RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014
Organisasi
Urusan Pemerintahan : :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2014 Tahun 2015
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.340.000,00 5.355.689.850,00 147.010.000,00 5.625.039.850,00 190.519.200,00 147.010.000,00
43.509.200,00 10.000 surat
Penyediaan jasa surat menyurat
01. Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
637.500.000,00 637.500.000,00
3 rek Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. Sekretariat Daerah
160.000.000,00 160.000.000,00
3 paket Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
05. Sekretariat Daerah
43.200.000,00 43.200.000,00
88 unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06. Sekretariat Daerah 649.521.750,00 648.321.750,00 1.200.000,00 89 paket
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Sekretariat Daerah
217.230.400,00 203.230.400,00
14.000.000,00 73 paket
Penyediaan alat tulis kantor
10. Sekretariat Daerah
215.784.500,00 215.434.500,00
350.000,00 38 paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Sekretariat Daerah
115.732.000,00 115.582.000,00
150.000,00 45 paket
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Sekretariat Daerah 79.800.000,00 79.500.000,00 300.000,00 8 paket
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13. SEKRETARIAT DAERAH
60.200.000,00 60.000.000,00
200.000,00 3 paket
Penyediaan peralatan rumah tangga
14. Sekretariat Daerah
84.480.000,00 84.480.000,00
960 exp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15. Sekretariat Daerah 384.240.000,00 356.400.000,00 27.840.000,00 12 bln
Penyediaan bahan logistik kantor
16. SEKRETARIAT DAERAH
820.257.000,00 820.257.000,00
13 paket Penyediaan makanan dan minuman
17. Sekretariat Daerah
1.776.915.000,00 1.776.915.000,00
1.178 kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18. Sekretariat Daerah 99.450.000,00 21.150.000,00 78.300.000,00 9 org
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
90.210.000,00 90.210.000,00
912 kali Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
20. SEKRETARIAT DAERAH
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.558.925.500,00 4.834.830.000,00 6.408.605.500,00 14.850.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00 4 unit Pengadaan kendaraan dinas/operasional
05. Sekretariat Daerah
23.900.000,00 13.500.000,00
10.400.000,00 86 paket
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
06. Sekretariat Daerah 100.450.000,00 100.450.000,00 107 paket Pengadaan meubelair 10. SEKRETARIAT DAERAH 99.700.000,00 99.200.000,00 500.000,00 16 paket Pengadaan Komputer 11. Sekretariat Daerah 111.450.000,00 111.450.000,00 5 unit Pengadaan Peralatan Kantor
12. Sekretariat Daerah 3.001.500.000,00 3.001.500.000,00 1 bidang Pengadaan Tanah 13. Sekretariat Daerah 5.250.000,00 5.250.000,00 3 unit Pengadaan alat-alat Komunikasi
16. Sekretariat Daerah
141.900.000,00 141.900.000,00
16 unit Pengadaan Perlengkapan Kantor
19. Sekretariat Daerah
177.887.500,00 177.687.500,00
200.000,00 3 Rumah Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
20. Sekretariat Daerah
168.293.000,00 154.293.000,00
14.000.000,00 1 kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22. Sekretariat Daerah
406.170.000,00 405.920.000,00
250.000,00 8 kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
23. Sekretariat Daerah
651.525.000,00 651.225.000,00
300.000,00 21 kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. Sekretariat Daerah 35.100.000,00 35.000.000,00 100.000,00 155 set
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
29. Sekretariat Daerah
123.900.000,00 123.900.000,00
373 kali Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
30. Sekretariat Daerah
810.620.000,00 810.620.000,00
Rumah Dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
38. SEKRETARIAT DAERAH
342.960.000,00 342.960.000,00
1 paket Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
41. Sekretariat Daerah
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 500.000,00 57.130.000,00 57.630.000,00 57.630.000,00 57.130.000,00
500.000,00 11 orang
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
02. SEKRETARIAT DAERAH
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
741.098.140,00 50.000.000,00 857.251.140,00 66.153.000,00
370.300.000,00 370.300.000,00
18 orang dari 234 orang Pendidikan dan pelatihan formal
01. SEKRETARIAT DAERAH
240.108.640,00 237.108.640,00
3.000.000,00 50 Kelompok/60 orang
Pembinaan Penerapan Budaya Kerja
04. Sekretariat Daerah 246.842.500,00 50.000.000,00 133.689.500,00 63.153.000,00 104 Buku Penyusunan Analisa Jabatan Struktural
06. Sekretariat Daerah
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
170.667.205,00 282.616.205,00 111.949.000,00 5.316.000,00 636.000,00 4.680.000,00 1 buku
Penyusunan laporan keuangan semesteran
02. SEKRETARIAT DAERAH
7.500.000,00 636.000,00
6.864.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 16.977.000,00 5.457.000,00 11.520.000,00 3 dokumen
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
05. Sekretariat Daerah
156.848.205,00 114.991.205,00
41.857.000,00 130 Buku
Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 08. Sekretariat Daerah 95.975.000,00 48.947.000,00 47.028.000,00 70 buku
Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
09. Sekretariat Daerah
16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
2.514.197.600,00 2.546.660.600,00 32.463.000,00 151.412.500,00 149.012.500,00 2.400.000,00 18 kali
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
01. Sekretariat Daerah
284.045.100,00 272.645.100,00
11.400.000,00 18kunjungan
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 02. Sekretariat Daerah 71.653.000,00 67.390.000,00 4.263.000,00 24 rakor
Rapat koordinasi unsur FORPIMDA
03. Sekretariat Daerah
146.730.000,00 144.330.000,00
2.400.000,00 22 Kali
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
04. Sekretariat Daerah
209.040.000,00 209.040.000,00
156 kali Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil
kepala daerah 05. Sekretariat Daerah 1.576.980.000,00 1.564.980.000,00 12.000.000,00 660 kali
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
06. Sekretariat Daerah
106.800.000,00 106.800.000,00
2 paket Pemeliharaan kesehatan KDH/wakil KDH
07. Sekretariat Daerah
17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
232.259.500,00 122.500.000,00 378.359.500,00 23.600.000,00 378.359.500,00 122.500.000,00 232.259.500,00 23.600.000,00 1 paket Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
33. Sampang
19. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 222.385.000,00 333.085.000,00 110.700.000,00 184.322.000,00 115.522.000,00 68.800.000,00 180 Desa
Pendampingan, Bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ADD
05. Kabupaten Sampang
148.763.000,00 106.863.000,00
41.900.000,00 45 desa
Evaluasi dan monitoring pilkades
08. Kabupaten Sampang
24. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 24.445.000,00 47.995.000,00 23.550.000,00 47.995.000,00 24.445.000,00 23.550.000,00 10 kali
Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemkab Sampang
03. Kabupaten Sampang
25. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 69.896.000,00 95.396.000,00 25.500.000,00 95.396.000,00 69.896.000,00 25.500.000,00 2 kecamatan, 7 desa
Peningkatan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sosial penunjang operasi (Pengembangan Masyarakat)
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.219.530.350,00 55.500.000,00 1.709.154.850,00 434.124.500,00 28.555.000,00 26.905.000,00 1.650.000,00 Raperda Penggunaan 1 (satu) Tahun Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan 02. SEKRETARIAT DAERAH 129.370.000,00 2.500.000,00 106.909.000,00 19.961.000,00 12 Perda, 55 Perkada, 2 PB KDH dan 550 Penetapan Bupati Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan 03. SEKRETARIAT DAERAH 63.474.000,00 54.774.000,00 8.700.000,00 6 (enam) Kecamatan
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
04. SEKRETARIAT DAERAH
109.730.000,00 97.480.000,00
12.250.000,00 360 Buku
Publikasi peraturan perundang-undangan
05. SEKRETARIAT DAERAH 224.300.000,00 204.100.000,00 20.200.000,00 5 Naskah Akademik, 5 Raperda Kajian peraturan perundang-undangan daerah
terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 06. SEKRETARIAT DAERAH 69.395.000,00 59.295.000,00 10.100.000,00 7 Kecamatan
Penyuluhan hukum terpadu
07. SEKRETARIAT DAERAH
239.045.225,00 40.000.000,00
34.010.225,00 165.035.000,00
- 4 kali tiap bulan - 52 laporan tiap bulan Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah
08. Sekretariat Daerah
26.959.200,00 21.999.200,00
4.960.000,00 1 kali penyusunan
Penyediaan pedoman pelaksanaan kegiatan program 09. Bagian Pembangunan 41.435.000,00 34.568.000,00 6.867.000,00 60 orang
Sosialisasi dan penyusunan perubahan Perbub tata naskah dinas 10. Sekretariat Daerah 78.584.500,00 31.984.500,00 46.600.000,00 45 SKPD
Penyusunan/kajian indeks kepuasan masyarakat/IKM
11. Sekretariat Daerah
76.611.675,00 58.811.675,00
17.800.000,00 Sosialisasi pelaksanaan/Pengawasan proyek
12. Bagian Pembangunan
243.400.000,00 201.894.500,00
41.505.500,00 4 Kasus
Penanganan persoalan hukum di pemerintah daerah 15. SEKRETARIAT DAERAH 48.128.000,00 41.189.000,00 6.939.000,00 9 Desa/Kelurahan
Keluarga sadar hukum
16. SEKRETARIAT DAERAH 207.192.250,00 180.980.250,00 26.212.000,00 60 unit pelayanan 1 unit pelayanan 1 unit pelayanan Monev pelaksanaan pelayanan publik SKPD
kabupaten sampang 18. Sekretariat Daerah 51.353.500,00 28.883.500,00 22.470.000,00 52 SKPD
Penyusunan Standart Pelayanan publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
23. Sekretariat Daerah 71.621.500,00 13.000.000,00 35.746.500,00 22.875.000,00 14 bidang wajib Pembinaan dan Monev Penerapan SPM
24. Sekretariat Daerah
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 109.520.000,00 665.333.400,00 86.000.000,00 860.853.400,00 73.571.000,00 60.000.000,00
7.545.000,00 6.026.000,00
20 Pagar Patok Batas Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi antar daerah
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 41.938.000,00 23.162.000,00 18.776.000,00 4 kali
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru 04. Sekretariat daerah 230.545.000,00 12.000.000,00 194.517.000,00 24.028.000,00 68 Desa Fasilitasi pembakuan nama Rupa Bumi Wilayah
Administrasi 09. Sekretariat Daerah 173.321.000,00 157.305.000,00 16.016.000,00 90 Orang Pemantapan anggota BPD 10. Kabupaten Sampang 209.527.400,00 14.000.000,00 173.839.400,00 21.688.000,00 28 bidang Persertifikatan tanah kas desa
11. Kabupaten Sampang 131.951.000,00 108.965.000,00 22.986.000,00 14 Naskah kesepakatan Bersama danPerjanjian Kerjasama
Fasilitasi Kerjasama Daerah
13. Sekretariat daerah
29. Program peningkatan pelayanan perusahaan daerah 69.191.000,00 87.341.000,00 18.150.000,00 87.341.000,00 69.191.000,00 18.150.000,00 1 paket
Pembinaan manajemen BUMD Sampang
03. Sampang
30. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi
110.588.700,00 126.248.700,00 15.660.000,00 126.248.700,00 110.588.700,00 15.660.000,00 100%
Peningkatan koordinasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana ekonomi
02. Sampang
31. Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan/Desa 128.112.100,00 18.000.000,00 176.012.100,00 29.900.000,00 100.962.100,00 88.462.100,00 12.500.000,00 14 Kec
Pembinaan Administrasi Kecamatan
01. Kabupaten Sampang
75.050.000,00 18.000.000,00
39.650.000,00 17.400.000,00
186 Desa dan Kelurahan Pembinaan Administrasi Desa
02. Kabupaten Sampang
33. Program Evaluasi dan Penghargaan Prestasi Kinerja aparatur Daerah dan Perangkat Daerah
65.959.350,00 77.159.350,00 11.200.000,00 77.159.350,00 65.959.350,00 11.200.000,00 14 Kec
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
01. Sekretariat Daerah
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM
31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 76.725.000,00 149.956.700,00 166.137.700,00 392.819.400,00 56.171.400,00 52.946.400,00
3.225.000,00 1 kali Sosialisasi
Sosialisasi dan diseminisasi peraturan
perundang-undang & peraturan lainnya yang terkait
01. sekertariat daerah 336.648.000,00 166.137.700,00 97.010.300,00 73.500.000,00 320 Paket Pekerjaan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
02. Sekretariat Daerah
32. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 10.240.000,00 43.908.075,00 54.148.075,00 54.148.075,00 43.908.075,00
10.240.000,00 1 kali pembinaan
Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
01. Bagian Pembangunan
( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
18. Program kerjasama informasi dan media massa 66.330.000,00 749.634.000,00 21.000.000,00 836.964.000,00 836.964.000,00 21.000.000,00
749.634.000,00 66.330.000,00
5 paket Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
Jumlah 1.303.454.500,00 14.148.907.470,00 5.500.977.700,00 20.953.339.670,00
NIP. 19610114198603 1008 PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
SEKRETARIS DAERAH SAMPANG, 16 Desember 2013
