target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) Tercapainya efektifitas dan efisiensi

(1)

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) 1 20.08 01 Program Pelayanan

administrasi Perkantoran

Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 57.360 100% 71.760 100% 73.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 352.120

1 20.08 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Terlaksananya surat menyurat

834 eks 850 eks 57.360 850 eks 71.760 850 eks 73.000 850 eks 75.000 850 eks 75.000 5.084 eks 352.120 Sekretariat Barru

- Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer

4 ok 0 0 3 ok 1.200 3 ok 1.200 3 ok 1.200 3 ok 1.200 16 ok 4.800

- Tersedianya ATK 46 jenis 37 jenis 34.044 40 jenis 40.088 40 jenis 41.056 40 jenis 42.776 40 jenis 42.776 243 jenis 200.740

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

7 jenis 9 jenis 15.700 10 jenis 22.744 10 jenis 22.744 10 jenis 22.744 10 jenis 22.744 56 jenis 106.676

- Terpenuhinya Makan dan minum harian pegawai

100% 100% 7.616 100% 7.728 100% 8.000 100% 8.280 100% 8.280 100% 39.904

1 20.08 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersampaikannya laporan capaian kinerja secara tepat waktu

5 dokumen 5 dokumen

2.000 5

dokumen

4.000 5

dokume n

4.000 5

dokume n

4.000 5

dokume n

4.000 30

dokumen

18.000

1 20.08 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan LAKIP

1 dokumen 1 dokumen

500 1

dokumen

1.000 1

dokume n

1.000 1

dokume n

1.000 1

dokume n

1.000 6

dokumen

4.500 Sekretariat

1 20.08 06 02 Penyusunan laporan semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran

1 dokumen 1 dokumen

500 1

dokumen

1.000 1

dokume n

1.000 1

dokume n

1.000 1

dokume n

1.000 6

dokumen

4.500 Sekretariat

1 20.08 06 04 Penyusunan laporan akhir tahun

Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 1 dokumen

500 1

dokumen

1.000 1

dokume n

1.000 1

dokume n

1.000 1

dokume n

1.000 6

dokumen

4.500 Sekretariat

1 20.08 06 06 Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA

2 dokumen 2 dokumen

500 2

dokumen

1.000 2

dokume n

1.000 2

dokume n

1.000 2

dokume n

1.000 12

dokumen

4.500 Sekretariat Terwujudnya

pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90

% Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

(2010)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Lokasi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra SKPD

(2)

Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015

1 20.08 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran

100% 100% 129.820 100% 156.460 100% 217.320 100% 268.300 100% 319.640 100% 1.091.540

1 20.08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening telepon

100% 100% 2.580 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 14.580 Sekretariat

1 20.08 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

8 unit 8 unit 950 8 unit 2.000 8 unit 2.000 8 unit 2.000 8 unit 2.000 48 unit 8.950 Sekretariat

1 20.08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor

1 ok 1 ok 3.600 1 ok 3.600 1 ok 3.600 1 ok 3.600 1 ok 3.600 6 ok 18.000 Sekretariat

1 20.08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan

4 jenis 4 jenis 3.700 4 jenis 4.500 4 jenis 5.000 4 jenis 5.500 4 jenis 6.000 24 jenis 24.700 Sekretariat

1 20.08 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya rakor luar daerah

106 kali 44 kali 116.470 73 kali 140.000 114 kali 200.000 122 kali 250.000 130 kali 300.000 589 kali 1.006.470 Sekretariat

Terselenggaranya rakor luar daerah

106 kali 44 kali 113.910 73 kali 137.440 114 kali 197.440 122 kali 246.816 130 kali 296.816 589 kali 992.422

Terlaksananya makan minum rapat dan tamu

296 org 320 org 2.560 320 org 2.560 320 org 2.560 368 org 3.184 368 org 3.184 1.992 org 14.048

1 20.08 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terselenggaranya rakor dalam daerah

312 kali 72 kali 2.520 96 kali 3.360 108 kali 3.720 120 kali 4.200 144 kali 5.040 852 kali 18.840 Sekretariat

1 20.08 06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan

4 dokumen 4 dokumen

1.410 4

dokumen

2.000 4

dokume n

2.000 4

dokume n

2.000 4

dokume n

2.000 24

dokumen 9.410

1 20.08 06 05 Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi

4 kali 4 kali 1.410 4 kali 2.000 4 kali 2.000 4 kali 2.000 4 kali 2.000 24 kali 9.410 Sekretariat

1 20.08 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

81 unit 22 unit 26.920 169 unit 112.500 54 unit 90.000 108 unit 122.500 39 unit 118.000 473 unit 469.920

(3)

1 20.08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

0 unit 0 0 4 unit 40.000 3 unit 30.000 2 unit 20.000 2 unit 10.000 11 unit 100.000 Sekretariat

1 20.08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

2 unit 4 unit 15.000 2 unit 7.500 2 unit 10.000 2 unit 7.500 2 unit 18.000 14 unit 58.000 Sekretariat

1 20.08 02 10 Pengadaan meubeleur Terlaksananya pengadaan meubeler

0 0 0 60 unit 30.000 15 unit 20.000 1 unit 50.000 1 unit 50.000 77 unit 150.000 Sekretariat

1 20.08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 20.08 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1 20.08 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0 0 0 21 unit 10.000 21 unit 10.000 21 unit 10.000 21 unit 10.000 84 unit 40.000 Sekretariat

1 20.08 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler

40 unit 0 0 69 unit 10.000 0 0 69 unit 10.000 0 0 178 unit 20.000 Sekretariat

Terciptanya pelayanan publik yang prima

Tersusun dan terimplementasik annya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015

Program Peningkatan pelayanan publik

Persentase pelanggan yang terpuaskan

0 0 0 75% 20.000 80% 20.000 80% 10.000 80% 0 80% 50.000

Penyusunan standar pelayanan

Tersusunnya SOPP 0 0 0 7 jenis 20.000 5 jenis 20.000 3 jenis 10.000 0 0 15 jenis 50.000 Sekretariat

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015

1 20.08 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya pengetahuan aparatur

40 org 237 org 16.081 243 org 106.000 254 org 133.000 261 org 147.000 272 org 174.000 1.307 org 9.268.803

1 20.08 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

40 org 30 org 0 43 org 86.000 54 org 108.000 61 org 122.000 72 org 144.000 300 org 9.152.722 Bidang Diklat

(4)

1 20.08 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan

0 207 org 16.081 200 org 20.000 200 org 25.000 200 org 25.000 200 org 30.000 1.007 org 116.081 Bidang Data

& Informasi

1 20.08 35 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah aparat yang mengikuti diklat dan dinyatakan lulus

384 org 571 org 1.186.190 460 org 3.084.382 285 org 1.055.233 275 org 1.049.833 346 org 2.661.003 2.321 org 9.036.641

1 20.08 35 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

384 org 468 org 1.086.190 228 org 1.179.660 130 org 720.200 120 org 664.800 113 org 626.020 1.443 org 4.276.870 Bidang Diklat

1 20.08 35 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya diklat struktural bagi PNSD

0 3 org 0 82 org 1.754.722 5 org 135.033 5 org 135.033 83 org 1.784.983 178 org 3.809.771 Bidang Diklat

1 20.08 35 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

0 100 org 100.000 150 org 150.000 150 org 200.000 150 org 250.000 150 org 250.000 700 org 950.000 Bidang Diklat

Persentase aparatur yang kompeten sesuai jabatannya dari 58,46% pada tahun 2009 menjadi 95%

pada tahun 2015

1 20.08 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase jumlah aparatur yang memenuhi syarat untuk diangkat dan ditempatkan sesuai bidangnya

100% 100% 769.988 100% 881.000 100% 1.076.000 100% 1.241.000 100% 1.351.000 100% 5.318.988

1 20.08 36 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Terselenggaranya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

66 org 10 org 400.000 13 org 415.000 17 org 525.000 21 org 635.000 25 org 745.000 152 org 2.720.000 Bidang Diklat

1 20.08 36 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Tersusunnya usul formasi PNSD

1 dokumen 1 dokumen

14.286 1

dokumen

20.000 1

dokume n

20.000 1

dokume n

20.000 1

dokume n

20.000 6

dokumen

94.286 Bidang Pengembang an Aparatur 1 20.08 36 02 Seleksi penerimaan

calon PNS

Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS

228 org 130 org 319.753 120 org 400.000 113 org 450.000 110 org 500.000 110 org 500.000 811 org 2.169.753 Bidang Pengembang an Aparatur 1 20.08 36 03 Penempatan PNS Terlaksananya

penempatan PNS

473 org 228 org 30.348 130 org 40.000 120 org 45.000 113 org 50.000 110 org 50.000 1.174 org 215.348 Bidang Pengembang an Aparatur

1 20.08 36 14 Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Terlaksananya Analisis Kebutuhan diklat

0 0 0 0 0 8 Unit

Kerja

30.000 8 Unit Kerja

30.000 24 Unit Kerja

90.000 Bidang Diklat

(5)

1 20.08 36 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Terlaksananya pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

4 org 4 org 5.601 4 org 6.000 4 org 6.000 4 org 6.000 4 org 6.000 24 org 29.601 Bidang

Diklat

1 20.08 34 Program Pendidikan Kedinasan

Jumlah PNS yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ujian dinas dan penyesuaian

102 org 100 org 14.793 0 0 0 0 100 org 20.000 0 0 302 org 34.793

1 20.08 34 07 Ujian Dinas dan Penyesuaian

Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian

102 orang 100 orang

14.793 0 0 0 0 100

orang

20.000 0 0 302 orang 34.793 Bidang

Diklat

Terimplementasik annya pola pengembangan karir yang jelas dari 58% pada tahun 2009 menjadi 85%

pada tahun 2015

1 20.08 04 Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS

Jumlah aparat yang difasilitasi dalam pemindah tugasan dan pensiun

1.293 org 1.194 org 50.129 1.219 org

75.000 1.232 org

75.000 1.118 org

80.000 955 org 80.000 7.011 org 360.129

1 20.08 04 01 Pemulangan pegawai yang pensiun

Jumlah pegawai yang menerima SK Pensiun

138 org 109 org 2.283 100 org 5.000 100 org 5.000 100 org 5.000 100 org 5.000 647 org 22.283 Bidang Pengembang an Aparatur

1 20.08 04 03 Pemindahan tugas PNS

Terlaksananya mutasi jabatan dan mutasi kepangkatan

1.155 org 1.085 org 47.846 1.119 org

70.000 1.132 org

70.000 1.018 org

75.000 855 org 75.000 6.364 org 337.846 Bidang Mutasi Pegawai

Tersedianya informasi kepegawaian secara akurat dan terbaharui

5.132 org 5.251 org 0 5.281 org

50.000 5.301 org

25.000 5.314 org

25.000 5.324 org

25.000 31.603 org 125.000

1 20.08 36 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Terlaksananya pendataan kepegawaian

5.132 org 5.251 org 0 5.281 org

50.000 5.301 org

25.000 5.314 org

25.000 5.324 org

25.000 31.603 org 125.000 Bidang Data

& Informasi

Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment dari 41,76% pada tahun 2009 menjadi 60%

pada tahun 2015

Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana karya satya

458 org 0 0 500 0rg 30.000 300 org 30.000 300 org 30.000 300 org 30.000 1.858 org 120.000

1 20.08 36 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya

458 org 0 0 500 0rg 30.000 300 org 30.000 300 org 30.000 300 org 30.000 1.858 org 120.000 Bidang Pengembang an Aparatur

(6)

1 20.08 03 Program

Peningkatan disiplin aparatur

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani

0 kasus 0 0 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 20 kasus 40.000

1 20.08 03 06 Pembinaan disiplin pegawai

Terlaksananya pembinaan disiplin

0 kasus 0 0 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 20 kasus 40.000 Bidang

Pengembang an Aparatur

(7)

2011 2012 2013 2014 2015

ATK,Penggandaan, Mami pegawai

Tersedianya laporan pertanggung Jawaban dan Perencanaan Keuangan

(8)

Kegiatan makan dan minum rapat, tamu 2012= mks 52 kl, jkt 21 kl 2013=78 kl mks,37 kl

tamu 7 org x 12

(9)

gorden, kipas angin, bohlamp,jam dinding, Taplak Meja, Wireless, Mic, Sound System, Stand Mic (2), Alat2

kebersihan, Kaca Meja Alat2 Kebersihan,

printer printer laserjet komputer printer laptop

20 meja diklat,40 kursi diklat,

dan 5 kursi kerja,

5 Meja Lemari Arsip

soundsystem/wireless 2, faximile,LCD proyektor 2,

komputer=8, laptop=6, printer=5, mesin tik=2 komputer=4, laptop=3, printer=5

jenis

1 20.08 34

Karpeg, SK PNS, Taspen, SK Pensiun, Surat Izin,Surat Cuti, SK CP, Satyalencana, SK pangkat, SK jabatan, SK pindah, Ket blm memiliki Karpeg, Ijin Belajar,

¹ ^20.08 ³⁴

Ijin belajar Biaya penyelesaian akhir pendidikan S.1=30,S.2=6, S.3=1, spesialis=1 S.1=35,S.2=15, S.3=1, spesialis=2 S.1=45,S.2=25, S.3=1, spesialis=2 S.1=60,S.2=45, S.3=1, spesialis=2

(10)

Persentase peserta yang lulus dengan nilai minimal

"baik"

2011 = 427 org 2012 = 228 orang

Jumlah peserta yang lulus dengan nilai minimal "baik"

Jumlah PNS yang lulus diklat pim II, III dan IV

barang dan jasa

Jumlah PNS yang lulus diklat teknis tugas dan fungsi

3 jenis 3 jenis 3 jenis

semua kegiatan dijumlah

S.1 = 3, S.2 = 1, s.3=2, spesialis = 4

S.1 = 5, S.2 = 1, s.3=1, spesialis = 6

S.1 = 7, S.2 = 1, s.3=1, spesialis = 8

S.1 = 9, S.2 = 1, s.3=1, spesialis = 10

S.1 = 11, S.2 = 1, s.3=1, spesialis = 12

Persentase CPNS yang menerima SK terhadap CPNS yang lulus seleksi

(11)

2010 = 968 pangkat + 187 jabatan

2011 (april = 422, oktober 200)+497

jabatan 2012 =(pangkat :402 +140+11+) pertambahan tiap

tahun sesuai pengadaan, mutasi

dan pensiun 5132+228-109

Pendataan, pengolahan data,dan verifikasi

(12)

(13)

(14)

(15)

03

(16)

(17)

(18)