (1.080.999.433,27) (1.742.570.433,27) (3.771.396.592,58) (4.612.993.842,58) (5.240.711.092,58) (6.273.325.472,85) (7.646.222.722,85) (7.972.974.972,85) (9.217.883.748,00) (9.645.611.998,00)

Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 0,00 0,00 (963.293.433,27) (1.080.999.433,27) (1.742.570.433,27) (3.771.396.592,58) (4.612.993.842,58) (5.240.711.092,58) (6.273.325.472,85) (7.646.222.722,85) (7.972.974.972,85) (9.217.883.748,00) (9.645.611.998,00)

Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.366.470.291,00 939.017.433,27 0,00 0,00 751.213.909,31

5.1 0,00 0,00 527.376.423,27 0,00 0,00 148.862.525,15 0,00 0,00

Belanja Pegawai 2.366.470.291,00 939.017.433,27 0,00 0,00 751.213.909,31

5.1.00.00.1 0,00 0,00 527.376.423,27 0,00 0,00 148.862.525,15 0,00 0,00

Belanja Gaji dan Tunjangan 1.569.252.065,00 642.060.606,45 0,00 0,00 513.648.447,86

5.1.00.00.1.01 0,00 0,00 349.202.327,17 0,00 0,00 64.340.683,52 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.208.730.120,00 482.171.225,03 0,00 0,00 385.736.982,73

5.1.00.00.1.01.01 0,00 0,00 289.302.732,32 0,00 0,00 51.519.179,92 0,00 0,00

Tunjangan Keluarga 113.456.384,00 49.093.993,00 0,00 0,00 39.275.194,40

5.1.00.00.1.01.02 0,00 0,00 24.082.888,60 0,00 0,00 1.004.308,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan 46.460.000,00 21.146.666,67 0,00 0,00 16.917.333,33

5.1.00.00.1.01.03 0,00 0,00 7.896.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional 44.430.000,00 14.874.166,67 0,00 0,00 11.899.333,33

5.1.00.00.1.01.04 0,00 0,00 8.924.500,00 0,00 0,00 8.732.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Umum 49.320.000,00 21.417.500,00 0,00 0,00 17.134.000,00

5.1.00.00.1.01.05 0,00 0,00 9.238.500,00 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Beras 82.907.020,00 43.228.640,00 0,00 0,00 34.582.912,00

5.1.00.00.1.01.06 0,00 0,00 4.096.688,00 0,00 0,00 998.780,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.872.594,00 10.120.277,00 0,00 0,00 8.096.181,60

5.1.00.00.1.01.07 0,00 0,00 5.656.135,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembulatan Gaji 75.947,00 8.138,08 0,00 0,00 6.510,47

5.1.00.00.1.01.08 0,00 0,00 4.882,85 0,00 0,00 56.415,60 0,00 0,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 797.218.226,00 296.956.826,82 0,00 0,00 237.565.461,45

5.1.00.00.1.02 0,00 0,00 178.174.096,10 0,00 0,00 84.521.841,63 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 744.700.000,00 278.297.426,67 0,00 0,00 222.637.941,33

5.1.00.00.1.02.01 0,00 0,00 166.978.456,00 0,00 0,00 76.786.176,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh Tambahan Penghasilan PNS 52.518.226,00 18.659.400,15 0,00 0,00 14.927.520,12

5.1.00.00.1.02.09 0,00 0,00 11.195.640,10 0,00 0,00 7.735.665,63 0,00 0,00

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 2.366.470.291,00 939.017.433,27 0,00 0,00 751.213.909,31 0,00 0,00 527.376.423,27 0,00 0,00 148.862.525,15 0,00 0,00

Alokasi Belanja Langsung

BELANJA LANGSUNG 7.343.285.707,00 24.276.000,00 117.706.000,00 661.571.000,00 1.277.612.250,00

5.2 841.597.250,00 627.717.250,00 505.237.957,00 1.372.897.250,00 326.752.250,00 1.096.046.250,00 427.728.250,00 64.144.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.667.150.000,00 14.276.000,00 91.901.000,00 292.096.000,00 202.176.000,00

5.2.01 185.101.000,00 136.296.000,00 16.276.000,00 189.901.000,00 76.266.000,00 240.276.000,00 187.591.000,00 34.994.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat 11.000.000,00 751.000,00 1.251.000,00 751.000,00 751.000,00

5.2.01.01 1.251.000,00 751.000,00 751.000,00 1.251.000,00 751.000,00 751.000,00 1.241.000,00 749.000,00

Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 751.000,00 1.251.000,00 751.000,00 751.000,00

5.2.01.01.2 1.251.000,00 751.000,00 751.000,00 1.251.000,00 751.000,00 751.000,00 1.241.000,00 749.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.990.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

5.2.01.01.2.01 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00

1.990.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5.2.01.01.2.01.04 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 9.010.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00

5.2.01.01.2.15 751.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00 749.000,00

9.010.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.01.01.2.15.01 751.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00 751.000,00 749.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100.000.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00

5.2.01.02 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.337.000,00

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00

5.2.01.02.2 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.337.000,00

Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00

5.2.01.02.2.03 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.337.000,00

25.000.000,00 2.083.000,00 2.083.000,00 2.083.000,00 2.083.000,00

Belanja Telepon

5.2.01.02.2.03.01 2.083.000,00 2.083.000,00 2.083.000,00 2.083.000,00 2.083.000,00 2.083.000,00 2.083.000,00 2.087.000,00

75.000.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00

Belanja Listrik

5.2.01.02.2.03.03 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000,00 0,00 9.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

5.2.01.03 9.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9.500.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 9.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

5.2.01.03.2 9.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9.500.000,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 20.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

5.2.01.03.2.10 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Sewa Bahan/Bibit Tanaman

5.2.01.03.2.10.10 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

5.2.01.03.2.20 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga

5.2.01.03.2.20.08 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 197.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.08 0,00 99.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.700.000,00 0,00

Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.08.1 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.08.1.01 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.01.08.1.01.02 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 195.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.08.2 0,00 97.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.700.000,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 195.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.08.2.03 0,00 97.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.700.000,00 0,00

195.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Cleaning Service

5.2.01.08.2.03.15 0,00 97.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.700.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 82.500.000,00 0,00 20.625.000,00 0,00 0,00

5.2.01.10 20.625.000,00 0,00 0,00 20.625.000,00 0,00 0,00 20.625.000,00 0,00

Belanja Pegawai 4.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5.2.01.10.1 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5.2.01.10.1.01 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5.2.01.10.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 78.500.000,00 0,00 19.625.000,00 0,00 0,00

5.2.01.10.2 19.625.000,00 0,00 0,00 19.625.000,00 0,00 0,00 19.625.000,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 78.500.000,00 0,00 19.625.000,00 0,00 0,00

5.2.01.10.2.01 19.625.000,00 0,00 0,00 19.625.000,00 0,00 0,00 19.625.000,00 0,00

78.500.000,00 0,00 19.625.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.10.2.01.01 19.625.000,00 0,00 0,00 19.625.000,00 0,00 0,00 19.625.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 232.880.000,00 0,00 37.500.000,00 20.720.000,00 0,00

5.2.01.11 37.500.000,00 20.720.000,00 0,00 37.500.000,00 20.720.000,00 0,00 37.500.000,00 20.720.000,00

Belanja Pegawai 8.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.01.11.1 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Honorarium PNS 8.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.01.11.1.01 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

8.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.01.11.1.01.02 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 224.880.000,00 0,00 36.500.000,00 19.720.000,00 0,00

5.2.01.11.2 36.500.000,00 19.720.000,00 0,00 36.500.000,00 19.720.000,00 0,00 36.500.000,00 19.720.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 78.880.000,00 0,00 0,00 19.720.000,00 0,00

5.2.01.11.2.01 0,00 19.720.000,00 0,00 0,00 19.720.000,00 0,00 0,00 19.720.000,00

78.880.000,00 0,00 0,00 19.720.000,00 0,00

Belanja Souvenir

5.2.01.11.2.01.11 0,00 19.720.000,00 0,00 0,00 19.720.000,00 0,00 0,00 19.720.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 146.000.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 0,00

5.2.01.11.2.06 36.500.000,00 0,00 0,00 36.500.000,00 0,00 0,00 36.500.000,00 0,00

138.000.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

5.2.01.11.2.06.01 34.500.000,00 0,00 0,00 34.500.000,00 0,00 0,00 34.500.000,00 0,00

8.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.01.11.2.06.02 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 785.470.000,00 0,00 7.500.000,00 233.100.000,00 185.900.000,00

5.2.01.13 78.700.000,00 0,00 0,00 61.500.000,00 39.270.000,00 172.000.000,00 7.500.000,00 0,00

(2)

TAHUN INI

Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 5.000.000,00

5.2.01.13.2 7.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 40.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 5.000.000,00

5.2.01.13.2.01 7.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.2.01.13.2.01.03 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.01.13.2.01.05 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

Belanja Modal 745.470.000,00 0,00 0,00 233.100.000,00 180.900.000,00

5.2.01.13.3 71.200.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00 39.270.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

5.2.01.13.3.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik

5.2.01.13.3.16.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 71.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.13.3.27 71.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)

5.2.01.13.3.27.03 71.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 120.270.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00

5.2.01.13.3.28 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 39.270.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

5.2.01.13.3.28.04 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00

11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

5.2.01.13.3.28.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

5.2.01.13.3.28.07 0,00 0,00 0,00 0,00 39.270.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 406.700.000,00 0,00 0,00 164.100.000,00 166.400.000,00

5.2.01.13.3.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.200.000,00 0,00 0,00

233.100.000,00 0,00 0,00 164.100.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5.2.01.13.3.29.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00

173.600.000,00 0,00 0,00 0,00 166.400.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

5.2.01.13.3.29.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 83.300.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

5.2.01.13.3.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.800.000,00 0,00 0,00

83.300.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

5.2.01.13.3.31.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00

5.2.01.13.3.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

5.2.01.13.3.32.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00

5.2.01.13.3.66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

5.2.01.13.3.66.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

5.2.01.15 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

5.2.01.15.2 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

5.2.01.15.2.03 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

30.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah

5.2.01.15.2.03.05 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 40.300.000,00 2.692.000,00 4.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00

5.2.01.17 4.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00 4.692.000,00 2.692.000,00 4.692.000,00 2.692.000,00 2.688.000,00

5.2.01.17.2 4.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00 4.692.000,00 2.692.000,00 4.692.000,00 2.692.000,00 2.688.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 40.300.000,00 2.692.000,00 4.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00

5.2.01.17.2.11 4.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00 4.692.000,00 2.692.000,00 4.692.000,00 2.692.000,00 2.688.000,00

32.300.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.01.17.2.11.02 2.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00 2.692.000,00 2.688.000,00

8.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5.2.01.17.2.11.03 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 138.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00

5.2.01.18 22.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00

5.2.01.18.2 22.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 138.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00

5.2.01.18.2.15 22.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

138.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.01.18.2.15.02 22.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.508.100.000,00 0,00 0,00 137.700.000,00 378.500.000,00

5.2.02 163.600.000,00 0,00 100.400.000,00 479.400.000,00 0,00 135.700.000,00 112.800.000,00 0,00

Pengadaan mebeleur 306.500.000,00 0,00 0,00 0,00 151.100.000,00

5.2.02.10 0,00 0,00 100.400.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 306.500.000,00 0,00 0,00 0,00 151.100.000,00

5.2.02.10.3 0,00 0,00 100.400.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 306.500.000,00 0,00 0,00 0,00 151.100.000,00

5.2.02.10.3.28 0,00 0,00 100.400.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

306.500.000,00 0,00 0,00 0,00 151.100.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

5.2.02.10.3.28.01 0,00 0,00 100.400.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 65.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.22 50.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.22.1 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.22.1.01 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.22.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5.2.02.22.2 49.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 63.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.22.2.20 49.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00

63.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5.2.02.22.2.20.05 49.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 450.000.000,00 0,00 0,00 111.600.000,00 0,00

5.2.02.24 112.800.000,00 0,00 0,00 112.800.000,00 0,00 0,00 112.800.000,00 0,00

Belanja Pegawai 14.400.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00

5.2.02.24.1 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00

Honorarium PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00

5.2.02.24.1.01 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00

14.400.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00

5.2.02.24.1.01.02 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 435.600.000,00 0,00 0,00 108.900.000,00 0,00

5.2.02.24.2 108.900.000,00 0,00 0,00 108.900.000,00 0,00 0,00 108.900.000,00 0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 435.600.000,00 0,00 0,00 108.900.000,00 0,00

5.2.02.24.2.05 108.900.000,00 0,00 0,00 108.900.000,00 0,00 0,00 108.900.000,00 0,00

56.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Service

5.2.02.24.2.05.01 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.02.24.2.05.02 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

309.600.000,00 0,00 0,00 77.400.000,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5.2.02.24.2.05.03 77.400.000,00 0,00 0,00 77.400.000,00 0,00 0,00 77.400.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

5.2.02.24.2.05.05 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

Belanja Pembelian Accu, Ban

5.2.02.24.2.05.09 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 685.800.000,00 0,00 0,00 26.100.000,00 227.400.000,00

5.2.02.42 0,00 0,00 0,00 366.600.000,00 0,00 65.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 685.800.000,00 0,00 0,00 26.100.000,00 227.400.000,00

5.2.02.42.3 0,00 0,00 0,00 366.600.000,00 0,00 65.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.42.3.49 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool

5.2.02.42.3.49.14 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 490.800.000,00 0,00 0,00 26.100.000,00 227.400.000,00

5.2.02.42.3.89 0,00 0,00 0,00 171.600.000,00 0,00 65.700.000,00 0,00 0,00

490.800.000,00 0,00 0,00 26.100.000,00 227.400.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

5.2.02.42.3.89.01 0,00 0,00 0,00 171.600.000,00 0,00 65.700.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan disiplin aparatur 182.120.000,00 0,00 0,00 17.120.000,00 49.200.000,00

5.2.03 0,00 38.200.000,00 76.400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03.02 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03.02.1 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03.02.1.01 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03.02.1.01.02 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03.02.2 0,00 0,00 43.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 43.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.03.02.2.12 0,00 0,00 43.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.03.02.2.12.04 0,00 0,00 43.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 137.120.000,00 0,00 0,00 17.120.000,00 49.200.000,00

5.2.03.05 0,00 38.200.000,00 31.400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 4.600.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.200.000,00

5.2.03.05.1 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00