target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.20.1.01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
001 Penyediaan jasa surat menyurat Distribusi surat menyurat dengan
lancar. 190.755.000 100% 160.380.000 100% 164.389.500 100% 168.499.238 100% 172.711.718 100% 177.029.511 100% 843.009.967 Kec. Banyumanik 002Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya air dan Listrik
Pembayaran langganan telepon,
air, lestrik dan koran 84.301.483 100% 123.300.000 100% 126.382.500 100% 129.542.063 100% 132.780.614 100% 136.100.129 100% 648.105.306 Kec. Banyumanik 010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya kebutuhan Alat
Tulis Kantor. 28.800.000 100% 42.000.000 100% 43.050.000 100% 44.126.250 100% 45.229.406 100% 46.360.141 100% 220.765.798 Kec. Banyumanik 011Pengadaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tercukupinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan. 10.800.000 100% 12.000.000 100% 12.300.000 100% 12.607.500 100% 12.922.688 100% 13.245.755 100% 63.075.942 Kec. Banyumanik 013Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor kecamtan 136.290.000 100% 112.492.000 100% 115.304.300 100% 118.186.908 100% 121.141.580 100% 124.170.120 100% 591.294.907 Kec. Banyumanik 017Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman
Kelancaran kerja dan kegiatan
rapt-rapat dinas. 76.200.000 100% 90.480.000 100% 92.742.000 100% 95.060.550 100% 97.437.064 100% 99.872.990 100% 475.592.604 Kec. Banyumanik 018Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah Peningkatan kinerja Camat 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.375.000 100% 15.759.375 100% 16.153.359 100% 16.557.193 100% 78.844.928 Kec. Banyumanik 146Operasional Kelurahan Percontohan persiapan SKPD Tersedianya operasional konsultasi dan koordinasi 58.500.000 2 Kel 58.500.000 2.Kel 59.962.500 2.Kel 61.461.563 2.Kel 62.998.102 3.Kel 64.573.054 11.kel 307.495.218 Kec. Banyumanik
1.20.1.02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tercukupinya kebutuhan
pemeliharaan rumah dinas 3.000.000 100% 22.000.000 100% 22.550.000 100% 23.113.750 100% 23.691.594 100% 24.283.884 100% 115.639.227 Kec. Banyumanik 022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Terlasananya pemeliharaan dan
keamanan gedung kantor 32.868.000 100% 50.600.000 100% 51.865.000 100% 53.161.625 100% 54.490.666 100% 55.852.932 100% 265.970.223 Kec. Banyumanik
024Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
terpeliharanya satu kendaraan mobil dinas dan kendaraan 43 roda dua
56.357.500 100% 76.060.000 100% 77.961.500 100% 79.910.538 100% 81.908.301 100% 83.956.008 100% 399.796.347 Kec. Banyumanik
028Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
terpeliharanya 3 komputer, 4 laptop, 1 LCD, 3 mesin ketik dan 4 printer.
12.000.000 100% 34.500.000 100% 35.362.500 100% 36.246.563 100% 37.152.727 100% 38.081.545 100% 181.343.334 Kec. Banyumanik
029Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
terpeliharanya meja dan kursi
kantor 4.500.000 100% 4.500.000 100% 4.612.500 100% 4.727.813 100% 4.846.008 100% 4.967.158 100% 23.653.478 Kec. Banyumanik 042Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat
Gedung Kantor
Pembuatan taman, tralis kantor kec, kamar mandi, dapur rumdin Camat dan 2 kantor kelurahan 3 Rumdin Kel, 6 balai kel yang
428.472.100 100% 604.075.000 100% 619.176.875 100% 634.656.297 100% 650.522.704 100% 666.785.772 100% 3.175.216.648 Kec. Banyumanik
1.20.1.06
Program peningkatn pengembangn sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
001
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja SKPD
yang tertib dan tepat waktu. 16.656.000 100% 20.696.000 100% 21.213.400 100% 21.743.735 100% 22.287.328 100% 22.844.512 100% 108.784.975 Kec. Banyumanik
1.08.1.15Program Prngembangan kinerja Pengelolaan persampahan
002
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan Pertamanan
Terbayarnya uang lembur bagi
petugas pengelola sampah 132.060.000 100% 173.125.000 177.453.125 181.889.453 186.436.689 191.097.607 195.875.047 Kec. Banyumanik
Tabel.T.IV.C22
Rencana Prgram, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Banyumanik
Kota Semarang Povinsi Jawa Tengah
Tujuan Sasaran Indikato
r sasaran
Kode Program dan Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tujuan Sasaran Indikato
r sasaran
Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)Indikator kinerja Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir
pereode Renstra SKPD
004
Kegiatan Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
lingkungan yang bersih, sehat
dan nyaman 95.775.000 100% 95.775.000 100% 98.169.375 100% 100.623.609 100% 103.139.200 100% 105.717.680 100% 503.424.864 Kec. Banyumanik
1.08.1.20Program Pengfendalian Pencemaran dan Perusakan
001Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
terciptanya kota yang bersih dan
sehat 6.500.000
9 titik
pantau 7.500.000 10 titik
pantau 7.687.500 11 titik
pantau 7.879.688 12 titik
pantau 8.076.680 13 titik
pantau 8.278.597 14 titik
pantau 39.422.464 Kec. Banyumanik
1.22.1.15Program peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
001Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Ormas di tingkat
Kecamatan dan 11 Kelurahan 33.600.000 100% 33.600.000 100% 34.440.000 100% 35.301.000 100% 36.183.525 100% 37.088.113 100% 176.612.638 Kec. Banyumanik 1.22.1.17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan
001Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan Kelurahan
Terbinanya keompok masyarakat pembangunan kelurahan (LPMK,RT,RW,PKK dll)
21.450.000 100% 95.750.000 100% 98.143.750 100% 100.597.344 100% 103.112.277 100% 105.690.084 100% 503.293.455 Kec. Banyumanik
002Kegiatan Pelaksanaan Masyawarah Pembangunan Desa
Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan
16.500.000 100% 16.331.000 100% 16.739.275 100% 17.157.757 100% 17.586.701 100% 18.026.368 100% 85.841.101 Kec. Banyumanik
004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan di wilayah kecamatan dan kelurahan
50.050.000 11.Kel
100% 49.750.000 11.Kel
100% 50.993.750 11.Kel 100% 52.268.594 11.Kel
100% 53.575.309 11.Kel
100% 54.914.691 11 Kel
100% 261.502.344 Kec. Banyumanik
009Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
Terlaksana pembangunan fisik
dan non fisik hasil Musrenbang 608.697.000 100% 122.986.000 100% 126.060.650 100% 129.212.166 100% 132.442.470 100% 139.064.594 100% 649.765.881 Kec. Banyumanik
011Penyelengaraan dan pengelolaan pembangunan sarana & prasarana umum
Terlaksananya kegiatn di 11
Kelurahan 12.100.000 100% 12.100.000 100% 12.402.500 100% 12.712.563 100% 13.030.377 100% 13.356.136 100% 63.601.575 Kec. Banyumanik
013
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD
Terlaksananya pembangunan masyarakat Kelurahan Percontohan
21.500.000 100% 21.500.000 100% 22.037.500 100% 22.588.438 100% 23.153.148 100% 23.731.977 100% 113.011.063 Kec. Banyumanik
014Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD Terlaksananya peningkatan potensi kelurahan percontohan 50.000.000 2.Kel 50.000.000 2.Kel 51.250.000 2.Kel 52.531.250 2.Kel 53.844.531 3.Kel 55.190.645 11.Kel 262.816.426 Kec. Banyumanik
