Program Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kantor Camat Sangkulirang

(1)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DANA PENDANAAN INDIKATIF SKPD KANTOR CAMAT SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 1 (2016)

TARGET

PROGRAM DAN KEGIATAN KASUBBAG. UMUM

Program Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kantor Camat Sangkulirang

5 BELANJA

5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 1 Belanja Pegawai 5 2 1 1 Honorarium PNS

5 2 1 1 6 Honorarium Pengelola Kegiatan Honor Pengguna Anggaran (PA)

Honor Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Honor Bendahara Pengeluaran

Honor Kasir

Honor Pembuat Dokumen Honor Pengurus Gaji

Honor Operator Komputer/SIMONTEPRA Honorarium PPTK

Operator Komputer

Pengguna Anggaran pada SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d 20.000.000.000 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Honorarium Bendahara Pengeluaran Bendahara Pembantu Nilai pagu s/d 1 miliar Honorarium Pengurus Barang

Honorarium Pemegang Kas Honorarium Pembantu Bendahara Gaji 5 2 1 2 Honorarium Non PNS

5 2 1 2 2 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 2 1 2 3 Honorarium Pelaksana Kegiatan (Non PNS)

Honor Petugas Piket Kantor

Honorarium Petugas Keamanan/Jaga wakar

Honorarium Petugas Kebersihan Linkungan/Operator Motor Sampah Honorarium Petugas Kebersihan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Tulis Kantor

5 2 2 1 3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Alat Listrik, Battery dan lainnya

5 2 2 1 4 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5 2 2 1 5 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor

5 2 2 1 6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5 2 2 1 8 Belanja Pengisian Ulang Tabung Gas Belanja Isi Ulang Tabung Gas Elpiji 12,5 Kg

5 2 2 1 11 Belanja Cendera Mata /Souvenir, Vandle, Piala, dan Bentuk Penghargaan Lainnya Belanja Cendera Mata, Piala, dan lainnya

5 2 2 1 16 Belanja Pakai Habis Peralatan Komputer dan Printer

Belanja Bahan Penggantian Suku Cadang Peralatan Komputer dan Printer

5 2 2 2 Belanja Bahan Material

5 2 2 2 8 Belanja Pergantian Suku Cadang Alat-alat Operasional

Belanja Pergantian Suku Cadang Alat-alat Kendaraan Operasional Kantor dan Lapangan Belanja Bahan/Alat Penggantian Cadang Mesin Listrik Kantor dan Kendaraan Operasional

5 2 2 2 14 Belanja Bahan Dokumentasi

5 2 2 2 15 Belanja Bahan Dekorasi

Belanja Bahan Dekorasi Ruangan Kantor dan Stand Pameran

5 2 2 3 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 3 2 Belanja Air

Belanja Air Bersih untuk Kantor dan Rumah Jabatan Camat

5 2 2 3 3 Belanja Listrik

Belanja Listrik Untuk Kantor, Rumah Dinas, Gedung dan Jembatan

5 2 2 3 17 Belanja Akomodasi dan Transportasi

5 2 2 3 20 Belanja Pengadaan Hadiah/Penghargaan/Uang Pembinaan

5 2 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 6 1 Belanja Cetak

Belanja Cetak Map dan Spanduk

Belanja Cetak Blanko Keuangan, Formulir Perijinan dan Lainnya

5 2 2 6 4 Belanja Fotocopy

5 2 2 8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 2 8 1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Mobilitas Angkutan Darat 5 2 2 8 2 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

Belanja Sewa/Carter Mobilitas Air 5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 2 2 10 1 Belanja Sewa Meja Kursi

Belanja Sewa Meja dan Kursi Untuk Acara Kecamatan

5 2 2 10 5 Belanja Sewa Tenda

Belanja Sewa Tenda/Taruf pada Acara Kecamatan

5 2 2 10 6 Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makan Minum untuk Rapat-rapat Dinas

5 2 2 11 3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

5 2 2 12 Belanja Pakaian dan Atributnya

5 2 2 12 4 Belanja Pakaian Seragam PDH (Pakaian Dinas Harian) Belanja Pakaian Seragam Dinas Harian/Waskat Pakaian Seragam Hitam Putih Untuk Pegawai 5 2 2 12 5 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Belanja Pakaian Lengkap Pasukan Pengibar Bendera HUT RI 73

5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja

5 2 2 13 1 Belanja Baju Kerja Lapangan INDIKATOR

SASARAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAA

N

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Pelayanan Surat masuk Yang Telah Ditindaklanju ti

Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas/Oli Untuk Kebutuhan Operasional Kantor dan Lapangan

Belanja Makan Minum untuk kegiatan kunjungan Kerja, Safari Ramadhan, Penilaian Lomba Desa dan Tamu lainnya

(2)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 1 (2016)

TARGET INDIKATOR

SASARAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAA

N

Belanja Pakaian Dinas Lapangan/Seragam Polisi Pamong Praja 5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

5 2 2 14 3 Belanja Pakaian Batik Tradisional

Belanja pakaian Seragam Batik untuk Peserta MTQ 5 2 2 14 4 Belanja Pakaian Olahraga

Belanja Pakaian Olahraga Pegawai Kantor Camat Sangkulirang

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis PNS

5 2 2 17 3 Belanja Bimbingan Teknis

Belanja Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis 5 2 2 17 5 Belanja Kepesertaan Diklat/Seminar/Pelatihan Bimtek

5 2 2 29 Belanja Jasa/Narasumber/Penceramah/Instruktur

5 2 3 Belanja Modal

5 2 3 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5 2 3 17 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor

Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor Dinas Untuk Perorangan 5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 2 3 28 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

Belanja Modal Pengadaan Podium

5 2 3 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 2 3 29 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer

5 2 3 29 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Modal Pengadaan Laptop guna Kebutuhan Inputing Database SIMDA 5 2 3 29 5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

Belanja Modal Pengadaan Printer

5 2 3 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 2 3 30 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat/Sidang Belanja Modal Pengadaan LCD + Layar Projector (14.4.7) Infocus Belanja Modal Pengadaan TOA Wireless Portable Amplifier (14.4.17) Belanja Modal Pengadaan Lemari Es Kulas (14.4.77)

Belanja Modal Pengadaan GPS Belanja Modal Pengadaan Kamera

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Belanja Modal Pengadaan Televisi 32 Inci

Belanja Survey Dalam Rangka Pembinaan dan Patroli 15 Desa di Kecamatan Sangkulirang (15 desa x 3 Kegiatan x 7 Orang)

(3)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

LOKASI

TAHUN 1 (2016) TAHUN 2 (2017) TAHUN 3 (2018) TAHUN 4 (2019) TAHUN 5

Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

PROGRAM DAN KEGIATAN KASUBBAG. UMUM

1,499,887,030.00 725,000,000.00 650,000,000.00 750,000,000.00 650,000,000.00 750,000,000.00 111,000,000.00 144,000,000.00 81,000,000.00 66,000,000.00 28,248,000.00 81,000,000.00 66,000,000.00

30,000,000.00 78,000,000.00 394,556,000.00

96,720,000.00 27,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

539,000,000.00 541,000,000.00 67,500,000.00 64,600,000.00 25,000,000.00 29,500,000.00 35,500,000.00 28,000,000.00 25,000,000.00 29,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 7,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 5,100,000.00 7,284,000.00 4,500,000.00 5,100,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 140,000,000.00

3,400,000.00 1,700,000.00

4,080,000.00 1,700,000.00

10,000,000.00 5,000,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 27,500,000.00 17,300,000.00 15,000,000.00 23,500,000.00 17,300,000.00 15,000,000.00 30,500,000.00 20,000,000.00 31,500,000.00 28,000,000.00 17,500,000.00 15,000,000.00 37,500,000.00 15,000,000.00

8,000,000.00 3,000,000.00

24,000,000.00 7,500,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 39,600,000.00 54,000,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00

9,600,000.00

14,444,780.00 40,000,000.00 30,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 19,500,000.00 8,500,000.00 7,500,000.00 14,500,000.00 1,400,000.00 15,000,000.00 7,500,000.00

10,062,000.00 9,000,000.00 7,500,000.00 5,000,000.00 48,000,000.00 54,250,000.00 42,500,000.00 43,000,000.00 25,500,000.00 34,000,000.00

25,500,000.00

27,000,000.00 40,000,000.00 22,500,000.00 20,250,000.00 22,500,000.00 20,250,000.00 15,000,000.00 16,250,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 10,250,000.00 3,000,000.00 85,000,000.00 87,500,000.00 11,900,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 12,500,000.00

5,000,000.00

169,999,500.00 140,000,000.00 80,000,000.00 75,000,000.00

31,700,000.00 21,700,000.00 21,700,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00

UNIT KERJA SKPD PENANGGUN

G JAWAB KONDISI KENERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

(4)

LOKASI

TAHUN 1 (2016) TAHUN 2 (2017) TAHUN 3 (2018) TAHUN 4 (2019) TAHUN 5

Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

UNIT KERJA SKPD PENANGGUN

G JAWAB KONDISI KENERJA PADA

4,500,000.00

16,200,000.00 11,400,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00

6,200,000.00 11,400,000.00 6,200,000.00 11,400,000.00 167,000,000.00 190,000,000.00 178,898,750.00 145,000,000.00 135,000,000.00 158,000,000.00 135,000,000.00 158,000,000.00 42,794,000.00 75,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 36,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00

18,000,000.00 19,000,000.00

19,000,000.00 19,000,000.00

4,500,000.00 65,000,000.00 34,800,000.00

15,000,000.00

65,000,000.00

28,000,000.00 23,600,000.00

23,600,000.00

15,000,000.00 29,400,000.00

29,400,000.00

4,500,000.00 12,000,000.00

12,000,000.00 24,000,000.00

(5)

3,624,887,030.00 6925000000 3,300,112,970.00

(6)

7920000 28800000 16200000 25200000 86400000 32400000 16800000 57600000 14400000 285720000

285.720.000

(7)

1,499,887,030.00 725,000,000.00 181,244,800.00 165,073,500.00 179,832,000.00 2,751,037,330.00 Renstra 6,925,000,000.00

2016/2018 4,173,962,670.00 2,086,981,335.00

(8)

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

Kegiatan ...

INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN

KONDISI KENERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sangkulirang

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Camat Sangkulirang

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik Kantor Camat Sangkulirang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Pelayanan Surat Masuk Yang Telah Ditindaklanjuti

Kegiatan Penyediaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindaklanjuti

Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik Kantor Camat Sangkulirang

Persentase Capaian Sasaran Kinerja Unit Pelayanan Pada Kantor Camat Sangkulirang

Terwujudnya Tertib Perizinan di Kecamatan Sangkulirang

Jumlah Rumah Tempat Tinggal yang memiliki IMB

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Bidang Tata Pemerinahan

Jumlah Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

Jumlah Usaha Mikro Modal Maksimal 50 Juta yang memiliki SIUP

Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik di Kecamatan Sangkulirang

Jumlah Desa Yang Telah Melaksanakan Tertib Administrasi dan Tata Laksana Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Tata Laksana Pemerintah Desa

Kegiatan Pendampingan Pelaksanan ADD di Tingkat Desa Meningkatkan

Kedisiplinan Aparatur Pemerintah Kecamatan Sangkulirang

Terwujudnya Kedisiplinan Aparatur Pemerintah Kecamatan Sangkulirang

Jumlah Kehadiran Pegawai Kantor Camat Sangkulirang

KegiatanPendampingan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa

Kegiatan Penyediaan Alat Rekam Sidik Jari/Absen Elektronik Untuk Pegawai Kantor Camat Sangkulirang

(9)

Tujuan 2 Sasaran 1

Program ...

Kegiatan ...

Sasaran 2

Program ...

Kegiatan ...

Tujuan 3 Sasaran 1

Program ...

Kegiatan ...

Sasaran 2

Program ...

Kegiatan ...

(10)

LOKASI Rp

UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG

JAWAB KONDISI KENERJA PADA

(11)