Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

(1)

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah Dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA perubahan) tahun 2021 untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) dan sebagai dasar pengusulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dibiayai APBD Perubahan Provinsi.

Tahapan Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang membutuhkan perubahan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan. Proses di dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD;

b. Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan di dalam Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati Bersama dan mempertimbangkan pagu PD;

c. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan.

d. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar kegiatan.

e. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar program.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun,

(2)

2 Dengan demikian RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan acuan dalam penyempurnaan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam tahun yang sama, sehingga diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021, memiliki sinergitas dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286) ; 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ; 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700 ) ;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315) ;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara RI tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara RI nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

(3)

3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran nerara RI tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara RI nomor 5678);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan gangguan keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;

18. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembubaran BAKORSTANAS, maka tanggung jawab pelaksanaan kegiatan TARPADNAS dialihkan ke Departemen Dalam Negeri dan sesuai Dinamika Sosial Politik, pola TARPADNAS di kaji ulang dan disempurnakan menjadi Pemantapan Ketahanan Bangsa ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah terakhir diubah dengan Permendagri nomor 02 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

(4)

4 Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

30. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim terpadu Tingkat Pusat Penanganan gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Vasilidasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

32. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor I Tahun 2013 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinis Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 07);

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

35. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018-2021.

36. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 220/013/BAKESBANGPOL-G.ST/2019 tentang Tim Tim Terpadu Provinsi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

37. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 300/025/BAKESBANGPOL-G.ST/2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.

38. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 330/027/BAKESBANGPOL-G.ST/2019 tentang Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah dan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Prov.Sulteng Tahun 2019.

39. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 342/026/BAKESBANGPOL-G.ST/2019 tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah Prov.Sulteng Tahun 2019.

(5)

5 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2021 yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja semester I Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;

2. Memasukkan perubahan kinerja kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) PerubahanTahun 2021.

3. Penyesuaian target kinerja dan Pagu Kegiatan (penambahan atau pengurangan);

4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;

5. Menjaga konsistensi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Prinsip Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 :

1. Substansi Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perbaikan dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dan sebagai tindaklanjut atas evaluasi triwulan II/semester I Dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

3. Terkait hal pendanaan pasca refocusing penanganan covid-19 yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja adalah memprioritaskan pendanaan untuk Program, Kegitatan dan Sub Kegiatan yang bersifat mengikat namun tidak tersedia anggaran karena refocusing.

4. Terakait adanya Dana Hibah Pengmanan Daerah dan Pemberdayaan Ormas.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja-P Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

(6)

6 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II TAhun 2021 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-P Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

(7)

7 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun anggaran 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 6 Program dan 13 Kegiatan 61 Sub Kegiatan yang terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 untuk memberikan kontribusi positif bagi tatanan kehidupan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Triwulan II tahun 2021 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

(8)

8 Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Kode Rekening

Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Pada Akhir Tahun Perencanaan

Realisasi Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

Realisasi Program Kegiatan 2020 Taget Renja

2019

Realisasi Renja 2019

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9

4 Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang

4 01 Administrasi

Pemerintahan

4 01 4 01 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)

80 % 40 % 60 % 60 % 100 80 %

4 01 4 01 15 01 01 22 - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Tercapainya Pelayanan Administrasi yang tepat waktu

80 % 40 % 60 % 60 % 100 80 %

4 01 4 01 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

80 % 40 % 60 % 60 % 100 80 %

4 01 4 01 15 01 02 08 - Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tercapainya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas

20 unit 32 unit 15 unit 32 unit 213 33 Unit

4 01 4 01 15 01 02 22 - Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100 0

4 01 4 01 15 01 02 24 - Pemeliharaan Rutin/berkala

perlengkapan Gedung kantor

Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

19 unit/buah 90 unit/buah 15 unit/buah 20 unit/buah 133 59 unit/buah

4 01 4 01 15 01 02 26 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tercapainya Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor

15 unit/buah 111 unit/buah 12 unit/buah 45 unit/buah 375 0

4 01 4 01 15 01 03 Program Peningkatan Persentase Peningkatan 80 % 60 % 30 % 50 0

(9)

9 Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur

4 01 4 01 15 01 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta PerlengkapanNya

Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya

100 % 0 100 % 100 % 100 0

4 01 4 01 15 01 03 02 - Pengadaan Pakaian Korpri, Batik Khas Daerah dan Pengadaan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya

Tercapainya Pengadaan Pakaian Korpri, Batik dan Pakaian Olahraga

100 % 100 % 0 0 0

4 01 4 01 15 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya

80 % 40 % 60 % 60 % 100 80 %

4 01 4 01 15 01 05 07 - Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8 org 31 org 8 org 8 Org 100 8 Org

4 01 4 01 15 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketetapan waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 %

4 01 4 01 15 01 06 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Termanfaatnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

13 dok/lap 13 dok/lap 13 dok/lap 13 dok/lap 100 13 dok/lap

4 01 4 01 15 01 06 02 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Termanfaatkan Laporan Keuangan Semesteran

4 01 4 01 15 01 06 09 - Peningkatan Kualitas Perencanaan Sistem Keuangan Internal

Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur

4 01 4 01 15 01 07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang dihasilkan

3 dok/lap 3 dok/lap 3 dok/lap 3 dok/lap 100 3 dok/lap

4 01 4 01 15 01 07 10 - Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/

Kegiatan

Termanfaatnya Dokumen Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Koordinasi dan Sinkronisasi Program yang di sepakati Bersama

4 01 4 01 15 01 07 13 - Monitoring, Evaluasi Jumlah Dokumen hasil 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 Laporan

(10)

10 dan Pelaporan Monitoring yang berisi hasil

Konsultasi/

Koordinasi/Perencanaan 4 01 4 01 15 01 90 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan

Kebangsaan di semua elemen Masyarakat

500 org 1105 org 500 org 700 org 140 75 Org

4 01 4 01 15 01 90 01 - Forum Pembauran Kebangsaan

Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan

50 org 50 org 50 org 100 org 200 25 Org

4 01 4 01 15 01 90 02 - Dialog Kebangsaan Terlaksananya Dialog Kebangsaan

100 org 125 org 100 org 100 org 100 0

4 01 4 01 15 01 90 03 - Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Bela Negara

100 org 260 org 100 org 100 org 100 0

4 01 4 01 15 01 90 04 - Forkom peningkatan peran Generasi Muda dan Pramuka

Terlaksananya Forkom peran Generasi Muda dan Pramuka

75 org 180 org 75 org 100 org 133 50 Org

4 01 4 01 15 01 90 05 - Pelatihan Penigkatan Wawasan Pemuda

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda

75 org 185 org 75 org 100 org 133 0

4 01 4 01 15 01 90 06 - Pelestarian dan Pengembangn Bahasa Negara dan Bahasa Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah

50 org 180 org 50 org 100 org 200 0

4 01 4 01 15 01 90 07 - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

50 org 125 org 50 org 100 org 200 0

4 01 4 01 15 01 91 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan diantara Anggota FKUB, FKDM, FPK, dan Organisasi

Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Adat, Agama, Perempuan dan Pemuda

500 Org 440 org 500 org 300 org 60 0

4 01 4 01 15 01 91 01 Orientasi Ketahanan Bangsa

Terlaksananya Orientasi Ketahanan Bangsa

125 Org 150 org 125 org 100 org 80 0

(11)

11 4 01 4 01 15 01 91 02 - Sosialisasi, Seminar

Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya

Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan

125 Org 150 org 125 org 100 org 80 0

4 01 4 01 15 01 91 03 - Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK &

Orkemas

Terlaksananya Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkesmas

125 org 140 org 125 org 100 org 80 0

4 01 4 01 15 01 91 04 - Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan

125 org 195 org 125 org 100 org 80 0

4 01 4 01 15 01 92 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah

76 % 69.79 % 76 % 75.29 % 99 77.27 %

4 01 4 01 15 01 92 02 - Pemantapan Etika dan Budaya Politik

Terlaksananya Sosialisasi Pemantapan Etika dan Budaya Politik

150 org 150 org 150 org 150 org 100 0

4 01 4 01 15 01 92 03 - Analisa Perkembangan Politik dan Pemetaan Data Base Parpol di Daerah

Terpantaunya Proses Politik di Daerah

4 01 4 01 15 01 92 04 - Forum Komunikasi Politik

Terlaksananya Forum Komunikasi Politik

150 org 150 org 150 org 150 org 100 0

4 01 4 01 15 01 92 05 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bid. Politik

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Bid. Politik

150 org 150 org 250 org 167 0

4 01 4 01 15 01 92 06 - Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia

Terlaksananya Focus Group Disscusion dan terkumpulnya data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100 1 Lap

4 01 4 01 15 01 93 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Menurunnya Jumlah Konflik/Kasus yang terjadi di Masyarakat Prov. Sulteng

2 konflik 2 konflik 3 konflik 2 konflik 67 2 Konflik

4 01 4 01 15 01 93 01 - Pengamatan ,

Pengawasan, (Matwas)

Terlaksananya Monitoring, Pemantauan, Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan

1 laporan 1 lap 1 laporan 1 laporan 100 4 Laporan

4 01 4 01 15 01 93 02 - Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)

Terlaksananya Pembinaan Kewaspadaan Dini Kab/Kota Se Sulteng

150 org 130 org 150 org 100 org 67 20 Org

4 01 4 01 15 01 93 03 - Koordinasi Pemantauan Terlaksananya Pemantauan 125 org 100 org/lap 100 org 60 org/laporan 60 30 org/laporan

(12)

12 Kegiatan Orang Asing

dan Lembaga Asing di Daerah

Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah 4 01 4 01 15 01 93 04 - Koordinasi Penanganan

Konflik di Daerah

Terlaksanaya Monitoring, Pemantauan Koordinasi dan Konsultasi serta Evaluasi dan Pelaporan

200 org/lap 180 org/lap 200 org/lap 105 org/laporan 53 30 org/laporan

4 01 4 01 15 01 93 05 - Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan Konflik di Daerah

Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas

130 org/lap 300 org/lap 130 org/lap 150 org/laporan 115 75 org/laporan

4 01 4 01 15 01 93 06 - Pemberdayaan

Masyarakat Perbatasan antar Negara

Terlaksananya sosialisasi Keg.

Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara yang dilakukan di Kab/Kota di Prov. Sulteng

125 org 200 org 125 org 150 org 120 0

4 01 4 01 15 01 93 07 - Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal

Terlaksananya Sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas

125 org 200 org 125 org 150 org 120 0

4 01 4 01 15 01 93 08 - Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Peningkatan

Kewaspadaan

Terlaksananya Sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas

125 org 120 org 120 org 120 org 100 205 org

4 01 4 01 15 01 94 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat

325

org 250

org

275

org 275

org 100

50 org

4 01 4 01 15 01 94 01 - Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu

Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Peredaran Uang Palsu di Masyarakat

150 org 125 org 125 org 125 org 100 0

4 01 4 01 15 01 94 02 - Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan

Penyalahgunaan Narkotika

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika

(13)

13 4 01 4 01 15 01 95 Program Pemberdayaan

Ketahanan Seni Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan.

340 Org/lap 345 Org/lap 345 Org/lap 345 Org/lap 100

150

org/lap

4 01 4 01 15 01 95 01 - Forkom Peningkatan Peran Masyarakat Terhadap perkembangan Kebudayaan /Kesenian Di daerah

Terfasilitasi Forkom

peningkatan peran masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan/kesenian di daerah

4 01 4 01 15 01 95 02 - Pemantauan dan Evaluasi Ormas LSM/Pengembangan Seni Budaya

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi ormas LSM/Pengembangan seni budaya

1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100 1 lap

4 01 4 01 15 01 95 03 - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Terlaksananya Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

30 org 30 org 30 org 30 org 100 0

4 01 4 01 15 01 95 04 - Forum Komunikasi Peningkatan Peran Organisasi

Kemsyarakatan/LSM

Terlaksananya Forkom Peran Ormas/LSM

4 01 4 01 15 01 95 05 - Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM

Terlaksananya Bintek Aplikasi Ormas/LSM

30 org 30 org 30 org 30 org 100 0

4 01 4 01 15 01 95 06 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Terlaksananya Sosialisasi peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

80 org 85 org 85 org 85 org 100 0

(14)

14 Tabel 2.2 Evaluasi Realisasi sampai dengan Tahun 2020

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode Rekening

Urusan/Bidan g Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada

Tahun Ke-

2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang

4 0 1

Administrasi Pemerintahan

6,056,279,159.00

6,149,324,274.00

2,757,276,730.00

5,927,495,627.00

6,104,500,150.00

2,728,582,752.00

97.87

99.27

98.96 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,089,084,424.00

1,270,050,628.00

1,101,513,460

1,056,694,980.00

1,262,348,254.00

1,080,651,979

97.03

99.39

98.11

4 0 1

1 5

0 1

2 2

- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

1,089,084,424

1,270,050,628.00

1,101,513,460

1,056,694,980

1,262,348,254.00

1,080,651,979

97.03

99.39

98.11

4 0 1

1 5

0 1

0 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah

950,321,006.00

1,482,843,800.00

347,324,553.00

905,658,125.00

1,461,132,554.00

342,469,931.00

95.30

98.54

98.60

4 0 1

1 5

0 1

0 2

0 8

- Pemeliharaa n Rutin/

Berkala Kendaraan Dinas/Opera sional

388,567,625

347,843,800

314,407,353

381,559,000

340,703,204

309,552,731

98.20

97.95

98.46

(15)

15 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

0 2

2 2

- Pemeliharaa n Rutin/

Berkala Gedung Kantor

95,146,625

125,000,000

-

95,000,000

124,999,150

-

99.85

100.00

-

4 0 1

1 5

0 1

0 2

2 4

-

Pemeliharaa n

Rutin/berkal a

perlengkapa n Gedung kantor

25,316,000

30,000,000

32,917,200

25,067,500

30,000,000

32,917,200

99.02

100.00

4 0 1

1 5

0 1

0 2

2 6

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

441,290,756

980,000,000

-

404,031,625

965,430,200

-

91.56

98.51

-

4 0 1

1 5

0 1

0 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

44,250,000

-

44,250,000

-

#DIV/0

!

100.00

-

4 0 1

1 5

0 1

0 3

0 2

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapa nNya

-

44,250,000

-

44,250,000

-

4 0 1

1 5

0 1

0 3

0 2

- Pengadaan Pakaian Korpri, Batik Khas Daerah dan Pengadaan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapa nnya

-

(16)

16 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

0 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

56,900,000

29,400,000

4,500,000.00

55,443,200

29,400,000

4,500,000.00

97.44

100.00

4 0 1

1 5

0 1

0 5

0 7

- Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

56,900,000

29,400,000

4,500,000

55,443,200

29,400,000

4,500,000

97.44

100.00

4 0 1

1 5

0 1

0 6

Program Peningkatan Pengembanga n Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

148,045,000.00

140,121,200.00

71,938,600.00

146,153,900.00

139,180,300.00

71,938,600.00

98.72

99.33

100.00

4 0 1

1 5

0 1

0 6

0 1

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

26,650,300

30,000,000

14,820,000

26,650,300

30,000,000

14,820,000

100.00

4 0 1

1 5

0 1

0 6

0 2

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3,287,500

5,000,000

1,819,000

3,287,500

5,000,000

1,819,000

100.00

(17)

17 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

0 6

0 9

- Peningkatan Kualitas Perencanaan Sistem Keuangan Internal

118,107,200

105,121,200

55,299,600

116,216,100

104,180,300

55,299,600

98.40

99.10

100.00

4 0 1

1 5

0 1

0 7

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

727,612,183.00

582,759,200.00

210,728,767.00

710,474,947.00

580,001,288.00

210,606,950.00

97.64

99.53

99.94

4 0 1

1 5

0 1

0 7

1 0

- Rapat Koordinasi dan

Sinkronisasi Program/

Kegiatan

321,610,768

388,927,000

50,734,150

318,122,448

388,146,800

50,734,150

98.92

99.80

100.00

4 0 1

1 5

0 1

0 7

1 3

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

406,001,415

193,832,200

159,994,617

392,352,499

191,854,488

159,872,800

96.64

98.98

99.92 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

9 0

Program Pengembanga n Wawasan Kebangsaan

542,075,421.00

369,637,400.00

135,645,400.00

536,893,900.00

369,037,400.00

135,345,400.00

99.04

99.84

99.78

4 0 1

1 5

0 1

9 0

0 1

- Forum Pembauran Kebangsaan

119,019,000

71,380,000

21,538,100

118,019,000

70,780,000

21,538,100

99.16

100.00 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

9 0

0 2

- Dialog Kebangsaan

40,413,250

33,422,000

-

40,413,200

33,422,000

-

100.00

- 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

9 0

0 3

- Pembinaan Kesadaran Bela Negara

163,310,171

102,595,800

95,883,900

161,095,000

102,595,800

95,583,900

98.64

100.00

99.69

(18)

18 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

9 0

0 4

- Forkom peningkatan peran Generasi Muda dan Pramuka

52,413,000

64,096,600

18,223,400

52,313,000

64,096,600

18,223,400

99.81

100.00

4 0 1

1 5

0 1

9 0

0 5

- Pelatihan Penigkatan Wawasan Pemuda

54,749,000

32,261,400

-

54,659,000

32,261,400

-

99.84

100.00

-

4 0 1

1 5

0 1

9 0

0 6

- Pelestarian dan

Pengembang n Bahasa Negara dan Bahasa Daerah

64,421,000

32,194,000

-

62,694,700

32,194,000

-

97.32

100.00

-

4 0 1

1 5

0 1

9 0

0 7

- Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

47,750,000

33,687,600

-

47,700,000

33,687,600

-

99.90

100.00

-

4 0 1

1 5

0 1

9 1

Program Kemitraan Pengembanga n Wawasan Kebangsaan

231,484,250.00

237,278,873.00

78,810,600.00

231,261,700.00

234,787,400.00

77,915,600.00

99.90

98.95

98.86

4 0 1

1 5

0 1

9 1

0 1

Orientasi Ketahanan Bangsa

53,661,000

102,015,400

-

53,661,000

102,015,400

-

100.00

- 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

9 1

0 2

- Sosialisasi, Seminar Peningkatan Wawasan

59,025,000

67,813,473

68,819,200

58,902,500

65,322,000

67,924,200

99.79

96.33

98.70

(19)

19 Kebangsaan

4 0 1

1 5

0 1

9 1

0 3

- Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK &

Orkemas

63,688,250

33,681,400

-

63,588,200

33,681,400

-

99.84

100.00

-

4 0 1

1 5

0 1

9 1

0 4

- Pendidikan Wawasan Kebangsaan

55,110,000

33,768,600

9,991,400

55,110,000

33,768,600

9,991,400

100.00

100.00 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

9 2

Program Pendidikan Politik Masyarakat

798,659,700

775,729,558

388,296,000

792,428,700

773,979,558

387,336,000

99.22

99.77

99.75

4 0 1

1 5

0 1

9 2

0 2

- Pemantapan Etika dan Budaya Politik

66,842,200

110,849,400

3,580,000

66,492,200

110,849,400

3,570,000

99.48

100.00

99.72

4 0 1

1 5

0 1

9 2

0 3

- Analisa Perkembang an Politik dan Pemetaan Data Base Parpol di Daerah

294,459,200

316,441,958

315,080,900

290,778,200

316,441,958

314,530,900

98.75

100.00

99.83

4 0 1

1 5

0 1

9 2

0 4

- Forum Komunikasi Politik

118,786,700

124,179,400

4,732,000

116,936,700

124,179,400

4,332,000

98.44

100.00

91.55

4 0 1

1 5

0 1

9 2

0 5

- Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Bid. Politik

78,795,000

144,074,400

55,903,000

78,795,000

143,824,400

55,903,000

100.00

99.83

100.00

4 0 4 0 1 0 9 0 - Kelompok

(20)

20

1 1 5 1 2 6 Kerja

(Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia

239,776,600 80,184,400 9,000,100 239,426,600 78,684,400 9,000,100 99.85 98.13 100.00

4 0 1

1 5

0 1

9 3

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

913,227,600

717,235,178

210,158,350

905,386,600

713,598,624

209,633,342

99.14

99.49

99.75

4 0 1

1 5

0 1

9 3

0 1

- Pengamatan ,

Pengawasan, (Matwas)

191,938,800

149,422,504

63,809,542

191,083,300

146,795,624

63,284,542

99.55

98.24

99.18

4 0 1

1 5

0 1

9 3

0 2

- Forum kewaspadaa n dini masyarakat (FKDM)

138,853,400

95,702,302

13,388,900

138,853,400

95,284,300

13,388,900

100.00

99.56

100.00

4 0 1

1 5

0 1

9 3

0 3

- Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan

Lembaga Asing di Daerah

11,808,400

30,000,000

6,520,008

11,808,400

30,000,000

6,520,000

100.00

4 0 1

1 5

0 1

9 3

0 4

- Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah

41,922,000

50,000,000

10,328,000

41,392,700

49,724,000

10,328,000

98.74

99.45

100.00

(21)

21 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

9 3

0 5

- Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan Konflik di Daerah

101,531,600

79,155,360

54,827,200

99,654,800

79,153,400

54,827,200

98.15

100.00

4 0 1

1 5

0 1

9 3

0 6

- Pemberdaya an

Masyarakat Perbatasan antar Negara

92,707,100

75,461,800

-

89,950,500

75,461,100

0 97.03

100.00

-

4 0 1

1 5

0 1

9 3

0 7

- Forum Komunikasi dan

Koordinasi Pencegahan Faham Radikal

86,933,800

84,439,212

-

85,486,000

84,329,200

0 98.33

99.87

-

4 0 1

1 5

0 1

9 3

0 8

- Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Peningkatan Kewaspadaa n

247,532,500

153,054,000

61,284,700

247,157,500

152,851,000

61,284,700

99.85

99.87

100.00

(22)

22 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

9 4

Program Peningkatan Pemberantasa n Penyakit Masyarakat (Pekat)

169,402,000

154,378,000

58,411,050

167,897,000

153,358,500

58,235,000

99.11

99.34

99.70

4 0 1

1 5

0 1

9 4

0 1

- Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu

75,380,600

70,000,000

23,425,000

74,130,600

68,980,500

23,425,000

98.34

98.54

100.00

4 0 1

1 5

0 1

9 4

0 2

- Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan

Penyalahgun aan

Narkotika

94,021,400

84,378,000

34,986,050

93,766,400

84,378,000

34,810,000

99.73

100.00

99.50

4 0 1

1 5

0 1

9 5

Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakat an

429,467,575

345,640,437

149,949,950

419,202,575

343,426,272

149,949,950

97.61

99.36

100.00

4 0 1

1 5

0 1

9 5

0 1

- Forkom Peningkatan Peran Masyarakat Terhadap perkembang an

Kebudayaan /Kesenian Di daerah

78,060,000

50,275,000

11,250,000

78,060,000

50,275,000

11,250,000

100.00

4 0 1

1 5

0 1

9 5

0 2

- Pemantauan dan Evaluasi

20,000,000

10,000,000

25,115,000

20,000,000

10,000,000

25,115,000

100.00

(23)

23 Ormas

LSM/Penge mbangan Seni Budaya 4 0

1 4 0

1 1 5

0 1

9 5

0 3

- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

131,228,800

138,322,600

19,550,000

124,098,800

138,110,355

19,550,000

94.57

99.85

100.00

4 0 1

1 5

0 1

9 5

0 4

- Forum Komunikasi Peningkatan Peran Organisasi Kemsyaraka tan/LSM

76,350,000

50,800,000

23,176,000

75,765,000

50,558,680

23,176,000

99.23

99.52

100.00

4 0 1

1 5

0 1

9 5

0 5

- Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM

52,450,000

48,405,000

21,150,000

51,200,000

46,644,400

21,150,000

97.62

96.36

100.00

4 0 1

1 5

0 1

9 5

0 6

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

71,378,775

47,837,837

49,708,950

70,078,775

47,837,837

49,708,950

98.18

100.00

(24)

24 Tabel 2.3

Capaian Realisasi Program Kegiatan Renja sampai dengan Triwulan II

No

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lokasi Anggaran (Rp)

Realisasi

Permasalahan/Solusi

Rp. % Rp. %

PAGU ANGGARAN 11,617,914,984.00 1,015,672,165.00 9.13 4,116,843,875.00 37.01

8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI

8,365,054,484.00

944,733,665.00

11.29 3,317,028,753.00

39.65

8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

111,987,000.00 -

- 49,364,000.00

44.08

1 8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

2,220,000.00 -

- 2,220,000.00

100.00

2 8.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

2,220,000.00 -

- - - 3 8.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2,220,000.00 -

- - - 4 8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD

570,000.00 -

Perubahan DPA-SKPD

570,000.00 -

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15,480,000.00 -

- 2,220,000.00

14.34

7

8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

88,707,000.00 -

- 44,924,000.00

50.64

(25)

25 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7,176,735,776.00

917,158,665.00

12.78 2,997,587,273.00

41.77

8 8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

6,142,099,151.00 757,666,665.00

12.34 2,584,759,973.00

42.08

9 8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

974,550,000.00 159,492,000.00

16.37 400,744,325.00

41.12

10 8.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

5,816,625.00 -

- 1,797,975.00

30.91

11 8.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD

760,000.00 -

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

48,500,000.00 -

- 10,000,000.00

20.62

13 8.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan

Tanggapan Pemeriksaan

2,220,000.00 -

- 285,000.00

12.84

14 8.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1,140,000.00 -

- - - 15 8.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis

Prognosis Realisasi Anggaran

1,650,000.00 -

- - - 8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

44,093,000.00 -

- - - 16 8.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan

Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

2,125,000.00 -

- - - 17 8.01.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang

Milik Daerah SKPD

475,000.00 -

- - - 18 8.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

40,543,000.00 -

- - - 19 8.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

950,000.00 -

- - -

(26)

26 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah

57,051,963.00 -

- - - 20 8.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

24,182,213.00 -

- - - 21 8.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

32,869,750.00 -

- - - 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

254,604,845.00 -

- 66,133,464.00

25.97

22 8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8,182,020.00 -

- 5,202,312.00

63.58

23 8.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

25,199,825.00 -

- 10,963,300.00

43.51

24 8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

60,047,750.00 -

- 29,697,000.00

49.46

25 8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

15,120,000.00 -

- 5,980,000.00

39.55

26

8.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

16,000,000.00 -

- 2,125,000.00

13.28

27 8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

130,055,250.00 -

- 12,165,852.00

9.35

8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

169,242,875.00 -

- - - 28 8.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan - -

- - - 29 8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

169,242,875.00 -

- - - 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

260,992,525.00 -

- 102,370,127.00

39.22

30

8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12,480,700.00 -

- 7,212,100.00

57.79

(27)

27 31 8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

79,862,000.00 -

- 30,161,277.00

37.77

32 8.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

35,400,000.00 -

- - - 33 8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

133,249,825.00 -

- 64,996,750.00

48.78

8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

290,346,500.00 27,575,000.00

9.50 101,573,889.00

34.98

34 8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

149,850,000.00 10,500,000.00

7.01 56,748,889.00

37.87

35 8.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

109,525,000.00 17,075,000.00

15.59 41,550,000.00

37.94

36 8.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

26,770,000.00 -

- 3,275,000.00

12.23

37 8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

4,201,500.00 -

- - - 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN

KARAKTER KEBANGSAAN

378,758,325.00 70,938,500.00

18.73 130,173,375.00

34.37

8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

378,758,325.00 70,938,500.00

18.73 130,173,375.00

34.37

38 8.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

4,538,000.00 -

- 4,538,000.00

100.00

(28)

28 39 8.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

6,376,000.00 -

- - - 40 8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

154,647,250.00 70,938,500.00

45.87 99,188,500.00

64.14

41 8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

88,171,025.00 -

- - - 42 8.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

125,026,050.00 -

- 26,446,875.00

21.15

8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

309,558,300.00 -

- 155,939,950.00

50.37

8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

309,558,300.00 -

- 155,939,950.00

50.37